物资采购管理办法
行政单位物资采购管理办法
行政单位物资采购管理办法一、总则为规范行政单位物资采购行为，提高采购效率，保证采购的公正、公平、公开，制定本办法。
二、采购计划1.行政单位应当制定年度物资采购计划，明确采购目标、数量和预算。
2.采购计划应当根据实际需求合理安排，避免冗余和浪费。
3.行政单位应当根据采购计划及时公布采购信息，接受供应商的投标。
三、采购程序1.行政单位采购物资应当依法程序进行，包括需求审批、采购准备、商务谈判、合同签订等环节。
2.对于金额较大的采购项目，行政单位应当组织评审委员会进行评审，确保采购决策的科学性和合理性。
3.行政单位应当与供应商签订明确的采购合同，明确双方权利和义务，保证采购过程的合法性和公平性。
四、采购方式1.行政单位可以采取公开招标、邀请招标、竞争性谈判等采购方式。
2.公开招标适用于较大规模、金额较高的采购项目，确保供应商的充分竞争和公平选择。
3.邀请招标适用于规模适中、供应商数量较少的采购项目，提高采购效率。
4.竞争性谈判适用于专业性较强的采购项目，确保采购的科学性和合理性。
五、供应商资格审核1.行政单位在采购前应当对供应商进行资格审核，包括供应商的注册资质、信誉记录、财务状况等进行评估。
2.供应商应当提供真实、准确的信息，不得提供虚假材料或隐瞒重要信息。
3.行政单位可以根据具体需求和采购项目特点，要求供应商提供相应的技术能力证明、产品验证等。
六、合同管理1.行政单位与供应商签订采购合同后，应当严格履行合同约定，保证供应商按时、按质、按量提供物资。
2.行政单位应当建立健全的合同管理机制，对合同履行情况进行监督和评估。
3.如有违约行为发生，行政单位应当按照合同约定进行处理，保护自身合法权益。
七、监督检查1.行政单位应当建立健全的监督检查机制，对物资采购过程进行监督和检查。
2.对于违反法律法规、规定有失公正、违背合同约定等行为，行政单位应当及时进行处理，保障采购活动的合法性和公平性。
3.行政单位应当积极接受社会监督，对社会公众提出的合理意见和建议进行认真处理。
物资采购计划管理办法
物资采购计划管理办法第一章总则第一条为了规范物资采购计划的编制、报批和执行，提高物资采购工作效率和质量，制定本管理办法。
第二条本办法适用于各单位编制和实施物资采购计划的工作。
第三条物资采购计划是单位按照物资需求、采购计划预算和采购计划周期等，合理安排和组织采购工作的工作文件。
物资采购计划包括预算、年度计划、季度计划、月度计划等。
第四条采购计划编制工作是一个循环过程，应根据实际情况不断总结经验，改进工作方法，提高计划的科学性和准确性。
第五条物资采购计划应符合国家相关法规和政策，坚持公开、公平、公正的原则，做到合理安排、按需采购、高效执行。
第二章编制程序第六条编制物资采购计划应从年度计划开始，按季度、月度划分，并与预算编制相衔接。
第七条编制物资采购计划应征求有关部门和人员的意见，并通过部门会议等形式进行讨论。
第八条编制物资采购计划时应充分考虑前一阶段采购情况，及时调整计划。
第九条编制物资采购计划时应综合考虑供需情况、存货情况、资金情况及其他可行的因素。
第十条编制物资采购计划时应合理确定采购数量、品种和质量要求，并确保预算安排合理。
第三章报批程序第十一条物资采购计划报批程序应按照审批权限执行。
第十二条物资采购计划由单位相关部门编制后，应提交单位领导审批。
第十三条预算编制部门应审核物资采购计划的合理性和可行性，确保预算安排的正确性。
第十四条物资采购计划报批应及时，未报批前不得组织实施。
第四章执行程序第十五条物资采购计划执行应按照有关规定和程序进行，确保采购工作的顺利进行。
第十六条执行物资采购计划时应注重采购环节的各项管理要求，遵循采购程序和采购文化。
第十七条物资采购计划的执行应及时、准确，及时调整计划和执行措施，以适应实际需要。
