学校物资采购入库领用制度
学校物资管理制度(3篇)
学校物资管理制度一、学校的一切财产物资均要登记入帐，建立管理卡片，并每年清查一次，做到帐帐相符，帐物相符。
二、新进的财产物资都要经财产管理员验收，并填写“固定资产增加凭单”，交会计管理员记帐。
三、财产物资的使用实行责任包干，分别管理使用，具体责任落实到人。
四、学校的财产物资原则不得外借，如有特殊情况，经校长批准，办理借用手续，并限期收回。
五、对管理不善等人为的原因，造成损坏、丢失的财产，并根据不同情况进行赔偿处理。
六、财产物资确已失去使用价值，应办理报损手续，填制“固定资产减损凭单”分别交会计和管理员记帐。
七、购入低值易耗品要验收入库，办理领用手续登记增加库存明细帐。
八、低值易耗品不能使用时，经领导批准后，据以报销，并登记减少库存明细帐。
学校物资管理制度（2）是指学校为了保障物资的使用和管理，规定的一套制度和规范。
该制度通常包括以下内容：1. 物资采购：规定学校物资采购的流程、流程和要求，包括编制采购计划、招标、比较报价等。
2. 物资入库管理：明确物资如何接收、验收和入库，包括与供应商的协商、验收标准和流程。
3. 物资领用管理：规定学校师生如何进行物资领用，包括登记表和领用手续等。
4. 物资使用管理：明确物资的使用范围、方式和注意事项，以保障物资的正常使用和延长使用寿命。
5. 物资维护和保管：规定物资的保养、保管和维修，包括责任人员的分工和工作要求。
6. 报废处理：明确物资的报废程序和处理方式，以避免浪费和资源浪费。
7. 资产盘点：规定学校定期对物资进行盘点，确保库存数量准确和管理的合规性。
8. 违规处理：规定学校对违反物资管理制度的行为进行处理方式和措施，以保障制度的执行力和约束力。
学校物资管理制度的建立和执行有助于提高物资的利用效率和规范管理，促进学校资源的合理使用和节约。
学校物资管理制度（3）是指学校为了合理、规范地管理学校的物资资源而制定的管理规定和流程。
它主要包括以下内容：1. 目标和原则：明确学校物资管理的目标和原则，包括物资供应保障、合理利用、节约用途等。
学校仓库出入库管理制度流程
一、目的为了加强学校仓库管理，确保物资的合理使用和储存，提高工作效率，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于学校各部门、各单位的物资出入库管理。
三、职责1. 仓库管理员：负责仓库的日常管理工作，包括物资的入库、出库、盘点等。
2. 采购员：负责采购物资，按照需求计划提交采购申请。
3. 使用部门：按照实际需求向仓库提出物资申请。
四、出入库流程1. 物资入库（1）采购员根据需求计划提交采购申请，经审批后，向供应商下单。
（2）供应商将物资送达学校后，仓库管理员进行验收，确认物资数量、规格、型号等符合要求。
（3）验收合格后，仓库管理员填写入库单，登记物资信息，并录入仓库管理系统。
（4）物资入库后，仓库管理员将入库单交给财务部门进行账务处理。
2. 物资出库（1）使用部门根据实际需求向仓库提出物资申请，填写出库单。
（2）仓库管理员核对出库单上的物资信息，确认无误后，进行出库操作。
（3）出库后，仓库管理员在出库单上签字，并将出库单交给使用部门。
（4）使用部门收到物资后，在出库单上签字确认，并将出库单交给仓库管理员。
五、库存管理1. 仓库管理员定期对仓库进行盘点，确保库存数据的准确性。
2. 仓库管理员对库存物资进行分类、编号、标识，方便查找和管理。
3. 仓库管理员对过期、损坏的物资进行及时处理，确保物资质量。
六、监督检查1. 学校设立专门的物资管理小组，负责对仓库出入库管理制度执行情况进行监督检查。
2. 物资管理小组定期对仓库进行现场检查，对存在的问题提出整改意见。
3. 仓库管理员对监督检查中发现的问题进行整改，并及时上报整改情况。
七、附则1. 本制度由学校物资管理部门负责解释。
2. 本制度自发布之日起实施。
学校物品采购管理制度范本（五篇）
学校物品采购管理制度范本一、采购制度1、学校采购物品一般情况下，由采购人员办理。
2、采购物品须有购物申请单，并注明名称、品种、规格、数量、用途。
