铁塔ERP业务流程
ERP实施的流程和步骤
ERP实施的流程和步骤ERP（企业资源规划）实施是一个复杂而繁琐的过程，它需要经过多个步骤和阶段来确保成功。
下面是一个常见的ERP实施流程和步骤的概述，包括项目筹备、需求分析、系统开发、测试与验证、培训和启动。
1.项目筹备阶段：在此阶段，企业应明确ERP实施的目标和项目范围，并成立项目团队来负责整个实施过程。
该团队应包含高级管理层、各个部门的代表和技术人员等。
项目团队应该审查和确定资源的分配，以及时间和预算的约束。
2.需求分析阶段：需求分析是ERP实施过程中最重要的一步，它涉及收集和分析现有业务流程、确定企业的需求和障碍等。
为了完成这一阶段，团队需要与业务流程中的各个部门进行沟通和合作，以获取所需的信息。
在此阶段，团队还应指定关键用户，以便在整个实施过程中充当重要的支持和培训人员。
3.系统开发阶段：在需求分析阶段确定需求后，团队应该开始开发ERP系统。
这包括选择适合企业需求的ERP软件，进行必要的定制和开发。
开发团队应受到详细的规范和设计文档的指导，并且应确保系统架构和功能符合企业的要求。
4.测试与验证阶段：在系统开发完成后，应对ERP系统进行各种测试来验证其适用性和性能。
这包括功能测试、集成测试、性能测试和用户验收测试等。
测试团队应针对各种使用情况和数据进行测试，并解决可能出现的问题和漏洞。
5.培训阶段：成功实施ERP系统关键取决于员工的参与和使用。
在系统上线之前，必须为所有相关员工提供适当的培训。
培训计划应根据员工的职责和需要进行定制，并涉及到系统的各个方面，例如功能、数据输入和报告生成等。
6.启动阶段：7.持续改进阶段：总之，ERP实施是一个复杂而耗时的过程，需要企业全面的准备和合理的安排。
通过遵循上述步骤和流程，企业能够成功地实施ERP系统，并从中获得诸多益处，包括业务流程的优化、决策的改善和资源的有效利用等。
erp运转流程
erp运转流程
ERP的运转流程包括以下步骤：
1. 制定生产计划：根据产品预测和订单数据生成主生产计划，通过粗能力计划验证主生产计划的可行性，并最终确认主生产计划。
2. 明确物料需求：由主生产计划、物料清单和库存信息计算物料需求计划，物料需求计划的可行性由能力需求计划进行平衡、调整，并最终确认物料需求计划。
3. 生成生产订单：排产结束后会生成生产订单，在ERP管理系统生产功能
模块生产订单列表中可以详细查看生产订单以及待派工明细单、待委外明细表、待预购明细表等。
在确认生产订单以后系统会自动流转到生产执行功能。
4. 生产执行：根据生产任务单下达到车间，按工艺路线生成工单，由车间安排生产。
产品加工过程中要进行质量控制，同时产品生产中的直接材料、直接人工和制造费用转入成本管理系统进行成本计算和成本分析，最后完工产品验收入库。
5. 销售出货：产品完工入库后进行销售出货，销售产品产生应收帐款，转应收帐款处理，销售数据转销售分析系统进行销售分析。
6. 票据管理：采购、委外、销售系统产生的票据和现金转票据现金管理系统。
如需了解更多相关信息，可以咨询专业人士或者查询ERP管理软件供应商的官方网站。
完整ERP业务流程
完整ERP业务流程ERP（Enterprise Resource Planning，企业资源计划）是一种将企业的各个部门和业务流程集成在一个统一的系统中，以提高企业的管理效率和生产效益的软件系统。
一个完整的ERP业务流程包括以下几个主要模块：采购管理、销售管理、生产管理、财务管理和人力资源管理。
采购管理是指企业为了实现生产和经营活动所需要的原材料、设备、办公用品等物资的采购过程。
首先，采购部门根据公司的需求编制采购计划，然后与供应商进行谈判和协商，确定物资的价格、数量和交货期限。
