圣恩堂财务守则1.doc
天主教教堂财务管理制度
第一章总则第一条为了加强天主教教堂的财务管理，规范财务行为，提高资金使用效益，根据国家有关法律法规和宗教事务管理规定，结合天主教教堂实际情况，特制定本制度。
第二条本制度适用于我国境内所有天主教教堂的财务管理工作。
第三条天主教教堂财务管理应遵循以下原则：1. 遵守国家法律法规和宗教政策；2. 严格执行财务制度，保证财务收支合法合规；3. 坚持勤俭节约，合理使用资金；4. 保障财务信息的真实、准确、完整、及时；5. 严格责任追究，确保财务安全。
第二章组织机构与职责第四条天主教教堂设立财务管理部门，负责教堂的财务管理工作。
第五条财务管理部门的主要职责：1. 负责制定和实施教堂财务管理制度；2. 负责教堂的财务收支、会计核算、资金管理等工作；3. 负责编制和审核财务报表，定期向教堂领导汇报财务状况；4. 负责财务人员的培训和考核；5. 负责处理与财务相关的其他事务。
第三章财务收支管理第六条天主教教堂的财务收支必须严格按照国家有关法律法规和宗教政策执行。
第七条财务收支应遵循以下规定：1. 严格遵守国家有关税收政策，依法纳税；2. 严格执行国家有关财务会计制度，确保财务收支合法合规；3. 财务收支必须真实、准确、完整、及时，不得隐瞒、截留、挪用；4. 财务收支应设立明细账目，确保账实相符；5. 财务收支应定期进行审计，确保财务安全。
第八条天主教教堂的财务收支应当实行以下程序：1. 收入管理：设立专门收入账户，明确收入来源，及时收取收入，不得拖欠；2. 支出管理：制定合理的支出预算，严格控制支出，确保支出合理、合规；3. 资金管理：设立专门资金账户，实行专款专用，确保资金安全；4. 财务核算：建立健全会计核算制度，定期进行会计核算，确保财务信息真实、准确。
第四章财务报表与审计第九条天主教教堂应定期编制财务报表，包括资产负债表、利润表、现金流量表等，并向教堂领导汇报。
第十条天主教教堂应定期进行财务审计，确保财务收支合法合规，资金安全。
基督教会财务会计管理制度【精品范文】
基督教会财务会计管理制度基督教会财务会计管理制度为建立健全教会财务管理制度，做好教会财会工作，根据国务院《宗教事务条例》第五章第三十六条以及国家财务、会计管理的有关规定，结合教会实际情况，制定如下制度：一、教会财务管理是一项荣神益人的事工。
教会财务应本着对上帝对信徒负责的精神，本着勤俭节约、公开合理、量入为出的原则，管好信徒奉献的一切财物，做忠心、善良，又有见识的仆人。
二、各教会堂、点必须成立财务小组，依照会计管理规定，建立帐册并制定严格的财务管理制度。
财务小组由会计、出纳(保管员)、堂点负责人组成。
三、财务人员应为受洗两年以上、爱国爱教、乐意事奉的信徒。
会计原则上应持有“会计证”或有一定的财务知识。
教会负责人及其亲属不能担任本堂、点财务工作。
四、各种聚会的奉献款，要有专人(至少三人)负责开箱清点，清点后交给出纳签收、开票(三联单)。
清点人、出纳、会计各执一联，无急需开支的奉献款要及时存入指定银行帐户。
牧师及师母、传道人不得参与奉献款清点，也不要转接奉献款，若遇特殊情况，无法推辞时，应及时将奉献款交给出纳，并开出收据给奉献的人。
五、根据财务原则，钱、帐必须分管，出纳“管钱不用钱”，主要负责现金收支、存款和保管。
会计“管帐不管钱”，主要负责记帐、收支结算审核、监督以及财产登记管理。
一个堂点只能一本帐，不可设帐外帐或一会多帐。
六、出纳设置现金、银行日记帐，根据收付款原始凭证，进行编号记帐，逐笔登记，及时结好收付金额，做到日清月结，做好月结报表向会计报帐，做到帐款相符。
会计应于每月过后十日内编制月份会计报表，要做到帐帐、帐表、帐物相符。
