原材料及包装材料采购验证管理制度
原辅材料采购、查验制度
原辅材料采购、查验制度一、目的为了对原料、辅料和包装材料的实施进行有效控制，确保采购物资的质量符合要求，交货及时，特制订此制度。
二、适用范围：适用于所有的原辅料及包材的采购。
三、职责：1、生技科、质检科负责对供应方的评价和采购的实施。
2、质检科负责对采购产品进行质量验证。
3、总经理负责合格供应方名单、采购计划和订货合同的审批。
四、工作程序：1、供销科应及时收集供销商档案，内容包括：供应商名称、产量、生产能力、质量保证能力和供货情况等方面的资料，分类别建立档案。
供应商档案应包括：1）法人资料、资质、资信2）产品质量状况3）价格与交货期2、对合格供应商的控制1）质检员对供应商每次供货时进行检验2）供应商每次供货时对其抽检，检验结果不合格时按照公司《不合格管理制度及控制程序》进行控制。
如果交货期、交货数量没有按照0合同要求时由采购人员对其进行警告，严重时撤销其供应商资格。
3、采购的原料的控制所采购的产品必须符合相关规定的国家标准、行业标准、地方标准及相关法律要求，必须有QS生产许可证的标识，严格按照公司相关质量管理制度对产品进行验收，不合格的产品进行拒收，合格的产品及时由供应部入库。
五、产品验收：1、供应商必须提供营业执照、卫生许可证、生产许可证（在发证范围内）和出厂检验合格证明。
2、外包装是否破损，有污渍3、验证货物和相关证明材料是否相符4、标识是否清楚、正确5、质检员抽样检测微生物和理化检测指标，合格时方可使用。
进货查验和记录制度一、采购管理制度1目的确保外购物资符合规定要求，满足本企业生产、经营运作的需要，使采购过程处于受控制状态。
2范围2.1适用于本企业生产所需原辅料、食品添加剂、包装材料等的采购。
2.2适用于本企业生产所需原辅料、食品添加剂、包装材料等的采购验证工作。
3职责3.1供销科根据需求制定采购计划，经主管部门批准后从合格供方处采购，并对采购物资质量负责；3.2质检科负责对原辅材料进行检验或验证；3.3仓库保管员负责对检验或验证合格后的原辅材料、包装材料入库保管。
进货查验管理制度
进货查验管理制度目的：为加强对所采购原材料的进货验收，确保原材料能符合法律法规及标准要求。
范围：本厂内原材料进货查验适用本制度。
职责：采购中心和仓库负责本制度的实施。
内容：1本公司所有原材料、包材等需从合格供方名录中的供方采购。
采购的原材料应当进行查验，经验证合格后方可入库。
2索取相关资质证明2.1查验供货商资质证明文件对首次采购的供货商，应当索取并仔细查验下列证明文件：a）营业执照、生产许可证等资质；b）出厂检验报告和供需双方共同认可的第三方型式检验报告；c）进口原材料需提供出入境检验检疫局提供的检测报告。
上述相关证明文件应当在有效期内，并由供货商加盖红色公章。
对上述证明文件不齐全或者不符合法定要求的，经营者不准进货。
本资质证明由采购部门确认。
2.2索取产品合格证明文件对采购的食品原料、食品添加剂、食品相关产品按照批次索取产品合格证明文件，包括检验机构的检验报告、企业的自检报告或者合格证明等；对供货者无法提供有效合格证明文件的食品原料，依照食品安全标准自行检验或委托检验；企业采购的进口食品原料、食品添加剂有中文标签，并向供货者索取有效的检验检疫证明文件，证明上载明的信息与货物标签一致。
3索取销售凭证。
3.1索取资料的管理在进货查验原材料时，应索票包括索取每批次原材料的进货单据或发票，相关票据应有供货商的盖章或签名，注明原材料的名称、规格、数量、单价、金额、销售日期、联系方式等内容。
索取的上述文件资料应当建档保存，档案保管期限为自该种产品购入之日起不少于二年。
4进货验证的要求4.1每批原材料及包装材料时应从《合格供方名录》中采购，仓库管理员负责核验“合格检测报告”，并核对其标签、密封是否完好，检验员进行质量检验。
合格后方能入库，由于氢气、异丁烯、丙烯的特殊性，可凭供货厂家合格检验报告直接接收，入库后的原材料按不同原辅料分区存放在库区，内包装材料专门存放在内包装材料专库。
4.2公司自产原料百里香酚、间甲酚，验收时需提供“合格检测报告”，接收部门应按原料进行进厂原料进行检验，合格后方可接收使用。
GMP管理文件原辅包装材料检验制度
GMP管理文件原辅包装材料检验制度一、目的：为规定原辅材料、包装材料实验的内容和管理要求，特制定本制度。
二、适用范围：适用于药用原辅材料和包装材料的检验和管理工作。