第十八条采购人员对物资采购计划执行过程中的问题，应及时报告并采取相应措施，确保计划的顺利执行。
第五章审计与评估第十九条物资采购计划执行后，应进行审计和评估工作，总结经验，改进工作。
物资采购流程及管理办法
物资采购流程及管理办法一、引言物资采购是企业日常运营中不可或缺的环节，它涉及到企业的成本控制、供应链管理和风险控制等方面。
为了规范物资采购流程，提高采购效率，确保采购质量，制定一套科学合理的物资采购管理办法显得尤为重要。
本文将介绍物资采购的一般流程，并提出一些管理办法，以供参考。
二、物资采购流程物资采购流程一般包括需求确认、供应商选择、合同谈判、采购执行和验收等环节。
以下是具体的流程步骤：1. 需求确认在物资采购开始之前，首先需要明确企业的实际需求。
相关部门或项目组应提供清晰的采购需求说明书，包括物资种类、数量、质量要求、交付日期等信息。
采购部门根据需求说明书进行需求分析，并确定采购策略。
2. 供应商选择根据采购策略，采购部门将寻找潜在的供应商，并进行供应商评估和筛选。
评估指标可以包括供应商的信誉、交货能力、价格和服务质量等方面。
评审过程可以通过供应商问询、招标或邀请函形式进行。
3. 合同谈判在确认了供应商后，采购部门和供应商将进行合同谈判。
谈判的重点包括合同条款、价格、交货条件、质量标准、售后服务等方面。
双方达成一致后，将签订正式的采购合同，并确保合同的合法性和有效性。
4. 采购执行一旦合同签订，采购部门将开始采购执行阶段。
这一阶段包括订单下达、订购确认、供应商生产或采购、物资运输等环节。
采购部门需要与供应商进行沟通和协调，确保物资按时到达，并做好仓库管理。
5. 验收当物资到达后，采购部门将对物资进行验收。
验收的内容包括数量、质量和规格的检查等。
只有通过验收的物资才能入库，不合格的物资将要求供应商进行更换或返工。
三、物资采购管理办法为了确保物资采购流程的规范性和高效性，企业可以制定一些物资采购管理办法。
1. 制定采购流程和规章制度企业应建立健全的采购流程和规章制度，明确各个环节的职责和权限。
采购流程可以通过流程图的方式呈现，以便于理解和执行。
规章制度可以包括供应商资质认定、采购合同管理、供应商管理等内容。
物资集中采购管理办法
物资集中采购管理办法物资集中采购管理办法第一章总则为规范物资集中采购管理，提高采购效率和质量，保障国家和组织的利益，根据《政府采购法》等相关法律，制定本办法。
第二章采购范围物资集中采购范围包括但不限于以下项目：1.办公用品；2.劳动保护用品；3.机房设备和维护服务；4.实验室设备和耗材；5.医疗器械和耗材；6.通讯设备和维护服务；7.食品和饮料等生活用品；8.其它组织所需物资项目。
第三章采购方式物资集中采购采用公开招标、邀请招标、竞争性磋商等方式进行，按照采购需要和合用法律法规选择采购方式。
第四章采购程序1.需求确认：明确采购需求，编制采购计划。
2.招标公告：根据采购计划及相关法律法规发布招标公告。
3.投标报价：投标人按照招标文件的要求提交投标文件和报价。
4.开标评标：开标评标委员会按照招标文件及相关法律法规进行开标评标。
5.中标结果公示：公示中标结果并进行合同签订。
6.验收及付款：验收物资并按照合同约定及相关法律法规进行付款。
第五章采购控制1.采购需求管理：进一步明确采购需求，确保采购计划合理、准确。
2.招标文件管理：编制招标文件，明确投标人资格和要求。
3.报价管理：严格按照招标文件要求审核投标文件和报价。
4.开标评标管理：按照招标文件及相关法律法规进行开标评标。
5.合同管理：按照采购合同中的条款和法律法规进行采购管控。
第六章风险管理为减少采购过程中可能遇到的风险，应开展风险评估及应急预案制定工作，确保采购过程的顺利进行。
第七章监督管理1.采购主管部门应依法对集中采购实施过程进行监督管理。
2.采购承办人员应按照采购程序和法律法规要求进行工作。
