最新出差管理制度
2023公司员工出差管理制度(8篇)
2023公司员工出差管理制度(8篇)公司员工出差管理制度1第一章总则第一条为规范出差管理流程、加强出差预算的管理，特制定本制度。
第二条本制度参照本公司行政管理、财务管理相关制度的规定制定。
第二章一般规定第三条员工出差依下列程序办理。
出差前应填写出差申请单。
出差期限由派遣负责人视情况需要，事前予以核定，并依照程序核实。
第四条出差的审核决定权限如下：1、当日出差出差当日可能往返，一般由部门经理核准。
2、远途出差由部门经理核准，报主管副总审批，部门经理以上人员一律由总经理核准。
第五条交通工具的选择标准(1)短途出差可酌情选择汽车作为交通工具。
(2)远途出差一般选择火车作为交通工具，特殊情况下采用汽车出行，一般火车超过六个小时可以选择卧铺出行，特殊情况，可向总经理申请选择乘坐飞机。
第三章出差借款与报销第六条费用预算坚持“先预算后开支”的费用控制制度。
各部门应对本部门的费用进行预算，做出年计划、月计划，报财务部及总经理审批，并严格按计划执行，不得超支，原则上不支出计划费用。
第七条借款(1)借款的首要原则是“前账不清，后账不借”(2)出差或其他用途需借大笔现金时，应提前向财务预约，并有总经理审批;(3)借款要及时清还，公务结束后3日内到财务部结算还款。
无正当理由过期不结算者，扣发借款人工资，直至扣清为止。
(4)借款额度与借款人工资挂钩，原则上不得超过借款人的月工资收入。
借款金额原则上限制为：普通职员借款金额在1000~元，主管级以上员工金额在1000~3000以内，特殊用途超过5000元等特大金额应上报到主管副总标明原因审批。
第八条报销严格按审批程序办理。
按财务规范粘贴“报销单”→部门主管或经理审核签字→财务部核实→总经理审批→财务领款报销。
第四章差旅管理第九条出差申请与报告(1)出差之前必须提交出差申请表，注明出差时间、地点和事由，行政部据此安排差旅、住宿等事宜(见行政出差申请表)。
(2)将出差申请表送人力资源部留存、记录考勤。
公务出差的管理规定(3篇)
第1篇第一章总则第一条为加强和规范公务出差管理，提高工作效率，降低行政成本，根据国家有关法律法规，结合本部门实际，制定本规定。
第二条本规定适用于本部门全体工作人员因公出差的经费管理和审批。
第三条公务出差管理应当遵循以下原则：（一）节约原则。
严格控制出差规模，降低行政成本。
（二）务实原则。
出差活动应当符合实际工作需要，确保工作质量。
（三）公开原则。
出差活动应当公开透明，接受监督。
（四）高效原则。
出差审批流程应当简便快捷，提高工作效率。
第二章出差审批第四条出差审批实行分级管理制度。
各部门负责人为出差审批责任人，对出差活动的合规性、必要性、合理性负责。
第五条下列出差活动应当履行审批手续：（一）因公外出考察、学习、培训、参加会议、调研等。
（二）因公外出办理业务、接待客人等。
（三）因公外出进行学术交流、专家咨询等。
第六条出差审批流程：（一）拟出差人员填写《公务出差申请表》，经所在部门负责人审核同意后，报主管领导审批。
（二）主管领导审批同意后，报分管领导审批。
（三）分管领导审批同意后，报部门负责人审批。
（四）部门负责人审批同意后，报主管领导审批。
（五）主管领导审批同意后，由拟出差人员办理出差手续。
第七条出差审批时限：自收到《公务出差申请表》之日起，3个工作日内完成审批。
第三章出差经费管理第八条出差经费包括交通费、住宿费、伙食补助费、市内交通费、通讯费、公杂费等。
