文件资料评审记录及修订文件培训记录
安全生产管理制度及操作规程评审、修订制度（4篇）
安全生产管理制度及操作规程评审、修订制度安全生产管理制度及操作规程是企业进行安全生产管理的基础性文件。
其目的是确保安全生产，防止和减少事故的发生，保护员工的生命财产安全，维护生产的连续性和可持续性。
为了不含分段语句，以下将对安全生产管理制度及操作规程的评审、修订制度进行阐述。
一、评审制度1. 审查方式评审安全生产管理制度及操作规程应采用全面系统的评审方式，包括文件内容评审、实地考察评审和会议评审等。
2. 评审人员评审人员应包括相关部门负责人、专业技术人员和从业人员代表。
评审人员应具备相关的专业知识、经验和技能，能够全面、客观地评审制度的合理性和可操作性。
3. 评审内容评审内容主要包括制度的合规性、可行性、科学性、标准化程度和适用性等方面。
具体评审细则应根据不同的制度进行制定。
4. 评审报告评审结束后，评审人员应编制评审报告，明确所提出的问题和建议，并形成统一的评审意见。
评审报告应及时提交给相关部门，以便进行制度的修订工作。
二、修订制度1. 修订依据制度的修订应以评审结果为依据，结合实际需要和相关法律法规的要求，并充分考虑企业的实际情况和管理需求。
2. 修订程序制度的修订应按照一定的程序进行，包括修订计划的制定、方案的制定、意见征询、修改和废止等环节。
修订计划应明确修订的时间节点和责任人，方案应包括修订的内容、范围和具体措施等。
修订过程中可以进行专家论证和内部审核，以确保修订的合理性和科学性。
3. 修订要点制度的修订应重点关注以下方面：(1) 针对评审中提出的问题和建议，进行相应的修改和调整；(2) 针对新的安全生产技术、设备和管理方法，进行必要的更新和扩充；(3) 针对相关法律法规和标准的修订，进行相应的调整和补充。
4. 修订评估制度的修订后，应进行评估工作，包括对修订效果的验证和员工的满意度调查等。
评估结果可以作为进一步修订工作的参考和依据。
总而言之，评审和修订制度是确保安全生产管理制度及操作规程有效性和合理性的重要环节。
体系审核必须提供的相关文件和记录
体系审核必须提供的相关文件和记录体系审核是指对组织的管理体系进行全面评估和审核，以确认其是否符合相关标准要求的过程。
在进行体系审核时，组织需要提供一系列相关文件和记录来支持审核过程。
首先，组织需要提供的文件和记录包括管理体系文件和管理文件控制记录。
管理体系文件是指组织制定和实施管理体系所必需的文件，包括管理体系的策略、目标、程序、工艺文件等。
管理文件控制记录则是用于记录管理文件的编制、修改、发布以及废止等信息的记录。
其次，体系审核还需要组织提供的文件和记录包括培训记录和人员资质文件。
培训记录用于记录组织对人员进行的培训活动，包括培训计划、培训内容、培训方法和培训结果等信息。
人员资质文件则用于记录组织人员的背景、经验、技能和资格证书等信息，以证明其能够胜任相关职责。
此外，组织还需要提供的文件和记录包括评审记录和纠正预防措施记录。
评审记录用于记录对管理体系的评审活动，包括内部评审、外部评审和监督评审等。
纠正预防措施记录则用于记录组织采取的纠正和预防措施，以确保管理体系的持续改进。
另外，组织还需提供的文件和记录包括过程文件和运行记录。
过程文件用于记录组织各项管理过程的操作步骤、质量要求和关键控制点等信息。
运行记录则用于记录组织在日常运营中的活动和数据，包括生产记录、检验记录和维护记录等。
最后，组织还需提供的文件和记录包括审计报告和监督记录。
审计报告用于记录体系审计的结果和发现的问题，包括非合格项、改进建议和经验教训等。
监督记录用于记录组织定期进行的监督活动，包括监督计划、监督措施和监督结果等。
总而言之，体系审核需要组织提供一系列相关文件和记录来支持审核过程。
这些文件和记录能够为审核人员提供必要的信息，以确认组织的管理体系是否符合相关标准要求。
这样能够确保组织能够持续提供符合要求的产品和服务，提升组织的竞争力和客户满意度。
文件评审记录
文件名称：文件评审记录
文件评审记录
（QMS部分）
文件名称：文件评审记录
文件名称：文件评审记录
文件名称：文件评审记录
文件名称：文件评审记录
文件名称：文件评审记录
文件名称：文件评审记录
文件名称：文件评审记录
文件评审记录
（ISO14001：2004适用）
(EMS/OHSMS部分)
文件名称：文件评审记录
文件名称：文件评审记录
文件名称：文件评审记录
文件名称：文件评审记录
文件名称：文件评审记录
文件名称：文件评审记录
文件名称：文件评审记录
文件名称：文件评审记录
