公司物品采购管理办法
国有集团公司采购管理办法【五篇】
国有集团公司采购管理办法【五篇】篇一：国有集团公司采购管理办法为了规范国有集团公司采购活动，确保采购结果的公平、公正、公开，加强对国有企业资金使用的监管，特制定本办法。
一、采购范围1. 国有集团公司采购活动包括物资采购、设备采购、工程采购等。
2. 采购金额超过一定数额的项目，应进行公开招标。
二、采购程序1. 采购需求确定：各单位向集团公司提交采购需求申请，包括采购物品或服务的具体要求和数量。
2. 采购方式选择：根据采购需求，集团公司采购管理部门选择合适的采购方式，包括公开招标、邀请招标、竞争性谈判等。
3. 采购文件编制：根据采购方式选择，集团公司采购管理部门编制相应的采购文件，包括招标文件、投标文件等。
4. 公告发布：针对进行公开招标的采购项目，集团公司采购管理部门应发布公告，公开征集投标人。
5. 投标评审：根据招投标文件的要求，集团公司采购管理部门对投标文件进行评审，选定中标供应商。
6. 合同签订：集团公司采购管理部门与中标供应商签订采购合同，并按照合同内容进行货物或服务的交付和支付。
三、采购管理1. 采购计划编制：集团公司每年制定采购计划，明确各单位的采购需求和预算。
2. 采购过程监督：集团公司采购管理部门对采购过程进行监督，确保采购活动的合规性和效果。
3. 供应商管理：集团公司建立供应商资格审查和评价制度，定期对供应商进行评估和考核。
4. 采购合同管理：集团公司采购管理部门负责采购合同的签订、履行和监督，确保合同的执行情况。
5. 采购结果公示：集团公司采购管理部门应及时公示中标结果，确保采购活动的公开和透明。
四、监督与惩处1. 对违规行为的处理：凡违反本办法的采购活动，将按照国家相关法律法规进行处理，包括责令改正、暂停采购资格、撤销中标资格等。
2. 内部监督机制：集团公司建立内部监督机制，对采购活动进行监督，及时发现和纠正问题。
五、附则1. 本办法自发布之日起施行。
2. 本办法解释权归国有集团公司采购管理部门所有。
公司采购管理办法
公司采购管理办法(2023年修订)第一章总则第一条为进一步规范公司采购管理，建立规范有序的采购管理机制，提高采购整体水平及公司经济效益，根据《****公司采购管理办法》(以下简称“《集团采购办法》”)及公司相关规定，特制定本办法。
第二条 1000万(含)以上机械设备采购项目以及集团集采类项目，按集团I类项目规定执行，依法必招项目按国家现行法律法规执行，其余采购项目适用于本办法第三条采购工作必须遵循的原则：（一）公开、公平、公正及公司利益最大化原则。
（二）分级管理原则，采购由公司组织或公司授权分(子)公司组织。
（三）严禁将项目化整为零或以其他方式规避制度的相关规定。
第二章组织机构及职责第四条成立公司及分（子）公司采购工作小组，工作小组人员组成：组长：总经理副组长：分管副总经理纪委书记成员：纪检监察室、财务部、成本核算部、法律事务部、项目管理部、设备管理部、物资管理部和招标管理部。
主要职责包括：（一）负责公司采购管理办法及相关制度的审批及制度执行情况的监督；（二）采购工作相关流程的审批、监督；（三）对分(子)公司采购工作考核结果及采购层级调整的审批；（四）集团招标中心安排的其他事项。
第五条办公室设在招标管理部，作为公司采购工作的常设管理机构，其主要职责为：（一）执行集团采购办法，负责公司采购管理办法及相关制度的制定、修订；（二）采购工作的组织管理、文件审核、后期服务；（三）建立公司(管理)评标专家库，对专家库定期维护、更新；（四）负责供应商入库审查、考核管理；（五）负责采购档案管理；（六）对分(子)公司采购工作进行监管、考核；（七）受理与采购相关投诉事宜；（八）集团招标中心安排的其他事项。
第三章采购范围及形式第六条采购策划项目中标后，应及时编制采购策划，作为项目策划的组成部分，具体内容需包括但不限于招标时间、采购数量、采购方式、标包划分、采购要求、采购层级等。
