文件资料评审记录及修订文件培训记录

文件资料评审记录表

修订后规章制度培训记录表

上级文件学习记录

上级文件学习记录学习主题：关于开展安全防护与文明施工措施费用执行情况专项检查的通知参加人员：项目管理人员及职工学习地点：项目部会议室学习时间：主持人：记录人：学习内容：工地安全防护、文明施工措施执行情况、各类相关凭证和各类相关日常纪录，安全防护、文明施工措施费的使用情况记录，清单内容的现场执行情况纪录（含计划及具体实施记录情况）。上海海怡建设（集团）有限公司中国电信B23#地块运营管理中心工程项目部____年__月__日上级文件学习记录学习主题：关于进一步加强本市建设工程安全质量工作的紧急通知参加人员：项目管理人员及职工学习地点：项目部会议室学习时间：主持人：记录人：学习内容：充分认识做好安全质量工作的重要性和紧迫性，认真吸取惨痛的事故教训，坚持“安全第一，预防为主，综合治理”的方针，切实落实建设工程安全质量责任，采取有效措施，坚决遏制各类事故的发生。

要建立健全安全质量行政首长负责制，全面落实建设主管部门建设工程安全质量监管责任，督促建筑市场各方主体建立和完善以企业法定代表人为核心的责任体系，确保安全质量责任层层落实到每个环节、每个岗位、每个人员。增强从业人员的安全质量意识，督促企业精细化监管危险性较大工程，及时排除事故隐患，遏制重大事故的发生。项目部要针对当前工程建设风险特点，事先做好有针对性的应急预案，明确应急处置的机构、人员、抢险队伍、物资和机械设备的调用，以及出现险情以后的抢险技术措施，并在过程中加强应急演练。中国电信B23地块项目部 08.1 1.20上级文件学习记录学习主题：关于切实做好2009年元旦、春节期间建筑业农民工维权工作的通知参加人员：项目管理人员及职工学习地点：项目部会议室学习时间：主持人：记录人：学习内容：对本企业在建工程项目的农民工工资支付情况进行自查排摸，在此基础上合理调配企业资金，优先保证农民工工资的发放；按照总包单位负责制、项目经理为第一责任人的原则，严格执行工资支付的有关规定，确保工资支付到农民工本人。切实做好春节前工地管理工作和建筑业农民工春节返乡工作，应在安排交通车辆、团体购票方面为农民工提供相应的服务。

汇总培训记录表

培训时间2017.02.13 培训老师姜萍培训地点首检（北京）检测技术有限公司培训方式宣讲+讨论+ 答疑培训主题《检测和校准实验室能力认可准则》、《质量管理手册》、《保护客户机密信息和所有权程序》、《保证检测能力、公正性和诚实性程序》培训内容摘要《检测和校准实验室能力认可准则》第4.1组织：（4.1.1、4.1.2、4.1.3、4.1.4、4.1.5、4.1.6）《质量手册》1.1、1.2、1.3、1.4、1.5、1.6、1.7公正声明、服务质量承诺、员工行为规范、反商业贿赂承诺等。《保护客户机密信息和所有权程序》各类人员的职责、工作程序《保证检测能力、公正性和诚实性程序》各类人员的职责、工作程序参加培训人员名单共人效果评价通过宣讲、讨论、答疑的形式，对检测和校准实验室能力认可准则章节对应质量手册章节以及对应的程序文件的学习，全体员工了解了《检测和校准实验室能力认可准则》以及质量手册和程序文件的内容，深刻理解了质量体系文件的重要性，质量手册是检验检测工作的纲领性文件，在内部用于指导公司管理体系的有效运行，对外用于向客户或第三方全面展示公司的质量保证和技术保证能力。程序文件用于指导检验检测工作。质量手册和程序文件明确了各岗位的职责和工作程序，全体员工对各自的工作岗位有了明确的认识，掌握了各自的职责以及工作时的具体要求。全体员工在今后的检验检测工作中一定要严格执行体系文件。培训达到了预期的效果，培训效果为满意。评价人签字： Q/SJ-RT-17-08