接下来，采购部门生成采购订单，并将订单发送给供应商。
供应商收到订单后，确认订单并进行物资的采购、运输和交付。
最后，采购部门验收物资，并更新库存记录。
销售管理是指企业为了实现销售业务活动所采取的一系列措施和流程。
销售管理的主要流程包括订单管理、发货管理和售后服务。
首先，销售部门根据市场需求和客户需求，与客户进行洽谈和签订销售合同，生成销售订单。
然后，销售部门将订单发送给仓库进行备货和发货。
仓库收到订单后，根据订单信息进行备货，并安排发货。
最后，销售部门跟踪客户的满意度，并提供售后服务。
生产管理是指企业为了实现生产活动所采取的一系列措施和流程。
生产管理的主要流程包括生产计划、物料管理、生产过程控制和质量控制。
首先，生产部门根据市场需求和销售订单，制定生产计划，并生成生产订单。
然后，物料管理部门根据生产订单的物料清单对物料进行采购和入库。
在生产过程中，生产部门对生产进展进行实时监控和控制，并按照严格的质量控制标准进行产品质量检测。
最后，生产部门完成生产任务，并将产品送往仓库或直接发货给客户。
财务管理是指企业为了实现财务活动所采取的一系列措施和流程。
财务管理的主要流程包括财务预算、资金管理、会计核算和财务报告。
首先，财务部门根据企业的经营活动和发展规划制定财务预算。
然后，资金管理部门对企业的资金流入和流出进行管理，包括资金的筹集、运用和监控。
ERP系统业务操作流程
ERP系统业务操作流程企业资源计划（ERP）系统是一套集成化的软件解决方案，旨在集中管理企业的各个业务流程和部门。
随着企业规模的扩大和业务的发展，ERP系统已经成为企业提高效率和管理能力的重要工具。
下面将详细介绍ERP系统的业务操作流程。
1.需求规划需求规划是一个企业内部的重要环节，它包括市场调研、产品开发、销售预测等过程。
基于市场调研结果，企业可以确定产品的需求情况，然后进行产品开发和生产计划。
2.采购管理采购管理是指企业通过ERP系统管理采购流程，包括供应商选择、合同签订、订购、收货、支付等环节。
ERP系统可以自动生成采购订单，通过与供应商管理系统的集成，实现供应链的透明化和高效化。
3.生产管理生产管理是指企业通过ERP系统管理生产过程，包括生产计划编制、物料投入、生产过程监控、质量检验、成品入库等环节。
通过ERP系统，企业可以实时掌握生产进度和产品质量情况，提高生产效率和产品质量。
4.销售管理销售管理是指企业通过ERP系统管理销售流程，包括销售订单管理、客户关系管理、发货、发票开具、收款等环节。
ERP系统可以对销售过程进行实时监控和分析，帮助企业制定更合理的销售策略，提高销售业绩。
5.库存管理库存管理是指企业通过ERP系统管理库存流程，包括库存盘点、物料管理、仓储管理等环节。
ERP系统可以自动计算库存量，帮助企业及时补充物料，减少库存缺货和过量库存的情况。
6.财务管理财务管理是指企业通过ERP系统管理财务流程，包括会计核算、财务报表、成本管理、现金流管理等环节。
ERP系统可以自动生成财务报表，帮助企业及时了解财务状况，做出科学决策。
7.人力资源管理人力资源管理是指企业通过ERP系统管理人力资源流程，包括员工招聘、薪资管理、绩效评估、培训等环节。
ERP系统可以集中管理员工信息和薪资数据，提高人力资源管理的效率和准确性。
8.供应链管理供应链管理是指企业通过ERP系统管理供应链流程，包括供应商管理、物流管理、订单跟踪等环节。
ERP系统操作作业流程
ERP系统操作步骤、权限及相关票据账务处理一、ERP系统解释及实施目标ERP——Enterprise Resource Planning （即：企业资源计划系统），是指建立在信息技术基础上，以系统化管理思想，为企业决议层及职员提供决议运行手段管理平台。