文件名称：文件评审记录
文件评审记录
(HACCP)
文件名称：文件评审记录
文件名称：文件评审记录。
规章制度文件更改评审记录
规章制度文件更改评审记录时间：2021年10月1日地点：公司会议室主持人：李总评审人员：王经理、张主管、刘员工会议记录员：赵秘书会议内容：1. 召开目的为了完善公司规章制度文件，并根据公司现状进行必要的更改，特召开本次会议进行评审。
2. 提交文件公司制度文件由各部门逐步提交，涉及人事、财务、生产等多方面内容。
3. 评审过程3.1 逐项审查会议从人事制度开始逐项审查，对于存在模糊不清、不合理或需要修改的部分进行讨论并提出修改意见。
3.2 反复确认在修改意见提出后，会议对各项修改意见进行再次确认，确保修改后的文件能够符合公司实际需求。
3.3 确定修改方案经过充分讨论和协商，会议确定了每一项修改的具体方案和修改内容，并交由相关部门进行修改。
4. 讨论内容4.1 人事制度在人事制度方面，会议对招聘、培训、薪酬等方面进行了细致的讨论，提出了一些改进意见，以适应公司现阶段的发展需求。
4.2 财务制度在财务制度方面，会议重点关注了费用报销、财务审核、资金管理等问题，提出了一些有效的完善方案。
4.3 生产制度在生产制度方面，会议关注了生产计划、质量控制、安全生产等方面，提出了一些针对性的修改建议。
5. 确认结果经过一上午的评审，规章制度文件的修改工作基本完成，各部门将根据会议确定的修改意见进行修改，并最终形成新版规章制度文件。
公司领导将对修改后的文件进行最终审核并正式颁布实施。
6. 会议总结本次规章制度文件更改评审工作取得了圆满成功，通过评审讨论，各项规章制度得到了合理完善和更新，能够更好地适应公司目前的发展需求。
希望各部门能够务实推进规章制度的落实，为公司的长远发展贡献力量。
会议记录员：赵秘书以上为规章制度文件更改评审的记录，请相关部门按照会议确定的修改意见进行修改并填写相关证明文件，谢谢。
培训计划的评审记录
培训计划的评审记录日期：2023年3月10日地点：公司会议室评审人员：人力资源部经理、培训部经理、部门经理评审内容：1. 培训目标：培训计划中的目标是否能够满足公司的需求，是否符合公司的战略目标和发展方向。
2. 培训内容：培训内容是否能够满足员工的需求，是否紧密结合实际工作，是否具有可操作性和实用性。
3. 培训方式：培训方式是否灵活多样，是否能够满足不同员工的学习需求，是否兼顾在线和线下的培训方式。
4. 培训时间表：培训时间是否合理安排，是否能够最大限度地减少对员工工作的干扰，是否能够兼顾员工的工作和学习时间。
5. 培训考核：培训计划中的考核方式是否科学合理，是否能够客观评价员工的学习成果，是否能够激励员工的学习动力。
评审过程：1. 就培训目标进行了充分的讨论和分析，一致认为培训计划中的目标符合公司的需求，并能够紧密结合公司的战略目标和发展方向。
2. 对培训内容进行了逐项评审，认为培训内容涵盖了员工的不同需求，而且内容紧密结合实际工作，具有很强的可操作性和实用性。
3. 讨论了培训方式的选择，一致认为培训方式灵活多样，包括线上和线下相结合，能够满足不同员工的学习需求。
4. 对培训时间表进行了详细的分析，认为培训时间安排合理，能够最大限度地减少对员工工作的干扰，而且也能够兼顾员工的工作和学习时间。
5. 对培训考核方式进行了充分讨论，认为考核方式科学合理，能够客观评价员工的学习成果，激励员工的学习动力。
评审结论：经过本次评审，我们一致认为公司这次培训计划设计得非常周全，完全能够满足公司和员工的需求。
培训目标与公司战略目标紧密结合，培训内容具有很强的实用性，培训方式灵活多样，培训时间安排合理，培训考核方式科学合理。
我们建议在执行过程中，要严格按照计划执行，确保培训效果最大化。
同时也要及时总结培训效果，不断完善和改进培训计划，以提升公司员工的整体素质和竞争力。
文件记录控制培训(PPT28张)
4.2.1 文件总要求（一）
质量方针/质量目标 质量手册 标准要求的文件（6项） 组织运作和监控要求的文件（二/三阶） 标准要求的记录（19项）
4
4.2.1 文件结构
方针 目标 品质手册
Quality Manual
宗旨，方向与目标 描述QMS结构---纲要 阐述部门间运作程序 阐述某项具体操作 QMS运作----证 据
18
案例
文件管理控制程序
1 目的
为确保文件与资料处于受控状态，特制定本程序。
2 范围
2.1 本程序规定了质量体系文件、技术文件的编制、审核、批准、标识、 发放、更改、作废以及外来技术的管理。 2.2 本程序适用于本公司质量体系文件、技术文件和外来技术文件的管 理。
