物资采购管理制度.doc
物资采购管理规章制度范本
物资采购管理规章制度范本第一章总则第一条为规范公司物资采购管理行为，保障公司物资采购活动的合法性、公平性、透明性和高效性，根据国家相关法律法规、公司章程和管理制度，制订本规章。
第二条本规章适用于公司内部所有部门及相关人员对物资采购活动的管理与实施。
第三条物资采购管理是公司正常运营的基础性工作，各部门应当建立健全物资采购管理制度，确保物资采购的合规性和经济效益。
第四条物资采购应当遵循公平竞争原则，采取公开、公平、公正的方式进行，保障供应商的合法权益。
第五条物资采购管理应当遵守公司的相关政策、制度，严格执行采购合同，确保物资的质量和数量。
第二章采购需求确认第六条各部门应当制定详细的物资需求计划，并提交采购部门审核。
第七条采购部门应当认真审核各部门提交的物资需求计划，充分了解物资的种类、数量、质量要求等，确保采购需求的合理性和真实性。
第八条采购部门应当及时向供应商发送询价函或招标文件，并要求供应商在规定时间内报价或提交招标文件。
第九条采购部门应当综合各个供应商的报价或招标文件，选定最符合公司利益的供应商。
第十条采购部门应当编制采购合同，明确物资的种类、数量、质量要求、价格、交货期限等关键信息，签署后及时通知供应商。
第三章供应商管理第十一条采购部门应当定期对供应商进行评价，评估其产品质量、服务水平、交货准时性等方面的表现。
第十二条供应商的评价结果应当作为公司对供应商的合作决策的重要依据。
第十三条采购部门应当建立供应商档案，详细记录供应商的资质、产品信息、合作历史等重要信息。
第十四条供应商如发现存在质量问题或其他异常情况，应当及时通报采购部门并采取有效措施解决。
第四章合同管理第十五条采购部门应当建立严格的合同管理制度，确保采购合同的履行。
第十六条采购部门应当对采购合同的履行情况进行监督和检查，及时处理合同变更和索赔事宜。
第十七条采购部门应当建立合同档案，妥善保存合同的原件及相关交流文件。
第十八条采购部门应当对合同的履行情况进行评估，根据评估结果优化供应商选择和合作方式。
物质采购管理办法.doc
物资采购管理办法第一条目的为了使中心物资采购制度化，科学化，根据国家有关法律法规的规定，结合本中心实际，制定本办法。
本办法和法律、法规及地方规章不相符合的地方，以法律法规及地方规章的规定为准。
第二条范围本中心所有物资的采购，包括固定资产与非固定资产的采购均依本办法执行。
第三条管理部门物资采购的管理部门为综合部，财务部及其他部门配合执行，综合部应指定专人负责有关物资的采购工作。
凡物资的采购、验收、保管及发放，不管资金来源和供应渠道，也不管使用部门，均应经综合部统一计划、统一订购(属政府采购范围的除外)、统一分配、统一调拨和统一管理。
第四条物资采购计划的编制各使用部门应根据现有物资的供应能力和次年的工作任务，提出次年的物资购置计划，并于当年××月上旬报综合部，由综合部汇总后编制出年度物资采购计划(初稿)报中心分管领导，由分管领导召集有关人员开会进行审查，经审查后的物资购置计划报中心主任批准生效。
第五条物资采购合同的签订与履行长期、批量订货实行招标采购，货比三家，使用部门(用户)应对所需物资提出详细技术要求，并参与同供货方进行的技术谈判。
综合部指定专人询价，并根据收集到的报价资料，由中心分管领导负责召集有关部门组成招投标小组，小组成员集体讨论，确定中标厂商。
物资采购合同统一由综合部签订，设备采购入库手续归口由综合部组织办理。
经济合同的执行应做到谁经办谁负责，设备到货后经办人应及时组织有关人员按合同内容进行验收，使用部门(用户)确认，综合部办理入库手续。
第六条物资的验收物资的正常验收由综合部牵头、使用部门派员配合。
物资到货后，应按照合同及有关规定验收。
验收后发现有问题，涉及到违反合同或不满足合同要求时，需要进行合同的更改或索赔等有关事项，由综合部牵头，相关部门协助。
有关索赔事项，应在诉讼时效期间内处理质量和其他有关问题，避免经济上不应有的损失。
物资验收后应由记帐员填写“物资验收单”，综合部签字后归档。
(完整版)物资采购管理制度
物资采购管理制度第一章总则第一条：物资采购供应管理是企业经营管理、产品质量、环境、职业健康安全管理体系认证的主要组成部分之一，因此加强物资管理，严格物资管理制度是促进企业发展,提高经营效果的有效途径.第二条：物资采购供应管理工作必须坚持“从生产出发,为生产服务”的观念，认真贯彻国家、企业经济管理的各项法规和制度，严格执行物资纪律，合理分配物资，及时、齐备、保质、保量、经济合理地组织供应，切实保证企业生产经营活动的正常进行。
第三条：加强物资科学管理。
在物资计划、采购、供应、核算、统计等各个环节上做到“计划有依据，分配有道理,消耗有定额，用料有核销”；合理储存和保管物资，定期清查库房，合理调剂余缺，压缩库存，保证在库物资数量、质量完整无损，降低仓储费用。
第四条：加强物资管理人员的培训，提高管理人员素质.物资工作岗位本着因事设岗，适当配备定员，不能缺岗、代岗，以保证工作质量。
第二章部门职责（一）部门职责1.负责物资系统的全面管理工作，包括制度制定、运行、修改与完善、监督检查制度落实；传达、贯彻上级有关文件精神;承担相关指标的完成。