七、报销凭证必须为有效单据(即正式发票或正式收据)，尽可能减少白条。
单据必须有经办人，证明人和审批人签字或盖章，方可记帐。
八、支付现金不能在收奉献款时随意提取支付，一定要先入帐，做到实收实支，不能“以支抵收"，收付不明。
九、堂、点负责人审批金额权限，根据堂、点具体情况限定审批支出金额，大宗开支必须经堂、点组织研究决定方可批报。
基督教会财务会计管理制度(三篇)
基督教会财务会计管理制度(三篇)
报告总结参考范本
目录：
基督教会财务会计管理制度一
校友会财务管理制度二
班会财务管理制度三
- 1 -
2
基督教会财务会计管理制度一
文档为Word版，可以编辑修改，仅供大家参考！
为建立健全教会财务管理制度，做好教会财会工作，根据国务
院《宗教事务条例》第五章第三十六条以及国家财务、会计管理的有关规定，结合教会实际情况，制定如下制度：
一、教会财务管理是一项荣神益人的事工。
教会财务应本着对
上帝对信徒负责的精神，本着勤俭节约、公开合理、量入为出的原则，管好信徒奉献的一切财物，做忠心、善良，又有见识的仆人。
二、各教会堂、点必须成立财务小组，依照会计管理规定，建
立帐册并制定严格的财务管理制度。
财务小组由会计、出纳(保管员)、堂点负责人组成。
三、财务人员应为受洗两年以上、爱国爱教、乐意事奉的信徒。
会计原则上应持有“会计证”或有一定的财务知识。
教会负责人及其
亲属不能担任本堂、点财务工作。
四、各种聚会的奉献款，要有专人(至少三人)负责开箱清点，清点后交给出纳签收、开票(三联单)。
清点人、出纳、会计各执一联，无急需开支的奉献款要及时存入指定银行帐户。
牧师及师母、传道
人不得参与奉献款清点，也不要转接奉献款，若遇特殊情况，无法
推辞时，应及时将奉献款交给出纳，并开出收据给奉献的人。
ADMINISTRATOR 2。
教会财务规章制度范本
教会财务规章制度范本
《教会财务规章制度范本》
一、总则
为规范教会财务管理，保障财务资金安全和合法使用，制定本规章。
二、财务管理机构
1.设立财务部，由专人负责日常财务收支管理。
2.设立财务委员会，负责审议和监督财务收支情况。
三、财务收入管理
1.凡教会收入，应出具正规收据，并登记在账簿上。
2.禁止私吞教会捐款、奉献和其他财务收入。
3.建立捐款追踪制度，保证捐款使用透明化。
四、财务支出管理
1.严格规范财务支出，确保合法、合规、合理。
2.建立财务支出审批制度，确保财务支出符合教会的宗旨和需要。
3.财务支出必须出具支出凭证和报账单，经过财务部审批后方可支付。
五、资金监管
1.定期对教会资金进行盘点和核算。
2.建立定期资产负债表和利润表，确保财务状况清晰。
3.严禁私存教会资金和挪用教会资金。
六、财务监督
1.定期进行内部财务审计，确保财务管理规范。
2.接受会计师事务所或者专业财务机构的外部审计。
以上规章制度为教会财务管理的基本要求，教会在管理财务时应严格遵守相关规定，确保资金安全、透明度和合法性。
教会财务管理规章制度
教会财务管理规章制度第一章总则第一条为了规范和加强教会财务管理，确保教会财务安全和合规运作，制定本规章制度。
第二条教会财务管理应遵循公开、透明、依法的原则，严格依照财务管理制度进行财务管理。
第三条教会财务管理应通过定期进行财务核算和审计，确保财务数据的真实性和准确性。
第四条教会应设立专门的财务管理部门或委员会，负责具体的财务管理工作。
第五条教会应制定财务管理细则，明确财务管理的流程和责任分工。
第六条教会应建立完善的内部控制体系，确保财务管理的合规性和有效性。
第七条教会应加强财务培训，提高财务管理人员的素质和能力。
第八条教会应定期对财务管理制度进行评估和改进，不断提高财务管理水平。
