单位廉政风险防控登记表
部门单位内设机构廉政风险排查防控登记表(总务处)
部门单位内设机构廉政风险排查防控登记表
行政主管单位
黄羊镇新店小学
内设部门
总务处
单位或部门职责
总务后勤工作
廉
政
风
险点及防源自控措施序号
廉政风险点
风险等级
现有防控措施
自评
审定
1
基建工程、物资采购等按有关政策规定实施不力，自行予以审批通过
较高
较高
严格执行校务会决议，按照基建及成教培训有关程序和规定执行
2
3
4
5
增加的防控措施建议
加强学习，注重综合能力学习，提高廉洁自律的能力，加强思想道德建设，不断提高修养
分管领导意见
党委（党组）审定意见
注：归口管理的二级部门、单位内设机构均需填写此表。
廉政风险点风险等级防控措施登记表
单位领导班子集体廉政风险点、风险等级、防控措施登记表一份本单位存档，一份公示。
廉政风险点风险等级防控措施登记表使用说明本文件是一份《廉政风险点风险等级防控措施登记表》的标准版使用说明，旨在帮助各单位明确如何填写、使用及管理这份重要的廉政风险防控工具。
通过详细阐述表格的构成、填写要求、风险等级划分、防控措施制定等内容，确保各单位能够有效识别、评估及防控廉政风险，促进廉洁从业，保障单位健康发展。
一、表格构成《廉政风险点风险等级防控措施登记表》主要由以下几个部分组成：主要工作职责：概括列出单位领导班子集体的主要职责范围，为后续的风险点识别提供基础。
权力事项：具体列出单位领导班子集体所行使的各项权力，包括但不限于决策权、审批权、管理权等。
廉政风险点：针对每项权力事项，识别可能存在的廉政风险点，即可能导致不廉洁行为发生的关键环节或因素。
廉政风险表现形式：详细描述廉政风险点可能以何种形式表现出来，如利益输送、权钱交易、滥用职权等。
风险等级：根据廉政风险点的严重程度和发生概率，将其划分为不同等级，如高、中、低等，以便采取相应的防控措施。
防控措施：针对每个廉政风险点，制定具体、可行的防控措施，以降低风险发生的可能性和影响程度。
责任领导：明确每个廉政风险点的防控责任领导，确保防控措施得到有效落实。
主要领导意见及单位领导小组（指导协调小组）意见：记录主要领导及单位领导小组对廉政风险防控工作的审核、指导和建议，确保防控工作的科学性和有效性。
二、填写要求准确性：填写表格时，应确保所有信息的准确性和完整性，不得遗漏或隐瞒任何廉政风险点。
客观性：在识别廉政风险点和评估风险等级时，应保持客观公正的态度，避免主观臆断和偏见。
针对性：制定的防控措施应具有针对性，能够直接针对廉政风险点，有效降低风险发生的可能性。
可操作性：防控措施应具体、可行，便于操作和执行，确保能够有效落实。
时效性：随着单位工作职责、权力事项及外部环境的变化，应及时更新和完善廉政风险点及防控措施，确保防控工作的时效性。
廉政风险点防控措施登记表 廉政工作风险点防控 党委会廉政工作
序号： A1沈村镇丁店村高等级廉政风险点防控措施登记表序号： A2沈村镇丁店村高等级廉政风险点防控措施登记表序号： A3沈村镇丁店村高等级廉政风险点防控措施登记表序号： A4沈村镇丁店村高等级廉政风险点防控措施登记表序号： A5沈村镇丁店村高等级廉政风险点防控措施登记表序号： A6沈村镇丁店村高等级廉政风险点防控措施登记表序号： A7沈村镇丁店村高等级廉政风险点防控措施登记表序号： A8沈村镇丁店村高等级廉政风险点防控措施登记表序号： A9沈村镇丁店村高等级廉政风险点防控措施登记表序号： A10沈村镇丁店村高等级廉政风险点防控措施登记表序号： B1沈村镇丁店村中等级廉政风险点防控措施登记表责任主体：单位（）科室（√）岗位（）（请在对应责任主体后面打√）序号： B2沈村镇丁店村中等级廉政风险点防控措施登记表序号： B3沈村镇丁店村中等级廉政风险点防控措施登记表责任主体：单位（）科室（）岗位（√）（请在对应责任主体后面打√）序号： B4沈村镇丁店村中等级廉政风险点防控措施登记表序号： B5沈村镇丁店村中等级廉政风险点防控措施登记表序号： B6沈村镇丁店村中等级廉政风险点防控措施登记表序号： B7沈村镇丁店村中等级廉政风险点防