3.监督部门应严格执行职责，催促有关单位做好集中采购工作。
第八章附件清单1.采购计划表；2.招标公告模板；3.招标文件样本；4.中标通知书样本；5.采购合同范本。
第九章法律名词及注释1.《政府采购法》：指中华人民共和国政府采购法。
2.《招标投标法》：指中华人民共和国招标投标法。
物资采购管理办法
物资采购管理办法第一章总则第一条为了进一步加强我单位的物资设备及耗材采购管理，规范采购行为，促进廉政建设，根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国招标投标法》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》和省市有关采购工作的法律法规和文件的要求，制定本办法。
第二条本办法所称物资，是指我单位经常使用的各类物资、设备、耗材及药品等物资的总称。
第三条凡使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的设备的，均应遵守政府采购的各项规章制度。
第二章采购原则第四条从事采购工作的人员必须严格执行国家的法律、法规、政策的原则。
第五条采购物资必须根据我单位的实际需求和财务支付能力，本着勤俭节约、物美价廉、货比三家的原则和公平、公正、公开的原则，实行阳光采购。
在本着处处节约，维护单位利益的原则下，并综合考虑质量、价格及售后服务等方面，择优选择中标客户。
第六条验证准入，无证缺证禁止的原则。
物资采购时严格按照有关规定进行索证和验证，供货方如证件不全，禁止采购。
一次性卫生材料的采购除保证三证（卫生许可证、生产许可证、产品注册证）齐全外，必须有消毒日期、方式、标志。
第七条周密调研，充分论证的原则。
各类物资采购前，必须进行调研和论证，充分了解供货方的生产状况、产品信誉、市场结构状况等，做到心中有数、防止盲目性。
第八条违反程序、即行终止的原则。
所有采购工作，必须按照规范程序进行，如有违反，采购委员会确认后或监督委员会发现报采购委员会确认后，立即终止和纠正采购行为。
第九条廉洁自律、严守纪律的原则。
承担采购的科室和人员实行“六公开”“五不准”制度。
六公开：公开进货渠道；公开进货品种、数量；公开价格；公开进行业务洽谈；公开验收结果；公开扣率、让利、宣传费、论证费、试验费数额。
五不准：不准索贿、受贿和吃回扣；手续不合格、发票不符合要求不准付款；计划、采购、验收不准一人完成；不准私自更改采购计划；不准私自参加有关商家邀请的吃、玩、旅游和各种发布会、座谈会等。
物资采购制度和管理办法
物资采购制度和管理办法（经典版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。
文档下载后可定制修改，请根据实际需要进行调整和使用，谢谢!并且，本店铺为大家提供各种类型的经典范文，如规章制度、演讲致辞、合同协议、条据书信、活动方案、自我介绍、心得体会、教学资料、作文大全、其他范文等等，想了解不同范文格式和写法，敬请关注!Download tips: This document is carefully compiled by this editor. I hope that after you download it, it can help you solve practical problems. The document can be customized and modified after downloading, please adjust and use it according to actual needs, thank you!Moreover, our store provides various types of classic sample essays, such as