公司物资采购管理制度72720
物资采购管理制度(三篇)
物资采购管理制度第一章总则第一条目的和依据：本制度的目的是为了规范和统一物资采购管理工作，保证采购活动的合规性、公平性、透明性和高效性，实现最佳采购结果。
本制度依据《中华人民共和国招标投标法》和相关法律、法规以及公司的内部管理规定制定。
第二条适用范围：本制度适用于公司的所有物资采购活动，包括但不限于设备、器材、原材料、办公用品等物资的采购。
第三条采购原则：1. 公平原则：公开、公正、公平、诚信是物资采购的基本原则，采购活动应当依法进行，不得有任何歧视性行为。
2. 经济原则：采购活动应当以经济合理为原则，追求最佳采购效果，确保物资的质量和供应的稳定。
3. 省时原则：采购活动应当积极主动、高效快捷，合理利用时间资源，避免拖延采购进程。
第四条相关职责：1. 公司领导：负责制定物资采购策略和目标，为物资采购工作提供必要的支持和保障。
2. 采购部门：负责组织实施物资采购活动，制定物资采购计划，评估供应商，签订采购合同，并监督供应商的履约情况。
3. 各部门负责人：根据需要提出物资需求计划，并配合采购部门的工作，确保采购活动的顺利进行。
第二章采购程序第五条采购需求确定：1. 采购需求的提出应当符合公司的业务发展计划和财务预算，经过相关部门负责人的审批批准。
2. 采购需求应当明确物资的种类、数量、规格、质量要求、交货期限等基本信息，并提供相关资料和技术要求。
第六条供应商的选择：1. 采购部门应当根据采购需求，制定供应商的选择标准，并进行供应商的调研和评估。
2. 供应商的选择应当综合考虑供应商的信誉度、资质和专业水平，以及物资质量、价格、交货时间等因素。
第七条采购招标：1. 对于金额较大或者重要性较高的物资采购，采购部门应当组织招标活动，确保公开、公平、公正的原则。
2. 招标活动应当按照相关的法律、法规和公司的内部管理规定进行，包括招标文件的编制、发布、接受和开标等环节。
第八条采购合同签订：1. 采购部门应当根据招标结果和评估报告，选择中标供应商，并签订采购合同。
公司物资采购管理制度
第一章总则第一条为加强公司物资采购管理，确保物资采购工作的规范、高效、经济，提高物资采购质量，降低采购成本，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有物资采购活动，包括原材料、设备、配件、办公用品等。
第三条物资采购应遵循公开、公平、公正、诚实信用的原则，严格执行国家法律法规和公司内部规章制度。
第二章采购计划与审批第四条各部门根据生产、经营和管理的需要，编制物资采购计划，经部门负责人审核后，报送采购部门。
第五条采购部门对各部门报送的采购计划进行汇总、审核，确保采购计划的合理性和必要性。
第六条采购计划经采购部门负责人审批后，报公司领导审批。
第七条采购计划经审批后，采购部门应按照计划进行采购。
第三章供应商选择与管理第八条供应商的选择应遵循以下原则：1. 符合国家法律法规和公司内部规章制度；2. 具有良好的商业信誉和售后服务；3. 具有较强的供货能力和产品质量；4. 价格合理，性价比高。
第九条采购部门负责供应商的筛选、评估和选择工作。
第十条采购部门应建立供应商档案，对供应商的资质、业绩、信誉等进行记录。
第十一条采购部门定期对供应商进行评估，对不合格的供应商予以淘汰。
第四章采购流程第十二条采购流程包括以下步骤：1. 编制采购计划；2. 选择供应商；3. 发送询价单或招标文件；4. 收集报价或投标文件；5. 评审报价或投标文件；6. 确定供应商；7. 签订采购合同；8. 采购验收；9. 付款结算。
第十三条采购部门在采购过程中应严格执行采购计划，确保采购流程的规范和透明。
第五章采购验收与质量管理第十四条采购部门负责对采购物资进行验收，确保物资质量符合要求。
第十五条验收标准应符合国家标准、行业标准或公司内部规定。
第十六条验收过程中，发现质量问题的物资，应立即通知供应商进行处理。
