物资采购管理办法
物资采购计划管理办法
物资采购计划管理办法第一章总则第一条为了规范物资采购计划的编制、报批和执行，提高物资采购工作效率和质量，制定本管理办法。
第二条本办法适用于各单位编制和实施物资采购计划的工作。
第三条物资采购计划是单位按照物资需求、采购计划预算和采购计划周期等，合理安排和组织采购工作的工作文件。
物资采购计划包括预算、年度计划、季度计划、月度计划等。
第四条采购计划编制工作是一个循环过程，应根据实际情况不断总结经验，改进工作方法，提高计划的科学性和准确性。
第五条物资采购计划应符合国家相关法规和政策，坚持公开、公平、公正的原则，做到合理安排、按需采购、高效执行。
第二章编制程序第六条编制物资采购计划应从年度计划开始，按季度、月度划分，并与预算编制相衔接。
第七条编制物资采购计划应征求有关部门和人员的意见，并通过部门会议等形式进行讨论。
第八条编制物资采购计划时应充分考虑前一阶段采购情况，及时调整计划。
第九条编制物资采购计划时应综合考虑供需情况、存货情况、资金情况及其他可行的因素。
第十条编制物资采购计划时应合理确定采购数量、品种和质量要求，并确保预算安排合理。
第三章报批程序第十一条物资采购计划报批程序应按照审批权限执行。
第十二条物资采购计划由单位相关部门编制后，应提交单位领导审批。
第十三条预算编制部门应审核物资采购计划的合理性和可行性，确保预算安排的正确性。
第十四条物资采购计划报批应及时，未报批前不得组织实施。
第四章执行程序第十五条物资采购计划执行应按照有关规定和程序进行，确保采购工作的顺利进行。
第十六条执行物资采购计划时应注重采购环节的各项管理要求，遵循采购程序和采购文化。
第十七条物资采购计划的执行应及时、准确，及时调整计划和执行措施，以适应实际需要。
第十八条采购人员对物资采购计划执行过程中的问题，应及时报告并采取相应措施，确保计划的顺利执行。
第五章审计与评估第十九条物资采购计划执行后，应进行审计和评估工作，总结经验，改进工作。
物资采购流程及管理办法
物资采购流程及管理办法一、引言物资采购是企业日常运营中不可或缺的环节，它涉及到企业的成本控制、供应链管理和风险控制等方面。
为了规范物资采购流程，提高采购效率，确保采购质量，制定一套科学合理的物资采购管理办法显得尤为重要。
本文将介绍物资采购的一般流程，并提出一些管理办法，以供参考。
二、物资采购流程物资采购流程一般包括需求确认、供应商选择、合同谈判、采购执行和验收等环节。
以下是具体的流程步骤：1. 需求确认在物资采购开始之前，首先需要明确企业的实际需求。
相关部门或项目组应提供清晰的采购需求说明书，包括物资种类、数量、质量要求、交付日期等信息。
采购部门根据需求说明书进行需求分析，并确定采购策略。
2. 供应商选择根据采购策略，采购部门将寻找潜在的供应商，并进行供应商评估和筛选。
评估指标可以包括供应商的信誉、交货能力、价格和服务质量等方面。
评审过程可以通过供应商问询、招标或邀请函形式进行。
3. 合同谈判在确认了供应商后，采购部门和供应商将进行合同谈判。
谈判的重点包括合同条款、价格、交货条件、质量标准、售后服务等方面。
双方达成一致后，将签订正式的采购合同，并确保合同的合法性和有效性。
4. 采购执行一旦合同签订，采购部门将开始采购执行阶段。
这一阶段包括订单下达、订购确认、供应商生产或采购、物资运输等环节。
采购部门需要与供应商进行沟通和协调，确保物资按时到达，并做好仓库管理。
5. 验收当物资到达后，采购部门将对物资进行验收。
验收的内容包括数量、质量和规格的检查等。
只有通过验收的物资才能入库，不合格的物资将要求供应商进行更换或返工。
三、物资采购管理办法为了确保物资采购流程的规范性和高效性，企业可以制定一些物资采购管理办法。
1. 制定采购流程和规章制度企业应建立健全的采购流程和规章制度，明确各个环节的职责和权限。