培训时间2017.02.14 培训老师姜萍培训地点首检（北京）检测技术有限公司培训方式宣讲+讨论+ 答疑培训主题《检测和校准实验室能力认可准则》、《质量管理手册》、《监督工作控制程序》培训内容摘要《检测和校准实验室能力认可准则》第4.2管理体系：（4.2.1、4.2.2、4.2.3、4.2.4、4.2.5、4.2.6）、4.2.7 《质量管理手册》2.1、2.2、3.1、3.2、3.3、3.4、3.5、4.1、4.2 《监督工作控制程序》各类人员的职责、工作程序（质量监督员的任职条件、质量监督的内容、重点监督的内容以及实施等）参加培训人员名单共人效果评价通过宣讲、讨论、答疑的形式，对检测和校准实验室能力认可准则章节对应质量手册章节以及对应的程序文件的培训学习，全体员工了解了《检测和校准实验室能力认可准则》以及质量手册和程序文件的内容，了解了质量手册编制依据、审批、修改、发放程序以及管理体系文件的架够。质量手册明确各岗位的职责和权限，全体员工理解并执行各自的岗位职责等等。深刻理解了质量管理体系文件的重要性，理解并执行公司的质量方针和质量目标。监督员了解了质量监督的工作内容及重点质量监督工作内容。全体员工在今后的检验检测工作中一定要严格执行体系文件。培训达到了预期的效果，培训效果为满意。评价人签字： Q/SJ-RT-17-08

中大型企业培训管理程序文件

******有限公司管理文件 *****-MP-602 签发: 培训管理程序目录 1、目的 2、范围 3、职责 4、程序 5、记录 6、定义 7、支持性文件 8、附录受控状态：none 发放编号：发布日期：2017-01-28 实施日期：2017-02-01

文件修改记录

1目的本程序规定了公司培训工作的实施要求，旨在使管理人员和员工掌握相应岗位所要求的有关知识和技能，确保满足岗位工作要求和任职条件。 2范围本程序适用于本公司员工和指定要求范围内劳务工的培训管理工作。 3职责 3.1人力资源科负责培训工作的计划、组织、实施与管理。 3.2各部门提出培训需求，人力资源科编制年度培训计划，经分管副总经理批准。 3.3人力资源科负责组织实施人员的岗前教育和在职培训工作，并做好培训记录。 3.4人力资源科负责收集公司员工的培训资质证书、建立员工培训经历档案，跟踪记录员工的培训经历，并负责技术等级证书和资格证书的管理工作。 3.5外包劳务管理部门负责组织参加公司有关外包劳务施工人员的培训工作，并做好人员培训和资格证书的收集和管理。 3.5各部门负责相关培训的效果评价。 4程序 4.1培训计划 4.1.1员工培训计划 1）每年年底，由人力资源科向各部门发出《年度培训意向征询表》（MPR602-1），按要求填写后交人力资源科。 2）人力资源科汇总各部门的培训需求，统筹协调各类培训时间，按规定对培训人员提出相关要求，制定本公司员工《年度培训计划》（MPR602-3），由人力资源科科长审核后经分管副总经理批准。 3）人力资源科根据年度计划安排适时组织有关培训，年度培训计划内容、时间可以适当调整。 4）因故年度计划不能完成时，人力资源科在年度培训工作总结中予以说明。 5）年度计划中未有安排而确需进行培训的项目，由需求部门向人力资源科书面提出，经分管领导批准，人力资源科组织实施。 4.1.2外包劳务人员培训计划 1）每年年初，人力资源科根据公司有关外包劳务工管理要求，结合目前劳务工队伍状况，拟定专项劳务工教培工作计划，经公司分管领导审批同意后，以文件形式下发。 2）所属各外包劳务单位按照公司下发的教培工作要点，结合本单位实际情况，在本公司外包劳务管理部门统一领导下，有计划有组织参加培训。3）在执行过程中，所属各外包劳务单位根据工作忙闲可调整批次参加人员教培

文件控制程序及记录控制程序培训试题

文件控制程序及记录控制程序培训试题工号： 005 姓名：得分：一、判断题：（每题4分，共20分），对的打“レ”错的打“╳” 1.一阶文件：品质手册由管理代表批准；（√） 2.各部门的四阶文件------表单记录由部门主管批准即可；（√） 3.董事长负责批准一阶文件：质量手册的发布；（√） 4.二、三阶文件的批准由总经理/管理代表负责；（√） 5. 表单记录时尽可能避免涂改，有修改时可将原字迹用钢笔或圆珠笔划删除线“”（如“235”），再旁边空白处记录正确的，并签字和日期；（√）二、选择题：（每题4分，共20分）填入选择的序号如：a、b、c 1. 二阶文件的文件阶层代码为 QP ； a、QR b、QP c、OF 2. 四阶文件的文件阶层代码为 QR ； a、QR b、SOP c、00 3.文件发行时由相关部门填写 A 在批准后方可发行； a、文件制修订/作废/补发/发行申请单 b、文件销毁记录表 c、文件一览表 4. 现场使用的文件必须有文管中心盖的蓝色 C 发行章； a 、红色：作废 b 、外来文件 c、受控文件； 5.各记录到规定的保存期限后，要销毁时呈相关主管核准后记录于 A ，在日历年底集中销毁； a、文件销毁记录表 b、记录一览表 c、文件一览表三、填空题：（每空4分，共20分） 1.品保部QA收集了一份流水号为“05”的外来文件，版本为“2006”，按我司的《文件控制程序》，该文件的编号应为 BOCA-OF-QA- 05 ，版本应为 2006 ； 2.你帮技术部人员为流水号为“17”的图纸(外来文件)编号 BOCA-OF-TD-17 ； 3. 四阶表单格式及撰写内容不设限，表单右下角要注明表单编号及版本号，再注明保存期限；四、回答题：（每题10分，共40分） 1.请写出下列部门的代码：商务部： CD 生产部： PD 物控部： MC 行政人事部： MA 技术部： TD 2.请写出下列三阶文件代码：作业指导书： WI 材料清单： BOM 岗位说明书： JD 标准作业指引、公司管理制度： SOP 图纸：DR 3. 为品保部二阶文件流水号为07的文件编号为：QP-QA-QR07 4. 为品保部二阶文件流水号为07的文件下属的流水号为01的表单编号为：QP-QA01-QR07