第十七条采购部门应定期对供应商的质量进行跟踪，确保物资质量稳定。
第六章采购成本控制第十八条采购部门应积极采取措施，降低采购成本。
第十九条采购部门应通过比价、询价、招标等方式，选择性价比高的供应商。
公司物资采购管理制度_规章制度.doc
公司物资采购管理制度_规章制度4公司物资采购管理制度_规章制度篇一：公司物资采购管理制度公司物资采购管理制度第一章总则第一条为规范公司的采购行为和程序，降低采购成本，确保各项原材料、货品等物资的供应，加强公司的物资采购的监督管理，特制定本规定。
第二条本规定是公司物资采购管理行为的基本规范。
第三条采购人员应当根据市场信息做到比质、比价采购；大宗物资的采购，具备招标条件的，应实行招标采购。
第二章采购人员职责第四条采购人员具体职责有：（一）负责采购计划的制定，采购合同的签订；（二）负责物资采购的的询价、议价、比价、比质和采购招标工作；（三）负责按时、按质、按量地采购公司所需各种物资。
（四）负责管辖范围内的卫生、安全工作。
第五条采购原则（一）审核批准。
原则上，未经审批的物资不予采购。
（二）先进先出原则。
监督仓库管理和使用人员按照先进先出原则使用物资。
（三）本地采购。
在价格与质量相当条件下，以本地采购为主以降低运输成本。
（四）银行结算原则。
对长期与大额度的货品，应通过签订合同与银行结算的方式。
（五）比质比价原则，在采购过程中，严格执行同类的供应商比质量，同质量的货品比价格，同样的价格比信誉，择优确定供应商。
（六）索取证件原则，要索取三证：食品生产许可证；食品合格证；食品检测化验单等。
（七）试用原则。
采购物资应尽量在使用后采购。
第三章物资采购管理第六条采购方式（一）对于用量大、消耗快、周转频繁的原材料，选择供货商送货的方式。
（二）对于使用频率低，不容易集中采购的货品可由采购人员自购。
（三）对于一些特殊的原材料需由外地发货，按计划定期申购。
第七条供货商的确定（一）初选供货商。
要深入细致的进行市场考察，要从所在城市找出三家以上有代表性的供货商，进行综合考察，在考察中要重点了解供货商的实力、专业化程度、货物来源、价格、质量及其目前的供货状况。
（二）试用供货商。
对于同类商品找出两家同时供货，重点从质量、价格、服务三方面来进行比较尝试。
公司物资采购管理制度相关模版（3篇）
公司物资采购管理制度相关模版办公物资采购管理制度为简化、规范办公物资管理，经公司研究决定，由行政人事部统一负责公司各部门办公物资的采购、调配、领用及库存管理，特制定本制度。
一、适用范围本制度适用于公司各部门办公物料物资的采购、调配、领用及盘存等，其中办公用品及固定资产按照公司相关管理制度执行。
二、职责1、行政人事部负责公司办公物资的采购、调配、领用、出入库等管理工作。
2、公司财务部负责对公司月度物资申购计划进行对照核查、对量大价高的物资价格进行对照审查核实、并督促办公物资盘存工作。
3、行政人事部后勤主任负责对各部门办公物资的库存量核实、入库验收、物资调配、出入库手续的办理及领用登记、月度盘存工作的监督检查，并负责申购计划审核、物资价目库及采购供货商的建立、参与采购、物资调配工作。
4、行政人事专员负责汇总统计各部门月度物资申购计划，并对上月采购、领用、库存物资进行对照检查核实。
5、各管部门经理负责本部门办公物资的申购计划核实、入库验收、物资保管、领用手续的办理及办公物资的登记统计、盘存工作。
6、公司总经理负责对各部门月度物资申购计划的对照核实、对量大价高的物资采购进行审查核实，并对特殊大件及应急物资的采购进行审批，以整体控制成本费用支出。
三、流程原则1、各部门负责人对物料物资应建立合理的库存量，各部门物料物资由行政人事部统一集中采购补库，以确保各部门的正常领用。
2、各部门物料物资的申购原则：由各部门主任每月____日前集中申购一次。
遇特殊情况，需紧急采购的，经部门经理审核，行政人事主任同意后发起临时申购。