采购流程可以通过流程图的方式呈现，以便于理解和执行。
规章制度可以包括供应商资质认定、采购合同管理、供应商管理等内容。
物资集中采购管理办法
物资集中采购管理办法物资集中采购管理办法第一章总则为规范物资集中采购管理，提高采购效率和质量，保障国家和组织的利益，根据《政府采购法》等相关法律，制定本办法。
第二章采购范围物资集中采购范围包括但不限于以下项目：1.办公用品；2.劳动保护用品；3.机房设备和维护服务；4.实验室设备和耗材；5.医疗器械和耗材；6.通讯设备和维护服务；7.食品和饮料等生活用品；8.其它组织所需物资项目。
第三章采购方式物资集中采购采用公开招标、邀请招标、竞争性磋商等方式进行，按照采购需要和合用法律法规选择采购方式。
第四章采购程序1.需求确认：明确采购需求，编制采购计划。
2.招标公告：根据采购计划及相关法律法规发布招标公告。
3.投标报价：投标人按照招标文件的要求提交投标文件和报价。
4.开标评标：开标评标委员会按照招标文件及相关法律法规进行开标评标。
5.中标结果公示：公示中标结果并进行合同签订。
6.验收及付款：验收物资并按照合同约定及相关法律法规进行付款。
第五章采购控制1.采购需求管理：进一步明确采购需求，确保采购计划合理、准确。
2.招标文件管理：编制招标文件，明确投标人资格和要求。
3.报价管理：严格按照招标文件要求审核投标文件和报价。
4.开标评标管理：按照招标文件及相关法律法规进行开标评标。
5.合同管理：按照采购合同中的条款和法律法规进行采购管控。
第六章风险管理为减少采购过程中可能遇到的风险，应开展风险评估及应急预案制定工作，确保采购过程的顺利进行。
第七章监督管理1.采购主管部门应依法对集中采购实施过程进行监督管理。
2.采购承办人员应按照采购程序和法律法规要求进行工作。
3.监督部门应严格执行职责，催促有关单位做好集中采购工作。
第八章附件清单1.采购计划表；2.招标公告模板；3.招标文件样本；4.中标通知书样本；5.采购合同范本。
第九章法律名词及注释1.《政府采购法》：指中华人民共和国政府采购法。
2.《招标投标法》：指中华人民共和国招标投标法。
学校物资采购管理办法【精选8篇】
学校物资采购管理办法【精选8篇】学校物资采购管理办法篇1第一章原则第一条为进一步规范学校的采购行为，加强学校的物资采购管理，根据我校的实际情况，特制订本物资采购管理办法。
第二条本着对学校负责、降低采购成本的目的，加强对物资采购的管理工作，使采购过程中的决策、价格监督、质量检验等工作进一步规范化、制度化。
第三条采购原则1. 采购过程实行“三比"（即比质比价比服务）的采购原则。
2. 采购实行“三审一检"（即采购计划审核、价格审核、合同及票据审核和质量检测）的控制原则。
第二章采购的计划管理第四条学校各部门所需的物资用品，单价或批量采购预算在万元以上五万元以下需填报详细的物资采购计划，附采购申请报告，报送县级主管部门。
主管部门根据所掌握的情况进行分类分口把关，核实汇总后，再根据库存情况确定、编制采购计划，经主管部门决定后由校长审批执行。
第五条学校各部门购买仪器、设备等金额较大的物资，必须由党政联席会议和相关部门负责人通过会议或其它形式实行集体决策，增加透明度。
第六条严把进货渠道关，本着科学有效、公正公开、比质比价、监督制约的原则。
在比货、比价、比信誉、比售后服务的基础上实行定点采购。
第三章采购过程管理第七条后勤处要广泛收集所采购物资的质量、价格等市场信息，掌握主要采购物资的信息变化情况，进行比质、比价采购。
对单项或批量采购预算达到万元以上的物资采购，具备招标条件的，一律实行招标采购。
第八条对需要招标采购的物资，由后勤处编制招标文件，由学校领导安排成立招标工作组，根据采购物资的特点，临时组建相关专业人员进行评标，评标人员采取不固定的方式进行组合。