第九条交通费：按照国家规定的差旅费标准执行。
第十条住宿费：按照国家规定的差旅费标准执行。
第十一条伙食补助费：按照国家规定的差旅费标准执行。
第十二条市内交通费：按照国家规定的差旅费标准执行。
第十三条通讯费：按照国家规定的差旅费标准执行。
第十四条公杂费：按照国家规定的差旅费标准执行。
第十五条出差经费实行预算管理，预算内经费由财务部门统一管理，预算外经费由各部门自行管理。
第十六条出差经费报销应当符合以下要求：（一）真实、合法、合规。
（二）符合国家规定的差旅费标准。
2024年差旅费管理制度（三篇）
2024年差旅费管理制度一、出差办理程序1、出差人员必须事先填写“出差申请单”，注明出差地点、事由、人数、天数，经部门负责人签署意见、公司领导批准后方可出差。
2、出差人员回公司后，应及时向公司领导汇报情况，公司领导在“出差申请单”上签署考核意见。
3、审核人员根据签有公司领导考核意见的“出差申请单”和有效出差单据，按费用包干标准规定，经审核后方可报销差旅费。
4、凡与原出差申请单规定的地点、天数、人数、交通工具不符的差旅费不予报销，因特殊原因或情况变化需改变路线、天数、人数、交通工具的，需经公司领导签署意见后方可报销。
5、出差回公司应在一周内报账。
二、出差费用标准总体原则：对出差人员的住宿费、伙食补助费实行“限额报账，节约不补、超额自付”。
1、住宿费用标准(元/人、天)2、伙食补助费标准(元/人、天)3、交通费用标准三、报销办法1、住宿费报销办法1)出差人员的住宿费实行限额凭据报销的办法，按实际住宿的天数计算。
2)出差人员由接待单位提供住宿或住在亲友家的，不予报销住宿费。
3)出差人员住宿费报销标准原则上按规定标准执行，有新闻媒介采访、会见地方政府官员和知名人士或影响公司整体形象的特殊业务情况，在公司领导允许的前提下，可按实报销。
4)住宿费标准一般指每天每间，若为同性二人同时出差，按一个房间标准报支，副总以上人员出差，可单独住宿。
2、伙食补助费报销办法1)填写差旅费报销单核报。
2)区别出差事由，按照相对应规定标准核报。
3、交通费用报销办法1)出差人员的交通费用实行凭票据实报销的办法2)对于自带车辆人员，乘坐出租车办事需经公司领导同意。
3)出差人员原则上不得乘坐出租车，但下列情况除外：(1)出差目的地偏远，没有公共交通工具的;(2)携有巨款或重要文件须确保安全的;(3)收、发货物笨重，搬运困难或时间紧迫的;(4)陪同重要客人外出的;(5)执行特殊业务或夜间办事不方便的以上情况须请示部公司领导同意后方可报销。
公司员工出差管理制度(5篇)
公司员工出差管理制度第一章总则第一条出差管理制度的目的是规范公司员工的出差行为，提高出差工作效率，保障公司利益。
第二条出差管理制度适用于公司所有员工的出差行为。
第三条公司鼓励员工出差，但同时要求员工根据公司规定进行出差申请、预算、安排和总结。
第四条出差管理制度的内容包括出差的范围、出差的条件、出差的程序和出差的评定。
第五条出差管理制度的具体操作由公司领导制定，并由人力资源部门负责执行和监督。
第二章出差的范围第六条公司员工出差的范围包括国内出差和国际出差。
第七条公司员工国内出差的范围包括省内出差和市内出差。
第八条公司员工国际出差的范围包括亚洲、欧洲、美洲、非洲和大洋洲。
第九条公司员工国内出差需提出书面申请，获得上级批准。
第十条公司员工国际出差需提前3个月申请，获得上级和主管部门批准。