四、采购流程(一)流程说明1.行政人事部行政人事主管在收到经过审批后的物资申购单后，按照对比询价后的预算价格履行财务借款手续，执行____人共同采购。
2.因行政人事部暂无库房设置，与各部门属于异地入库。
由各部门主任按照采购清单代为验收确认入库，视同从行政人事部集中批量领用。
3.行政人事部行政人事主管隔日按照采购清单开具公司入库单一式三份，一份交由行政人事主任签字；一份交财务列帐，一份存档。
公司物品采购管理制度5篇
公司物品采购管理制度5篇第一篇：公司物品采购管理制度公司物品采购办法为了加强公司物品采购管理，降低采购成本，规范物资采购，特制订本制度。
1、公司明确专人采购。
对日常使用量少的零散材料物品实行定点采购，用量较大的材料、物品进行批量采购。
2、物品采购流程（1）、每月由使用部门按使用量制订物资采购计划，填写物品采购计划申购单，经部门经理审核后报公司分管副总经理、总经理审批通过后实施采购，不得因采购延误而影响工作，同时避免超计划采购占压资金；批量采购100元以下的材料、物品由部门经理审批；批量采购100元以上300元以下的由公司分管副总经理审批；批量采购300元以上，由公司总经理审批；单件商品在1000元以上的，应根据市场调研选择供应商签定采购合同，经公司合同评审委员会评审同意后采购。
（2）、采购人员应根据申购单的名称、规格、数量、质量、用途经公司领导批准后方可采购。
固定资产、仪器设备、工具、办公用品等成套或单件1000元以上的商品需签订购销合同的，经公司合同评审委员会评审同意后方可采购。
3、采购人员和公司有关人员及合同评审委员会成员须认真学习《合同法》及有关法律和公司规定，不得因合同条款不当给公司带来经济损失。
4、物品采购后应及时办理相应的验货手续，建立相应的物品采购管理台账。
5、物品应妥善保管，避免存储不当造成物资损失。
第二篇：公司物品采购管理制度公司物品采购办法为了加强公司物品采购管理，降低采购成本，规范物资采购，特制订本制度。
1、公司明确专人采购。
对日常使用量少的零散材料物品实行定点采购，用量较大的材料、物品进行批量采购。
2、物品采购流程（1）、每月由使用部门按使用量制订物资采购计划，填写物品采购计划申购单，经部门经理审核后报公司分管副总经理、总经理审批通过后实施采购，不得因采购延误而影响工作，同时避免超计划采购占压资金；批量采购100元以下的材料、物品由部门经理审批；批量采购100元以上300元以下的由公司分管副总经理审批；批量采购300元以上，由公司总经理审批；单件商品在1000元以上的，应根据市场调研选择供应商签定采购合同，经公司合同评审委员会评审同意后采购。
公司物资采购管理制度范文（5篇）
公司物资采购管理制度范文第一章总则第一条为规范公司物资采购管理行为，提高采购工作效率，保证公司各项工作的正常运转，制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有物资采购活动，包括原材料、设备、办公用品等。
第三条公司采购工作应遵循公开、公正、公平的原则，确保各项采购活动合法、合规、合理。
第四条公司采购工作应遵循节约资源、保护环境的原则，优先选择环保、节能、低碳的产品。
第五条公司采购工作应注重供应商的信誉、实力、价格、产品质量、售后服务等方面的综合评价。
第六条公司采购工作应注重与供应商的长期合作关系，建立稳定、互利、共赢的合作机制。
第七条公司采购工作应加强与其他部门的沟通、协调，形成高效、协同的工作流程。
第二章采购计划第八条公司物资采购应制定年度采购计划，并进行部门间的沟通、协调，最终形成公司整体的采购计划。
第九条公司采购计划应根据公司经营计划、项目需求以及市场情况进行合理确定，包括采购的种类、数量、预算等。
第十条采购计划应提交公司采购部门审批，并报公司总经理办公会议审议通过后执行。
第十一条公司采购计划的执行情况应定期向公司总经理办公会议报告，并根据需要进行调整。