第九条物资采购按照“先考察，再比较，后确定"的程序进行，对所购物品至少要考察三个以上厂家的同类产品。
从质量、价格、售后服务等方面进行认真比较，充分论证，确定所购物品。
第十条后勤处对每次招标文件及投标单位的资料进行整理归档，做好资料保存，凡参与招标人员对招标有关事项严格保密，工作人员不得将投标单位的报价及招标情况私自泄漏。
物资采购管理细则(3篇)
物资采购管理细则（3篇）物资采购管理细则（精选3篇）物资采购管理细则篇1第一章总则第一条为进一步规范公司物资采购程序，加强内部控制，明确经济责任，确保生产经营的持续稳定，依据相关法律法规特制定本制度。
第二条公司日常生产经营所需的原料及主要材料、辅助材料、包装物、低值易耗品等均属于本制度规范范围。
第三条费用报销及在外购物直接付款的零星物资采购不适用本制度。
第四条公司固定资产的购置适用本制度。
第二章物资采购规定第五条物资采购实行归口管理制。
原粮由采购供应部负责采购，辅助材料、包装物由仓储部负责采购、修理用备件及后勤用物资及办公用品由后勤部负责采购。
特殊情况下，经董事长或总经理批准，可以指定专人进行专项物资的采购。
第六条所有负责物资采购的人员必须充分掌握市场信息，及时预测市场供应变化，确保质量过关，价格低廉，供货及时。
第七条推行合同管理制度，物资采购原则上要与供货方签订合同，详细注明供货品种、规格、质量、价格、交货时间、货款交付方式、供货方式、违约经济责任等;否则，造成的损失由采购人员负责。
第八条实行比价采购制度，物资采购要货比三家，确保所采购物资价格低廉，质量上乘。
大宗物资采购建议实行招投标制度。
第九条实行采购质量责任制。
采购人员对所采购物品的质量负有全面责任。
如因失职而采购伪劣产品，采购人员应负经济责任。
禁止采购人员收受回扣。
如有收受回扣，一经查证，除全额追缴回扣款项外，将视情节轻重进行严肃处理。
第三章发票入账及付款程序第十条采购物资进厂后，采购人员必须严格按照要求办理物资入库手续，具体要求如下:1、原粮入厂，由磅房办理入库手续，打印电子入库单，入库信息录入电脑。
2、辅助材料、包装物由仓库保管办理收库手续，填制一式三联入库单，一联交客户办理发票入账手续。
3、五金电器、修理用备件由五金库保管办理入库手续。
4、采购经办人要认真填写采购物资发票入账单，详细填写所购物资名称、数量、金额、供货单位等要素。
程序如下:经办人填制发票入账单保管员根据收货情况签字确认部门经理审核会计审核发票合法性总经理签字准予入账财务挂账作为日后付款的依据。
物资采购管理办法
为加强物资采购管理，规范采购流程，降低采购成本,提高采购质量，制订本办法。
本办法中的“物资"包括原材料、辅料、备品备件、生产用机器设备、实验检测用设备及仪器、低值易耗品、劳保用品、办公设备、办公耗材、办公用品、库存商品等.公司由分管物资采购的领导全面负责公司物资采购管理工作.主要职责如下：1、负责制定完善公司物资采购管理制度；2、负责组织相关领导和部门确定采购方案，并报总经理审批；3、监督指导相关部门实施采购方案；4、组织相关部门进行采购物资的验收；5、监督检查各部门实物管理和帐务管理。
采购分工如下：1、综合管理部负责办公设备、办公用品、劳保用品的采购；2、市场营销部负责原材料、库存商品、代采购原材料的采购；3、生产管理部负责生产用机器设备、辅助材料、备品备件等物资的采购；4、技术中心负责实验检测用设备、仪器及试剂的采购。
各部门的职责如下:1、采集、汇总、编制以及报批物资采购计划；2、市场调研或者谈判，初步确定供货商及采购价格,编制采购方案报分管领导审核。
3、协助分管领导实施采购方案；4、参预采购物资的验收入库工作；5、办理预付款、物资采购结算及付款等相关手续;6、负责本部门采购物资的实物管理和帐务管理。