第二章财务管理组织第九条教会财务管理组织应分为财务管理委员会和财务管理部门。
第十条财务管理委员会由教会主要领导和财务专家组成，负责制定和监督财务管理制度的执行。
第十一条财务管理部门主要负责具体的财务管理工作，包括会计核算、财务报表编制、财务审计等。
第十二条财务管理部门应设立会计岗位、审计岗位和财务分析岗位，明确各岗位的职责和权限。
第十三条财务管理部门应建立健全的岗位设置和薪酬制度，激励员工积极投入到财务管理工作中。
第十四条财务管理部门应定期向财务管理委员会和教会主要领导报告工作进展和财务情况。
第三章财务管理制度第十五条教会财务管理应按照计划、执行、监督、验收的原则进行。
第十六条教会应建立健全的预算编制和执行制度，严格控制支出，避免超支和浪费。
第十七条教会应建立健全的会计核算和账务管理制度，确保账目清晰、准确。
第十八条教会应建立健全的财务报表编制和披露制度，及时向教会领导和相关部门报告财务情况。
第十九条教会应建立健全的财务审计和监督制度，确保财务管理的合规性和有效性。
第二十条教会应建立健全的资产管理和风险管理制度，保护教会资产的安全和稳健增值。
第四章财务管理流程第二十一条教会财务管理流程主要包括预算编制、支出管理、收入管理、会计核算、财务报表编制和审计等环节。
财务收支管理守则1.doc
财务收支管理制度1财务收支管理办法为了规范和加强公司的财务收支管理，有效控制收入和支出,特制定本办法。
一、收支规定1、发票、收据的使用规定:1)发票、收据由公司统一购买（或印制）、统一管理,设专人负责，建立专门备查簿登记发票、收据的购买、领用、库存、缴销的数量及号码。
2)各服务中心设专人负责收据及定额停车费发票（盖有公司发票专用章)的领用、保管和缴销。
领用收据检查无缺联、缺号后加盖公司财务专用章，并在登记簿上登记领用时间、数量、起止号码及领用人，同时交回前期已使用收据的存根联,以备查对。
3)收据的保管必须专人负责。
如有遗失,追究保管人员责任。
领用收据的服务中心,如果人员变动,需在变动前到公司财务部交回收据并结清核销。
4)为便于管理,各服务中心使用的发票，应由公司财务部开具或授权开具。
一般情况下对于需要先开发票后付款的业主,会计（或服务中心的收费管理员/财务专员）根据收费通知单开具发票；对于需要先付款后开票的业主,应以收据(客户联)换发票,所换发票的内容应与收据服务中心、金额完全一致，用以换取发票的收据作为发票记账联的附件,留公司财务部统一保管,并在公司财务部做好备查登记，款项入账后核销。
5）收据填写要求：①据实填写。
即必须按实收金额、服务中心、日期如实填写,不得弄虚作假,做到准确无误。
②字迹清楚,不得涂改。
如有错误，全部联次盖“作废”章或写明“作废”字样,再另行开具。
③全部联次一次填开，上下联的内容金额一致。
2、收入规定1)各服务中心收款必须使用从公司领用、加盖公司财务专用章（或发票专用章）的统一票据，其他任何票据不得使用。
2)收费管理员(或财务专员）必须严格按照公司规定的收费标准计费、收费，不得擅自减、免费用或少收、多收费用。
3)所有收款必须开具收据(或发票），开具发票收款业务的要求客户(或服务中心)将款项汇入公司财务收支审批控制制度１高速股份平阴黄河大桥管理处财务收支审批控制制度1目的为保证管理处生产经营活动的有序进行,切实规范财务收支行为，严格贯彻执行各项财经纪律和高速股份财务制度,进一步提高内部控制与经营管理工作水平，根据《中华人民共和国会计法》、《会计基础工作规范》、《企业内部控制基本规范》以及高速股份有关财务制度，结合管理处实际情况制定本制度。
教堂财务管理制度范本
第一章总则第一条为加强教堂财务管理，规范财务行为，保障教堂资金安全，提高资金使用效率，根据国家有关法律法规和基督教会财务管理规定，特制定本制度。