rules and regulations, speeches, contract agreements, document letters, activity plans, self introductions, experiences, teaching materials, complete essays, other sample essays, and more. If you want to learn about different sample formats and writing methods, please stay tuned!物资采购制度和管理办法物资采购制度和管理办法在现在社会，我们可以接触到制度的地方越来越多，制度是指要求大家共同遵守的办事规程或行动准则。
物资采购管理细则(3篇)
物资采购管理细则（3篇）物资采购管理细则（精选3篇）物资采购管理细则篇1第一章总则第一条为进一步规范公司物资采购程序，加强内部控制，明确经济责任，确保生产经营的持续稳定，依据相关法律法规特制定本制度。
第二条公司日常生产经营所需的原料及主要材料、辅助材料、包装物、低值易耗品等均属于本制度规范范围。
第三条费用报销及在外购物直接付款的零星物资采购不适用本制度。
第四条公司固定资产的购置适用本制度。
第二章物资采购规定第五条物资采购实行归口管理制。
原粮由采购供应部负责采购，辅助材料、包装物由仓储部负责采购、修理用备件及后勤用物资及办公用品由后勤部负责采购。
特殊情况下，经董事长或总经理批准，可以指定专人进行专项物资的采购。
第六条所有负责物资采购的人员必须充分掌握市场信息，及时预测市场供应变化，确保质量过关，价格低廉，供货及时。
第七条推行合同管理制度，物资采购原则上要与供货方签订合同，详细注明供货品种、规格、质量、价格、交货时间、货款交付方式、供货方式、违约经济责任等;否则，造成的损失由采购人员负责。
第八条实行比价采购制度，物资采购要货比三家，确保所采购物资价格低廉，质量上乘。
大宗物资采购建议实行招投标制度。
第九条实行采购质量责任制。
采购人员对所采购物品的质量负有全面责任。
如因失职而采购伪劣产品，采购人员应负经济责任。
禁止采购人员收受回扣。
如有收受回扣，一经查证，除全额追缴回扣款项外，将视情节轻重进行严肃处理。
第三章发票入账及付款程序第十条采购物资进厂后，采购人员必须严格按照要求办理物资入库手续，具体要求如下:1、原粮入厂，由磅房办理入库手续，打印电子入库单，入库信息录入电脑。
2、辅助材料、包装物由仓库保管办理收库手续，填制一式三联入库单，一联交客户办理发票入账手续。
3、五金电器、修理用备件由五金库保管办理入库手续。
4、采购经办人要认真填写采购物资发票入账单，详细填写所购物资名称、数量、金额、供货单位等要素。
程序如下:经办人填制发票入账单保管员根据收货情况签字确认部门经理审核会计审核发票合法性总经理签字准予入账财务挂账作为日后付款的依据。
物资采购管理办法
为加强物资采购管理，规范采购流程，降低采购成本,提高采购质量，制订本办法。
本办法中的“物资"包括原材料、辅料、备品备件、生产用机器设备、实验检测用设备及仪器、低值易耗品、劳保用品、办公设备、办公耗材、办公用品、库存商品等.公司由分管物资采购的领导全面负责公司物资采购管理工作.主要职责如下：1、负责制定完善公司物资采购管理制度；2、负责组织相关领导和部门确定采购方案，并报总经理审批；3、监督指导相关部门实施采购方案；4、组织相关部门进行采购物资的验收；5、监督检查各部门实物管理和帐务管理。
采购分工如下：1、综合管理部负责办公设备、办公用品、劳保用品的采购；2、市场营销部负责原材料、库存商品、代采购原材料的采购；3、生产管理部负责生产用机器设备、辅助材料、备品备件等物资的采购；4、技术中心负责实验检测用设备、仪器及试剂的采购。