计划编制部门按照“谁使用、谁计划"的原则确定，具体分工如下：1、综合管理部负责编制办公设备、办公用品、劳保用品的采购计划；2、市场营销部负责编制原材料、库存商品、代采购原材料的采购计划;3、生产管理部负责编制生产用机器设备、原材料、辅助材料、备品备件等物资的采购计划；4、技术中心负责实验检测用设备、仪器及试剂的采购计划。
计划编制时间1、按月度编制，每月 25 日前编制次月的采购计划；2、非计划性的暂时采购,编制暂时计划。
计划内容采购计划应列明采购物资的名称、规格型号、数量、估计价格、质量技术要求、交货日期、用途、创造商或者经销商等相关信息。
计划审核审批1、原材料、库存商品、代采购原材料、生产用机器设备、实验检测用设备仪器、劳保用品、日常办公设备等物资采购计划由部门负责人及部门分管领导审核,总经理审批。
物资采购管理办法
物资采购管理办法一、总则为了规范公司的物资采购活动，提高采购效率，降低采购成本，保证采购质量，满足公司生产经营的需要，特制定本管理办法。
本办法适用于公司所有物资的采购活动，包括原材料、零部件、设备、办公用品、劳保用品等。
二、采购职责分工1、采购部门采购部门是公司物资采购的主要责任部门，负责制定采购计划、寻找供应商、进行采购谈判、签订采购合同、组织物资验收等工作。
2、需求部门需求部门负责提出物资采购需求，并提供相关的技术要求和质量标准。
3、财务部门财务部门负责审核采购预算、支付采购款项，并对采购成本进行核算和控制。
4、质检部门质检部门负责对采购的物资进行质量检验，确保物资符合公司的质量要求。
三、采购计划管理1、需求部门应根据生产经营计划和实际需求，提前向采购部门提交物资采购申请，填写《物资采购申请表》，注明物资名称、规格型号、数量、需求时间等信息。
2、采购部门根据需求部门的采购申请，结合库存情况，制定采购计划。
采购计划应包括采购物资的名称、规格型号、数量、预算金额、采购时间等内容。
3、采购计划应经过相关部门的审核和批准，确保采购计划的合理性和可行性。
四、供应商管理1、采购部门应建立供应商档案，对供应商的基本情况、资质证书、产品质量、价格、交货期、售后服务等进行记录和评价。
2、采购部门应定期对供应商进行评估和考核，根据评估结果，对供应商进行分类管理，分为优秀供应商、合格供应商和不合格供应商。
3、对于优秀供应商，采购部门应与其建立长期稳定的合作关系，优先采购其产品和服务；对于合格供应商，采购部门应与其保持正常的业务往来；对于不合格供应商，采购部门应停止与其合作。
五、采购方式1、公开招标对于采购金额较大、技术复杂、质量要求高的物资，应采用公开招标的方式进行采购。
采购部门应按照相关法律法规和公司规定，发布招标公告，组织开标、评标和定标等工作。
2、邀请招标对于采购金额较大、技术复杂、质量要求高，但供应商数量有限的物资，应采用邀请招标的方式进行采购。
物资采购管理制度（5篇）
物资采购管理制度第一章总则第一条为了规范和优化公司的物资采购管理工作，提高采购效率和质量，保障企业的正常运营，制定本制度。
第二条本制度适用于公司的各类物资采购活动。
第三条公司的物资采购活动应遵循公开、公平、公正、诚实信用的原则，确保国家和企业利益。
第四条公司的物资采购分为集中采购和非集中采购两种方式。
第二章采购组织与管理第五条公司设立采购部门或委托专业机构负责物资采购工作。
第六条采购部门负责制定物资采购计划和采购方案，组织实施采购活动，并拟定采购合同。
第七条采购部门应及时了解市场动态，收集供应商信息，建立供应商库，确保采购渠道畅通。
第八条采购部门应定期评估供应商，建立供应商绩效评价体系，评估供应商的信誉度和交货质量。
第九条采购部门应加强与其他部门的沟通和协调，明确采购需求，并及时提供技术规范和标准。
第十条通过采购信息化系统进行采购管理，确保采购的透明度和数据的准确性。
第三章采购流程与操作第十一条采购流程包括需求审批、供应商选择、采购合同签订、物资验收等环节。