第三章出差的条件第十一条公司员工出差需具备以下条件：（一）具备相应的出差任务和职责。
（二）具备良好的身体条件和心理素质。
（三）具备所需的出差经验和技能。
（四）具备相关的专业知识和能力。
（五）具备合法的出差证件和签证。
（六）具备相关的语言能力和交际能力。
第十二条公司员工参加国内出差需具备以下条件：（一）具备所需的行政能力和领导能力。
（二）具备良好的沟通能力和协调能力。
（三）具备丰富的业务知识和经验。
（四）具备合适的出差装备和工具。
第十三条公司员工参加国际出差需具备以下条件：（一）具备良好的外语能力和跨文化交际能力。
（二）具备了解目的地国家政治、经济、文化等方面的知识。
（三）具备解决紧急事件和应急情况的能力。
（四）具备适应不同时区和气候条件的能力。
第四章出差的程序第十四条公司员工出差需按照以下程序进行：（一）提出出差申请：员工需填写出差申请表，说明出差目的、时间、地点和预算等详细内容，并交由上级批准。
（二）出差准备：员工在出差前需进行必要的准备工作，包括行李、证件、设备、资料和行程等。
（三）出差行程：员工在出差期间需按照计划的行程进行工作，确保出差目标的完成。
公司员工出差管理制度8篇
公司员工出差管理制度8篇公司员工出差管理制度1第一章总则第一条为加强出差预算的管理并做到有章可循特制定本制度。
第二章差旅交通工具的管理第二条交通工具的选择标准：(1)白天(6:00-19：00)乘车超过6小时(含)，夜间(19:00-6:00)乘车超过4小时(含)可乘坐硬卧，低于上述时间应乘坐硬(软)座席位。
(2)远途(时间超过6小时)出差一般选择火车作为交通工具，特殊情况下采用汽车出行，一般火车超过六个小时可以选择卧铺出行，特殊情况，可向总经理申请选择乘坐飞机。
(3)差旅期间应尽量选择公共交通工具，机场和市区之间如无紧急情况应乘坐机场大巴，如需乘坐出租汽车，必须在报销时注明原因，该部分交通费随同机票一起报销。
(4)出差人员在出差地根据需要，原则上乘坐公交车、地铁，特殊情况可以考虑乘坐出租车。
第三章出差人员的相关规定第三条短期出差人员的规定(1)因工作需要离开工作常驻地前往国内其他地区，一个月以下的出差称之为短期出差。
短期出差的员工每人150元住宿标准，同性别员工超出两位出差时，应入住双人或三人标间，有特殊情况报除外，但需先向总经理汇报并取得答复。
(2)深圳、珠海等地出差误餐补助标准为每人每天70元，其他地区出差午餐补助标准为每人每天50元。
(3)出差期间有对外招待餐报销时，参与招待餐的每人每次抵扣当天日误餐补助的一半。
第四条长期出差人员的规定(1)由公司安排派往到外地且工作在一个月(含)以上的人员，称之为长期出差。
对于长期出差的人员，为节约住宿费开支应在当地租房住宿。
(2)长期出差租房初期(指租房当月)，可自行购买床上用品和生活用品，公司一次性给予每人300元的标准，凭票据报销，以后产生的相关费用则由个人承担。
(3)长期出差期间深圳、珠海等地出差误餐补助标准为每人每天50元，其他地区每人每天30元标准。
(4)长期出差期间每人每天给20元差旅补助，与误餐补助合并一起发放。
(5)出差期间有对外招待餐报销时，参与招待餐的每人每次抵扣当天日误餐补助的一半。
出差和报销管理制度
出差和报销管理制度1. 出差管理1.1 出差范围和目的出差范围包含国内和国际差旅。
出差目的重要为商务会议、培训、客户探望、合作洽谈等工作相关活动。