3.购物申请单须有申请人、部门负责人、学校财产(管理员)三人的签名。
4、除特殊情况，一般购物在五天内完成。
5、采购的物品一定要和购物申请单相同。
6、所购物品质量有问题或未经批准购买的物品一律不予报销。
二、验收入库制度1、采购人员同志按购物申请单购物，仓库保管员负责验收入库，再由个人或组室领用。
2、验收入库时所购物品、购物申请单、购物发票三者缺一不可。
3、入库时要区分物品性质、危险品、易腐物品、易爆物品，区别对待、妥善处理。
4、根据勤俭办学原则，仓库内积压物品应尽量减少，但教学所需物品要保证供应。
5、学校财产负责人应定期检查验收入库执行情况。
6、财产保管员和相关领导及相关组室必须每一年度对全校财产作一次盘点清查。
三、造册登记制度1、学校所有物品的造册登记工作由后勤总务处负责。
2、后勤总务处根据物品的归类分别列入校产的帐册或处室、帐册。
三天内及时登帐，半年及时结帐。
3、登记造册的物品名称数量应和记录相符合。
4、按时完成上级部门的校产统计表格。
5、人员调动一定要做好个人物品借用归还工作。
6、学校校产负责人应定期检查造册登记情况。
四、领用制度1、物品库存放，由库房保管员统一管理。
2、个人在征得保管员同志同意下，办理领用物品手续才能领用物品。
3、教学物品不能挪作他用。
4、借用教学物品须按时归还。
每学期结束时，仓库保管员要及时收回，统一管理五、财产报废制度1、根据勤俭办校原则，教学仪器一定要做到物尽其用爱惜使用。
2、报废的物品要加以区别，对不正常的损坏要找出原因，人为损坏的要酌情赔偿。
3、报废的物品由仓库管理员统一登记，及时销帐，在统一的前提下合理处理。
4、报废单要学校负责人，财务主管和财产保管员签字、说明。
5、报废物品处理后的回收资金，要统一进请购基金帐。
六、出借赔偿制度1、教学物品和器材专供本校教学使用，在不影响教学前提下，经领导同意方可出借。
学校出入库制度
一、总则为了加强学校物资管理，确保学校教学、科研和师生员工学习生活所需物资的合理使用，提高物资使用效率，特制定本制度。
二、出入库管理原则1. 严格执行国家有关物资管理的法律法规和政策。
2. 坚持统一领导、分级管理、责任到人、规范操作的原则。
3. 做到物资采购、入库、出库、报废等环节有章可循、有据可查。
4. 保障物资安全，防止浪费，提高物资使用效益。
三、出入库管理职责1. 学校物资管理部门负责全校物资的采购、入库、出库、报废等工作。
2. 各部门负责本部门物资的使用、保管和维护。
3. 仓库保管员负责物资的入库、出库、盘点、保养等工作。
四、出入库管理流程1. 物资采购（1）各部门根据实际需求，填写物资请购单，经部门负责人审核后报送学校物资管理部门。
（2）学校物资管理部门根据请购单，进行采购计划编制，报校长审批。
（3）学校物资管理部门按照采购计划，进行物资采购。
2. 物资入库（1）物资到货后，仓库保管员与供应商共同进行验收，确保物资数量、质量符合要求。
（2）验收合格后，仓库保管员填写《物资入库单》，将物资入库存放。
（3）入库后，仓库保管员将《物资入库单》报送学校物资管理部门。
3. 物资出库（1）各部门填写《物资领用单》，经部门负责人签字后报送学校物资管理部门。
（2）学校物资管理部门审核《物资领用单》，批准后通知仓库保管员发放物资。
（3）仓库保管员根据《物资领用单》发放物资，并填写《物资出库单》。
（4）物资发放后，仓库保管员将《物资出库单》报送学校物资管理部门。
4. 物资报废（1）物资达到报废条件时，由使用部门填写《物资报废申请单》，经部门负责人审核后报送学校物资管理部门。
（2）学校物资管理部门审核《物资报废申请单》，批准后通知仓库保管员进行报废。
（3）仓库保管员根据《物资报废申请单》进行报废，并将报废物资移出仓库。
五、出入库管理要求1. 物资采购、入库、出库、报废等环节必须按照规定程序进行，不得随意操作。
学校物品采购管理制度（精选4篇）
学校物品采购管理制度学校物品采购管理制度（精选4篇）在当今社会生活中，很多情况下我们都会接触到制度，制度是国家法律、法令、政策的具体化，是人们行动的准则和依据。