各部门的职责如下:1、采集、汇总、编制以及报批物资采购计划；2、市场调研或者谈判，初步确定供货商及采购价格,编制采购方案报分管领导审核。
3、协助分管领导实施采购方案；4、参预采购物资的验收入库工作；5、办理预付款、物资采购结算及付款等相关手续;6、负责本部门采购物资的实物管理和帐务管理。
计划编制部门按照“谁使用、谁计划"的原则确定，具体分工如下：1、综合管理部负责编制办公设备、办公用品、劳保用品的采购计划；2、市场营销部负责编制原材料、库存商品、代采购原材料的采购计划;3、生产管理部负责编制生产用机器设备、原材料、辅助材料、备品备件等物资的采购计划；4、技术中心负责实验检测用设备、仪器及试剂的采购计划。
计划编制时间1、按月度编制，每月 25 日前编制次月的采购计划；2、非计划性的暂时采购,编制暂时计划。
计划内容采购计划应列明采购物资的名称、规格型号、数量、估计价格、质量技术要求、交货日期、用途、创造商或者经销商等相关信息。
计划审核审批1、原材料、库存商品、代采购原材料、生产用机器设备、实验检测用设备仪器、劳保用品、日常办公设备等物资采购计划由部门负责人及部门分管领导审核,总经理审批。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
物资采购管理办法文稿归稿存档编号：[KKUY-KKIO69-OTM243-OLUI129-G00I-FDQS58-物资采购管理办法第一章总则第一条为加强物资采购管理，规范采购流程，降低采购成本，提高采购质量，制订本办法。
第二条本办法中的“物资”包括原材料、辅料、备品备件、生产用机器设备、实验检测用设备及仪器、低值易耗品、劳保用品、办公设备、办公耗材、办公用品、库存商品等。
第二章部门分工及职责第三条公司由分管物资采购的领导全面负责公司物资采购管理工作。
主要职责如下：1、负责制定完善公司物资采购管理制度；2、负责组织相关领导和部门确定采购方案，并报总经理审批；3、监督指导相关部门实施采购方案；4、组织相关部门进行采购物资的验收；5、监督检查各部门实物管理和帐务管理。
第四条采购分工如下：1、综合管理部负责办公设备、办公用品、劳保用品的采购；2、市场营销部负责原材料、库存商品、代采购原材料的采购；3、生产管理部负责生产用机器设备、辅助材料、备品备件等物资的采购；4、技术中心负责实验检测用设备、仪器及试剂的采购。
各部门的职责如下：1、收集、汇总、编制以及报批物资采购计划；2、市场调研或谈判，初步确定供货商及采购价格，编制采购方案报分管领导审核。
3、协助分管领导实施采购方案；4、参与采购物资的验收入库工作；5、办理预付款、物资采购结算及付款等相关手续；6、负责本部门采购物资的实物管理和帐务管理。
第三章采购计划管理第五条计划编制部门按照“谁使用、谁计划”的原则确定，具体分工如下：1、综合管理部负责编制办公设备、办公用品、劳保用品的采购计划；2、市场营销部负责编制原材料、库存商品、代采购原材料的采购计划；3、生产管理部负责编制生产用机器设备、原材料、辅助材料、备品备件等物资的采购计划；4、技术中心负责实验检测用设备、仪器及试剂的采购计划。
第六条计划编制时间1、按月度编制，每月25日前编制次月的采购计划；2、非计划性的临时采购，编制临时计划。
第七条计划内容采购计划应列明采购物资的名称、规格型号、数量、预计价格、质量技术要求、交货日期、用途、制造商或经销商等相关信息。
第八条计划审核审批1、原材料、库存商品、代采购原材料、生产用机器设备、实验检测用设备仪器、劳保用品、日常办公设备等物资采购计划由部门负责人及部门分管领导审核，总经理审批。
总经理是否授权采购分管领导审批？2、日常办公用品，生产用辅助材料、备品备件、物料消耗品，实验用试剂及物料消耗等物资采购计划由本部门负责人审核，部门分管领导审批。