第二条本制度适用于教堂的所有财务活动，包括收入、支出、资产管理、财务报告等。
第三条原则：公开透明、民主管理、依法依规、勤俭节约、廉洁自律。
第二章财务组织与管理第四条建立教堂财务管理部门，负责教堂财务工作的组织、协调、管理和监督。
第五条财务管理部门设置如下职位：1. 财务总监：负责教堂财务工作的全面领导，组织实施本制度，确保财务工作的合规性。
2. 财务主管：协助财务总监工作，负责具体财务事务的处理。
3. 出纳员：负责现金收付、银行存款和支票管理等日常财务工作。
4. 财务会计：负责财务核算、编制报表、税务申报等工作。
第六条财务管理部门与其他部门应相互配合，共同做好教堂的财务管理工作。
第三章收入管理第七条建立健全收入管理制度，确保收入来源的合法性和合规性。
第八条收入来源包括但不限于：1. 捐赠收入：教会成员、信徒和社会各界捐赠的资金、物资等。
2. 礼拜活动收入：崇拜、讲道、布道等活动的门票收入。
3. 其他收入：租赁、投资收益等。
第九条收入管理流程：1. 捐赠收入：捐赠者填写捐赠单，注明捐赠金额和用途，财务管理部门负责登记、核实和入账。
2. 礼拜活动收入：活动结束后，统计门票收入，财务管理部门负责登记、核实和入账。
3. 其他收入：按照相关规定办理。
第四章支出管理第十条建立健全支出管理制度，确保支出合理、合规。
第十一条支出范围包括但不限于：1. 人员工资：教堂工作人员、兼职人员工资。
2. 业务费用：印刷、宣传、交通、通讯等费用。
3. 维修费用：教堂建筑、设备维修费用。
4. 捐赠支出：对信徒、困难群体、慈善事业的捐赠。
第十二条支出管理流程：1. 提出申请：相关部门根据工作需要，填写支出申请单，注明支出金额、用途和预算。
2. 审批程序：财务管理部门对支出申请进行审核，审批通过后，出纳员办理支付手续。
教堂财务管理制度
教堂财务管理制度一、财务管理制度的意义教堂作为一个非营利性组织，其财务管理的目的不在于追求利润，而是要保证教堂的正常运转和事工的顺利开展。
财务管理制度的建立可以帮助教堂实现以下目标：1. 规范财务管理行为：建立一套明确的财务管理制度可以规范财务管理人员的行为，确保他们按照规定的程序和标准进行财务管理，防止财务风险和财务失误的发生。
2. 提高财务透明度：建立财务管理制度可以使教堂的财务活动更加透明和公开，让教堂的信徒和捐助者了解教堂的资金来源和使用情况，提高教堂的信任度和声誉。
3. 提高财务效率：科学的财务管理制度可以帮助教堂提高财务运作的效率，减少资源浪费和资金滞留，确保资金的有效利用和最大化。
4. 防范财务风险：建立完善的财务管理制度可以帮助教堂及时识别和应对各种财务风险，降低教堂的财务风险和经济损失。
5. 保障教堂的发展：财务管理制度的建立可以确保教堂的财务稳健和可持续发展，为教堂事工的长远发展提供坚实的财务基础。
二、教堂财务管理制度的建立建立一套科学而完善的教堂财务管理制度需要考虑以下几个方面的内容：1. 财务管理组织架构：明确教堂财务管理的组织架构和人员职责分工，明确财务管理人员的职责和权限，确保财务管理工作的有序开展。
2. 财务管理制度框架：建立一套完整的财务管理制度框架，包括财务管理制度的编制、修改和执行程序，建立相关的财务管理制度清单和档案，确保财务管理制度的完整性和连贯性。
3. 资金管理制度：建立资金管理制度，包括资金的筹集、使用、监督和清算等方面的规定，确保教堂的资金安全和合规运作。
4. 财务收支管理制度：建立财务收支管理制度，规定教堂的收入来源和支出用途，明确财务管理的流程和操作规范，确保财务收支的合理性和透明性。