第七条采购范围1.公司层级：400万(含)以上劳务类、100万(含)以上至1000万以下机械设备采购及租赁类、全部物资类、100万(含)以上咨询服务类。
办公用品采购管理制度范本(五篇)
办公用品采购管理制度范本为了规范我采购行为，加强财务管理，提高费用效益，特制定本办法。
本办法所称办公用品、低值易耗品是指单位价值在____元以下，列入营业费用范围的各种日常消耗用品，包括：文具、纸张、劳动保护用品、卫生洁具、电子设备、营业器具、其他。
本办法所称的采购、管理行为包括：采购管理、实物验收保管行为，并采取责任分离的原则。
一、采购管理1、办公用品、低值易耗品按专业用品分类，每类用品确定两家以上固定供应商，集中采购。
分行采购委员会以集中招标、集中询价的方式确定供应商。
供应商一经确定，原则上不随意更换，更换供应商应按照上述程序确定。
严禁各经营单位及部门自行组织采购。
2、实物保管部门（办公室）定期（每季度或每月）根据日常耗用情况以填写《公事联系单》的形式提出采购计划，经主管审批同意后由行政部集中采购。
实物保管部门负责用品的入库、保管和领用，不参与采购行为。
3、行政部门按照采购清单，根据供应商的报价选择采购，报价清单由财务部门留存。
根据《公事联系单》、购货发票、由保管员签字确认的销货清单交财务部门审批。
财务部门审批时应核对销货清单与原留存报价清单，出现价格不符时，可提交财务委员会讨论重新选择供应商。
4、在《公事联系单》额度内的由计财部负责人审批报销，超过《公事联系单》范围的采购，由主管财务总经理审批。
计划外临时采购，单笔金额____元以下的由计财部负责人审批，超过____元的须财务主管财务总经理审批。
二、实物验收管理。
实物保管部门根据销货清单验收用品登记入库，记录收、发、结存数，并定期核对账实。
各经营单位及部门领用时需逐笔注明领用数量及金额，并由领用人签字确认。
保管部门为每单位设立台账，每季度末结出各单位领用物品数量、金额，交财务部门分单位核算。
行政部门根据需求采购的物品必须移交实物保管部门验收入库，若临时急需物品可先交使用单位使用，同时补办移交入库及领用手续，无保管员签字确认的销货单据财务部门可拒绝出账。
物品采购及出入库管理办法
物品采购及出入库管理办法一、引言物品采购和出入库管理是企业运作中不可或缺的一环。
有效的物品采购和出入库管理办法能够确保企业的正常运营，并提高物品使用效率。
本文档旨在规范物品采购和出入库管理流程，以确保物品的准确记录和安全管理。
二、物品采购管理2.1 采购需求确定在进行物品采购前，必须明确采购的需求和数量。
这一步骤需要根据企业的实际情况和业务需求进行。
2.2 供应商筛选与评估企业应通过合理的供应商筛选和评估程序，选择合适的供应商进行物品采购。
供应商的信誉和产品质量是选择供应商的重要考虑因素。
2.3 编制采购计划在明确物品采购需求和供应商后，企业应编制采购计划。
采购计划应包括物品名称、数量、单价以及预算等信息，并得到相关部门的审批。
2.4 采购执行和监控采购计划得到批准后，企业应与供应商进行采购合同签订，并按照合同要求执行采购计划。
同时，企业应加强对采购过程的监控，确保采购的物品符合要求。
三、物品入库管理3.1 入库前检查在物品入库之前，应进行入库前检查。
检查的内容包括物品的数量、质量、完整性等，以确保物品的准确记录和安全性。
3.2 入库登记通过使用统一的入库登记表格，记录入库物品的详细信息，包括物品名称、规格、数量、生产日期等。
同时，还应记录供应商信息、采购合同号等相关信息。
3.3 入库验收入库验收是确保入库物品符合要求的关键环节。
企业应按照验收标准进行验收，并对验收结果进行记录和存档。
3.4 入库安排和存储在完成入库验收后，企业应将物品送往指定的存储位置，并按照相关规定进行分类、标识和整理。
四、物品出库管理4.1 出库申请需要出库物品的部门或员工应填写出库申请表，并提供出库理由、数量和用途等相关信息。
4.2 出库审批出库申请表应交由相关主管部门进行审批。