第三章供应商管理第十二条公司应建立供应商数据库，存储供应商的基本信息，包括供应商名称、联系人、联系方式、经营范围、资质认证等。
第十三条公司采购部门应每年对供应商进行评估和筛选，评估内容包括供应商的信誉、实力、价格、产品质量、售后服务等。
第十四条公司应与供应商签订合同，明确供应商的责任和义务，确保采购合同的履行。
第十五条公司采购部门应留存供应商的相关资料及合同备案，并定期对供应商进行跟踪监督。
第十六条公司应建立供应商投诉处理机制，及时处理供应商的投诉，并对投诉情况进行记录和分析，以改进供应商的服务质量。
第四章采购程序第十七条公司采购工作应按照统一的采购程序进行，包括需求确认、编制采购文件、采购招标、评审比选、合同签订、支付结算等环节。
第十八条需求确认应明确采购物品的名称、规格、数量、质量要求等，并经相关部门负责人审批后确定。
2024年公司物资采购管理制度5篇
公司物资采购管理制度5篇公司物资采购管理制度1公司物资采购管理制度为了规范公司的物资采购行为，降低采购成本，加强对采购的监督管理，按照科学有效、公开公正、比质比价、监督制约的原则，特制定本制度。
一、本制度是公司采购重要物资、一般物资、辅助物资以及其他开发新产品、新工艺所需物资过程中的决策、质量检验和价格监督等行为的基本规范。
二、物资需求（采购）计划的分类1、月度物资需求计划即月采购计划；2、临时物资需求计划即物资采购计划单。
三、采购工作应遵循的原则与方式（一）采购原则：1、执行询仪价原则。
物资采购要货比三家，择中选优，临时性应急购买的物品除外；2、供方评定原则；3、职责分离原则，采购人员不得参与物资检查验收；4、一致性规定，采购的物品必须与采购单所列要求的规格、型号、数量相一致。
5、秉公办事、维护公司利益原则。
（二）采购方式：1、招标采购；2、固定厂商、长期报价采购；3、即时询价采购。
（三）付款方式：1、预付部分款项；2、货到凭发票报销付款；3、货到后分期付款；4、货到延期付款；5、以上方式的结合。
四、采购计划请购和实施（一）提出与确认：料库依据公司生产计划和物资消耗定额，根据库存情况核定采购数量，编制月份采购计划。
经部门主管、公司主管领导签字后，传递到供应部，物资采购请购审批程序完成。
零星物资（生产、技术等急需材料、配件、设备）由使用部门提出申请并填写物资采购计划单，由部门领导审核，经料库审查确认，主管副总审批后交供应部实施。
设备采购由技术部配合。
（二）选择采购渠道，确定采购价格。
供应部接到经批准的《物资采购计划单》，先核对采购内容，查阅《物资供应商登记台帐》和其他有关资料后，根据采购物资的缓急程度，参考市场行情及过去采购记录或厂商提供的资料，除经批准的紧急特殊情况外，精选三家以上的供应商进行询价（设备采购由技术部配合）。
对于厂商的报价资料进行整理后，采购经办人员应深入分析，拟订议价方式及各种有利条件，和符合规定的采购方式向厂商议价。
物资采购管理制度（5篇）
物资采购管理制度第一章总则第一条为了规范和优化公司的物资采购管理工作，提高采购效率和质量，保障企业的正常运营，制定本制度。
第二条本制度适用于公司的各类物资采购活动。
第三条公司的物资采购活动应遵循公开、公平、公正、诚实信用的原则，确保国家和企业利益。
第四条公司的物资采购分为集中采购和非集中采购两种方式。
第二章采购组织与管理第五条公司设立采购部门或委托专业机构负责物资采购工作。
第六条采购部门负责制定物资采购计划和采购方案，组织实施采购活动，并拟定采购合同。
第七条采购部门应及时了解市场动态，收集供应商信息，建立供应商库，确保采购渠道畅通。
第八条采购部门应定期评估供应商，建立供应商绩效评价体系，评估供应商的信誉度和交货质量。
第九条采购部门应加强与其他部门的沟通和协调，明确采购需求，并及时提供技术规范和标准。
第十条通过采购信息化系统进行采购管理，确保采购的透明度和数据的准确性。
第三章采购流程与操作第十一条采购流程包括需求审批、供应商选择、采购合同签订、物资验收等环节。