控措施登记表序号： B8沈村镇丁店村中等级廉政风险点防控措施登记表责任主体：单位（）科室（）岗位（√）（请在对应责任主体后面打√）序号： B9沈村镇丁店村中等级廉政风险点防控措施登记表序号： B10沈村镇丁店村中等级廉政风险点防控措施登记表序号： B11沈村镇丁店村中等级廉政风险点防控措施登记表序号： C1沈村镇丁店村低等级廉政风险点防控措施登记表序号： C2沈村镇丁店村低等级廉政风险点防控措施登记表责任主体：单位（）科室（）岗位（√）（请在对应责任主体后面打√）序号： C3沈村镇丁店村低等级廉政风险点防控措施登记表序号： C4沈村镇丁店村低等级廉政风险点防控措施登记表责任主体：单位（√）科室（）岗位（）（请在对应责任主体后面打√）序号： C5沈村镇丁店村低等级廉政风险点防控措施登记表责任主体：单位（√）科室（）岗位（）（请在对应责任主体后面打√）序号： C6沈村镇丁店村低等级廉政风险点防控措施登记表序号： C7沈村镇丁店村低等级廉政风险点防控措施登记表序号： C8沈村镇丁店村低等级廉政风险点防控措施登记表。
廉政风险点及防控措施登记表
附件 3廉政风险点及防控措施登记表（个人）姓名宋小明职务书记、主任岗位主要主持全面工作。
职责1、不能听取班子成员的意见和廉建议，致使领导班子人心涣散；风1、(B)政2、在进行重大决策时不执行民险2、(B)风主集中制，进行暗箱操作、违规等3、(B)险操作；级点3、利用职务之便，干预工程建设，从中谋取个人利益。
1、加强学习，提高思想认识，摆正工作心态；防2、认真执行党的各项路线、方针、政策，以科学发展观统领控工作，将民主集中制的原则贯穿于决策实施的全过程；措3、依法行政，不以权谋私，维护集体领导，集体决策，不搞施独断专行。
责任人签字：部门负责人签字：分管领导签字：填表日期： 2012 年 9 月 15 日注：中层干部风险点排查情况由分管领导签字认可，一般干部风险点排查情况由所在部门负责人签字认可。
附件 3廉政风险点及防控措施登记表（个人）姓名汤方职务副主任岗位协管全面，分管财务、工程建设、堤防设施维护、防汛抗旱等主要工作。
职责1、在工程建设和堤防维护过程廉中，违反工作原则，谋取私利；风1、(B)政2、在进行财务审批时，不按规险2、(B)风定程序审批，不严格把关；等3、(C)险3、不履行岗位职责或履行不到级点位，违反廉洁自律规定，对有关制度执行不严等。
1、加强政治理论学习，树立正确的人生观、价值观和利益观，防做到自警、自省、自律，正确对待名利得失；控2、严格执行财务审批制度，自觉接受各方面的监督；措3、始终坚持执法为公的理念，做到吃请不到，送礼不要；施4、遵守财经纪律，加强个人修养，不谋取私利。
责任人签字：部门负责人签字：填表日期：注：中层干部风险点排查情况由分管领导签字认可，分管领导签字：2012年 9 月 15 日一般干部风险点排查情况由所在部门负责人签字认可。
附件 3廉政风险点及防控措施登记表（个人）姓名肖丰平职务副主任、工会主席岗位分管水政、水保执法、工会、办公室、政工、综治、计生等工主要作。
肥西县信访局廉政风险点防控登记表
3、严格执行《接待群众来访工作规程》、《来访接待室文明公约》、《“县领导接待日”工作暂行规定》等相关制度
4、坚持首问责任制，简化工作程序，优化办事方法，提高工作效率，实行限时办事制。
1、在分管工作的职责范围内，能否严格执行民主集中制原则。
2、在信访接待、案件处理过程中处置不当，导致重访、越级上访情况发生。
3、对造成社会影响的重大、紧急信访事项和信访信息，隐瞒、谎报、缓报造成越级上访等严重后果。
4、工作中是否存在拖拉、推诿的现象。
5、工作中是否存在人情关、亲情关。
高
1、在职责范围内的工作中，依然本着上下通气，民主管理的原则做好本职工作。
3、严格执行《接待群众来访工作规程》、《来访接待室文明公约》、《“县领导接待日”工作暂行规定》等相关制度
4、坚持首问责任制，简化工作程序，优化办事方法，提高工作效率，实行限时办事制。
5、依照各项制度办事，自觉地接受各项监督
岗位
名称
岗位职责
风险点
风险等级
防控措施