三、责任者：质量监督科负责人、生产管理部负责人、仓库保管员、QA人员。
四、正文：1 管理职能1.1 凡生产用的各种原辅材料和包装材料进库前均应经过检验，不符合规定或影响产品质量的原辅包装材料不得进库和投入使用。
1.2 特殊情况需降级使用者，应由供销部门先填写原辅材料、包装材料降级使用申请单，报质量监督科审查，由主管厂长批准后，才能使用。
2 管理内容与要求2.1 仓库填写请验单必须填清原料名称、送验目的、产地、编号、批号、数量、件数、送检日期、请验单位、送检人等规定的全部项目，化验员复核无误后，才能取样，并发给抽样证。
送检单中的数量必须与进仓数量相符，且检验后不得更改。
2.2 质量监督科按有关取样管理制度进行取样并及时检验。
2.3 原辅材料、包装材料均按公司制订的制度检验入库，需配套使用的包装材料还应经第二次配套检验合格后才能使用。
2.4 不合格原辅材料、包装材料检验单，需盖上质量监督科专用章，作为财务部门拒付的依据。
物料管理标准文件物料管理标准文件条目一、物料采购管理规定注：第一标准文件都应有这样的格式文头。
1. 企业必须具备经过QA批准的原辅料、包装材料的质量标准（标准庆经过批准，并注明执行日期，有统一代号）。
2. 采购人员必须按现行的质量标准采购原辅料及包装材料。
3. 企业应组织有关人员对主要原辅料、包装材料的生产厂商定期进行质量审核，经常了解质量状况，并建立档案。
4. 制药企业必须采购有生产许可证的药包材产品。
5. 主要原辅材料及包装材料的主要来源应做到点采购，以保持其中品质量的稳定性。
二、物料进厂分类编号、管理规定凡符合要求的原辅料、包装材料进厂，应由仓库管理人员统一分类编号，分类编号应按下列类似的编号方式统一编制。
1. 物料分类及代号。
原材料和包装材料的质量检验规程
原材料和包装材料的质量检验规程1. 引言原材料和包装材料是生产过程中不可或缺的重要组成部分。
为了确保生产出的产品符合质量标准并能满足客户的期望，对原材料和包装材料的质量进行检验是必要的。
本文档旨在制定原材料和包装材料的质量检验规程，旨在确保所采购的原材料和包装材料符合相关的质量标准和要求。
2. 质量检验标准根据产品的特性和要求，制定相应的质量检验标准是确保原材料和包装材料质量的重要环节。
质量检验标准应包括以下方面：•外观检验：包括颜色、形状、表面质量等方面的评估。
•尺寸检验：包括尺寸、厚度等尺寸参数的测量。
•物理性能检验：包括拉伸强度、断裂伸长率、硬度等物理性能参数的测量。
•化学成分检验：根据产品要求，进行相应的化学成分分析。
•其他特殊要求：根据产品的特性，制定相应的特殊要求。
3. 质量检验流程为了确保原材料和包装材料的质量，制定并执行一套完整的质量检验流程是必要的。
质量检验流程应包括以下步骤：步骤一：接收和接受进货材料1.接收原材料和包装材料时，应立即核对货物清单与实际进货物品是否一致。
2.对于每批原材料和包装材料，应查看供应商提供的相关文件，包括质量证明书、化学成分分析报告等。
3.对进货材料进行外观检查，并与样品或标准进行对比。
步骤二：样品准备和分析1.从每批进货材料中，随机选取足够数量的样品作为检验样品。
2.样品的准备应符合相关的标准和要求。
3.样品进行化学成分分析、物理性能测试、尺寸测量等相应的检验项目。
步骤三：质量检验记录和报告1.对于每个样品的质量检验结果，应结合相应的质量标准进行评估，并记录在检验报告中。
2.检验报告应包括样品信息、检验项目、检验结果等内容，并由质量检验人员和质量管理人员进行签字确认。
3.检验报告可以以电子文档的形式保存，并定期进行归档。
步骤四：质量问题处理和纠正措施1.如果在质量检验过程中发现任何质量问题，应立即采取适当的纠正措施，包括停止使用相关材料、通知供应商等。
原材料验收管理制度
原材料验收管理制度一、目的与依据为提高原材料采购质量管理水平，规范原材料的验收流程，保障产品质量，避免不符合要求的原材料进入生产流程，特制定本制度。
本制度依据《中华人民共和国产品质量法》、《食品安全法》、《原材料采购管理规定》和公司的实际情况制定。
二、适用范围本制度适用于所有采购部门直接负责原材料采购的业务。
三、基本原则1.合法合规：严格依法合规采购原材料，禁止采购假冒伪劣产品。
2.质量至上：保证原材料的质量符合国家标准和公司要求。
3.严格验收：严格按照验收标准进行验收，拒收不合格原材料。