第十二条采购需求由各部门提出，采购部门进行审批，并建立采购计划。
第十三条采购部门根据采购计划，发布采购公告，并邀请符合条件的供应商参与投标或报价。
第十四条采购部门根据供应商的投标或报价，进行评审和比较，选择供应商，签订采购合同。
第十五条供应商交付物资后，采购部门进行验收，确保物资的数量、质量符合合同要求。
第十六条采购部门应建立物资采购档案，存档采购合同、发票、验收记录等相关文件。
第四章合同管理与执行第十七条采购合同是采购活动的重要组成部分，应明确物资的品种、数量、质量、价格等内容。
第十八条采购合同应在供应商选定后及时签订，签订双方应遵守合同约定的义务和责任。
第十九条采购部门应对采购合同进行监督和管理，确保合同的执行和履约。
第二十条采购部门应与供应商建立长期合作关系，加强沟通和协调，及时解决合同履行中的问题。
第二十一条若合同履行中发现供应商违约等情况，采购部门应及时采取补救措施，保护企业的合法权益。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
物资采购管理办法第一章总则第一条为加强物资采购管理，规范采购流程，降低采购成本，提高采购质量，制订本办法。
第二条本办法中的“物资”包括原材料、辅料、备品备件、生产用机器设备、实验检测用设备及仪器、低值易耗品、劳保用品、办公设备、办公耗材、办公用品、库存商品等。
第二章部门分工及职责第三条公司由分管物资采购的领导全面负责公司物资采购管理工作。
主要职责如下：1、负责制定完善公司物资采购管理制度；2、负责组织相关领导和部门确定采购方案，并报总经理审批；3、监督指导相关部门实施采购方案；4、组织相关部门进行采购物资的验收；5、监督检查各部门实物管理和帐务管理。
第四条采购分工如下：1、综合管理部负责办公设备、办公用品、劳保用品的采购；2、市场营销部负责原材料、库存商品、代采购原材料的采购；3、生产管理部负责生产用机器设备、辅助材料、备品备件等物资的采购；4、技术中心负责实验检测用设备、仪器及试剂的采购。
各部门的职责如下：1、收集、汇总、编制以及报批物资采购计划；2、市场调研或谈判，初步确定供货商及采购价格，编制采购方案报分管领导审核。
3、协助分管领导实施采购方案；4、参与采购物资的验收入库工作；5、办理预付款、物资采购结算及付款等相关手续；6、负责本部门采购物资的实物管理和帐务管理。
第三章采购计划管理第五条计划编制部门按照“谁使用、谁计划”的原则确定，具体分工如下：1、综合管理部负责编制办公设备、办公用品、劳保用品的采购计划；2、市场营销部负责编制原材料、库存商品、代采购原材料的采购计划；3、生产管理部负责编制生产用机器设备、原材料、辅助材料、备品备件等物资的采购计划；4、技术中心负责实验检测用设备、仪器及试剂的采购计划。
第六条计划编制时间1、按月度编制，每月25日前编制次月的采购计划；2、非计划性的临时采购，编制临时计划。
第七条计划内容采购计划应列明采购物资的名称、规格型号、数量、预计价格、质量技术要求、交货日期、用途、制造商或经销商等相关信息。
第八条计划审核审批1、原材料、库存商品、代采购原材料、生产用机器设备、实验检测用设备仪器、劳保用品、日常办公设备等物资采购计划由部门负责人及部门分管领导审核，总经理审批。
总经理是否授权采购分管领导审批？2、日常办公用品，生产用辅助材料、备品备件、物料消耗品，实验用试剂及物料消耗等物资采购计划由本部门负责人审核，部门分管领导审批。
第四章采购组织管理第九条确定采购方案审批后的采购计划，由分管采购的副总经理组织相关部门进行市场调研和谈判，初步确定供货商及采购价格，编制采购方案报分管领导审核或审批。
编制采购方案应遵循以下基本原则：1、采购价格应以市场价格为指导；2、通过比质、比价，确定供货商及采购价格；3、大宗物资采购时要组织多部门及人员联合谈判。