来信办理工作人员
1、负责受理县内外群众和境外人士写给县委、县政府和县信访局的来信（网上信访），受理国家、省和市委、市政府领导交办的来信事项；
5、指导乡镇及县直部门的来访接待工作。
1、在接待来访工作中，是否能站在来访人的角度，热情地为他们排忧解难、是否敷衍推诿。
2、来访接待是否按规范的程序办理
3、不执行有关报告制度和受理的信访件移交规定。
4、工作中是否存在拖拉、推诿的现象
5、工作中是否存在人情关、亲情关。
中
单位(部门)廉政风险点排查登记表
单位（部门）廉政风险点排查登记表单位（部门）：纪委办公室（监察处）填表日期：2012年11月8日18个风险点：高9 中8 低113个风险点：高4 中7 低217个风险点：高5 中8 低47个风险点：高2 中5 低0单位（部门）：党委组织部填表日期2012年11月12日24个风险点：高7 中11 低6人事处廉政风险点排查登记表单位（部门）：人事处填表日期2012 年11月9日35个风险点：高8 中22 低5单位（部门）廉政风险点排查登记表25个风险点：高21 中3 低1部门（单位）廉政风险点排查登记表17个风险点：高12 中5 低0单位（部门）廉政风险点排查登记表18个风险点：高11 中6 低1（风险点表述不准确；制度机制不全——基建方面等）单位（部门）廉政风险点排查登记表28个风险点：高15 中13 低0单位（部门）廉政风险点排查登记表62个风险点：高13 中32 低17应增加：经费使用与管理——高63个风险点：高14 中32 低17单位（部门）廉政风险点排查登记表单位（部门）：科技处填表日期2012年11月10 日24个风险点：高7 中16 低1单位（部门）廉政风险点排查登记表35个风险点：高8 中21 低6单位（部门）廉政风险点排查登记表19个风险点：高6 中9 低4单位（部门）廉政风险点排查登记表15个风险点：高5 中9 低1单位（部门）廉政风险点排查登记表9个风险点：高3 中4 低2部门（单位）廉政风险点排查登记表部门（单位）：现代教育技术中心（工程研发与训练中心）填表日期 2012年7月18日12个风险点：高4 中6 低2单位（部门）廉政风险点排查登记表19个风险点：高8 中10 低1单位（部门）廉政风险点排查登记表14个风险点：高5 中7 低2单位（部门）廉政风险点排查登记表18个风险点：高3 中11 低4部门（单位）廉政风险点排查登记表12个风险点：高2 中6 低4单位（部门）廉政风险点排查登记表10个风险点：高2中7 低1单位（部门）廉政风险点排查登记表9+1个风险点：高3 中7 低0单位（部门）廉政风险点排查登记表8个风险点：高0 中3 低5单位（部门）廉政风险点排查登记表14个风险点：高0 中8 低6单位（部门）廉政风险点排查登记表11个风险点：高0 中10 低1单位（部门）廉政风险点排查登记表15个风险点：高0 中12 低3。
廉政风险点及防控措施登记表
3、存在用公款吃喝的风险。
4、存在侵占公共财物的风险。
5、存在对手下人以权谋私的行为听之任之，松于管理的风险。
廉政
风险
防范
承诺
在今后的工作中，按照《廉政准则》及其实施办法的标准，严格要求自己。针对查找出的风险点，根据制定的防控措施，认真落实防控工作，保持高度警惕，自觉接受群众的监督。
6、固定资产管理不严，造成流失现象。
防范廉政风险的制度和举措
1、严格执行五松镇政府接待制度，接待实行定点、定人、定标准。
2、加强3、建立公章管理、登记台账。
4、建立限时办结制度，收文一天内呈报有关领导或责任人处理；对相关办室未及时办理的及时提醒和催促，加强监管。
廉
政
风
险
点
1、在公车使用、维修、加油中不按规定操作，存在用公款为私车加油、公车私用的风险；
2、办公用品采购不按程序操作、管理过程中违规领用和发放的风险；
3、对公章管理不按规定操作、提供虚假证明的风险；
4、收文传阅、发文不及时不合规的风险；
5、公务接待不规范，私事派餐和超标准接待风险；
6、固定资产管理不严格，登记不及时，造成流失的风险。
5、加大办公用品管理，按程序采购，发放办公用品由专人负责，建立台账制度，每月汇总审核。。