审批过程中应核对申请表中的信息，并对出库理由进行合理性评估。
4.3 出库操作申请通过审批后，出库操作人员应按照申请表的内容进行出库，并记录出库信息，包括出库日期、出库物品及数量等。
办公用品采购及管理办法
办公用品采购及管理办法第一章总则第一条为了加强对行政行政采购活动的管理和监督,合理申购与领用,节约办公费用,特制定本管理办法;第二条本管理办法适用于公司各部门;第二章管理细则第三条归口管理部门：采购由公司行政人事部按审批权限实行按需采购制度,公司行政人事部负责公司管理各部门的采购,财务资产部分别进行核算与实施监督;第四条请购程序：一日常办公用品请购：由行政部在每月初根据各部门库存状况分别编制“请购单”,直接财务资产部审核批准后实施采购;二特殊办公用品请购：如需对日常办公用品目录之外的办公用品进行采购,由使用部门在每月初报送“请购单”突发请购可特殊处理,但需提前3天申请,给予一定的采购时间;三如因开展单个项目,如：招标会议、大型活动、人力资源培训等,请购数量较大时,除在单项预算中对办公用品预算作出单独说明外,在请购或领用时须单独填制请购单或办理领用手续;四除日常办公用品外的其它请购单的报送流程：各子公司报送流程：公司各部门第一负责人公司行政部公司财务部公司常务副总经理返行政部；五请购单的报送时间：各部门每月第一个工作日报送到行政部,行政部汇总后报送财务部,财务部审核后于当天报送常务副总经理,返集团行政部遇节假日顺延,经集团行政部负责人复核确认后于三个工作日采购到位;六所有请购单需注明“品名、单价、数量、金额”等内容,不得随意涂改;第五条内部管理：一办公用品领用时间为全天;各部门、公司员工根据每月申请及实际工作需要至行政部领用办公用品;二所有员工对办公用品必须爱护,厉行节约,杜绝浪费,禁止贪污,降低消耗费用;办公室用品只能用于办公,不得移作他用或私用;三行政部负责办公用品管理；做到办公用品齐全、量足质优、库存合理、开支适当、用品保管规范;四办公室用品管理一定要做到干净、清洁、注意安全、防火、防盗、严格按照规章制度办事;第六条收发管理：一验收：采购人员按请购单的要求进行采购后,应将采购物品、采购有关发票及有效票据协同请购单交予办公用品管理人员进行核对,并办理入库手续,办公用品管理人员应核对采购物品数量、质量是否符合请购要求,填写入库单入库单采取订本式、一式三联、且连续编号,入库单应详细填写品名、单价、数量、金额;三联单一联存根联、一联采购员、一联记账联;所有入库单均应有验收人、采购员两人签字;办理入库后除存根联外其他二联均交予采购员作为费用报销原始凭证附件;所有办公用品采购均需办理入库手续;二领用：所有办公用品领用均须办理领用手续；领用时均需在行政的领用登记本上签;行政领用登记本需有“领用日期、品名、单位、数量、单价、金额、部门负责人签字领用人签字”等内容;领用人领用日常办公用品,按附件2“办公用品领用规定”办理；特殊办公用品的领用遵循“谁请购、谁领用”的原则;文印室公用耗材领用由文员办理领用手续,由行政部门负责人签核;部门负责人对领用真实性、合理性负责,行政文员对领用真实性、合规性是否超出领用标准实施监督,对存在质疑之领用可以拒绝并向上级领导报告;各部门办公用品领用的费用统计以领用登记本的内容为依据;三采购借支与报销：采购员借支实行备用金制,采购回后及时办理入库并到财务报销,特殊情况可酌情另行借支;在办理入库手续后,采购员应将采购发票及其他有效票据连同入库单记账联、请购单交予财务费用会计审核;针对采购未完之请购单,费用会计审核时可根据入库单情况在请购单上作已报销标志,并将请购单退回采购员;财务核算与监督：费用会计在审核采购报销凭证时,在编制记账凭证时,应将入库单抽出单独留存,所有已入库采购物品均先计入“材料物资”科目,当月材料物资增加额应等于当月入库单金额合计;费用会计根据文员报送的“办公用品领用汇总表”,对当月入库、领用进行核对,必要时可对期末库存进行监盘,核对无误后,费用会计根据部门费用统计表填制当月部门办公用品领用分摊凭证