我敢肯定，大部分人都对拟定制度很是头疼的，下面是小编整理的学校物品采购管理制度，欢迎大家分享。
学校物品采购管理制度1一、办公用品实行集中定购，有总务主任负责，经分管校长审核，报校长批准。
二、日常办公用品、学校生活用品、各部门活动用品和奖品等购置，要经相关领导核算后，填写购物申请单，经校长批准、签字后，安排专人购置。
大宗物品购置（500元以上）要经相关会议研究，报经教育办批准，再安排专人购置。
四、日常招待用品购置要经校长批准并安排专人购买。
五、教师外出学习等差旅费要经相关领导审核签字后，报校长签字，交报帐员报销。
干部、教师公务外出租车要报经校长批准，并第一时间填写差旅费单子，由校长签字后报报帐员报销。
谁租车谁垫付款，一律不记帐。
六、总务处是学校负责采购物资的职能部门，学校各种办公用品和劳保用品一般由总务处统一购买。
一般安排两人，贵重物品安排3人以上。
七、总务处采购人员应按照学校批准的采购计划进行采购，未经批准，不得采购。
八、采购人员应认真把好物品质量关，尽量做到所购物品物美价廉。
重要物品要索要质量保证书等相关证件。
索要发票要真实，防止假的发票。
九、用品采购后，采购人员须在第一时间凭正规发票或教育超市发货单，将物品交财产保管员（刘仲坤主任）验收。
并在购货申请单上签字，购货申请单、发票、教育超市发货单一并交校长签字再及时交报帐员。
十、遇特殊情况，各部门确需要自行采购物品的，须事先向校长申请，经同意后方可购买；否则所购物品，一律不予验收入账，不予报销。
十一、办公用品等实行两人管理，一人（总务主任）管账，建立实物入库清单（包括物品名称、数量、价格、采购日期等），一人（总务副主任）管物。
建立办公用品领用记录。
分管校长不定期检查，期中、期末集中清查。
十二、一般办公用品发放经总务主任批准，生活用品发放经分管校长批准，贵重物品发放或外借经校长批准。
学校总务处出入库管理制度
第一章总则第一条为加强学校总务处物资管理，确保物资出入库工作规范、有序，提高物资使用效率，特制定本制度。
第二条本制度适用于学校总务处所有物资的出入库管理，包括但不限于教学设备、办公耗材、生活用品等。
第二章出入库原则第三条出入库工作应遵循以下原则：1. 计划性原则：根据学校教学、科研、生活等方面的实际需求，编制物资采购计划，合理安排出入库。
2. 节约性原则：合理控制库存，避免浪费，提高物资使用效率。
3. 安全性原则：确保物资出入库过程中的安全，防止丢失、损坏。
4. 透明性原则：出入库过程公开透明，接受相关部门和师生的监督。
第三章出入库程序第四条物资采购计划：1. 各部门根据实际需求，填写物资采购申请表，经相关部门审核后报总务处。
2. 总务处根据采购申请表编制采购计划，经学校领导审批后实施。
第五条物资采购：1. 总务处按照批准的采购计划，进行物资采购。
2. 采购完成后，将采购清单、发票等相关资料报送财务部门审核。
第六条物资入库：1. 采购物资到达学校后，总务处工作人员进行验收，确认数量、质量符合要求。
2. 验收合格后，填写入库单，办理入库手续。
3. 将入库物资按类别、规格分类存放，做好标识。
第七条物资出库：1. 各部门填写物资领用申请单，经审批后报总务处。
2. 总务处根据申请单，核实库存情况，办理出库手续。
3. 出库物资需注明用途、领用人、领用日期等信息。
第四章监督检查第八条学校设立物资管理监督小组，负责对总务处出入库工作进行定期检查和不定期抽查。
第九条检查内容包括：1. 物资采购计划的编制和执行情况。
2. 物资出入库手续的规范性。
3. 物资保管、使用情况。
4. 物资库存的准确性。
第五章罚则第十条对违反本制度的行为，视情节轻重，给予批评教育、警告、记过等处分；构成犯罪的，依法追究刑事责任。
第六章附则第十一条本制度由学校总务处负责解释。
第十二条本制度自发布之日起施行。
通过以上制度，旨在规范学校总务处物资出入库管理，确保物资管理工作的科学化、规范化，为学校教育教学工作提供有力保障。
学校总务后勤物资出入库管理制度
学校总务后勤物资出入库管理制度学校后勤物资管理规定第一章概述为了让我们的学校后勤物资管理更高效，确保物资得到合理利用和安全存放，我们制定了这个规定。