ISO9001质量管理体系文件的培训与实施计划.

ISO9001质量管理体系文件的培训与实施计划 1.文件的发布 ISO9001文件于2010年1月25日由总经理签署发布。 2.文件的培训 ISO9001文件发布后将实施培训 2.3.培训的时间：总共分两期第一期：2010年1月26日~2010年2月3日，每天上午9：00~11：30，下午2：00~5：00；第二期：2010年2月21日~3月1日，每天上午9：00~11：30下午2：00~5：00。 2.4.培训的方式：ISO9000小组在公司采取集中培训 2.5.培训的人员：公司各部门经理负责人及项目部经理，人员名单如下：项目部：李善论、周秋良、张冰、沙学平、何亚振、仇必恒公司职能部门：耿磊、王成平、周波、朱世民、张振武、李金强、盛旭东、部门其他负责人等如不能参加第一期培训的项目部经理和部门经理可指派相关负责人参加或者参加第二期培训。 2.6.培训内容：《质量手册》《程序文件》——《文件和记录管理程序》、《管理评审控制程序》、《人力资源控制程序》《基础设施管理程序》、《产品实现策划管理程序》、《设计和开发控制程序》《采购控制程序》、《外包劳务控制程序》、《园林施工和服务控制程序》《监视和测量装置控制程序》、《内部审核控制程序》、《产品监视和测量控制程序》《不合格品控制程序》、《纠正和预防措施控制程序》《作业文件》——《岗位职责汇编》、《员工手册》、《保密制度》、《印章及用印管理制度》《固定资产管理制度》、《计算机使用及网络管理制度》、《文档管理制度》《合约部管理制度》、《投标指导书》、《材料部工作准则及职业规范》《材料采购流程》、《仓库管理制度》、《安全生产管理制度》《安全生产奖惩制度》、《安全生产奖惩办法》、《施工项目事故处理制度》《安全文明生产作业规程》、《安全帽使用管理规定》、《工程质量管理制度》《园林工程施工质量管理规定》、《工程质量奖罚制度》《园林工程质量检验评定标准》、《技术交底作业指导书》《分部分项工程作业流程》、《设计图纸编制规范》、《施工图质量控制规程》《驻现场设计师管理制度》、《园建项目施工作业指导书》《园林工程项目施工作业程序》、《园林绿化施工作业指导书》 3.文件的考核： ISO9001文件培训学习完毕后，对每位成员进行考核 3.3.考核的方式：笔试。 3.4.考核标准：选择题50道，每题1分；实践题2道，每道25分；共计100分，考核成绩80分及以上的，为合格，80分以下的为不合格。 3.5.考试时间：第一期2010年2月4日下午2：00~3：30，共计1.5小时；第二期2010年3月2 日下午2：00~3：30，共计1.5小时。 4.文件的学习：各部门经理和负责人培训完成后，由其经理或负责人集中对本部门的人员进行培训和学习，时间为2010年02月21日到2010年3月31日，由部门经理或负责人根据本部门情况自行制定学习计划和安排学习时间，并在2010年3月31日前完成考核工作。 5.文件培训学习的检查： 5.3.2010年4月1日至4月15日由ISO9000小组对各部门的培训学习情况进行检查。

