物资采购领用管理办法【最新版】
物资采购领用管理制度模板(2篇)
物资采购领用管理制度模板1、坚持以需定用原则，各使用单位必须按照本单位物资需用计划领用，通常情况下，不得无计划、超计划领用，如有特殊情况发生，需经过分管物资供应的矿长审批同意后，方可持领料单领取。
2、保管员要严把发放关。
使用单位所开具的领料单必须填写规范、印章齐全，不得有涂改和实发数大于申请数现象发生，若发生不规范、印章不齐全现象，保管员有权拒绝发料，延误生产，造成不良后果，应由使用单位负责。
3、劳保用品的领用发放应按照矿劳保用品管理办法执行。
周转性包装物要做到领一退一，循环使用。
主要物资、配件要执行交旧领新制度。
工具类领用发放要上工具领用卡，执行交旧领新制度，若无废旧品交回，则按其新品价值____％罚款后，方可凭领料单发放领用。
4、专项工程要有预算书，专项工程及其它特殊用料计划，必须经过分管矿长审批同意后，依照物资需用计划、凭领料单领用，领料单上必须注以专项工程项目或者特殊用向。
5、必须严格控制使用单位小仓库规模，对于在本期内不投入使用的物资，由供应管理员现场检验后，方可办理假退料手续，以便真实反映物资消耗情况。
物资采购领用管理制度模板（二）1、坚持以需定用原则，各使用单位必须按照本单位物资需用计划领用，通常情况下，不得无计划、超计划领用，如有特殊情况发生，需经过分管物资供应的矿长审批同意后，方可持领料单领取。
2、保管员要严把发放关。
使用单位所开具的领料单必须填写规范、印章齐全，不得有涂改和实发数大于申请数现象发生，若发生不规范、印章不齐全现象，保管员有权拒绝发料，延误生产，造成不良后果，应由使用单位负责。
3、劳保用品的领用发放应按照矿劳保用品管理办法执行。
周转性包装物要做到领一退一，循环使用。
主要物资、配件要执行交旧领新制度。
工具类领用发放要上工具领用卡，执行交旧领新制度，若无废旧品交回，则按其新品价值____％罚款后，方可凭领料单发放领用。
4、专项工程要有预算书，专项工程及其它特殊用料计划，必须经过分管矿长审批同意后，依照物资需用计划、凭领料单领用，领料单上必须注以专项工程项目或者特殊用向。
物资采购领用管理制度(5篇)
物资采购领用管理制度为了进一步加强公司物资管理制度，健全物资采购流程，监督和控制不必要的开支，保证采购工作的正常化、规范化，特制定此制度。
第一条本管理制度的物资是指。
固定资产、办公用品、电子电器、电脑及耗材、印刷品、低值易耗品等。
第二条公司设置专职仓库保管员，该保管员隶属公司综合部管理和领导，其职能是对公司所采购的物资验收入库、领用发放实施监督和管理。
第三条采购必须坚持“秉公办事、维护公司利益”的原则，并综合考虑“质量、价格”的竞争，择优选取。
第四条综合部指派专人负责具体考查采购事宜。
第五条根据公司的实际情况，结合所采购的物资用途和范围，公司的采购业务统一由综合部负责具体办理，其他部门或人员未经批准不得自行采购。
第六条公司各部门根据工作实际需要，填写物资申购单(原则上每月申购一次，每月____日前上报，急用的可以中途申购应注明急用)。
并由部门仓库保管员审核库存签字，由部门负责人签字后递交公司综合部审核，报总经理批准后进行实际采购。
第七条对于无法按时购置的物资综合部应及时通知申报部门；对于专业技术性强的采购事项，综合部应结合申购部门共同商讨后进行共同采购，第八条如遇公司急需的物资且公司领导不在公司的情况下可以电话或其他形式请示，征得同意后提报综合部填写申购单，由综合部负责人签字确认，手续后补。
第九条单一、固定或长期合作的采购或指定采购厂家及品牌的产品，由申购部门作出书面说明或向综合部提供该供应商的详细资料，与其建立长期合作关系(综合部存档)。
打印图纸或零星印刷，电脑耗材须持有综合部开具的证明方可办理。