4.责任追究：确保验收过程中责任明确，发生问题能追查责任。
四、原材料采购程序1. 采购需求确认：生产部门提出原材料采购需求，经审批后，由采购部门进行采购计划编制。
2. 供应商选择：采购部门根据公司的供应商评估制度，选择合格的供应商。
3. 签订合同：采购部门与供应商签订采购合同，明确双方的权利义务、质量标准、交付时间、验收标准等内容。
4. 原材料交付：供应商按照合同约定的时间和数量将原材料送至仓库。
5. 验收处理：采购部门进行原材料的验收，验收合格的原材料入库，不合格的原材料报告供应商并处理。
五、原材料验收标准1. 采购文件齐全：包括采购合同、供应商资质证明、检验证书等。
2. 包装完好：原材料包装应完好无损，无泄漏、破损和变质。
3. 质量合格：原材料应符合国家标准及公司的要求，不得使用过期、变质、有异味或异常色泽的原材料。
4. 验收记录：验收人员应详细记录原材料的检验情况，并由质量管理部门审核签字。
六、验收责任和处理1. 采购部门负责组织对原材料的验收工作，并严格按照验收标准进行验收。
2. 验收合格的原材料及时入库并进行标识，不合格的原材料应立即通知供应商进行处理或退货。
3. 验收记录应完整详细，包括采购文档、验收情况、质检部门审核签字等，存档备查。
4. 对于严重影响产品质量或安全的不合格原材料，采购部门应立即停止使用，并通知相关部门进行风险评估和处理。
包装材料原材料采购管理制度
包装材料原材料采购管理制度
1. 目的和适用范围
本制度的目的是规范公司包装材料原材料采购的管理流程，保证原材料采购的效率和质量。
适用范围为公司包装材料原材料采购工作。
2. 采购流程
2.1 采购计划
根据公司生产计划和销售计划，制定包装材料原材料的采购计划。
2.2 供应商选择
选择稳定的、信誉好的、物资供应充足的供应商。
2.3 询价和比价
与多个供应商进行询价，综合考虑价格、质量、服务等多方面因素进行比价。
2.4 签订合同
选定供应商后，签订采购合同。
合同内容必须明确，包括供货时间、价格、交货方式、付款方式等。
2.5 入库管理
收到原材料后，要先进行验收，并建立良好的入库管理制度。
3. 质量管理
3.1 选材原则
原材料必须符合国家和行业标准，并经过严格的质量检验，合格后方可使用。
3.2 追溯制度
对每一批原材料，建立追溯制度，追溯从供应商到生产线的全过程，确保原材料的质量。
3.3 不良品管理
发现不良品时，要及时处理，分类存放，并进行责任追究。
4. 管理考核
对原材料采购的效率和质量进行考核，建立绩效考核制度，对优秀的员工给予奖励，对考核不合格的员工进行问责。
5. 其他
本制度的解释权归公司财务部所有。
以上制度自发布之日起生效。
原材料进厂检验管理制度
原材料进厂检验管理制度一、目的和适用范围1. 目的原材料进厂检验管理制度的目的是确保进厂的原材料符合质量标准，以确保产品质量和安全。
2. 适用范围本制度适用于所有进厂的原材料的检验和管理。
二、责任和权限1. 检验部门责任检验部门负责制定并执行原材料的检验程序和标准。
2. 采购部门责任采购部门负责确定原材料的规格和质量标准，并协调与供应商进行确认。
3. 生产部门责任生产部门负责接收和储存原材料，并按照要求进行检验。
4. 质量部门责任质量部门负责监督和审核原材料的检验过程，并记录检验结果。
三、流程和方法1. 原材料接收1.采购部门接收供应商提供的原材料，并检查外观和包装是否完好。
2.采购部门记录原材料的批号、生产日期和供应商等信息。
2. 原材料检验1.检验部门根据原材料的规格和质量标准进行检验。
2.原材料经过外观检验、重量检验、尺寸检验等项目的检测。
3.检验部门记录检验结果，并对不合格的原材料做出处理：退货或调整供应商。
3. 原材料储存1.符合质量标准的原材料由生产部门接收并储存。
2.生产部门储存原材料时，要确保储存区域整洁、干燥，并按照规定要求进行分类和标识。
4. 检验记录1.质量部门对每次原材料检验结果进行记录。
2.记录内容包括：批号、生产日期、供应商、检验项目和结果等。
3.检验记录应保存一定时间，以备查阅。
四、培训和评估1. 培训要求1.检验部门负责对相关人员进行原材料检验的培训，包括检验标准、方法和技巧等。
2.质量部门负责定期组织培训，提升相关人员的检验技能。
2. 评估要求1.质量部门负责对原材料检验的结果进行评估和总结。