,如借：营业费用—办公费用-营销中心,贷：材料物资;由于各部门费用统计是根据各部门各品种领用数量计划价格固定进行核算,而财务材料物资是以实际成本入账,所以应定期季度按期末库存计划价格计算结果与材料物资余额比较,将价差视同消耗转为费用;第七条行政台账管理：一建立各子公司库存明细表；二入库分开,入库单以各子公司区别,各子公司有各自一本入库单；三报销分开,除公用文印资料无法分开外;四针对员工领用,如对非消耗品,可重复使用物品应建立个人台账,员工离职时应办理退还手续作负数领用单,如同品种部门再领回可不重计部门费用,如该部门内部已调剂使用,部门负责人应确认已收回;五办公用品管理文员应在月终作统计核算核算期间为当月1日-31日,于次月2日前公司完成“办公用品领用汇总表”和“办公用品库存明细表”,“办公用品领用汇总表”交公司行政部送所属各部门负责人对相关费用签收确认后,将签收后的汇总表于4日前交公司财务部和公司总经理一份备档,“办公用品库存明细表”直接交公司财务部；将两份总表报送财务部;第三章附则第八条本管理办法的解释权归集团行政部;。
物资采购管理细则(3篇)
物资采购管理细则（3篇）物资采购管理细则（精选3篇）物资采购管理细则篇1第一章总则第一条为进一步规范公司物资采购程序，加强内部控制，明确经济责任，确保生产经营的持续稳定，依据相关法律法规特制定本制度。
第二条公司日常生产经营所需的原料及主要材料、辅助材料、包装物、低值易耗品等均属于本制度规范范围。
第三条费用报销及在外购物直接付款的零星物资采购不适用本制度。
第四条公司固定资产的购置适用本制度。
第二章物资采购规定第五条物资采购实行归口管理制。
原粮由采购供应部负责采购，辅助材料、包装物由仓储部负责采购、修理用备件及后勤用物资及办公用品由后勤部负责采购。
特殊情况下，经董事长或总经理批准，可以指定专人进行专项物资的采购。
第六条所有负责物资采购的人员必须充分掌握市场信息，及时预测市场供应变化，确保质量过关，价格低廉，供货及时。
第七条推行合同管理制度，物资采购原则上要与供货方签订合同，详细注明供货品种、规格、质量、价格、交货时间、货款交付方式、供货方式、违约经济责任等;否则，造成的损失由采购人员负责。
第八条实行比价采购制度，物资采购要货比三家，确保所采购物资价格低廉，质量上乘。
大宗物资采购建议实行招投标制度。
第九条实行采购质量责任制。
采购人员对所采购物品的质量负有全面责任。
如因失职而采购伪劣产品，采购人员应负经济责任。
禁止采购人员收受回扣。
如有收受回扣，一经查证，除全额追缴回扣款项外，将视情节轻重进行严肃处理。
第三章发票入账及付款程序第十条采购物资进厂后，采购人员必须严格按照要求办理物资入库手续，具体要求如下:1、原粮入厂，由磅房办理入库手续，打印电子入库单，入库信息录入电脑。
2、辅助材料、包装物由仓库保管办理收库手续，填制一式三联入库单，一联交客户办理发票入账手续。
3、五金电器、修理用备件由五金库保管办理入库手续。
4、采购经办人要认真填写采购物资发票入账单，详细填写所购物资名称、数量、金额、供货单位等要素。
程序如下:经办人填制发票入账单保管员根据收货情况签字确认部门经理审核会计审核发票合法性总经理签字准予入账财务挂账作为日后付款的依据。
公司物品采买管理制度内容
公司物品采买管理制度内容一、目的和原则本制度旨在明确物品采购的职责分工、程序步骤及监督机制，以实现物资供应的稳定性和成本的可控性。
坚持“公开、公平、公正”的原则，确保每一笔采购活动都能经得起审计的检验。
二、职责划分1. 采购部门：负责市场调研、供应商筛选、价格谈判、合同签订等具体采购工作。
2. 财务部门：负责审核采购预算、处理付款事宜并进行成本控制。
3. 需求部门：提出采购申请，明确物品规格、数量及预期使用效果。
4. 内审部门：对采购过程进行监督，确保合规性和透明度。
三、采购流程1. 需求提交：需求部门根据实际需要填写《物品采购申请表》，并经过部门负责人审批后提交给采购部门。