5. 财务报告制度：建立财务报告制度，规定财务报告的编制标准和时间表，确保财务报告的及时性和准确性，为教堂管理者和捐助者提供决策依据。
6. 财务审计制度：建立财务审计制度，规定财务审计的程序和内容，定期对教堂的财务活动进行审计，及时发现和解决财务问题，保障财务活动的合规性和安全性。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
圣恩堂财务制度1东营市圣恩堂财务管理制度为规范圣恩堂的财务行为，加强财务管理，保障圣恩堂正常工作及活动，根据《东营市基督教堂堂务管理委员会规章》、《东营市基督教财务管理制度》，结合圣恩堂实际，制定本制度。
一、资金来源：信徒的奉献，或教外及境外人士、团体不带任何附加条件的捐赠。
二、本堂财务部设财务主管会计一人，现金出纳一人，财务监督一人；参照企业会计制度，建立总分类账和明细分类账，完整记录和反应教会资金收支、资产增减、资金结余情况。
并按期编制报表，向堂委会报告每期资金收支、资产增加，费用支出，资金结余等实际情况。
三、教牧人员和本堂负责人不经手信徒奉献，也不担任会计及出纳职务。
其直系、旁系亲属也不能担任会计及出纳职务。
出纳和会计的任用由堂委会决定。
四、主管财务负责人的职责1、主管本堂财务的负责人，按照国家法律、法规和教会规章及本堂的财务制度，领导管理本堂的财务管理工作，向本堂全体负责。
2、对重大的经费业务项目的决策和资金的筹集、使用，须作预期的计划，并及时与财务人员协商。
3、自觉、及时地对本堂财务实行监督，并支持、协助财务人员做好财务事工部的各项工作。
4、接受信徒、教会监督。
五、财务事工部的的职责：1、做好宣传、贯彻国家有关财务政策，自觉遵守国家法律、法规及财经纪律，自觉接受本堂教牧同工和信徒的监督。
2、参与本堂收支决策会议。
凡涉及经费收支的重要会议，都必须与财务部负责人商议和审核。
合同签订后，须存一份在财务部留档备案。
3、凡有新的项目或特殊的经费支出，都应事先与财务人员商讨，做好应对准备。
4、及时、合理调配、使用资金，定期独立核算，并及时反应资金运作情况。
5、如实反应财务状况，监督财务收支，并及时向堂委会报送各类财务报表。
六、会计人员职责1、财务主管会计职责：按本堂财务制度的要求和本堂综合管理的要求，带领本部门人员作好资金的收入，支出服务、会计登记、资产增减登记、报表编制呈报及公布，以及相关事项的说明。
审核会计凭证，保管一枚银行账户预留印章，并在相关银行收支凭证上加盖印签。
登记总分类账并编制报表。
按照制度规定的职责，审好各种原始单据，填制会计凭证，作好分类账务登记，编制凭证汇总表并交财务主管登记。
如实反映相关业务事项，按月结算，与出纳员对清现金、银行帐。
负责会计凭证的装订和档案的保管。
2、出纳人员的职责：按财务制度规定，凭财务主管审核的会计凭证，办好现金、银行钱款的入库出库清点，负责核对、收存清点小组交办的钱款收据，并及时送存银行。
按会计规范清晰地记好出纳帐，把现金库存降至最低点，保障资金的安全。
保管好银行印签及各类重要单据。
按月与开户银行核对银行账，发现差错及时解决，或向财务主管汇报，请求帮助解决。
3、财务监督的职责：监督财务收入、支出。
4、会计人员调动或离职必须办理交接手续，由教会负责人监督交接财务（将经管的会计手续会同监交人逐项清点、签名盖章、封存）。
七、奉献款的收存管理1、奉献箱实行三锁制，每次聚会（或每周）开箱一次，开箱时必须由财务组三人在场，当面点清、当面填制奉献款收入收据，清点人签字后，交由出纳员复核清点钱款，并在奉献款收入收据上签字，撕下2、3联用于财务监督收存和财务记账。
收据存根暂由清点小组保存。
每本收据使用完毕后交财务存档。