经过利用ERP，企业能够利用计算机对企业资金、货物、人员和信息等资源进行自动化管理，含有制造，办公操作，供给链管理，人力资源管理，项目管理，财务资金管理，用户服务，销售和市场营销等商业功效。
ERP 不仅仅是一个软件,更关键是一个管理思想。
实施ERP系统是想经过该系统将企业中各部门如财务，生产，销售，采购，人力资源等部门信息根据一定工作信息步骤整合到一个平台上使各部门信息在企业内部实施共享，已达成优化工作步骤，降低资源浪费，降低生产成本，优化降低库存目标。
二、ERP相关要求1.生产加工货物成品所领取半成品和产成品必需货物名称，颜色、规格一致不然系统在验收时无法验收入库。
系统相关人员要对货物分名称，颜色，规格进行熟悉。
2.货物编码、名称、颜色、规格要一一对应。
销售部负责车品成品、半成品相关装饰用具编码、名称，颜色、规格编制维护；销售部负责床品成品、半成品、鞋品、相关装饰用具编码、名称，颜色、规格编制维护；采购部负责生产，仓库用辅料、包装编码、名称，颜色、规格编制维护和半成品编码、名称、颜色、规格编制维护。
以上部门职员也要熟悉各自部门编码编写规则。
3.企业当年度新产品在生产前由对应部门提前编写对应半成品，成品编码、名称、颜色，并通知生产部，生产部在使用编码过程中有什么问题能够通知相关部门处理。
4.车品部，床品部，采购部负责各自用户和供给商资料建立及维护。
5.系统根据单据类型自每个月1日至当月末分单据类型由1号票起自行编制本类型单据单号，不许可有编号反复。
操作人员不要对单号进行修改，以免出现单据无法保留情况，假如某张单据输入错误在该单据没有被引用和审核情况下能够进行修改、作废，但不得删除该票据以确保该类型单据票号连续。
ERP业务流程整理
ERP业务流程整理ERP（Enterprise Resource Planning）是一种集成管理信息系统，旨在帮助企业统一管理和整合资源，提高效率和效益。
企业的业务流程是ERP系统的重要组成部分，通过对业务流程的整理，可以更好地理解和优化ERP系统的实施。
一、采购管理流程采购管理流程包括需求确认、寻找供应商、发出采购订单、收货、验收和支付等环节。
首先，根据企业的需求和计划，确认采购需求，并与相关部门进行沟通。
然后，通过询价或招标的方式寻找合适的供应商，并与供应商进行洽谈和谈判，达成采购合同。
接下来，根据采购合同发出采购订单，并监控供应商交货进度。
收到货物后，进行验收，并更新库存信息。
最后，核对相关发票和付款单据，并进行支付。
二、销售管理流程销售管理流程包括订单接收、备货、发货和收款等环节。
首先，接收客户的订单，并进行数据录入和确认。
将订单传递给相关部门，进行备货和生产计划。
备货完成后，进行包装和发货。
同时，更新库存信息，并生成相应的发货单。
客户收到货物后，进行确认和验收。
最后，根据销售合同和发货单生成相应的发票，并进行收款。
三、生产管理流程生产管理流程包括生产计划制定、物料需求计划、生产订单排程、生产执行和产品入库等环节。
首先，根据市场需求和销售计划制定生产计划，并编制原材料和物料需求计划。
根据计划，生成生产订单，并进行排程和分解。
生产执行过程中，监控生产进度和质量，及时处理异常情况。
生产完成后，进行产品入库，并更新库存和财务账务信息。
四、财务管理流程财务管理流程包括会计核算、财务报表编制、资金管理和成本核算等环节。
首先，根据凭证和票据进行会计核算，更新账簿、科目和总账。
根据凭证记录的信息，编制财务报表，并进行财务分析和决策。
同时，进行资金管理，监控企业的现金流量和资金余额。
最后，进行成本核算，计算产品和服务的成本，并进行成本分析和控制。
五、人力资源管理流程人力资源管理流程包括招聘、培训、绩效考核和薪酬管理等环节。
ERP业务流程(单据操作)