第十条所有采购项目须向生产厂家或服务商直接询价，原则上不通过其代理或各种中介机构询价。
第十一条公司所有采购均须按以下流程完成。
收集信息、询价、比价、议价、评估、索样、决定、申购、定购、协调与沟通、催交、收货检验、入库、整理付款(特殊情况汇报领导可机动执行)。
第十二条物资采购回来后首先办理入库手续，由采购人员向仓库保管员逐件交接。
2024年物资采购领用管理制度(四篇)
2024年物资采购领用管理制度第一章总则第一条为节约公司经营费用，促进公司发展，加强库房物资使用管理，明确物资领用审批权限，规范物资领用程序，节约开支、杜绝浪费现象。
结合公司实际情况，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司除大宗原辅材料及设施、设备以外的各类物资的领用管理。
包括但不限于公司办公用品、劳保用品等的领用管理。
第二章物资领用程序第三条公司所有物资领用都由各部门安排专人申领。
采购部负责物资的发放。
一、物资领用人凭个人办公所需申请领用。
二、采购部负责发放物资。
发料时，采购部对领用人所需领用物品逐一检查，若发现超过办公所需，则不予申领。
三、领料单位、日期、序号、材料名称、规格型号、计量单位、数量、领用人必须如实填写并签字确认。
四、在签字时，采购部应再次核定用量，审定领料的必要性，防止多领造成浪费。
第三章物资的申领原则第四条所有物资的申领必须遵从如下原则。
一、厉行节俭，____浪费；二、合理申请，从工作角度出发；三、加强保管，责任到个人；四、手续简便，易操作。
第四章办公用品的领用第五条办公用品的分类一、办公用品包括耐用办公用品和低值易耗品。
二、易耗品包括：a4、a3纸、水笔、笔芯、圆珠笔、铅笔、胶水、固体胶、橡皮擦、垃圾袋、一次性杯子、卫生纸、抽纸、烟灰缸等。
三、耐用办公用品包括。
订书机、垃圾桶、剪刀、计算器、直尺、插座、u盘、票夹、文件夹、拖把等。
第六条办公用品的领取限额一、易耗办公用品领取限额：1、每个员工三个月内限领水笔一支、水笔笔芯____支、圆珠笔____支、铅笔____支；2、每个部门六个月内限领胶水____瓶、固体胶____支；3、每个员工一年内限领橡皮____块；4、一次性杯子、抽纸、烟灰缸仅限领导办公室领用。
5、此标准为暂定数，可依据每月平均用量进行合理调整，但超过此标准领用，必须由办公室主任签字方可再领。
二、耐用办公用品的领取采用交旧换新的领用方式。
1、用品使用人应该爱惜所领用物品，按照物品属性合理使用，防止损坏和遗失。
物资采购、领用管理制度（三篇）
物资采购、领用管理制度第一章总则第一条为规范和管理公司的物资采购与领用工作，保障物资的合理使用和有效管理，提高物资利用率，制定本制度。
第二条本制度适用于公司的所有职工。
第三条本制度的宗旨是：合理采购、精细管理、规范使用、提高效益。
第四条物资采购应遵循公开、公平、公正、公用的原则。
采购方式包括自行采购、委托采购和公开招标等。
第五条物资领用应按需合理安排，节约用量，避免浪费。
第六条本制度的执行由公司物资管理部门负责，具体工作由物资采购员和仓库管理员执行。
第七条物资领用需经过合理审批，确保相关职工对领用物资有实际需求。
第八条物资领用应记录在册，建立明细账户，定期核对使用情况。
第二章物资采购第九条物资采购的内容包括设备、办公用品、工具等。
第十条物资采购应根据公司经营需要和预算要求进行合理计划。
第十一条物资采购需制定采购计划，明确采购项目、数量、质量要求等。
第十二条物资采购应进行市场调研，比较不同供应商的价格和质量，并选择合适的供应商。
第十三条物资采购可通过询价、招标等方式进行，确保公平竞争。