2、凡收到的款项，会计一律开具收据入账，收据由教会统一购买并登记，必须连号使用，要加盖财务公章和经手人签字。
如填写错误要全份保留，加盖“作废”标记注销。
3、对于海外的捐款，应坚持三自原则，不得接受有附加条件、干涉我教会事务的捐赠，捐款数额较大的，须报市三自爱国会研究决定并报市民族宗教事务局批准。
凡投入奉献箱的，不受此限。
4、一切收入的款项归本堂所有，任何人不得私自挪用、不得转借给私人使用。
八、现金管理1、加强现金管理，收入现金及时存入银行账户，现金库存不得超过相关的规定。
2、使用现金限于支付工资、差旅费、一般性接待和按规定不足转账起点的用款。
3、出纳员应根据实际情况及国家规定，核定每日库存现金，做到日清月结，不能以“白条”顶现金库存。
4、收、付现金，要认真审核。
现金收入必须使用主管部门指定的事业性收费收据。
在收、付现金后，须在现金收、付原始单据上加盖“现金收讫”和“现金付讫”戳记，以证明已收付。
九、会计档案管理按照东营市基督教财务管理制度执行。
十、关于审批报销的规定1、两千元以内开支，须经堂委会主任审批；两千元以上六千元以内开支须经堂委会研究决定；六千元以上的重大开支须经堂委会研究决定并报市三自爱国会批准。
2、日常堂务开支由负责人借支，办理完毕凭票据经负责人签字到财务报销。
报销凭据必须为有效单据，所有报销单据，须有经办人、分管负责人、审批人签字。
3、报销时限：不论借支经办或垫支经办的相关支出业务，应当在一个星期内或不超过当月底前报销入账，以保证财务数据的准确性。
4、任何人不得挪用、转借本堂公款，不得从奉献箱内直接开支费用。
5、加强各相关及日常支出的年度概算计划，正常情况下不得超支，特殊情况的支出应由负责人牵头，经集体研究决定，方可开支。
6、工资、差旅、教务、堂务、事务及各种费用支出，报销应严格按照有关手续办理。
7、如票据不符合规定或程序不符合要求，会计须拒绝付款或借款，否则追究会计人员责任。
十一、关于财务公开规定圣浩兰服饰公司岗位职责说明书汇编1总经理岗位职责：1）全面负责公司的各项经营管理活动；2）贯彻执行国家和上级有关的方针、政策、法律、法规；3）负责本公司经营发展的方针和目标的制订、批准、实施；4）负责与驻地政府各有关部门的协调、沟通，为公司的经营、发展创造良好的外部环境；5）负责主持改进公司的管理水平，满足公司发展需要，增强顾客满意；6）依法经营、照章纳税；7）负责公司中层以上管理人员的考核和任免；8）确保全公司的经营管理活动以顾客为焦点，以增强顾客满意为目的；9）负责公司的产品开发及市场开发；10）规定最高管理层和各只能部门的职责、权限和相互关系；11）保证经营管理有效运行配置充分的资源，对公司经营有影响的所有人员用文件规定其职责、权限和相互关系；12）任命公司管理者代表，并为其开展工作创造条件；13）负责建立与公司经营管理相适应的组织机构，明确各级、各类人员质量职责、权限；14）批准公司管理文件、相关制度。
销售总监岗位职责：1)注重自身素质，树立公司形象，维护公司利益，服从公司安排，模范遵守企业各项规章制度。
2)全面领导和管理产品的市场销售工作。
3)负责建立健全销售、服务管理机制和相关制度，并组织实施；4)领导市场调查和顾客访问活动，确保公司生产的产品适销对路，有责任提出新产品设计开发的思路。
组织协调售后服务工作。
5)负责主持制定销售、配送、策划、市场开发等部门的各项管理工作、各岗位工作职责及营业员的工作要求，并监督贯彻实施。
6)负责主持制定年度、季度、月度销售目标和工作计划，并将年度、季度、月度的销售计划和工作计划提前半月呈报总经理审核。
7)负责市场销售对外业务的接洽及所属各部门员工工作业绩的考核、评定。
8)负责组织相关人员收集的行业信息及顾客满意程度了解及客户的投诉工作。