物资管理可是学校后勤保障中不可或缺的一环，直接关系到教职员工的日常需求和学校的正常运转。
通过明确的管理规范，我们希望提升后勤服务的质量，让大家都能感受到更好的支持。
第二章适用范围这个规定适用于学校的所有部门，涵盖了教学物资、办公用品、实验室设备以及其他后勤相关物资。
与物资管理有关的所有工作人员，都需要遵循这个规定。
第三章物资管理的目标物资管理的目标主要有以下几点：1. 保证物资的合理采购、使用和存储，提高使用效率。
2. 规范物资的出入库流程，确保物资的安全和完好。
3. 建立完善的物资管理档案，实现信息透明和可追溯。
4. 提高后勤管理人员的责任感，确保物资管理的规范化。
第四章物资出入库管理规范1. 物资采购物资采购由总务处负责，流程大致如下：- 首先制定采购计划，明确需要采购的物资和预算。
- 根据学校的相关程序，进行物资招标或询价。
- 确认供应商后，签订采购合同并妥善保存相关文件。
2. 物资入库物资入库的流程是这样的：- 当供应商送货到时，负责接收的人员需要核对送货清单，确保数量和质量符合要求。
- 接收完毕后，填写入库单，并让相关负责人签字确认。
- 物资分类、标识后存放到指定库房，并进行登记。
3. 物资出库物资出库的流程如下：- 各部门需要填写物资申请单，列明出库物资的名称、数量和用途。
- 申请单需要经过部门负责人签字，然后提交给总务处审核。
- 审核通过后，出库人员依据申请单准备物资，并记录出库信息。
4. 物资存放在存放物资时要注意以下几点：- 库房要保持整洁，定期清理不合格或过期的物资。
- 物资应分类存放，并做好标识，方便查找。
- 库房需要采取防火、防潮、防盗等安全措施，确保物资的安全。
第五章物资管理责任1. 总务处总务处负责物资管理的整体工作，涵盖采购、入库、出库和存放等环节。
学校物资采购、入库、领用学习制
精选文档茅台镇椿树小学物质采买、入库、领用制度为了提升学校有限公用经费的使用效率，更好地服务于教育教学，依照有关财政、采买、审计、法例及政策，联合我校实质，特制定本制度。
一、物质采买1、学校物质（包含教育教课、劳动卫生、师生生活及办公物件等）的采买要依照计划进行。
采买计区分为学期采买计划和暂时采买计划。
每学期开学初，由各部门填写物件请购单，照实填写采买物件的名称、数目、用途、金额等，预告学期采买计划，经部门负责人申报校长审查署名后，方可交由后勤购买。
暂时采买计划作为学期采买计划的增补，由各部门依据实质需要，填写物件请购单，经校长审批，办公用品由办公室购买，其余物件由后勤购买。
2、后勤办公室收到预告的物件请购单后，要盘点库存物件，最后确立需要采买的物件清单。
3、后勤办公室或综合办公室依据各部门的请购单采买物件，之后将采买物件查收入库。
物件请购人到后勤办公室或综合办公室填写物件领用单或借用单，领取采买的物件。
4、学校物质采买要求：采买专业性较强的物件时，后勤采买人员要与专业人员共同采买，以保证采买物件的规格和质量。
5、在物质采买过程中，要坚持公然、公正、公正的原则，根绝故弄玄虚，暗箱操作，要果断保护学校利益，坚持原则，清廉自律，.互相配合，互相督查。
6、核销手续：所有采买物件，都一定经事后勤办公室严格盘点、查收、入库、登记入册。
而后由采买人员在购物单据上署名，后勤负责人、校长署名赞同后，才能进行财务报销手续。
二、物质入库1、学校采买的所有物件运抵学校后，都一定办理查收、入库手续。
查竣工作由后勤办和用物部门专业人员负责：凡一般性教课用品(如教材等)、办公用品、学生生活用品、学惯用品，由后勤办公室依据物质供应计划进行数目和质量查收；凡专业性较强的物件，需经后勤办公室和用物部门专业人员分别进行数目和质量查收。
查收合格后方可办理入库手续。
无物质供应计划或查收不合格的物质，不得办理入库手续。
谁查收，谁署名。
2、保留员、后勤办公室在查收合格后，要依照物质种类、数目、规格，当天填写入库单（复写件）并署名，一份报财务处负责人存案。
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学校物资采购、入库、领用制度