质量体系文件评审记录表.doc

质量体系文件评审记录表受审核方名称评审依据：ISO 9001 合同号评审日期评审内容符合性评审说明是否制定了文件化的质量方针质质量方针是否与组织的宗旨相适应量方质量方针是否承诺满足要求和持续改进质量管理体系的有效性针质量方针是否提供了制定和评审质量目标的框架是否制定了文件化的质量目标质所有相关的职能和层次是否都制定质量目标量质量目标是否包括满足产品要求所需的内容目标质量目标是否可测量质量目标是否与质量方针保持一致是否编制了文件化的质量手册质量手册是否规定了质量管理体系的范围质质量手册是否阐述了任何删减的细节与合理性量质量手册是否包括了质量管理体系编制的形成文件的程序手册质量手册是否包括了对质量管理体系过程中相互作用的表述质量手册是否包含了组织为确保其过程有效策划、运作和控制所编制的支持性文件的清单记录是否包含了需编制ISO 9001 标准所要求的记录是否编制了文件化的文件控制程序是否规定了文件发布前应得到批准，以确保文件是否充分文是否规定何种情况下需对文件进行评审、更新并再次批准件控是否规定了识别文件的更改和现行修订状态的控制方法制是否规定了确保在使用处可获得有关版本的适用文件的控制方法程序是否规定了确保文件保持清晰、易于识别的控制方法是否规定了确保外来文件得到识别，并控制其分发的控制方法是否规定了防止作废文件非预期使用的控制方法

是否规定了对所保留作废文件的标识方法是否编制了文件化的记录控制程序是否规定了记录标识的控制方法记录是否规定了记录储存的控制方法控制是否规定了记录保护的控制方法程是否规定了记录检索的控制方法序是否规定了记录保存期限的控制方法是否规定记录的处置的控制方法是否编制了文件化的内部审核程序是否规定了内部审核的职责是否规定了内部审核的时间间隔是否规定了策划内部审核方案应考虑拟审核的过程和区域的状况与重要性以及以往审核的结果内是否规定了审核的准则、范围、频次和方法部审是否规定了在审核员的选择和审核的实施过程中如何确保审核过程的核客观性和公正性程是否规定了审核员不应审核自己的工作序是否规定应保持内部审核的记录是否规定如何报告审核结果是否规定了被审核区域的管理者应及时采取措施，以消除已发现的不合格及其发生的原因是否规定了跟踪活动应包括对所采取措施的验证和报告验证结果是否编制了文件化的不合格品控制程序不是否规定了不合格品处置的职责和权限合是否规定了对不符合要求的产品予以识别和控制，以防止非预期的使用格品或交付控是否规定了处置不合格品的方法制程是否规定了应保持不合格的性质以及随后所采取的任何措施（包括所批序准的让步）的记录是否规定了应对纠正后的产品进行再次验证，以证实符合要求

实验室资质认定、内部质量手册程序文件培训试题

实验室资质认定、内部质量手册程序文件培训试题***********有限公司《实验室资质认定评审准则》、《管理手册》和《程序文件》培训考试卷姓名部门分数一、判断题,每题2分～共20分。对的打“ ? ”～错的打“×”,: 1. 服务和供应品的分类包括对检测工作质量有影响的外部支持服务和供应品～供方应经评价合格后方可向本公司提供服务。, ? , 2. 设备使用人员必须经过培训并且考核合格取得相应授权～应按照设备说明书有有关指导书的要求对其进行安全处置、运输、存放、使用和维护～以确保其功能正常。设备使用和日常维护情况应予以记录。, ?, 3. 实验室及其人员不得与其从事的检测和/或校准活动以及出具的数据和结果存在利益关系。, ? , 4. 综合办公室发放、收回管理体系文件需要填写《文件发放、回收记录》～标准发放则不需要。,×, 5. 实验室对口头形式表达的投诉应及时处理～但可以不记录归档。, × , 6. 公司要开展新检验验项目～须在检测室提出申请后～公司组织论证、准备、试验测试、评审等环节～以保证新项目的开展有足够的设施和资源～有可靠的质量体系。, ? , 7. 内审员应经过培训并确认其资格～只要资源允许～内审员应独立于