销售业务处理一、由商务部刘宝红、姚丹根据客户要求，在系统里面新增销售订单。
新增销售订单：点击【供应链】—【销售管理】—【销售订单】—【销售订单-新增】，依此路径进入销售订单录入界面，录入购货单位，产品代码、数量，单价及税率等信息，然后点击【保存】按钮，保存单据：二、由商务部主管刘超或刘宝红审核销售订单，确定销售订单的购货单位、交货日期、产品物料、订单数量、授信比例等是否正确。
审核销售订单：点击【供应链】—【销售管理】—【销售订单】—【销售订单-维护】，进入采购订单的审核界面，选中你要审核的单据，点击审核即可，在单据的审核标志栏终会出现一个[Y]的符号：三、商务部主管审核完销售订单后，根据销售订单生成对应的发货通知单；若要退货，则生成相应的退货通知单。
生成发货通知单：选择【供应链】－【销售管理】－【发货通知】－【发货通知单－新增】，单击进入发货通知单新增窗口，“源单类型”选择“销售订单”，“选单号”处点击【F7】调出销售订单信息，选择对应销售订单返回，销售订单上的信息会相应地回填到对应的发货通知单上，这里要重点注意数量，销售单价（可能发出货时数量及金额与订单上有出入，要做修改）保存、审核生成退货通知单：选择【供应链】－【销售管理】－【退货通知】－【退货通知单－新增】填制单据中相关内容后保存、审核。
四、审核发货通知单。
工厂财务部会计根据资金到账情况在发货通知单维护里面，选择相应发货通知单进行审核，并由工厂商务部人员打印一式两联，交成品仓管一联。
五、成品仓管员根据仓管库存和发货通知单新增销售出库单。
新增销售出库单：选择【供应链】－【仓存管理】－【领料发货】－【销售出库单－新增】，单击进入出库单新增窗口，表头的“选单类型”处选择“发货通知单”，再在“选单号”处按F7调出发货通知单序时簿界面，将对应的发货通知单选中【双击】，此时发货通知单信息便回填销售出库单相关字段，发货通知单有的信息制动带出来，这里要重点注意实发数量收货仓库，批号，日期、业务员等，保存单据。
ERP流程操作说明 (1)
一、订单处理流程图二、业务流程的图片操作说明：1、创建订货单―――操作者：业务助理业务员创建的订货单自动显示在“未发布订单”中。
“未发布订单”表示还没有流入生产的订单，只有业务员自己可以看到，其他人不能看到的；在未发布之前业务员还可以进行修改，只有在业务员进行了下面的发布操作之后，订单才会进入评审环节；点击发布按钮之后弹出以下界面：点击“确定”之后，订单自动进入待审批订单中进入审批环节：2、订单审核―――操作者：订单审核员点击评审按钮之后弹出以下界面：订单审核通过之后自动显示在处理中订单中，如下：3、制作工单―――操作者：王燕龙负责制作工单的同事进入系统之后，刚才的订单会显示在“我的任务”一栏，然后就可以打开订单制作工单：通过新建工单的按钮进入以下页面：输入预计开工日和预计完工日之后，通过展料的按钮显示BOM里面的子品，然后选择所需子品所在仓库和库位之后，最后确认所需的子品数量之后就可以提交给工单审核人；订单创建完成之后同样通过订单中的处理订单按钮将订单提交到下一步处理人（江伟）那里，如下图：4、工单审核―――操作者：江伟工单审核者登录系统之后，同样可以在“我的任务”中查看到刚才提交过来的订单，通过查看“流程追踪”中的信息就可以看到当前自己需要处理的工作：例如：江伟打开订单之后看到当前需要自己做的工作是：审批工单，那么江伟就来到：生产管理---工单管理的页面，如下图：通过查看按钮可以打开工单查看详细信息，如下图：通过审批按钮对工单进行审批，如下图：如果审批意见是“同意”，那么工单自动进入“已审批工单”中；如果审批意见是“不同意”，那么工单继续在“待审批工单”中，可以由工单创建者再次进行修改然后重新进行审批；工单审批完之后也要