1.2 出差申请与批准1.出差申请应提前至少3个工作日提交给直接上级，并附上出差目的、时间、地方、估计费用、工作计划等认真信息。
2.直接上级应在2个工作日内审批出差申请，并及时向申请人反馈审批结果。
3.若出差需要有外出办公通知，申请人应在获得直接上级批准后，提前至少1个工作日向相关部门发出外出办公通知。
1.3 出差行程布置1.出差人员应依据出差目的合理布置行程，确保能够充分利用时间完成工作任务。
2.出差期间如需修改行程，应及时通知相关人员或部门，以便协调布置。
1.4 出差费用规定1.出差期间的交通（机票、火车票、汽车租赁等）、留宿、餐饮、通讯等费用应合理、准确记账，并妥当保管相关发票。
2.出差人员应尽量选择经济合理的交通方式和留宿标准，掌控费用支出。
3.使用个人车辆出差需提前申请，依照公司规定计算里程费用，并提交相关报销料子。
1.5 出差期间的安全与保障1.出差前，出差人员应提前了解目的地的安全情况，并遵守该地的法律、规定、风俗习惯。
2.出差期间应保持联系畅通，及时向上级汇报工作进展或遇到的问题。
3.若显现意外事件或紧急情况，出差人员应及时向公司紧急联系人报告，并依照指示采取相应措施。
2. 报销管理2.1 报销范围和要求1.报销范围包含差旅费、接待费、通讯费、办公费用等与工作相关的支出。
2.报销人员应依据公司相关政策和规定，依照真实、准确的原则报销费用，并附上相关票据和证明料子。
2.2 报销流程和料子1.报销人员应在发生费用后的10个工作日内，填写《报销申请表》，并将相关票据、发票、收据等原始凭证粘贴在表格上，并在表格中注明费用认真信息。
2.报销申请表需由费用发生部门核实后，交由直接上级审批并签字确认。
3.审批通过后，报销申请表需提交财务部进行核对，并按规定的时间节点报销。
员工出差管理制度（精选8篇）
员工出差管理制度（精选8篇）员工出差管理制度篇11、总则1.1为了统一、规范管理员工因公奉派出差事项，严格控制费用开支，根据公司有关规定及具体情况特制订本制度;1.2本制度适用于本公司因公出差的各级员工，出差涉及事项均须按照本制度规定执行;1.3本制度涉及审核批准的事项中，权责部门因故无法实施的，其指定代理人或指定授权人可代理实施，未经明确指定的人员确认无效;2、出差规定：2.1 出差期间城市交通费给予交通补贴不在另行支付，若因时间紧急或其他原因须乘坐出租车的需权责部门核准可乘坐出租车。
(副总经理以上除外)。
2.2当日出差人员不得在外住宿;2.3出差需要公司派公务车或自备车出行，出差前须由办公室审核批准并做好车辆出入记录，司机做好油耗登记。
2.4出差必须在外住宿者，视出差行程、事情进展情况，应每天向直接领导汇报一次，接收汇报领导需做好相应记录备查。
2.5出差往返交通费凭乘车发票2.6出差人员之交通工具以火车、公共汽车为原则，需利用公司及本人车辆、航空交通工具出差的需经公司总经理批准。
2.7经同意使用自备车辆出差者，按《差旅费标准》予以补贴油费，过路费按实报销;3、出差审核程序3.1出差人员应提前办理出差申请，填写《出差审批单》，(驻外销售人员需以短信或网络社交工具申请)。
并按核准权限逐级核准后方可执行：3.2副总出差，报请公司总经理审批(可通过电话、邮件报请核准);3.3部门主管出差，报请分管总经理审核;超3日由总经理批准。
3.4其他人员出差，报请部门主管审批、超过3日则分管总经理批准，超过5日以上则总经理批准(安装员工除外)。