第十四条物资采购需经过合适的审批程序，包括预算审批和采购合同签订。
第十五条物资采购需按照采购合同规定的付款方式进行付款。
第十六条物资采购到达后需要进行验收，确保符合质量要求。
第十七条物资采购后需要及时入库，并进行分类存放，以便领用管理。
第三章物资领用第十八条职工领用物资应提出申请，并经过上级主管部门审批。
第十九条物资领用需填写《物资领用申请单》，明确领用物资名称、数量等。
第二十条物资领用应根据实际需求合理安排，避免浪费。
第二十一条物资领用需在物资领用记录中登记，建立明细账户，定期核对使用情况。
第二十二条物资领用需还需要进行归还，确保物资的合理利用。
第四章附则第二十三条职工在领用物资后，应妥善保管，并按规定使用，不得私自挪用、损坏物资。
第二十四条职工对领用物资需做好记录，并及时报告上级主管部门。
第二十五条物资盘点应定期进行，确保物资的准确性和完整性。
办公用品采购及领用管理办法
公司办公用品采购及领用管理办法一、目的为规范公司办公用品的采购、保管、领取和使用，控制采购成本，提高办公效益，根据公司实际制定本办法。
二、办公物品购买原则按照统一限量，控制用品规格以及节约经费开支的原则，办公用品的采购，由行政人事部统一负责，其他任何部门不得擅自采购。
自行采购办公用品的不予报销其采购资金。
行政人事部根据办公用品使用类别，消耗水平以及库存情况，确定采购数量，编制采购计划，经批准后，组织采购。
三、办公用品的管理权限1、公司所有办公用品（含日用杂品）的采购、发放、管理工作，由行政人事部统一负责。
2、行政人事部要认真做好新购物品入库前的检查、验收工作，要建立办公用品价格档案，做到入库有手续、发放有登记。
四、办公用品的采购流程1、各部门统计部门内部需要采购办公用品，每月5日之前向行政人事部提交办公用品需求表（见附件3）。
2、由行政人事部根据各部门所申请物品，结合库存量进行汇总，制定公司采购计划提交，行政人事部经理进行审核，审核通过后填写请购单（附件5），由财务、总经理签字方能进行采购工作。
3、采购人员必须严格按照采购审批计划进行采买，不得随意增加采购品种和数量，凡未列入采购计划或未经领导审批的物品，任何人不得擅自购买。
4、办公用品采购要严把采购物品质量，做到秉公办事，坚持公司货比三家原则（见附件2），择优选买，不从中谋取私利。
5、认真办理出入库登记手续，认真填写入库单（附件6）。
未办理入库手续的用品，不准直接使用。
五、办公用品的发放与管理1、办公用品的发放，领取人必须填写《办公用品领用表》（见附件4）。
2、办公用品的发放采取以旧换新、以坏换新制度。
凡是领取新物品，必须把已经用过的不可以再用的物品交回行政人事部（消耗品除外）。
3、行政人事部指定专人负责办公用品的管理工作，要做到分类存放，码放整齐，清洁有序。
4、要认真做好新购物品入库前的检查、验收工作，要建立办公用品管理台帐，做到入库有手续、发放有登记。
物资采购、领用管理制度范本(3篇)
物资采购、领用管理制度范本一、概述本制度是根据公司物资管理情况和需求，为确保物资采购、领用工作的规范、高效进行制定的。
二、适用范围本制度适用于公司所有部门、岗位人员。
三、物资采购管理1. 申请流程（1）各部门根据实际需求，填写采购申请单，包括申请人、申请日期、物资名称、数量、规格、用途、预算金额等内容。
（2）采购申请单需由部门主管审批后，提交给采购管理部门。
2. 采购审核（1）采购管理部门按照公司的采购流程和规定，对采购申请进行审核，包括核对物资的需求、预算、供应商的信誉等。
（2）审核通过后，采购管理部门将采购申请转交给采购员进行具体实施。
（3）审核不通过的采购申请，采购管理部门需向申请人说明原因，并做好相关记录。