为了增加学校物资采购、入库、领用的透明度和计划性，加大经费支出管理力度，提高资金使用效益，减少开支，杜绝浪费，根据国家有关法规和上级有关规定，结合我校实际情况，特制定本制度。
一、物资采购
第一条
为加强对采购工作的领导、监督，保证物资采购工作的公开、透明，减少办学成本，我校决定成立采购工作领导小组。
采购工作领导小组由校长、书记任组长，分管后勤的副校长、分管工会监督工作的副校长，成员由总务主任、采购员、财会人员、各职能处室专业人员和工会负责人组成（领导小组成员名单附后）。
采购工作领导小组负责学校采购工作的组织、领导、审议、协调等事项，具体职能包括：负责制订采购管理办法、执行采购政策、编制采购目录和采购预算、审核采购经费支出、监督采购活动、受理采购投诉等。
第二条
学校采购工作领导小组下设采购办公室，挂靠总务处，具体执行采购业务，并完成采购工作领导小组交办的其他任务。
采购办公室成员由总务处负责人、用物部门专业人员、采购员和财会人员担任，要求各成员具备良好的政治思想素质，能够坚持原则，秉公办事。
第三条
学校物资（包括教育教学、劳动卫生、师生生活及办公物品等）的采购要按照计划进行。
采购计划分为学期采购计划和临时采购计
划。
每学期开学初，由各处室、年级负责人填写物品请购单，如实填写采购物品的名称、数量、用途、金额等，预报学期采购计划，经部门负责人和主管领导签字后，报后勤校长和校长审批。
临时采购计划作为学期采购计划的补充，由各处室、年级负责人根据实际需要，填写物品请购单，报后勤校长和校长审批。
第四条总务处主任收到预报的物品请购单后，要会同总务人员和财产保管员，清点库存物品，最后确定需要采购的物品清单。
第五条
物品请购、领取流程：（1）各处室、年级组制定学期采购计划或临时采购计划，填写物品请购单。
（2）物品请购单统一送交后勤校长室汇总，报校长室审批。
（3）后勤校长和校长同意后，交总务处采购办公室经办。
（4）采购物品验收入库。
（5）物品请购人到保管室填写物品领用单或借用单，领取采购的物品。
第六条
学校物资采购形式：学校物资采购采取政府招标采购、校内招标采购、校外直接购买等方式。
对于政府规定的集中采购项目，要实行政府招标采购；对于采购数量大、质量不易确定或价格波动较大的物资，要实行校内招标采购，即由采购工作领导小组以投标邀请书的方式，邀请三个以上特定的供应商进行投标，通过对供应商提供的商品质量和报价进行比较,最后确定出质量上乘、价格合理的供应商，并执行采购计划；对数量较小、质量价格容易确定的物资，可采取就近到校外商家直接购买的方式。
第七条学校物资采购要求：
1、采购专业性较强的物品时，采购办公室要请有关部门派出专业人员协同采购，以保证采购物品的规格和质量。
2、凡采购金额在500元以下的一般性教学用品、办公用品、学生生活用品、学习用品，需经采购办公室组长批准；凡采购金额在500元以上、1000元以下的一般性教学用品、办公用品、学生生活用品、学习用品，需经采购工作领导小组副组长(后勤校长)批准:凡采购金额在1000元以上、10000元以下的采购计划，需经校长批准；采购金额在10000元以上、40000元以下的采购计划，需经校委会批准；凡采购物品金额在40000元以上的，实行政府招标采购或校内招标采购。
3、采购金额在500元以上、2000元以下的物资采购，由采购办公室选择2-3家交通便利、信誉良好、质量可靠、价格公道、商品齐全的商店或批发站采购。
采购金额在2000元以上的物资采购，需由采购工作领导小组4人以上（总务处负责人1人，采买1人，出纳1人，专业人员1人）共同参与，采用背靠背的报价形式，货比三家后再定价购买。
必要时，采购领导小组应组织行政人员、财务人员进行市场调查，及时掌握市场行情。
4、采购办公室的工作人员必须具备高度的责任感，认真负责地做好采购工作，严格遵守财务制度，要求做到以下几点：（1）牢固树立为教学、师生服务的思想，精打细算，厉行节约，做好采购工作。
要加强业务学习，对物资供应规律、市场行情信息有
一定的分析能力，熟悉采购物资的名称、型号、规格、使用性能等。