第十条签订采购合同及履约1、公司根据《合同法》等法律法规要求，制定符合公司实际情况的“物资采购合同模板”（附件一），规范公司采购合同文本的管理。
2、有以下情形之一的，必须与供货商签订采购合同：（1）须预付货款的物资采购；（2）有特殊质量和技术要求的物资采购；（3）有到货期限要求的物资采购；（4）有特殊售后服务要求的物资采购，如技术培训、技术指导和咨询；安装调式；配件保障等；（5)其他存在交易风险或不确定事项的物资采购。
3、采购合同必须经过部门负责人、财务资产部、采购分管领导审核，部门分管领导审批后（附件二），方可盖章生效。
合同生效后采购部门方可履约。
4、各采购部门负责合同履约。
包括发货，运输，到货，争议的处理，退货，补货，结算，付款，履约评价等。
5、合同文本的管理（1）由公司留存的采购合同必须按公司《合同编号规则》（附件三）进行编号，并登记合同台帐，存档管理。
（2）合同执行完毕后，由采购部门对本合同履约情况进行书面总结评价，并将《合同履约情况评价表》（附件四）与对应合同一起存档。
（3）采购合同按年进行清理、汇编成册，交综合管理部存档。
第十一条物资验收入库1、物资到货后，分管采购的副总经理组织相关部门，对照采购计划或采购方案或采购合同进行逐项验收，如需出具检验报告单的，由采购部门通知生产管理部即时进行抽样检测并出具报告，各项验收合格并确认无误后由库管办理入库手续，填制《物资采购验收单》，库管、采购、检测员签字确认。
2、代采购物资到货后，由采购部门代表公司书面委托收货人，按上述要求进行验收，并将签认后的《物资采购验收单》索回公司。
3、外购贸易商品、委托加工产品直接到达用户指定地点的采购物资，销售人员负责提请用户验收并出具“收货凭据”，库管依据“收货凭据”同时办理出入库手续，填写《出库单》或《入库单》。
4、检验不合格的物资不得办理入库。
第五章采购结算管理第十二条发票管理采购物资时，经办人必须索取增值税专用发票，并对发票的真实性和合法性负责。
特殊情况不能取得增值税专用发票的，事前请示财务部门的分管领导。
第十三条结算付款管理1、预付货款必须有合同约定，否则财务资产部不得支出预付款；2、无论是现款采购还是赊购，一律实行“先对账结算，再付款”。
3、结算时，由采购部门收集、整理相关结算凭据，填写《物资采购结算单》，经部门负责人、分管领导、总经理审核签字，送财务部门进行帐务处理。
4、办理采购结算时，《物资采购结算单》必须附有以下资料：（1）经审批的物资采购计划；（2）经审批的物资采购方案；（3）盖章生效的采购合同（本办法规定可不签订采购合同的除外）；（4）真实、合法、有效的发票（及货物清单）或收据；（5）完整的审核签字的《物资采购结算单》和《入库单》；（6）财务部门或公司领导要求的其他资料。
5、付款时，由采购部门填写《付款审批单》，经部门负责人、分管领导审核签字，总经理审批后，送财务资产部进行帐务处理后付款。
第六章采购台账管理第十四条采购部门设专人负责物资采购工作，建立健全物资采购台账，并即时登记台帐。
物资采购台账包括物资采购流水账及采购付款明细账等。
第十五条采购部门应定期与供货商核对供货、结算及付款情况，编写并签认备忘录。
第十六条采购部门应每月7日前与财务部门核对上月账务。
第十七条采购部门应按月对采购情况进行总结和分析。
第七章罚则第十八条不按规定程序未经审批采购的，由经办部门和人员自行负责处理，已经与供方签订购销合同，导致公司因不能履约而发生的损失由经办人员全额承担。
第十九条经审批的采购方案，负责采购的部门和人员应在规定采购期限内采购到位，如不能如期完成应及时向分管领导说明原因，否则由经办人承担相应责任。
第二十条未经比价或谈判即进行采购的，采购价格明显高于比价结果的，价格高出部分由采购人员自行承担。