3 术语 4 职责
本程序引用ISO/TS16949:2002标准中的有关定义。
C 识别文件版本 D 现场文件适用 E 文件清晰易辨 F 控制外来文件 G 控制作废文件
按4.2.4“质量记录控制”的要求进行控制
文控六字真言：编，审，批，发，修，废。
6
文件的分类
外部文件
QMS 文 件
非受控
2006/01/28
客户资料
国家标准
受控
2006/01/28
国际标准 行业标准
文件
文件
内部文件
2
4.1 总要求
建立、实施、保持和持续改进“文件化”的质 量管理体系 总体思路：
A B C D E F 识别过程及应用 确定过程 确定准则和方法 获得资源与信息 监视，测量与分析过程 采取措施，以实现并改进过程
按本标准 管理过程
外包过程：识别，控制
注：过程包括与管理活动、资源提供、产品实现及测量有关的过程
培训计划评审记录
培训计划评审记录时间：2023年3月15日地点：公司会议室参与人员：培训计划负责人、部门经理、培训师会议内容：1. 评审目的：评审本次培训计划的可行性和合理性，确定培训目标和内容，制定详细的培训方案。
2. 讨论内容：（1）培训目标：本次培训的目标是提高员工的专业技能和综合素质，使其能够适应公司发展的需求和变化。
（2）培训内容：对培训内容进行了详细讨论，确定了主要包括岗位技能培训、沟通技巧培训、团队合作培训等方面的内容。
（3）培训方式：讨论了培训的方式和时间安排，决定采用线下集中培训和在线学习相结合的方式，以及分阶段进行培训，保证培训效果。
（4）培训师资：评审了培训师的资质和经验，确定了培训师的选聘标准，并选择了具有丰富培训经验和教学资源的专业培训师。
（5）培训评估：讨论了培训后的评估方式和标准，决定采用考核成绩、实际应用效果等多种方式进行培训成果评估。
（6）预算安排：评审了培训预算的安排和使用情况，确定了培训经费的分配和使用规定，并将财务部门列入监督范围。
3. 结果和建议：（1）确定了培训目标和内容，制定了详细的培训方案，并对培训师资、评估和预算进行了合理分配和规划。
（2）对于培训的实施和执行，建议成立专门的培训管理团队，负责培训计划的具体执行和管理，以确保培训的顺利进行。
（3）建议在培训结束后，对培训效果进行定期评估和反馈，及时调整和改进培训计划，以保证培训的实际效果和持续改进。
4. 下一步工作：（1）按照评审结果制定详细的培训方案，并在公司内部进行通告和宣传，营造积极的培训氛围。
（2）加强培训管理，成立专门的培训管理团队，负责培训计划的具体执行和管理，确保培训的顺利进行。
（3）制定培训效果评估和反馈计划，及时跟踪和分析培训效果，使培训计划能够持续改进和提升。
（4）做好培训经费的使用和监督，确保培训经费的合理使用，并加强与财务部门的配合和沟通。
5. 结语：本次培训计划评审会议充分肯定了培训计划的可行性和合理性，确定了培训目标和内容，制定了详细的培训方案，并提出了具体的实施和管理建议。
IATF16949审核准备清单
6.需做好供应商环保资料的更新。每次来料需核对供应商ROHS检测报告是否过期。
7.整理出2015年每月的品质月报，并用柏拉图分析出前三项不良，针对前三项做好优先改善计划,
制程检验
7.首件检验报告、制程巡检记录、CP、SIP
(IPQC需整理出产品首件、巡检记录表。每个检验工序必须有对应的控制计划、SIP检验指导书。)
标准TS外审各部门需备资料清单
需备资料
责任人
提供日期
备注
人事行政中心：
1.年度培训计划、培训签到表、培训考核记录、上岗证签发记录
(年度培训计划内准培训（ISO14001&AS8000等相关体系培训，并做好培训签到及考评记录。)
8.制作关键设备易损件清单，并做好每月的检查记录。
仓库
1.收/发料记录(ERP)
2.现场管理
注意仓库的区域划分、物料堆放、高度、物料摆放、成品标示、物料检验标识、先进先出标示、摆放
3.做好物料卡、账本、电脑账，以及入库、出库的单据，做到帐、物、卡一致。
4.整理出过期物料的处理记录。
5.温湿度管控，及温湿度记录
3.宣导公司的品质政策、环境政策。
4.组织内部审核、、产品审核、过程审核，要有计划、检查表、不符合报告、总结报告。
5.组织管理评审，要有计划、各部门报告、总结报告、改善措施报告。管理评审记录
财务中心：
1.需提供质量损失成本分析的报告。
1、KPI,各部门依过程策划一览表制作出各部门KPI ,最好有12个月的绩效数据
制造中心(生产部)：
1.生产日报表
（注意要跟生产计划等资料相对应）
2.客供工装模具清单、设备保养计划、设备保养点检、工装使用寿命记录