被审核的工作。, ? , 8. 管理评审是资质认定评审组专家对实验室管理体系是否有效运行的审核。, × , 9. 所有仪器设备,包括标准物质,都应有明显的标识来表明其状态。, ? , 10. 所有的检测仪器设备都必须进行期间核查。, × , 二、单选题,每题2分～共24分, 1(管理体系文件包括, E , A.质量手册 B.程序文件 C.作业指导书 D.质量记录 E.以上都是 2(, B ,是客户对实验室提供的检测服务或数据、结果的异议。 A.投诉 B.申诉 C.上诉 D.报怨 E.举报 3(实验室每年应进行至少, A ,次涵盖全部要素的内审。 1 A.1次 B.2次 C.3次 D.4次 E.以上都不是 4(实验室技术主管和授权签字人应具备的条件是, D , A.工程师,含,以上技术职称 B.熟悉业务 C.经考核合格 D.以上都是 E.以上都不是 5(实验室采用的检测方法应优选选择, C , B.欧洲标准 C.国家标准、行业标准、地方标准 A.国际通用标准 D.企业标准 E.以上都不是 6(计量认证证书有效期为, B , A.2年 B.3年 C.5年 D.6年 E.长期 7(计量认证工作的法律依据是, D , A.《实验室资质认定评审准则》 B.《中华人民共和国标准化法》 C.《检测和校准实验室能力的通用要求》 D.《中华人民共和国计量法》 E.以上都不是 8(为避免重复和漏检现象～实验室对样品应有, D ,

程序文件培训考试题

程序文件培训考试题工号姓名部门得分一、填空。(38*2) 1. 纠正与预防措施管程序分为：问题的提出、问题的确认评审、分析确定原因、确定是否需要纠正措施、预防措施、确定和实施所需的措施、记录措施的结果、评审所采取的措施、总结所采取的措施的情况。 2. 问题的发现人首先将问题填写在相关报告上，提交到问题的责任部门的课长、主任、经理。 3 责任问题的主任或相关的责任人对问题进行评审和确定。若需进一步判断，则体系方向提交管理者代表或总经理；产品方面提交工程部主任、经理。 4 责任部门的主任负责安排对问题进行析，全面深入分确定问题的原因，找出问题的根源，并填写在相关报告上。 5责任部门的主任根据问题的性质及原因，确定是否需要纠正措施或预防措施。对于已经发生的不合格，需要安排制定并实施纠正措施来消除其产生的原因，以防止其再次发生。 6标识和可追溯性可确保产品实现每个过程的状态和类别得到识别；防止不同类别、不同状态的原材料、半成品和成品的误用。 7原材料经检验后，如合格，则在料箱上盖“ IQC PASS ”印或贴“PASS”贴纸；如不合格则作“待处理”标识。 8.QA印章标识可为分为：待检、检验中、合格、不良品、待处理五种。 9.首件经PC检验合格后需贴上首检合格证作为标示。 10.工程部、品管部或其它部门之样品，需用样品卡作标示。

11.重点工位：指所从事人事的岗位对操作人员素质、技能要求较高，对产品质量影响较大。如操作不当，可能会给人体和机器造成危害的岗位，称重点工位。 12.特殊岗位：指国家法规明确规定、所从事岗位需经过专业机构培训取得相应资格证书后方能上岗的工种或岗位，称特殊岗位。 13.重点岗位的类别分为：波峰焊操作员、SMT操作员、PQC、PC 、QA、IQC 。二、问答题。 1.重点岗位操作人员技能有效性控制措施是什么？(6分) 2特殊岗位操作人员技能有效性控制措施是什么？(6分) 3.请写出纠正与预防措施作业程序？(12分)

规章制度评审修订记录

伊犁南岗化工有限责任公司规章制度评审和修订记录

2011年12月26日一、目的为了明确评审和修订安全生产规章制度和安全操作规程的时机和频次，定期评审和修订，确保其有效性和适用性，保证岗位所使用的为最新有效版本，特制定本制度。二、适用范围本程序适用于公司范围内安全生产规章制度和安全操作规程的评审和修订。三、职责安委会办处应负责组织相关处、室的负责人组成评审组对安全生产管理制度进行评审。各相关处、室负责人负责组织编制本部门安全操作规程，由安全生产副经理审批,总经理批准。四、评审和修订方法 1、公司新工艺、新技术、新装置、新产品、新方法的投入使用时，生产处应有针对性的对生产工艺和设备的安全操作规程进行修订。

2、当发生事故时，工艺、技术、材料等发生变更时，由安环企管处组织相关处室人员对安全管理制度进行修订，确保安全管理制度的适用性和有效性。 3、安环部、生产技术部应每一年年底或次年年初组织相关处室进行一次安全生产规章制度和安全操作规程的适用性评审工作。五、评审组人员成员：王瑞、孙莹、王顺成、李昌建组长：张坤．评审内容：安全生产管理制度汇编制度名评审修订内修订方评审结修符合适安全生产责任符合适安全生产责任制考核制修符合适修事故管理制符合适修安全检查及整改责任追究制符合适修事故隐患排查制符合适应急救援预案管理制修符合适修风险评价管理制符合适修安全教育培训制符合适特种作业人员安全管理制修建立识别和获取适用的安全1符合适增产法律、法规制安全生产会议管理制符合适1修管理部门、基层班组安全活符合适1增管理制修1安全生产奖惩制符合适干部带、值班管理制1符合适修1员工工伤保险管理制符合适修修1安全技术方案审批制符合适修重大危险源管理制符合适1符合适修安全生产费用制18． 19 应急电话值班管理制度增加符合适用