提交供应商报价时，与供应商串通抬高价格，从中谋取私利；或未认真进行比价而导致采购价格明显过高，经查实后采购人员承担相应损失。
第二十一条验收相关人员必须对所有到达的采购物资，依照采购合同规定的质量要求进行质量检验。
若发现质量不合格时，必须及时报告采购部门（必要时直接报告总经理）处理。
严禁不合格的采购物资入库。
因验收人员玩忽职守造成经济损失的，给予相应的经济处罚和行政处分。
第二十二条库管对采购物资的入库数量负责。
若发现数量不符时，应当及时报告采购部门，同时妥善保管该批采购物资等待处理。
因库管个人原因，造成入库数量短缺、超计划采购的，给予相应的经济处罚。
第二十三条财务资产部必须认真履行审核监督责任，对审核把关不严、不及时向公司领导汇报有关事情真相，并造成经济损失的，给予相应的经济处罚和行政处分。
第八章附则第二十四条其他管理制度中与本办法不相符的，以本办法为准。
第二十五条本办法由采购分管领导负责修订和解释。
第二十六条本办法自2017年1月1日起执行。
附件一：物资采购合同合同编号：按附件三编号供方：需方：根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国产品质量法》及相关法律法规，本着平等互利、等价有偿的原则，经双方协商一致，订立本合同。
一、货物名称、规格型号、计量单位、数量、单价、金额二、质量要求：（按国家标准和行业标准）执行，供方必须对产品的质量负责，提供据以验收的必要技术资料。
三、包装要求：1、包装须适合（汽车或火车运输）要求，能适应气候的变化，能防护正常装卸、潮湿、雨淋、腐蚀、震动和冷冻,并符合技术附件中的规定。
2、包装标准：[ ]包装执行标准。
[√ ]复合三合一包装（外牛皮纸、中间编织袋、内衬塑料薄膜），公斤/袋。
[ ]普通编织袋包装公斤/袋。
[ ]坚固的纸箱包装。
[ ]桶装：全新铁包装桶，200公斤/桶。
3、包装费用承担：包装及相关费用由供方承担。
包装物不回收。
4、供方将对由于包装不当致使货物毁损、缺失和由此产生的费用以及因此给买方带来的全部损失负责，包括直接经济损失和合理的可预期利益损失。
四、交货地点及运输方式:（供方运至需方要求的交货地点），到需方收货前所发生的运输费、保险费及装卸费等费用由供方承担。
五、交货期限及违约责任：（发货及交货日期）前到（需方要求的交货地点）。
在合同执行期间如果供方延迟交货，则每7天（日历天数）罚迟交货款值的0.5%（不满7天按7天算），但最高不能超过合同总金额的5%。
如果乙方延迟3周仍不能交货，需方有权终止合同，同时供方退换需方所有货款，而供方仍要向需方按时支付上述罚金。
六、验收标准、方法及提出异议期限：（产品名称及标准号）验收，货到需方二十日内对供方产品质量提出异议，若存在问题，供方负责换货或退货。
七、随机备品，配件工具数量及供应方法：（附产品标准，检验报告及合格证等）。
八、结算方式：。
九、违约责任：按《中华人民共和国合同法》有关条款执行。
十、解决纠纷方式：双方协商解决。
如协商不成，可向有管辖权的人民法院提起诉讼。
十一、其他约定事项：1、。
2、。
十二、合同生效：1、本合同正本一式两份，双方各持一份，传真件有效。
附件二：采购合同评审会签表附件三：合同编号规则为加强公司合同编号管理，将合同分类编号规则做如下规定：1、一级编码：由公司简称XYHW四个大写字母表示。
2、二级编码：由合同类别（销售XS、采购CG、劳务LW、技术服务JS等）汉语拼音的声母表示。
3、三级编码：由合同签订年月日组成。
如201211054、四级编码：根据合同签订先后顺序编流水号。
5、编码举例：如2012年11月5日公司签订的第3份采购合同，合同编码为：XYHW-CG-20121105-3；如2012年12月23日公司签订的第36份销售合同，合同编码为：XYHW-XS-20121223-36；附件四：采购合同履约评价表。