9)负责将顾客所反馈信息传递至相关部门和人员，并监督其处理结果。
10)加强对营业员的管理工作，合理调配库存商品；根据结存情况合理提出生产要求，以达到保证销售、降低库存的目的，并及时提出对滞销产品的处理办法。
11)由于自身工作失误而造成损失者，承担相应赔偿，并视情节处罚5---100元。
12)按时完成领导交办的其他工作。
上级主管(签字)：岗位人员（签字）：年月日营业员岗位职责：1）注重自身素质、树立公司形象、维护公司利益、服从公司安排，模范遵守公司的各项规章制度。
2）熟悉公司产品基本结构及面料材质、款号、款式特点、洗涤方式、销售单价等与销售有关的信息和公司的销售政策。
3）负责所在销售点日常销售工作、货品配送、打版陈列及客户的接待等相关工作，准确传递公司意图及产品信息。
4）负责做好卖场及客户往来账务管理工作。
5）及时准确的按公司要求，做好所在销售点的日报表、周报表、月报表和周总结，并呈报相关部门人员；每天将销售情况反馈到公司进行汇总。
6）负责所在销售点的信息反馈，解决所在销售点的顾客投诉和顾客特殊要求等售前、售中、售后服务工作，并认真记录客户档案、顾客投诉情况及顾客特殊要求等相关信息。
7）负责新产品上柜前的整型工作，并对新上产品进行认真检查，如发现质量问题及时通报工厂及相关部门，并负责协助解决。
8）妥善保管产品，每天出货装箱时，应将产品整理好，用纸箱或布袋包装，保证产品的平整度和清洁度。
9）负责卖场的货品整洁、清洁卫生及安全工作。
10）由于自身工作失误而造成损失，承担相应赔偿，并视情节处罚5---50元。
11）按时完成领导交办的其他工作。
上级主管(签字)：岗位人员（签字）：年月日厂长岗位职责：1）注重自身素质，树立公司形象，维护公司利益，模范遵守企业各项规章制度。
2）负责公司员工的录用、辞退的审查；员工离职时必须与其所在部门领导协调沟通后才能办理。
3）负责技术质量、生产车间、人事行政、食堂后勤、环境卫生、车辆、安全保安等方面的日常管理及工作安排；协助总经理的工作。
4）负责生产车间人员的管理和工作安排，做到安全生产，保证车间正常秩序，做好生产车间及各部门的协调工作。
5）严格按照生产任务单组织生产，确保生产任务的有效完成，满足市场需求，对产品质量负责。
6）掌握日常生产情况，检查、督促生产车间各环节的工作，审核生产报表，做好产品质量控制，监督技术工艺的执行，确保生产任务顺利完成。
7）负责原、辅材料物资采购的管理工作，确保采购物资质量和过程得到控制。
8）负责公司资产及安全管理和维护，生产现场的安全文明生产管理。
确保公司财产、员工安全及生产现场工作环境得到防护。
9）了解工人的思想状况，做好员工的思想素质和岗位技能的培训学习，保持与员工的沟通，及时会同相关部门帮助员工解决生产和生活中存在的问题。
10）严格管理货品发运及发运后的跟踪管理工作，确保货品发运的安全。
11）负责主持制定工厂员工的技能培训、制度学习、企业文化建设等方面的培训工作，并培训的有效性进行评价，同时建立相应的档案保存。
12）由于自身工作失误而造成损失者，承担相应赔偿，并视情节处罚5---100元。
13）按时完成领导交办的其他工作。
上级主管(签字)：岗位人员（签字）：年月日设计师岗位职责：1）注重自身素质，树立公司形象，维护公司利益，服从公司安排，自觉遵守企业各项规章制度。
2）负责开展市场调查，结合本企业的定位，了解产品的销售动态；分析消费对象及消费区域的生活习惯和消费心理，及时开发适销产品。
3）考察服装材料市场，把握流行趋势，协助采购人员选购各种服装材料。
4）综合分析本行业的各种最新信息，按时完成公司下达的设计任务并绘制好效果图，并跟踪样衣的制作效果。