安全生产管理制度评审、修订记录

安全生产管理制度评审会议记录会议记录：王总：今天把大家召集过来主要是对《安全管理制度》进行评审。公司安全管理制度已编制完成并将征求意见稿也发放到了各相应部门、车间及相应个人，大家在审阅征求意见稿时是觉得稿件中有不足或者需要修改的地方，有不足和需要修改的问题请各位在文件会签单上注明。提出的问题我们在今天的会议上及时的进行修订，今天把最终版定下来并且进行发布。下面请各位谈谈对《安全管理》制度的征求意见稿的内容有什么合理化意见。焦化公司王经理：征求意见稿我看过了，对于各级组织及人员的安全生产责任制明确的很到位，安全管理制度制定的也比较到位。做到了安全工作有职可履、有制度可循，只要大家在以后的工作中都能够真正的履其职、遵制度，我相信我们公司的安全生产工作将会有质的飞跃。本人对《安全管理制度》的征求意见稿无异议。靳总：刚才王总和王经理对和《安全管理制度》征求意见稿都发表了个人意见，我很赞同他们的看法，本人对此两个文件也无异议。接下来请各位在文件会签单上注明个人修订意见，无异议的请直接在会签栏中签署个人姓名。王总：刚才大家对《安全管理制度》的征求意见稿都谈了个人的想法并且在文件会签单上签了字，根据会签单反馈过来的信息，大家对这两个文件的征求意见稿都无异议。那么从即日起《安全管理制度》生效实施。希在座的各位会后认真将此两个文件进行宣贯。王总：大家下理制度汇编和安全检查表汇编的事。在安全管理制

度方面，根据新的安全标准化考评细则，在原有的38个安全管理制度的基础上，去掉3个安全管理制度，包括（1）公司剧毒化学品安全管理制度；（2）重大危险源的监控管理制度；（3）锅炉安全管理制度；（4）设备安全管理制度。新增加了42个管理制度，其中设备安全管理制度去掉后拆解为3项。分别为生产设备设施验收管理制度、生产设备设施拆除和报废管理制度；生产设备设施运行管理制度；这42个制度分别是：（1）重点岗位安全管理制度；（2）、交接班制度；（3）巡检点检管理制度；（4）、安全生产目标管理制度；（5）、安全生产责任制制度；（6）法律法规标准规范管理制度；（7）、安全文件档案管理制度；（8）、安全绩效评定管理制度；（9）建立安全管理机构、配备安全管理人员管理制度；（10）特种设备作业人员、特种作业人员管理制度；（11）工伤保险管理制度；（12）安全标识管理制度（13）“三违”人员综合治理制度；（14）、防泄漏管理制度；（15）变更管理制度；（16）风险评价管理制度；（17）安全技术措施管理制度；（18）生产工艺管理制度；（19）公用工程管理制度；（20）特种设备管理制度；（21）应急管理制度；（22）生产设备设施验收管理制度；（23）、生产设备设施拆除和报废管理制度；（24）、生产设备设施运行管理制度；（25）计量器具管理制度；（26）、危险化学品输送管道定期巡检制度；（27）开停车管理制度；（28）关键装置、重点部位安全管理制度；（29）安全监视和测量设备管理制度；（30）构建筑物管理制度；（31）管理部门、基层班组安全活动管理制度：（31）供应商管理制度：（32）能源介质安全管理制度；（33）作业场所职业危害因素监测安全管理制度。（34）煤气安全管理制度；（35）事故柜、药品箱管理制度；（36）岗位达标管理制度；（37）煤气防护用品使用维护管理制度；（38）危险源（点）管理制

培训管理程序文件

壹、目的一、促进公司的人力资源开发，以适应公司的快速发展与经营目标的达成。二、提升员工的专业知识、技能与服务顾客的态度，以加强员工的综合素质与工作积极性，向顾客提供更好的产品与服务。贰、对象公司全体员工叁、课程设置一、门店营运部分： 1、新进员工培训课程：培训对象为门店所有新进员工，主要包括公司的企业文化、门店组织结构、规章制度、行业名词等内容，由门店培训专员负责，具体内容与流程请参见「新进员工培训管理规定」。 2、门店进阶培训课程：培训对象为既有门店员工，分为员工在职训练、储备组长培训、储备课长培训、储备副处长