3. 供应商选择（1）采购员在进行采购时，应优先选择公司指定的供应商，待供应商无法满足需求时，才可考虑其他供应商。
（2）采购员在选择供应商时，需综合考虑价格、质量、交货期等因素，并与供应商签订采购合同。
4. 采购实施（1）采购员按照采购合同的约定，与供应商进行具体物资的购买、交付事宜。
（2）采购员需确保物资的数量、质量、规格与采购合同一致，如发现问题应及时与供应商沟通解决。
（3）采购员完成采购工作后，将相关文件、凭证交给财务部门进行结算。
四、物资领用管理1. 领用申请（1）各部门根据实际需求，填写领用申请单，包括申请人、申请日期、物资名称、数量、用途等内容。
（2）领用申请单需由部门主管审批后，提交给物资管理部门。
2. 领用审批（1）物资管理部门按照公司的领用流程和规定，对领用申请进行审核，包括核对物资的需求、库存情况等。
（2）审核通过后，物资管理部门将领用申请转交给领用人进行具体领用。
（3）审核不通过的领用申请，物资管理部门需向申请人说明原因，并做好相关记录。
3. 物资发放（1）领用人按照领用申请单中的信息，到指定的库房或仓库领取物资。
（2）领用人需在领用物资时，填写领用单并签字确认。
物资采购、领用管理制度模版(三篇)
物资采购、领用管理制度模版物资采购与领用管理制度第一章总则第一条为了规范公司的物资采购与领用行为，保障物资的合理使用和流转，制定本制度。
第二条本制度适用于公司内部各部门的物资采购与领用活动。
第三条公司的物资采购与领用活动应遵循公开、公平、公正的原则，根据实际需要进行计划和安排。
第四条物资采购与领用应符合国家有关法律法规和公司的相关规定。
第二章采购程序第五条物资采购主要由采购部门负责，采购部门应根据公司的实际需求制定物资采购计划，并报请上级审核批准。
第六条采购部门根据物资采购计划，确定供应商或供货商，并进行比较和评估，选择最适合公司需求的供应商或供货商。
第七条采购部门应向供应商或供货商提供准确、完整的物资规格和数量，并签订合同或协议。
第八条采购部门应定期向公司内部各部门公告物资采购信息，供各部门参考。
第九条供应商或供货商应根据合同或协议的约定，按时、按量、按质供应物资，并提供有效的售后服务。
第十条物资采购完成后，采购部门应在规定时间内报告给上级，并归档相关文件。
第三章领用程序第十一条公司内部各部门提出物资领用申请时，应填写领用申请单，包括物资名称、领用数量和使用理由等。
第十二条领用申请单应经部门主管审核后，计划交由物资管理部门处理。
第十三条物资管理部门按照申请单上的物资名称和领用数量发放物资，并在发放记录上签字确认。
第十四条领用物资的部门应按照实际需要及时领用，并确保物资的合理使用和妥善保管。
第十五条物资管理部门应定期对各部门的物资使用情况进行检查和核对，确保物资使用符合规定和实际需要。
第十六条物资使用完毕后，应及时返还给物资管理部门，并填写归还记录。
第十七条物资管理部门应对领用、归还情况进行统计和分析，及时向上级汇报。
第四章监督与管理第十八条公司设立物资采购与领用监督管理小组，负责对物资的采购和领用进行监督和管理。
第十九条物资采购与领用监督管理小组应定期对各部门的物资采购和领用情况进行抽查和核对。
物资采购、入库、领用管理规定
物资采购、入库、领用管理规定第一篇：物资采购、入库、领用管理规定物资采购入库、出库、储存管理规定一：目的为规范物资采购、入库、出库程序，明确部门职责，特制定本管理规定。
二：适用范围公司所有外购物资，包括外购原材料、外购半成品、外购产成品、低值易耗品、发外加工物资、办公用品、固定资产类设备。
三：部门职责1；采购部负责公司物资的采购、报检。
2：品质部负责外购物资的检验。
3：仓库负责物资的收、发、存管理。
4：公司办公室负责办公用品的保管、领用管理。