3.5公司权责部门主管根据业务及其他工作需要，指派部门涉及岗位人员出差;3.6员工出差时限由审批权责部门主管或指派人员视情况需要事先予以核定。
3.7因公务紧急，未能履行出差前审批手续的，可以通讯方式请示并经批准，出差后补办手续。
3.8出差员工(副总以下)在出差前须到办公室备案(特除情况须以通讯或网络等社交工具报办公室备案)。
出差管理制度7篇
出差管理制度7篇出差管理制度篇一一、总则第一条本制度旨在规范企业员工出差管理，控制成本，降低费用，提高企业运作效益。
第二条本企业员工国内外出差或参加短期业务训练等，均依照本制度执行。
二、国内出差第三条国内出差分为长程、外勤两种，出差时应填写"出差申请单"，员工或主管出差均由其上司核准，否则其旅费一律不准报支。
但因紧急事务经部门主管命令出差或外勤者不在此限。
1、单程在五十公里以上者视为长程出差，未及五十公里者以外勤论，但外勤而必须在外住宿者视同出差。
2、交通工具以乘火车、公路汽车等公开订有价目表者为原则。
交通费凭证证明核支，实报实销。
乘坐企业自备交通工具不得支领交通费。
因公需乘计程车由部门主管证明核支。
3、长、短程出差，无论其出差及销差时间提早或延迟，均不作加班论。
第四条外勤在三小时以上于上午七时以前起程者报支早餐费（)元，下午一时以后销差者支午餐费（）元，下午七时以后销差者支晚餐费(）元。
第五条长程出差旅费分交通费、住宿费、膳费等。
1、普通员工随同部门主管及以上干部出差时，视实际情形比照乘同等车及住宿，由部门主管证明核支。
2、公务必要并报经总经理核准者可乘坐飞机。
3、员工适用本规定应以职称为准，无职称者以职位为准。
第六条住宿费按夜数支付，如检附凭证不超过规定者得按标准支付，如未检附凭证者按规定七折报支。
但在火车中歇夜或出差处所免费招待膳宿者，不得报支膳宿费。
如因实际需要陪同宾客住宿者，按其检附之凭证实数支给。
第七条出差膳费什支费按日数支给，但在上午出发或下午销差者当日应支三分之二，下午出发或午前销差者当日应支三分之一。
第八条员工每次出差或派驻地区服务，如在同一地点驻留半个月以上者，自十六日起照规定膳、宿、什费标准以八五折支付。
自三十八条员工每次出差或派驻地区服务，如在同一地点驻留半个月以上者，自十六日起照规定膳、宿、什费标准以八五折支付。
自三十一日起照规定之七折支付。
第九条员工人事异动搬迁费酌情给予补助，标准另定。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
四、出差管理制度
第一条为保证出差人员工作需要，为规范出差管理流程、加强出差费用的管理，特制定本制度。
第二条本规定所指出差是指员工因工作需要，受公司派遣前往异地洽谈业务、开发市场，协调关系或处理公司事务，开会、学习、外发跟单、司机外出运输的活动。
第三条员工出差依下列程序办理报批。
出差前应填写出差申请单。
出差期限由派遣负责人视情况需要，事前予以核定，并依照程序核实。
1、报销单上必须完整地填写姓名、部门、出差事由、出差期间。
2、“报销时间”为填写报销单的时间.
3、“附件张数”为所附原始发票及有关说明的张数。
附件应按类别分类，并按时间顺序，整齐地粘贴.
4、“出差事由”应简明、扼要，必须填写.
5、出发、到达的“时间”、“地点”，基本以票面为准；时间填写到X月X日即可.
6、出差补贴根据出差的实际天数及相应的补贴标准填写.
7、差旅期间如有宴请费用，应在“其他”中列明，并注明宴请客户及人数，说明应扣除的出差补助.