培训、储备处长培训、储备店长培训。通过一系列的培训并与员工的晋升相结合，快速、有效的培养公司的中高级人才，除员工在职训练及储备组长培训由门店培训专员负责外，其余由总部培训TEAM负责，具体内容与流程请参见「门店进阶培训管理规定」。 3、新开门店培训课程：培训对象为新开店的员工，主要包括职前介绍、专业课程与门店实习，由总部培训TEAM负责，训练店培训员协助。具体内容与流程请参见「新开门店培训管理规定」。二、行政后勤部分： 1、新进员工培训课程：培训对象为公司总部所有新进员工，主要包括公司的企业文化、公司组织结构、规章制度、职场礼仪等内容，由总部培训TEAM负责，具体内容与流程请参见「新进员工培训管理规定」。 2、专业培训课程：培训对象为总部各行政单位，如财务、采购等。主要包括专业知识、管理技能的在职训练与集中训练，由各部门负责，门店由培训专员提出，培训TEAM 协助。四、外部培训课程：培训对象为总部与门店的所有中高层员工，

人力资源程序文件

TS16949:2009质量管理体系文件武汉市汽车工业配件有限责任公司人力资源控制程序编制：姜岚审核：赵璇批准：赵璇未经许可严禁复印外借

1.目的对所有与质量有关的人员进行招聘、上岗以满足规定要求,确保为各岗位提供合格的人力资源。 2.适用范围适用范围:适用于与质量相关的所有员工管理与招聘考核及培训，包括合同工、工作代理人。3.定义与职责特种工作岗位：指法规规定的特殊及危险岗位,必须取得资格证以及本公司规定的对质量有较大影响的特殊工序、重点设备岗位。 3.1 综合部 3.1.1 综合部是本程序的归口管理单位，负责本程序运行的协调组织。 3.1.2负责制订公司组织架构表(和岗位职责说明书)，明确各岗位的人员需求(和任职要求)，以岗定人； 3.1.3负责组织对新录用员工（含劳务用工）、转岗员工、特殊工作岗位人员、检验员等,根据他们的岗位任职要求和现有能力，识别能力差距后进行培训。 3.1.4负责员工考核与激励。督促、检查各部门对录用人员进行考核与激励。针对考核结果，对优秀员工给予晋级、加薪，对不合格员工(调离岗位)或进行培训。并对其培训效果进行跟踪、验证，并向总经理汇报。 3.1.6收集与保管培训记录，(负责建立培训档案和本公司所有员工的《岗位描述》档案,(其内容包括: *身份证复印件、*学历证明、*培训记录及技能职称资格证书、*应聘表或简历、*录用合同或聘书、*绩效考核、及公司内部相应奖惩通报情况。注“*”必备资料。) （负责公司内部员工满意度的监测、评价，并将评价结果向总经理汇报或提交管理评审） 3.2 各部门 3.2.1负责配合综合部对录用人员实施考核与激励，按培训计划实施相关业务或技能培训。 3.2.2各部门提出内部培训需求，报人事管理组备案。 3.2.3对按计划组织实施部门级培训。 3.2.4培训结果呈报人事管理组存档。 4.工作程序（详见流程图）

培训管理程序

为验证本公司员工的资格并提供必要的培训，以确保并提升人员素质与提高工作效率，进而达到人力资源的可持续发展。

2．适用范围公司全体员工的各种类型培训。 3．职责 3．1 本程序由行政部制定，管理者代表审查，总经理批准，相关人员配合执行。 3．2 培训的申请：各部门负责人。 3．3培训的批准：行政部经理审核，总经理批准。 3．4培训的安排：除特别需要外，由行政部培训组会同相关部门负责人安排。 3．5 培训的实施：涉及培训内容相关部门配合实施。 3．6 培训的考核：行政部和相关部门负责人或培训老师组织。 3．7 培训的检查：培训组检查，行政部经理会同总经理审查。 4．定义 4．1职前培训：即新进员工入司报到后0.5—3天以上的培训，使其了解公司政策及各种规章制度并认识环境，了解自身工作的职责范围及相关工作知识。 4．2在职培训：正式员工的培训，可分为“专业培训”及“一般性培训”两种。4．3 专业培训：专业性技术性知识进行的在职培训。 4．4 一般性培训：除专业性技术性知识外进行的在职培训。 5．内容 5．1部门负责人提出培训需求： 5．1．1新员工入司或新产品上市均可提出培训需求。 5．1．2 每年12/15日前提出次年度培训需求。 5．1．3 内部培训填写《员工培训申请表》。 5．1．4 若为外派培训填写《个人外派培训申请表》。 5．2 培训需求纳入培训安排： 5．2．1 培训需求需经行政部经理批准方可纳入培训计划。 5．2．2根据培训需求的紧急程度汇总《年度培训计划表》。 5．2．3若为外派培训需经分管副总经理或总经理批准。 5．2．4 通用性项目可安排在同一时段集中培训。 5．3 拟定培训教案： 5．3．1行政部相关职员会同相关部门负责人拟定培训内容。 5．4 培训前准备： 5．4．1通知相关人员参加培训。 5．4．1．1行政部相关职员通过电话或书面通知形式发出培训通知。 5．4．2 内部培训需安排培训老师。 5．4．2．1被指派担任培训老师的人员，视其曾受过的培训、学历、经历、