2. 市场调研：采购部门收到申请后，进行市场调研，评估至少三家供应商的报价及供货能力。
3. 方案比较与审批：采购部门汇总信息，制定采购方案，并与需求部门沟通确认后，提交管理层审批。
4. 合同签订：经审批通过后，与选定的供应商签订采购合同，明确物品的质量标准、交付时间及违约责任等。
5. 物品验收：物品到货后，由需求部门进行验收，确认无误后签字确认。
6. 财务支付：需求部门验收合格后，采购部门将相关票据及文件提交给财务部门，完成支付流程。
四、监督与考核1. 内审部门定期或不定期对采购活动进行抽查，确保每一步骤都符合制度要求。
2. 对于违规操作，按照公司相关管理规定进行处理，严重者将追究法律责任。
3. 采购部门的工作绩效与采购效率、成本节约等因素挂钩，实行季度考核。
五、异常处理1. 若发现供应商提供的产品质量不符合合同要求，应立即停止使用，并通知供应商协商解决。
2. 如遇特殊情况需紧急采购，可适当简化流程，但事后必须补充完整审批手续。
六、附则本制度自发布之日起实施，由公司管理层负责解释。
如有与国家法律法规相抵触的地方，以国家法律法规为准。
办公用品采购及领用管理办法
公司办公用品选购及领用治理方法一、目的为标准公司办公用品的选购、保管、领取和使用，把握选购本钱，提高办公效益，依据公司实际制定本方法。
二、办公物品购置原则依据统一限量，把握用品规格以及节约经费开支的原则，办公用品的选购，由行政人事部统一负责，其他任何部门不得擅自选购。
自行选购办公用品的不予报销其选购资金。
行政人事部依据办公用品使用类别，消耗水平以及库存状况，确定选购数量，编制选购打算，经批准后，组织选购。
三、办公用品的治理权限1、公司全部办公用品〔含日用杂品〕的选购、发放、治理工作，由行政人事部统一负责。
2、行政人事部要认真做好购物品入库前的检查、验收工作，要建立办公用品价格档案，做到入库有手续、发放有登记。
四、办公用品的选购流程1、各部门统计部门内部需要选购办公用品，每月 5 日之前向行政人事部提交办公用品需求表〔见附件3〕。
2、由行政人事部依据各部门所申请物品，结合库存量进展汇总，制定公司选购打算提交，行政人事部经理进展审核，审核通过后填写请购单〔附件5〕，由财务、总经理签字方能进展选购工作。
3、选购人员必需严格依据选购审批打算进展采买，不得任凭增加选购品种和数量，凡未列入选购打算或未经领导审批的物品，任何人不得擅自购置。
4、办公用品选购要严把选购物品质量，做到秉公办事，坚持公司货比三家原则〔见附件2〕，择优选买，不从中谋取私利。
5、认真办理出入库登记手续，认真填写入库单〔附件 6〕。
未办理入库手续的用品，不准直接使用。
五、办公用品的发放与治理1、办公用品的发放，领取人必需填写《办公用品领用表》〔见附件4〕。
2、办公用品的发放实行以旧换、以坏换制度。
但凡领取物品，必需把已经用过的不行以再用的物品交回行政人事部〔消耗品除外〕。
3、行政人事部指定专人负责办公用品的治理工作，要做到分类存放，码放整齐，清洁有序。
4、要认真做好购物品入库前的检查、验收工作，要建立办公用品治理台帐，做到入库有手续、发放有登记。
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公司物品采购管理办法
第一章总则
第一条为了加强公司物资采购管理，规范采购行为，降低采购成本，保障有效供给，本着勤俭节约的原则,根据国家有关法律法规和公司相关规定，制定本办法。
第二条本办法适用于厚朴金融各分、子公司、直属各部门，驻外地办事处。
第三条采购应当根据市场信息做到比质、比价采购，大宗物品采购时，在付款方式上，做到货到付款，或分期付款，减少采购风险。
第二章采购管理职能
第四条行政部负责物资采购的联络工作，履行以下主要职责：
（一）组织制订公司物资采购管理制度，负责物资供应商推荐和考核；
（二）组织编制公司物品采购业务计划，负责建立和维护公司物品采购管理信息平台；
（三）协调联络在京各分子公司、直属部门，综合掌握物品信息。