在订单流程里面发消息到下一步处理人，如下图：如果工单审核同意的话就给仓库发消息，安排领料；如果工单审核不同意，就给创建工单的人发消息，让其修改工单；5、生产领料―――操作者：供应部供应部进入系统之后同样在“我的任务”栏可以看到当前需要自己处理的订单，打开订单之后通过“流程追踪”可以看到当前需要自己处理的工作：例如：供应部通过流程追踪可以看到该订单当前需要领料，那么来到“生产管理”-----“工单管理”中，如下图：在“已审批工单”中可以看到每项工单后面都有一个领料操作的按钮，点击之后就进入领料申请的页面，如下图：如果“库存分析”中显示“仓库中没有该供应商的产品”时，那么就需要通知采购部采购，如果仓库有的话可以直接进行领料申请，如下图：输入领料数量之后该领料申请单就进入领料审批；由于领料申请和领料的审批都是由供应部来完成的，所以领料申请完之后不用向下一步处理人发送消息直接进入下一步审批；6、领料单审批发料―――操作部门：供应部同样的在工单管理中，在“待审批领料申请单”中是当前要审批出库的领料单，在审批之前该数据都不会从库存中扣除的，只有进行了审批之后库存数据才会减少。
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山东齐星铁塔科技股份有限公司ERP运行业务流程及岗位分工制度公司各部室、车间：鉴于公司2011年1月1日起正式全面启用ERP管理，为了更好地使公司各部室、车间的工作流程顺畅，提高工作效率，减少内耗，财务中心特根据公司的具体情况制定了本制度，请各部室、车间按照本流程认真设定专岗ERP操作人员，确保ERP运转顺利，从而提高公司的管理水平。
按照本流程确定的ERP工作小组成员如下：工作组长：聂淑青执行组长：供应、销售、财务系统：尹海英仓储系统：石广才、王燕系统管理：高冉组员：刘丽丽、崔霞、李军、商连伟、王迁迁、孙学、王双双、刘婷、冯学文、蔡豆豆、赵卫、邓蕊、郑娜、芦海波、蔡雯雯、张华、曹文晓、张龙凯、王红、李宗斌、毕艳波、赵春艳、崔建阁、王丛丛、钟瑜、路青、王亚男ERP硬件设施：电脑人手一台（配置：CPU：E5400 2.7GHZ，内存：2G，硬盘：320G）、打印机（各车间统计员、物流部各一台）ERP软件：用友U8ERP管理软件批准：审核：编制：财务中心尹海英日期：二〇一一年一月四日山东齐星铁塔科技股份有限公司ERP运行业务流程及岗位分工制度（含立体停车设备分公司）财务【2011】1号一、签订销售订单---做销售订单1、添加合同项目岗位：业务部门(包括国内业务部、国际业务部、分公司)（基础设置—>基础档案—>财务—>项目目录—>项目大类下的合同项目—>项目分类定义—>增加）添加客户单位名称及合同号+工程名称2、录入加工明细表岗位：技术一室首先在第一步的基础上由技术一室档案录入员添加项目名称（基础设置—>基础档案—>财务—>项目目录—>项目大类下的合同项目—>项目目录—>维护—>增加）。
然后添加具体线路的加工明细表（基础设置—>基础档案—>财务—>项目目录—>项目大类下的设计加工明细表—>项目分类定义—>增加）3、录入销售订单岗位：业务部门(包括国内业务部、国际业务部、分公司)由销售订单录入员在销售管理中录入销售订单，内容包括：客户信息、销售商品信息，并进行审核。
如果合同需要进行修改，通过变更来实现，变更可以保留记录，以便查询。
操作路径：业务工作—>供应链—>销售管理—>销售订货—>销售订单二、加工明细表下发给供应部--据此做材料采购1、采购订单（目前尚未执行）岗位：供应部门当接到销售订单时，首先平衡库存量，然后确定需要采购的材料，采购部人员根据市场价格及质量进行比价后,确定合适的供应商、订单执行日期、单价，采购部人员在采购管理中录入采购订单并审核，并负责关注、督促订单的执行过程。