第四章采购组织管理第九条确定采购方案审批后的采购计划，由分管采购的副总经理组织相关部门进行市场调研和谈判，初步确定供货商及采购价格，编制采购方案报分管领导审核或审批。
编制采购方案应遵循以下基本原则：1、采购价格应以市场价格为指导；2、通过比质、比价，确定供货商及采购价格；3、大宗物资采购时要组织多部门及人员联合谈判。
第十条签订采购合同及履约1、公司根据《合同法》等法律法规要求，制定符合公司实际情况的“物资采购合同模板”（附件一），规范公司采购合同文本的管理。
2、有以下情形之一的，必须与供货商签订采购合同：（1）须预付货款的物资采购；（2）有特殊质量和技术要求的物资采购；（3）有到货期限要求的物资采购；（4）有特殊售后服务要求的物资采购，如技术培训、技术指导和咨询；安装调式；配件保障等；（5)其他存在交易风险或不确定事项的物资采购。
3、采购合同必须经过部门负责人、财务资产部、采购分管领导审核，部门分管领导审批后（附件二），方可盖章生效。
合同生效后采购部门方可履约。
4、各采购部门负责合同履约。
包括发货，运输，到货，争议的处理，退货，补货，结算，付款，履约评价等。
5、合同文本的管理（1）由公司留存的采购合同必须按公司《合同编号规则》（附件三）进行编号，并登记合同台帐，存档管理。
（2）合同执行完毕后，由采购部门对本合同履约情况进行书面总结评价，并将《合同履约情况评价表》（附件四）与对应合同一起存档。
（3）采购合同按年进行清理、汇编成册，交综合管理部存档。
第十一条物资验收入库1、物资到货后，分管采购的副总经理组织相关部门，对照采购计划或采购方案或采购合同进行逐项验收，如需出具检验报告单的，由采购部门通知生产管理部即时进行抽样检测并出具报告，各项验收合格并确认无误后由库管办理入库手续，填制《物资采购验收单》，库管、采购、检测员签字确认。
2、代采购物资到货后，由采购部门代表公司书面委托收货人，按上述要求进行验收，并将签认后的《物资采购验收单》索回公司。
3、外购贸易商品、委托加工产品直接到达用户指定地点的采购物资，销售人员负责提请用户验收并出具“收货凭据”，库管依据“收货凭据”同时办理出入库手续，填写《出库单》或《入库单》。
4、检验不合格的物资不得办理入库。
第五章采购结算管理第十二条发票管理采购物资时，经办人必须索取增值税专用发票，并对发票的真实性和合法性负责。
特殊情况不能取得增值税专用发票的，事前请示财务部门的分管领导。
第十三条结算付款管理1、预付货款必须有合同约定，否则财务资产部不得支出预付款；2、无论是现款采购还是赊购，一律实行“先对账结算，再付款”。
3、结算时，由采购部门收集、整理相关结算凭据，填写《物资采购结算单》，经部门负责人、分管领导、总经理审核签字，送财务部门进行帐务处理。
4、办理采购结算时，《物资采购结算单》必须附有以下资料：（1）经审批的物资采购计划；（2）经审批的物资采购方案；（3）盖章生效的采购合同（本办法规定可不签订采购合同的除外）；（4）真实、合法、有效的发票（及货物清单）或收据；（5）完整的审核签字的《物资采购结算单》和《入库单》；（6）财务部门或公司领导要求的其他资料。
5、付款时，由采购部门填写《付款审批单》，经部门负责人、分管领导审核签字，总经理审批后，送财务资产部进行帐务处理后付款。
第六章采购台账管理第十四条采购部门设专人负责物资采购工作，建立健全物资采购台账，并即时登记台帐。
物资采购台账包括物资采购流水账及采购付款明细账等。
第十五条采购部门应定期与供货商核对供货、结算及付款情况，编写并签认备忘录。
第十六条采购部门应每月7日前与财务部门核对上月账务。
第十七条采购部门应按月对采购情况进行总结和分析。
第七章罚则第十八条不按规定程序未经审批采购的，由经办部门和人员自行负责处理，已经与供方签订购销合同，导致公司因不能履约而发生的损失由经办人员全额承担。