2.评估包括原材料的合格率、不合格原因分析和改进措施等。
五、问题处理1. 不合格原材料的处理1.不合格原材料由质量部门与供应商协商处理，可以退货或调整供应商。
2.质量部门应记录原材料的不合格情况和处理结果。
2. 检验程序和标准的调整1.当发现检验程序和标准有不足之处时，检验部门有权对其进行调整和改进。
食品公司原辅材料、包装材料采购管理制度
食品公司原辅材料、包装材料采购管理制度对采购过程及供方进行控制,确保所采购的原辅材料包装材料符合规定的要求。
本制度适用于对生产所需的原辅材料包装材料采购的的控制；对供应商及服务商进行选择、评估和控制。
1、供销部负责编制采购计划和采购单，并执行采购作业。
2、经理负责审批采购计划、采购清单和采购合同。
3、质检部负责提供采购物资的技术标准，负责对采购物资的进货验证。
4、检验员对采购物质按检验规范进行检验，采购员要索取对方有关证明质量的资料。
5、仓库根据对采购物资的检验结果，负责对采购物资的进货数量的验证。
6、供销部对本公司所须主要原辅材料及包装材料的供应商进行评价，并编制《合格供方名录表》。
7、对现有的供应商或服务商,供销部负责尽量收集供应商的相关资料，以验证供应商的供应能力或服务能力是否能满足本公司的要求。
8、采购人员根据采购物质技术标准和生产需要进行采购时，必须对供方的质量严格把关，而且要建立供方档案,通过对质量、价格、供货期限、售后服务等进行比较，填写《供方评价表》。
9、对于长期供方或大户供方，如果两年以上都评为优质供方应该优先考虑。
10、对于第一次的供方,必须严格把关,有必要时取样回来检验,而且马上建立他的档案资料。
11、如果供方出现严重的质量问题，应取消供货资格。
12、对供方的评价采用百分制，质量评分按50分,价格按20分,交货期按15分，售后服务15分，评定总分高于85分的评为优质供方，采购的优先考虑，评定总分低于60分（质量评分低于40分）为不合格的供方，应取消供方资格。
13、由供销部长负责人根据生产计划和库存数，编制采购计划，由经理批准后交采购员进行采购。
14、采购员根据批准《采购计划》和《采购单》按照采购物质的技术指标在合格的供方进行采购。
15、对批量进货的，需与供方签定合同，合同中要注明品种、数量、价格、技术指标、交货期、付款方式、违约责任、盖上单位印章等，经经理批准后生效。
16、供销部采购原辅材料包装材料后，应及时通知仓库，原辅材料包装材料入公司时，仓管员必须认真核对数量和规格是否符合要求,外表是否被损坏，并马上通知化验员抽样检验。
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原材料及包装材料采购验证管理制度
原材料及包装材料采购验证管理制度
（一）严格审验供货商（包括销售商或者直接供货的生产者）的许可证和合格的证明文件。
（二）对购入的材料，索取并仔细查验供货商的营业执照、生产许可证或者流通许可证、标注通过有关质量认证的相关质量认证证书、进口有效商检证明、国家规定应当经过检验检疫合格证明。
上述相关证明文件应当在有效期内首次购入该种材料时索验。
（三）购入原材料时，索取供货商出具的正式销售发票；或者按照国家相关规定索取有供货商盖章或者签名的销售凭证，并留具真实地址和联系方式；销售凭证应当记明名称、规格、数量、单价、金额、销货日期等内容。
（四）索取和查验的营业执照（身份证明）、生产许可证、流通许可证、质量认证证书、商检证明、检验检疫合格证明、质量检验合格报告和销售发票（凭证）应当按供货商名称或者种类整理建档备查，相关档案应当妥善保管，保管期限自该种食品购入之日起不少于2年。
原材料采购查验记录制度
（一）每次购入原材料，如实记录原材料的名称、规格、数量、生产批号、保质期、供货者名称及联系方式、进货日期等内容。
< 课~件 > （二）采取账簿登记、单据粘贴建档等多种方式建立进货台账。
原材料进货台账应当妥善保存，保存期限自该种物品购入之日起不少于2年。
（三）管理人员定期查阅进货台账和检查材料的保存与质量状况，对即将到保质期的材料，应当在进货台账中作出醒目标注，并将集中陈列或者向消费者作出醒目提示；对超过保质期、变质、质量不合格等，应当立即停止使用，进行销毁或者报告工商行政管理机关依法处理，处理情况应当在进货台账中如实记录。
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