建议采购订单一式两联，一联交采购执行人员留底，一联随货通行。
操作路径：业务工作—>供应链—>采购管理—>采购订货—>采购订单2、采购到货岗位：供应部门当物料到厂时，供应商将采购订单与物料一起交给采购人员，采购人员确认符合自己采购的材料时，采购人员在采购管理中根据采购订单生成到货单，持到货单到质检部由质检员进行检验，检验合格后，到仓库办理收货手续，由保管员签字确认后到财务办理入库手续。
操作路径：业务工作—>供应链—>采购管理—>采购到货—>到货单—>收货单3、采购入库业务岗位：财务中心材料会计当采购的原料检验合格之后，拿着到货单到财务部相应的人员处，打收货单（也就是采购入库单），在库存管理中根据到货单生成采购入库单，一式三联，一联仓库留底作为原始单据,一联交给采购人员或者供应商做为日后到财务办理发票入账业务使用,一联交给财务留底做账。
操作路径：业务工作—>供应链—>库存管理—>入库业务—>采购入库单4、采购发票岗位：供应部当供应商把发票送来进行结算时，需要供应部发票审核员核对发票和相应的收货单，然后在采购管理中根据采购收货单录入并生成采购发票（根据发票的实际类型选择录入专用采购发票或普通采购发票）。
录入完成之后，把发票和入库单及收货单一起交给财务中心材料会计。
操作路径：业务工作—>供应链—>采购管理—>采购发票—>专用采购发票或普通采购发票。
5、采购结算岗位：财务中心材料会计财务会计收到发票后，从采购管理中找到这张发票，确认无误之后，在发票上点击结算。
操作路径：业务工作—>供应链—>采购管理—>采购发票—>专用采购发票或普通采购发票。
6、采购记账岗位：财务中心材料会计采购发票结算后在应付款管理中对采购发票审核确认，确认无误之后，在应付款管理中对发票生成应付账款凭证；操作路径：业务工作—>财务会计—>应付款管理—>应付单据处理—>应付单据审核；业务工作—>财务会计—>应付款管理—>制单处理；注：对从采购管理中生成的采购发票，财务中心在应付模块内对该发票进行审核，计入应付账款，月末在存货核算模块进行结算成本处理业务时,由系统自动生成红字的采购入库（暂估）单，生成蓝字的采购入库（报销）单。
7、采购付款岗位：财务中心核算会计●预付款：当付款申请经过领导同意之后，由相应的财务人员（出纳）在应付款管理中做付款单（类型为预付款），并进行审核，生成付款凭证；●应付款：当付款申请经过领导同意之后，由相应的财务人员（出纳）在应付管理中做付款单（类型为应付款），并进行审核，生成付款凭证；操作路径：业务工作—>财务会计—>应付款管理—>付款单据处理—>付款单据录入业务工作—>财务会计—>应付款管理—>付款单据处理—>付款单据审核三、加工生产1、原材料领用岗位：财务中心材料会计各车间领料员根据生产领料需要,拿着手写的领料单到各车间统计员处，由统计员在OA上填写材料领料单并提交到车间主任处，车间主任利用OA审批，并提交到财务中心，财务中心材料会计据此开具出库单，并通过OA提交到相应物流部仓管员处，仓管员根据实物情况在OA批准各车间可以领料，并将单据通过OA提交给车间统计员，统计员接到回复通知领料员到仓库领料，注：财务中心的材料会计的工作处理为：在库存管理中做材料出库单，注明领料部门, 出库类别为材料领用，输入数量，不输入单价，月末系统自动计算单价。
生产完毕后，如果有剩余原材料，生产人员需要将原材料退回到原材料仓库中，保管在每月月末通知财务中心、物流部、审计部共同清点数量，而后根据退库清单，通知车间统计员在OA中填写出库单负数（为实际退库，即将材料交还给物流部）或填写退库单（仅做数据上的退库，不做实物退还，次月需提交领料单再次将材料原数领出，俗称假退库），单据填写完毕提交给财务中心材料会计处，材料会计填写完出库单后在OA系统中将审核后的单据提交给物流部（如果为假退库，则不需要提交到物流部），物流部据此接收实物，注：财务中心材料会计的工作为：在库存管理中录入红字材料出库单。