安全生产管理制度评审修订记录

王总：大家下理制度汇编和安全检查表汇编的事。在安全管理制度方面，根据新的安全标准化考评细则，在原有的38个安全管理制度的基础上，去掉3个安全管理制度，包括（1）公司剧毒化学品安全管理制度；（2）重大危险源的监控管理制度；（3）锅炉安全管理制度；（4）设备安全管理制度。新增加了42个管理制度，其中设备安全管理制度去掉后拆解为3项。分别为生产设备设施验收管理制度、生产设备设施拆除和报废管理制度；生产设备设施运行管理制度；这42个制度分别是：（1）重点岗位安全管理制度；（2）、交接班制度；（3）巡检点检管理制度；（4）、安全生产目标管理制度；（5）、安全生产责任制制度；（6）法律法规标准规范管理制度；（7）、安全文件档案管理制度；（8）、安全绩效评定管理制度；（9）建立安全管理机构、配备安全管理人员管理制度；（10）特种设备作业人员、特种作业人员管理制度；（11）工伤保险管理制度；（12）安全标识管理制度（13）“三违”人员综合治理制度；（14）、防泄漏管理制度；（15）变更管理制度；（16）风险评价管理制度；（17）安全技术措施管理制度；（18）生产工艺管理制度；（19）公用工程管理制度；（20）特种设备管理制度；（21）应急管理制度；（22）生产设备设施验收管理制度；（23）、生产设备设施拆除和报废管理制度；（24）、生产设备设施运行管理制度；（25）计量器具管理制度；（26）、危险化学品输送管道定期巡检制度；（27）开停车管理制度；（28）关键装置、重点部位安全管理制度；（29）安全监视和测量设备管理制度；（30）构建筑物管理制度；（31）管理部门、基层班组安全活动管理制度：（31）供应商管理制

规章制度文件评审使用表.doc

精品文档规章制度文件评审表编号：□废止文件本次评审性质：□年度评审■修订文件文件名称：文件编号：版本：文件生效（废止）日期：文件评审日期：评审参加人员签名（或见评审会议签到表）。（要求编制部门组织各部门相关的管理人员、技术人员及工人代表等）评审原因（按《文件管理制度》中所列原因填写） ■当国家法律、法规、规程、标准废止、修订或新颁布时； □当企业归属、体制、规模发生重大变化时；□当生产设施新建、扩建、改建时； □当工艺路线和装置设备发生变革时；□当上级安全监督部门提出相关意见时； □当安全大检查、风险评价过程中发现涉及到规章制度层面的问题时； □当分析重大事故和重复事故原因，发现制度因素时；□其他有关事项。评审文件的主要内容：评审文件建议更改内容简述：文件评审记录人：年月日编制部门审核意见：已确认符合企业实情，申请进行更换签字：年月日主管领导审批意见：予以批准签字：年月日

. 精品文档规章制度文件评审表编号： BZH4.2-2 ■修订文件□废止文件本次评审性质：□年度评审文件名称：变更管理制度文件编号：BZH7.6版本：201X 文件生效（废止）日期：201X 年 1 月 1 日文件评审日期：201X年1月1日评审参加人员签名（或见评审会议签到表）。（要求编制部门组织各部门相关的管理人员、技术人员及工人代表等）评审原因（按《文件管理制度》中所列原因填写） ■当国家法律、法规、规程、标准废止、修订或新颁布时； □当企业归属、体制、规模发生重大变化时；□当生产设施新建、扩建、改建时； □当工艺路线和装置设备发生变革时；□当上级安全监督部门提出相关意见时； □当安全大检查、风险评价过程中发现涉及到规章制度层面的问题时； □当分析重大事故和重复事故原因，发现制度因素时；□其他有关事项。评审文件的主要内容：职责、变更程序、工艺设备变更、人员变更评审文件建议更改内容简述：职责、变更程序、工艺设备变更、人员变更文件评审记录人：201X年1月1日编制部门审核意见：已确认符合企业实情，申请进行更换签字：201X年1月1日