5：生产部负责固定资产的管理。
6：部门、车间负责采购物资的申请。
7：财务部负责采购业务的往来核算。
四：采购物质遵守的原则1、未经审批的物资一律不得采购；2、仓库内的库存物资应优先使用；3、建立合格供应商名录时，采购远近搭配的原则；4、采购物资时，应尽量通过银行结算，减少现金结算；5、在比价过程中，严格执行同类产品比质量，同样质量比价格，同样价格比服务的原则，择优确定采购单位；6、对于先试用的物资，必须由使用部门出具试验报告，并由审批后，方可采购。
五、采购流程5.1、为节约采购成本，公司实行按月上报采购计划。
各部门编制采购计划时，要从实际工作出发，避免盲目填报，由于上报物资采购计划失误，造成物资积压损失，由部门负责人承担经济责任。
5.2、所有的采购的物资都应建立相对应、固定的供应商，并在合作过程中应签订合作协议或供货合同。
另相类似的物资采购应需配套2-3家供应商，以便采购员采购物质时作价格比对和调货使用。
5.3、各部门物资采购计划单由部门编制（附样表），经办人和部门负责人签字，要按程序进行上报。
在每月25日前向公司采购人员上报下个月的采购计划单，物资采购人员根据库存和实际使用情况审核后，按生产类和经营类项目分别汇总编制采购用款计划表（附样表），于每月30日前报审核，总经理批准后，报财务备案。
各部门如不按规定时间上报计划，造成物资缺口及发生经济损失，由迟报部门负责人承担经济责任。
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物资采购领用管理办法
为了规范物资采购和领用程序，节约开支、降低费用，特制定本办法。
一、大宗备件、燃料、原料、易耗品等实行集团采购
大宗备件指车辆修理常用备件，如轮胎、机油、润滑油等，燃料指本公司车辆用的汽油、柴油，原料和易耗品指电焊条等常用材料。
以上物资，均实行集团采购。
其程序如下:
(一)成立集团采购领导小组。
组长:总经理，副组长:副总经理。
成员:总经理助理、修理厂厂长、机械加工公司经理、实业公司和储运公司分管车辆的副经理、采购员。
(二)确定集团采购的物品。
领导小组研究和确定集团采购物品的种类。
(三)面向社会公开招标。
所有属于集团采购的物资，将面向社会公开招标。
(四)领导小组根据各供应商的投标书，通过对比各种品牌的性价
比，最终确定采用哪种品牌的物品和供应商。
然后与供应商协商物品供应、验收和结算办法，签订供货合同。
(五)向全体员工公开各种物品采购结果，接受员工监督。
二、非集团采购物品的采购与管理
非集团采购的物品实行审批制度。
各部门或公司需求的物资材料单笔价格在50元以上的，一律填写物资购置申请单，由各部门或公司负责人签字，报集团办公室审批后方可购置。
特殊情况下来不及审批的紧急需要物品，应电话与本部门经理和办公室主任沟通后再采购，但过后要补填物资购置申请单。
三、事物用品和消耗品的采购和领用
事物用品和消耗品指文具、纸张、印刷品、油墨等易耗办公用品，毛巾、肥皂、水壶、水杯、拖布、铁锹等卫生和日常工具、用品，桌椅、衣架、微机、打字机等固定资产用具。
其申请、采购、领用和保管程序如下:
(一)申请。
各部门根据需要，填写《办公用品领用单》，经理审核签字，到办公室领取。
(二)审核与审批。
对新需求的用品，需由行政助理审核签字后，由保管员(文书兼)填写办公用品购置申请，提交分管领导审批。
(三)购置与保管。
批准后，办公室组织购进，并履行入库手续，详细登记品种、产地、型号、数量等。
(四)分发。
保管员通知有关部门领取，并履行出库手续。
办公室印刷、复印等需用的纸张、油墨等消耗品，也履行如上程序和手续，做到帐物相符。
四、报废物品的处理
所有报废物品或器件，均单独登记保管，领导小组定期研究处理。