（2）按照学校采购计划进行采购，采购过程中要多方寻找货源和供应渠道，要货比三家，充分了解产品质量、技术性能、规格、厂商信誉、价格等情况，坚持原则，不徇私情，做到既节支又保质量，按时完成采购任务。
（3）实际价格超过预算价格20%以上的，应先请示后购置。
（4）采购工作中做到“三不购”，即未经批准或批准手续不全的不购；没有质量保证的“三无”商品不购；有回扣金、不折算冲减价格的不购。
5、非常规性物品、特殊需要的物品，确需购置时需事先申请经费，待校委会批准落实经费后，专款采购。
6、在物资采购过程中，要坚持公开、公平、公正的原则，杜绝弄虚作假，暗箱操作，要坚决维护学校利益，坚持原则，廉洁自律，相互配合，相互监督。
第八条
核销手续：所有采购物品，都必须经过总务处财产保管人员清点、验收、入库、登记入册。
然后由采购人员、保管人员在购物票据上签名，报后勤校长、校长签字同意后，才能进行财务报销手续。
二、物资入库
第九条
学校采购的所有物品运抵学校后，都必须办理验收、入库手续。
验收工作由总务处保管员和用物部门专业人员负责：凡一般性教学用
品、办公用品、学生生活用品、学习用品，由总务处保管员依据物资供应计划进行数量和质量验收；凡专业性较强的物品，需经总务处保管员和用物部门专业人员分别进行数量和质量验收。
验收合格后方可办理入库手续。
无物资供应计划或验收不合格的物资，不得办理入库手续。
第十条保管员在验收合格后，要按照物资种类、数量、规格，当日填写入库单（复写件）并签字，一份报总务处负责人备案。
第十一条所有入库物品，总务处保管人员必须建立完整的财产帐册。
按物品的种类、数量、价格等分别记入固定资产帐、易耗用品帐等。
第十二条总务处保管人员要定期清点库存物资，要求每月对一次账，每季度末盘一次库，做到帐帐相符、帐物相符，确保学校财产去向清楚，领用、借用手续完备。
第十三条
学校库房内的各类物资要分类存放，摆放合理。
库房内一律不准存放私人物品。
库房内应保持整洁，防止物资霉烂、变质、损坏，并做好防火、防盗、防爆等工作。
第十四条财务人员应当加强新增国有资产的管理，在核销采购发票的同时，及时办理新增固定资产的登记手续。
三、物资领取
第十五条学校各部门所需物品和教职工所需的办公用品，一律由总务处保管员负责发放。
第十六条
一般性、常规性、数量较少的物品，由申领人填报“物品领用单”，经总务处主任签名后，到学校保管人员处领取。
申领时，一律签名登记，写明领取物品的种类、数量、时间、用途，必须归还的物品还需写明计划归还日期。
第十七条
贵重物品、仪器、电器等设备的领用，必须由总务主任签字，报后勤校长批准，方可领取；数量大、价格昂贵的物资，必须由总务主任、后勤校长签字，报校长批准后，方可领取。
物品领用人员要签名登记，并负全责保管。
第十八条
总务处保管人员必须严格执行有关制度，不徇私情，按程序、按标准发放物品，认真做好各类物品的入库、领用登记，所有“物品领用单”统一保存，以备查验。
固定财产帐目必须永久保存，易耗物品每学期总清点一次，列帐备查。
第十九条
凡领取必须归还的物品，至计划归还日期时（一般为一学期），应按时送还仓库，保管人员要严格检查是否有损坏、残缺情况，分情况上报总务处主任,再报后勤校长和校长处理。
发现情况不报，或未按时收还，则由保管人员负责。
第二十条
如果遇到领取必须归还物品的人员离职调岗或离校，保管人员有
权催促、或报请总务主任催促当事人到库房办理物品移交手续或归还手续，保管人员出具证明后方可办理离校手续。
如遗失、损坏则应查明原因，照章处理。
如因保管人员渎职未予追还，则由保管人员承担相应责任。
第二十一条
学校财产原则上不外借。
如遇特殊情况，应由借用人（校外单位借用本校财产必须持有单位证明）填写借用单一式两份，经总务处主任、后勤校长、校长批准后，方能出借，并由借用人在借用单上签字。
借用单一份交借用人，另一份作财产借用凭单。
借用人对借入财产应负经济责任，如有损坏由借用人照价赔偿。
所借财产用毕要及时归还。
第二十二条对违反财务制度甚至违反国家法律法规的行为，将依法追究当事人责任。
四、附则
第二十三条本制度由校委会负责解释并监督执行。