第十九条经审批的采购方案，负责采购的部门和人员应在规定采购期限内采购到位，如不能如期完成应及时向分管领导说明原因，否则由经办人承担相应责任。
第二十条未经比价或谈判即进行采购的，采购价格明显高于比价结果的，价格高出部分由采购人员自行承担。
提交供应商报价时，与供应商串通抬高价格，从中谋取私利；或未认真进行比价而导致采购价格明显过高，经查实后采购人员承担相应损失。
第二十一条验收相关人员必须对所有到达的采购物资，依照采购合同规定的质量要求进行质量检验。
若发现质量不合格时，必须及时报告采购部门（必要时直接报告总经理）处理。
严禁不合格的采购物资入库。
因验收人员玩忽职守造成经济损失的，给予相应的经济处罚和行政处分。
第二十二条库管对采购物资的入库数量负责。
若发现数量不符时，应当及时报告采购部门，同时妥善保管该批采购物资等待处理。
因库管个人原因，造成入库数量短缺、超计划采购的，给予相应的经济处罚。
第二十三条财务资产部必须认真履行审核监督责任，对审核把关不严、不及时向公司领导汇报有关事情真相，并造成经济损失的，给予相应的经济处罚和行政处分。
第八章附则第二十四条其他管理制度中与本办法不相符的，以本办法为准。
第二十五条本办法由采购分管领导负责修订和解释。
第二十六条本办法自2017年1月1日起执行。
附件一：物资采购合同合同编号：按附件三编号供方：需方：根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国产品质量法》及相关法律法规，本着平等互利、等价有偿的原则，经双方协商一致，订立本合同。
一、货物名称、规格型号、计量单位、数量、单价、金额二、质量要求：（按国家标准和行业标准）执行，供方必须对产品的质量负责，提供据以验收的必要技术资料。
三、包装要求：1、包装须适合（汽车或火车运输）要求，能适应气候的变化，能防护正常装卸、潮湿、雨淋、腐蚀、震动和冷冻,并符合技术附件中的规定。
2、包装标准：[ ]包装执行标准。
[√ ]复合三合一包装（外牛皮纸、中间编织袋、内衬塑料薄膜），公斤/袋。
[ ]普通编织袋包装公斤/袋。
[ ]坚固的纸箱包装。
[ ]桶装：全新铁包装桶，200公斤/桶。
3、包装费用承担：包装及相关费用由供方承担。
包装物不回收。
4、供方将对由于包装不当致使货物毁损、缺失和由此产生的费用以及因此给买方带来的全部损失负责，包括直接经济损失和合理的可预期利益损失。
四、交货地点及运输方式:（供方运至需方要求的交货地点），到需方收货前所发生的运输费、保险费及装卸费等费用由供方承担。
五、交货期限及违约责任：（发货及交货日期）前到（需方要求的交货地点）。
在合同执行期间如果供方延迟交货，则每7天（日历天数）罚迟交货款值的0.5%（不满7天按7天算），但最高不能超过合同总金额的5%。
如果乙方延迟3周仍不能交货，需方有权终止合同，同时供方退换需方所有货款，而供方仍要向需方按时支付上述罚金。
六、验收标准、方法及提出异议期限：（产品名称及标准号）验收，货到需方二十日内对供方产品质量提出异议，若存在问题，供方负责换货或退货。
七、随机备品，配件工具数量及供应方法：（附产品标准，检验报告及合格证等）。
八、结算方式：。
九、违约责任：按《中华人民共和国合同法》有关条款执行。
十、解决纠纷方式：双方协商解决。
如协商不成，可向有管辖权的人民法院提起诉讼。
十一、其他约定事项：1、。
2、。
十二、合同生效：1、本合同正本一式两份，双方各持一份，传真件有效。
2、本合同有效期限自年月日起至年月日止。
附件二：采购合同评审会签表附件三：合同编号规则为加强公司合同编号管理，将合同分类编号规则做如下规定：1、一级编码：由公司简称XYHW四个大写字母表示。
2、二级编码：由合同类别（销售XS、采购CG、劳务LW、技术服务JS 等）汉语拼音的声母表示。
4、四级编码：根据合同签订先后顺序编流水号。
5、编码举例：附件四：采购合同履约评价表。