8、火车费、汽车费、市内交通费、住宿费、出差补贴、、招待费分列填写金额及所附张数，正确填写本次报销的合计大小写金额。
9、员工在差旅期间的所有费用支出，都应取得正式发票，并据
此报销。
第四条出差期间，须遵守公司制度，不从事有损公司形象、破坏公司规章制度的活动，不从事危险活动。
第五条出差的审核决定权限如下：
1、出差当日可能往返，一般由部门经理核准。
2、远途出差由部门经理核准，报主管副总审批，部门经理以上人员一律由总经理核准。
第六条交通工具的选择标准
1、短途出差可酌情选择共公交通工具。
2、远途出差一般选择火车作为交通工具，一般火车超过六个小时可以选择卧铺出行，特殊情况，可向总经理申请选择乘坐飞机。
第七条出差费用报销范围，包括城际交通费、住宿费、出差地市内交通费、接待客户洽谈业务的招待费、出差补贴费等项目；差旅期间的洗衣费、健身保健费及住宿房间内的有价商品等，不予报销
1、交通费分为城市间交通费（按如下标准执行）及市内交通费，市内交通费包括公共汽车、地铁、中巴、出租车等，以及因此产生的相应的过桥、停车等费用。
2、住宿费只包括房费，不含其它任何费用。
若为同性二人同时出差按一个房间标准报销。
3、出差补贴为因出差而使出差人员有可能产生的用餐费用及通讯费用的增加部分，公司给予的补贴，实行包干制，即以规定的标
准按出差的时间给予补贴。
4、公司人员在杭州市内及临近地区办理公司事务延误用餐的，按15元/餐标准发放。
5、外派QC、外协人员、采购人员出差的一律不准在对方单位接收用餐及留宿。
外派QC、外协人员、采购人员在杭州临近地区出差，当天尽量返回的按50元/次标准发放。
第八条其它差旅费的报销
1、陪同客户或领导出差的人员，如果食宿行方面已由领导支付，不在享受食宿补贴。
2、驾驶员出车去外地，除住宿费（按标准）、伙食补贴费、过桥、过路外、不再报销其它任何费用。
特殊情况自备车出差，不发生市内、外交通费。
其过桥、过路、燃油费等按实际合理范围报销。
3、临平及杭州附近接待客户一般在公司小食堂安排用餐，原则上不在外面酒店（饭店）用餐。
第九条出差或其他用途需借大笔现金时，应提前向财务预约，
并有总经理审批；借款的首要原则是“前账不清，后账不借”借款要及时清还，公务结束后15日内到财务部结算还款。
无正当理由过期不结算者，扣发借款人工资，直至扣清为止。
第十条严格按审批程序办理报销。
按财务规范粘贴“报销单”→部门主管或经理审核签字→财务部核实→总经理审批→财务领款报销。
第十一条出差申请报告与报销程序
1、出差之前必须提交出差申请表，注明出差时间、地点和事由，行政部据此安排差旅、住宿等事宜（见出差申请表）。
2、将出差申请表复印件送办公室作记录考勤。
3、出差途中生病、遇意外或因工作实际，需要延长差旅时间的，应打电话向公司请示；因私事或借故延长出差时间，差旅费不予报销。
4、员工出差完毕后应立即返回公司，并于15日内（含出差回来当天）凭有效日期证明（如机票、车票等）到财务部办理费用报销、差旅补贴等手续。
5、员工出差后，必须每日下午4点前向主管汇报工作。
6、出差结束后凭出差申请表到财务部费用报销。
第十二条差旅费报销单的填报方法
1、报销单上必须完整地填写姓名、部门、出差事由、出差期间。
2、“报销时间”为填写报销单的时间。
3、“附件张数”为所附原始发票及有关说明的张数。
附件应按类别分类，并按时间顺序，整齐地粘贴。
4、“出差事由”应简明、扼要，必须填写。
5、出发、到达的“时间”、“地点”，基本以票面为准；时间填写到X月X日即可。
6、出差补贴根据出差的实际天数及相应的补贴标准填写。
7、差旅期间如有宴请费用，应在“其他”中列明，并注明宴请客户及人数，说明应扣除的出差补助。
8、火车费、汽车费、市内交通费、住宿费、出差补贴、招待费分列填写金额及所附张数，正确填写本次报销的合计大小写金额。
9、员工在差旅期间的所有费用支出，都应取得正式发票，并据此报销。
三年级上册英语单词表
Unit1
Hello！你好！Good morning 早上好。
Miss 小姐Hi 你好。
Good afternoon 下午好。
class同学门
I我I’m=Ｉam
Unit2
are 是you 你
yes 是，对am 是
no不；不是；没有Goodbye 再见。
Unit3
my 我的friend 朋友
she她she’s=she is
he 他he’s=he is
too也this 这；这个
is 是sister 姐姐；妹妹。