6、严格执行五松镇政府车辆管理制度，杜绝公车私用等行为。
负责人（签字）：
2011年11月25日
纪检监察机关审核意见
年 月 日
备注：1、本表一式三份，一份公示、一份存档、一份报镇纪委备案。
二、严格遵守纪律和各项规章制度。
三、及时准确做到下情上报、上情下达，指导办公室人员起草、打印校对本镇各种文件及可行性报告等，做到合法、及时、准确。
医院廉政风险防控措施计划登记表
医院廉政风险防控措施计划登记表医院廉政风险防控措施计划登记表廉政风险防控措施计划登记表部门（科室、监区)：医院监区填表日期202*年11月20日风险点名称管理不到位，监区警察、职工发生违规违纪案件，或者发生重大监管及医疗安全事故。
接受罪犯亲属宴请、礼金，违反规定为罪犯办理减刑、假释、保外就医、老弱病残鉴定、计分考核、分级处遇、调换岗位、特岗审批等在干部的岗位调整、职务晋升、评先推优等工作中，违反规定，造成不良影响。
防控措施计划完成时限1．加强法律法规和业务知识技能学习，增强勤政廉政能力，全面提高警察素质，强化安全首位意识。
2、严格落实各项制长期度，加大问责力度。
3、加强自我教育、自我管理，防微杜渐。
1．加强廉洁教育和法律法规学习，提高廉洁自律能力，增强拒腐防变意识。
2．严格落实刑事奖励制度，推行“三公开两公示一监督”减刑假释提名工作法。
3．严格落实行政奖惩制度，按规定办理长期罪犯的计分考核、分级处遇、调换岗位、特岗审批、评选积极分子、优秀学员等。
1、严格落实“三重一大”集体研究制度，杜绝一言堂。
2、坚持民主集中制原则，自觉接受群众监督，规范权力运行机制，长期推行“阳光工程”。
私设小金库、违严格落实监狱财务统一管理制度和票据长期规使用资金。
联审联签制度，坚决杜绝“小金库”。
在药品及医药器材购置中，把关不严，购入过期药品或不合格器材。
1、严格落实物资采购招标及比价采购制度。
2、严格执行党员干部廉洁从政如干准则，进一步加大“三问”力度。
长期主管领导审核意见审核人签字：年月日扩展阅读：医院廉政风险防控方案医院“查风险、建防控、促勤廉”廉政风险防控机制建设活动方案各科室、各职能部门：为认真贯彻落实上级有关工作精神，根据金东区卫生局《关于印发金东区卫生系统开展“查风险、建防控、促勤廉”廉政风险防控机制建设活动方案的通知》要求，结合医院实际，现就我院开展以“查风险、建防控、促勤廉”为活动载体的廉政风险防控机制建设活动制定如下工作方案。
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单位廉政风险防控登记表
部门廉政风险防控登记表
填表时间：年月日
岗位廉政风险防控登记表
宁波市国土资源局无过错预警通知书
甬土资廉警〔20XX〕XX号
：
根据《宁波市国土资源系统廉政风险防控工作暂行办法》规定，你单
位（某事项或某人），存在以下问题：
1、
2、
……
你单位要做好以下事项：
1、
2、
……
请你单位在年月日前，将具体整改措施和整改情况以书面形式上报局廉政风险防控机制建设领导小组办公室。
（盖章）
年月日
抄送：
（各县（市）、区国土资源局（分局）的预警通知书参照本格式自行制作）
宁波市国土资源局廉政风险预警通知书
甬土资廉警〔20XX〕XX号
：
根据《宁波市国土资源系统廉政风险防控工作暂行办法》规定，你单位（某事项或某人），存在以下问题：
1、
2、
……
你单位要做好以下事项：
1、
2、
……
请你单位在年月日前，将具体整改措施和整改情况以书面形式上报局廉政风险防控机制建设领导小组办公室。
（盖章）
年月日
抄送：
（各县（市）、区国土资源局（分局）的预警通知书参照本格式自行制作）
宁波市国土资源局廉政问责决定书
甬土资廉责〔20XX〕XX号
关于XXXXXX的决定书
：
正文
请于年月日前将办理情况函告局廉政风险防控机制建设领导小组办公室。
对问责决定不服的，可自收到本决定书之日起30日内向驻局纪检组申请复审。
（盖章）
年月日
抄送：
（各县（市）、区国土资源局（分局）的问责决定书参照本格式自行制作）。