操作路径：业务工作—>供应链—>库存管理—>出库业务—>材料出库单2、半成品黑件入库、出库岗位：企管办统计员半成品黑件仓库分黑件仓库和转序仓库，每天生产的黑件半成品包含进入黑件货场的和正在车间加工的，每天各车间统计员统计报表报企管办总统计员出，企管办统计员将各车间的进入黑件货场的产量做半成品黑件入库单录入黑件半成品-黑件仓库，车间正在加工的半成品录入黑件半成品-转序仓库，次日，再根据各车间统计报表先将转序仓库的黑件半成品出库转入黑件仓库，再从黑件半成品仓库-黑件出库进下一道工序镀锌工序。
操作路径：入库：业务工作—>供应链—>库存管理—>入库业务—>产成品入库单—>选择半成品入库单模板—>仓库选择黑件半成品仓库-黑件/仓库选择黑件半成品仓库-转序出库：业务工作—>供应链—>库存管理—>出库业务—>材料出库单—>选择成品出库单模板—>出库仓库选择黑件半成品仓库-转序/仓库选择黑件半成品仓库-黑件3、外协（黑件）半成品入库、出库岗位：企管办统计员外协半成品为外单位协助加工的黑件半成品，需从外协单位购进后再经过防腐车间镀锌加工方可成为白件半成品，为方便核算，专门设立外协（黑件）半成品仓库，单独存放，在进行防腐加工时，再从外协（黑件）半成品仓库做半成品出库业务操作路径：入库：业务工作—>供应链—>库存管理—>入库业务—>产成品入库单—>选择半成品入库单模板—>仓库选择外协（黑件）半成品仓库出库：业务工作—>供应链—>库存管理—>出库业务—>材料出库单—>选择成品出库单模板—>仓库选择外协（黑件）半成品仓库4、半成品白件入库、出库岗位：企管办统计员承接上一步，镀锌完毕后做半成品白件入库录入白件半成品仓库（相当于镀锌完毕的白件半成品进入包装车间），再从白件半成品仓库做白件出库将白件半成品进行分拣，包装。
操作路径：入库：业务工作—>供应链—>库存管理—>入库业务—>产成品入库单—>选择半成品入库单模板—>仓库选择白件半成品仓库出库：业务工作—>供应链—>库存管理—>出库业务—>材料出库单—>选择成品出库单模板—>仓库选择白件半成品仓库5、外购（白件）半成品入库、出库岗位：企管办统计员外购半成品为外单位协助加工的白件半成品，不需要在做加工处理，可直接录入白件半成品仓库进行分拣、包装，但是为了方便核算，专门设立外购（白件）半成品仓库，单独存放，包装完毕后做外购半成品出库，成为产成品后统一录入产成品仓库操作路径：入库：业务工作—>供应链—>库存管理—>入库业务—>产成品入库单—>选择半成品入库单模板—>仓库选择外购（白件）半成品仓库出库：业务工作—>供应链—>库存管理—>出库业务—>材料出库单—>选择成品出库单模板—>仓库选择外购（白件）半成品仓库6、产成品入库岗位：企管办统计员承接上一步，将包装完毕的白件半成品录入产成品仓库。
操作路径：业务工作—>供应链—>库存管理—>入库业务—>产成品入库单—>选择产成品入库单模板7、外购产成品入库岗位：外协管理员外协部分直接出产成品的，当做直接外购产成品，直接录入外购产成品仓库操作路径：业务工作—>供应链—>库存管理—>入库业务—>产成品入库单—>选择产成品入库单模板—>仓库选择外购产成品仓库四、最后销售产品1、销售提货业务岗位：物流部发货员需要给客户发货的时候，由物流部人员在销售管理根据销售订单生成销售发货单（所发货产品包括产成品仓库中厂内自制产品和外购产成品仓库中所有外协产成品），发货单根据销售订单生成即可，一式四联打印；一联销售部门留底,一联交由财务开票使用，一联作为出门证使用，一联随货通行，仓库管理人员根据司机的销售发货单装车。