第十二条采购需求由各部门提出，采购部门进行审批，并建立采购计划。
第十三条采购部门根据采购计划，发布采购公告，并邀请符合条件的供应商参与投标或报价。
第十四条采购部门根据供应商的投标或报价，进行评审和比较，选择供应商，签订采购合同。
第十五条供应商交付物资后，采购部门进行验收，确保物资的数量、质量符合合同要求。
第十六条采购部门应建立物资采购档案，存档采购合同、发票、验收记录等相关文件。
第四章合同管理与执行第十七条采购合同是采购活动的重要组成部分，应明确物资的品种、数量、质量、价格等内容。
第十八条采购合同应在供应商选定后及时签订，签订双方应遵守合同约定的义务和责任。
第十九条采购部门应对采购合同进行监督和管理，确保合同的执行和履约。
第二十条采购部门应与供应商建立长期合作关系，加强沟通和协调，及时解决合同履行中的问题。
第二十一条若合同履行中发现供应商违约等情况，采购部门应及时采取补救措施，保护企业的合法权益。
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公司物资采购管理制度
第一章总则
第一条、为进一步规范公司物资采购程序，加强内部控制，明确经济责任，确保生产经营秩序规范，结合公司实际情况和相关法律法规特制定本制度。
第二条、公司日常生产经营所需的原料及主要材料、辅助材料、包装物、办公用品、值易耗品等均属于本制度规范范围。
第三条、费用报销及在外购物直接付款的零星物资采购不适用本制度。
第四条、公司固定资产的购置适用本制度。
第二章物资采购管理规定
第五条、物资采购和保管实行归口管理制。
各部门根据生产经营计划提交申请，经批准后方可采购，并对所采购物资的管理使用负责。
办公用品及其他具有公共性质的物资采购由后勤部门负责。
特殊情况下，经董事长或总经理批准，可以指定专人进行专项物资的采购。
第六条、采购审批程序和权限。
申请人填写物资采购申请单→部门负责人签字→分管领导审核→董事长（总经理）审批，办公用品采购单笔金额200元及以下，其他物资采购单笔金额500元及以下，分管领导审批即可，超过须由董事长（总经理）审批。
第七条、负责物资采购的人员必须充分掌握市场信息，确保所采购物资质优价廉。
第八条、推行合同管理制度，大宗物资采购（指万元以上物资）原则上要与供货方签订合同，详细注明供货品种、规格、质量、价格、交货时间、货款交付方式、供货方式、违约经济责任等；否则，造成的损失由采购人员负责。
第九条、实行比价采购制度，物资采购要货比三家，确保所采购物资价格低廉，质量上乘。
大型设备或金额超5万元以上物资采购建议实行招投标制度。
第十条、实行采购质量责任制。
采购人员对所采购物品的质量负有全面责任。
如因失职而采购伪劣产品，采购人员应负经济责任。
禁止采购人员收受回扣。
如有收受回扣，一经查证，除全额追缴回扣款项外，将视情节轻重进行严肃处理。
第十一条、采购物资进厂须落实点验货制度，需要进行质量检验的（如各类种子及包装物等），公司检验员要按相关规定抽检，并形成书面检验报告。
第十二条、物资采购付款原则上采取先入账后付款的制度，特殊情况下需预付款的单位，经董事长（总经理）批准，可以办理采购预付款手续。
第十三条、采购付款实行审批制度，执行两条线管理形式，即发票入账和签批付款两条线分步进行的形式。
具体程序如下：
1、物资采购一律由采购人员办理发票入账手续后，方可进行申请付款审批。
否则财务有权不予批准付款。
2、付款程序：经办人签字→部门经理签字→财务会计根据发票入账情况审核→
董事长（总经理）审批→出纳办理汇款。
3、需要预付款的，直接填制转账汇款申请，经财务审核、董事长或总经理签字批准后可先办理汇款手续，财务部据此挂账，待发票来到后再由经办部门办理发票入账手续冲账。
第三章附则
第十四条、本制度从批准下发之日起执行，由公司行政办、财务部负责解释。
第十五条、本制度从年月日起下发执行。
面对强大的对手，明知不敌，也要毅然亮剑，即使倒下，也要化成一座山。