第五条行政部参与业务范围内的物资采购管理工作，履行以下主要职责：
（一）依据授权，组织有关物品采购工作，协助大宗物品等重要工程项目所需物资的采购；（二）负责物品质检、仓储、配送管理和物品统计工作。
第六条稽核部在大宗物品采购时，负责召集主持招标，并主持价格评审，价格核准。
第七条遇大宗物品采购或重要工程项目物资采购时，应组成招标小组，由稽核部牵头进行公开招标，根据相关法律规定拟定招标文件。
第八条招标小组一般由稽核部、行政部、财务部、总经办（或主办部门负责人）组成。
第九条物品采购的分级管理，按以下流程完成：
（一）一次性采购物品不满一千元的,由主办部门提出申请报行政部统计，经总经理审批后
统一采购；
（二）一次性采购物品一千元以上不满一万元的，由主办部门提出书面报告报厚朴金融总经
理审批后由行政部联络采购；
（三）一次性采购物品在一万元以上不满十万元的，由主办部门提出书面报告,经厚朴金融董事长、总经理同意后，召开总经理办公会议讨论通过，由稽核部会同行政部进行招标评选供应商,签订采购合同，由主办部门派专人负责采购；
（四）一次性采购物品或大宗物资达十万元以上的，由总经办立项，经总经理办公会议讨论通过后报董事长批准，由公司任命项目经理，会同行政部、稽核部和主办部门进行公开招投标，供应商可不受供应商库影响，中标结果进行公示，签定采供服务合同，付款设立保证金制；
（五）支付房租等合同付款不受上述条款限制。
（六）公司通用物品采购申请表见附表。
第三章采购的分类管理
第十条公司物品采购共分为五大类，其各自对应的采购申请责任部门为：
（一）行政办公类五项，由行政部负责主办：
1，办公用品（含各类桌上文案，笔墨纸张，文件夹等办公用品管理）；
2，低值易耗品（含垃圾袋，卫生纸，洗手液，茶叶，饮用水等日常用品管理）；
3，服务类（含快递，名片印制，信封便笺，电话，绿植租赁等服务性管理）；
4，行政后勤类（含房租，水电费，卫生费，停车费，汽油费等后勤管理）；
5，员工福利（过节费，员工红白喜事，员工餐，加班餐等福利性管理）。
（二）信息工程类二项，由信息部负责主办：
1，网络设施、设备，会议系统，软件开发，安全保密措施等信息管理；
2，电脑，显示器，硬U盘，打印设备及附件，录音器材等电子产品管理。
（三）财务、运营部门需要的保险柜，验钞设备等统计软件由财务部负责主办。
（四）职工体检，网络招聘，培训拓展，员工活动锻炼器具等由人力资源部负责主办。
（五）在京各分、子公司属内部结算成本的，分、子公司可作为主办单位；外地分公司和办事处，未列入的部门亦参照执行。
第四章供应商的管理
第十一条公司对物品供应商实行统一管理，建立采购供应商库，除特殊情况外所有物品采购应优先在供应商库中选择。
第十二条公司实行供应商准入制度。
供应商准入必须具备以下基本条件：
（一）具备国家和公司要求必须取得的生产经营资格，选择质优价廉的供应商；
（二）优先选择售后服务周到的供应商，条件相同就近选择供应商；
（三）有过较好的合作,且守合同讲信用的，优先选择；
（四）公司要求具备的其它条件；
（五）凡是不守信用，合作中有欺诈或不良行为的，一律禁止进入供应商库。
第五章监督与责任管理
第十三条公司总经办、稽核部按照各自的职责范围，对物品采购工作进行定期或专项检查、审计、并对违规行为进行处理。
第十四条违反本办法规定，有下列情形之一的，给予批评教育，情节较重的，按照有关规定给予处分：
（一）未按照规定订立书面采购合同，或未按照规定方式进行采购的；
（二）盲目制定采购物资计划造成物资积压的；
（三）未经批准在供应商库以外选择供应商的；
（四）采购质量不合格物资的；
（五）未按规定保管、装运物资，造成物资损坏或质量下降的；
（六）其它违反本办法规定的。
第六章附则
第十五条本办法由总经理办公室负责解释。
第十六条本办法自发布之日起施行。
注：《本办法》需由各分子公司、各部门负责人集中讨论后经风管部,合规部审议，报经董事长批准后发布实施
附件
物品采购申请表。