2.负责公司物资采购各过程监控、建立采购制约机制；协调物资供应，保障工程项目施工正常进行。
3。
负责物资采购、验收、发放、保管以及周转材料租赁、使用、退场等过程管理。
组织分析主要材料、周转材料费用消耗,以便对管理薄弱环节加以控制.4。
掌握部门人员状况，负责系统人员培训、考核.5。
负责制定系统工作规划并根据公司要求适时调整。
6.负责与主管领导、上级主管部门、公司各项目部、部门间的沟通、协调工作。
7。
本部门与其他部门的协调与信息共享.（二）采购员岗位职责1、严格贯彻执行公司各项物资采购管理政策及有关材料管理规定,接受部门主管及技术部门监督检查.2、积极主动与申购部门联系，核实所购物资的名称、规格型号、数量等，避免差错，按需进货，及时采办保证按时到货。
3、熟悉市场行情及进货渠道，坚持“货比三家，比质比价,择优选购”的采购原则,努力降低进货成本，严把质量关，杜绝假冒伪劣商品的流入。
物资采购管理制度
物资采购管理制度第一部分总则第一条为规范公司的物资采购行为，提高采购效率，保证采购质量，节约成本，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有相关部门，包括但不限于采购部门、财务部门、行政部门等。
第三条采购管理应遵守国家相关法律法规，遵循节约资源、绿色环保的原则，提高物资采购效率。
第四条采购人员应加强监督，确保采购行为公正、公平、透明、依法合规。
第五条本制度由公司领导组织起草，由公司董事会审批，并由公司各部门严格执行。
第二部分采购流程第六条公司物资采购分为常规采购和非常规采购，常规采购指公司日常经营所需的物资采购，非常规采购是指非日常经营所需的物资采购；公司对于常规采购与非常规采购的管理不同。
第七条常规采购流程包括需求确认、编制采购计划、招标、评标、合同签订、物资验收、付款结算等环节。
第八条非常规采购流程包括需求确认、选择供应商、谈判、签订合同、物资验收、付款结算等环节。
第九条采购人员应明确各个环节的职责，保证采购流程的顺利进行。
第三部分采购管理第十条采购人员应严格按照采购流程执行采购，不得擅自变更供应商、规格、数量等采购要求。
第十一条采购人员应保证采购文件的真实、准确、完整，确保招标、评标、合同签订等环节的合法、合规。
第十二条采购人员在采购过程中应保护公司商业秘密，不得向外透露公司的采购计划、价格和其他商业信息。
第十三条采购人员应加强对供应商的考察，保证供应商的信誉、质量、服务等方面均符合公司的要求。
第四部分采购监督第十四条公司领导应加强对采购行为的监督，对采购计划、供应商选择、合同签订等环节进行审核。
第十五条财务部门应加强对采购资金的管理，确保采购资金使用的合理性和安全性。
第十六条内部审计部门应加强对采购环节的审计，确保采购行为的合规性和效益。
第五部分其他第十七条本制度自发布之日起生效，如有变动，由公司领导组织修订并重新审批。
第十八条本制度未尽事宜由公司领导解释。
第十九条本制度解释权属于公司领导。
公司物资采购管理制度范本(5篇)
公司物资采购管理制度范本第一章总则第一条为规范公司物资采购管理工作，提高采购效率，保证采购品质，制定本制度。
第二条本制度适用于公司内各部门、各项目的物资采购活动。
第三条公司物资采购管理由采购部门统一负责，具体实施由项目经理指定的采购人员负责。
第四条公司物资采购应依法合规，公开透明，公正公平。
第五条物资采购应遵循合理、经济、节约的原则，并优先采购国内产品。
第二章采购程序第六条物资采购需经项目经理批准，并报采购部门备案。
第七条采购部门根据采购需求和预算安排，制定采购计划。
第八条采购部门根据采购计划编制采购清单，并发布采购公告。
第九条采购公告内容应包括：采购物资名称、规格、数量、质量要求、交货期限、投标资格要求、报价方式、报价截止时间等。
第十条采购部门在指定的时间和地点开标，并组织评标。
第十一条评标结果由采购部门进行公示，并报项目经理审批。
第十二条项目经理根据评标结果，确定中标候选人，并报总经理审批。
第十三条总经理根公司物资采购管理制度范本（2）第一章总则第一条为了规范公司的物资采购行为，提高采购效率，降低采购成本，制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有部门的物资采购活动。
第三条物资采购应当遵循公开、公平、公正的原则，严禁有偿或无偿接受供应商的回扣、红包、礼品等不正当利益。
第四条公司应当建立健全物资采购备案及审批制度，明确责任人，确保采购活动合规。
第二章采购流程第五条采购需求提出：各部门根据业务需要提出物资采购需求。
第六条采购计划编制：物资采购部门根据各部门的采购需求，结合市场情况和物资储备情况，编制采购计划。
第七条供应商评选：采购部门应当就采购需求组织供应商进行竞争性谈判或招标，评选出合适的供应商。
第八条采购合同签订：采购部门与供应商协商并签订采购合同，明确双方的权利和义务。
第九条物资验收与入库：采购部门负责组织验收工作，验收合格的物资应及时入库。
第十条付款结算：财务部门根据采购合同和物资验收情况，及时进行付款结算。
物资采购管理制度范文
物资采购管理制度范文一、背景和目的为规范和统一企业的物资采购行为，保证采购活动的透明、公正、公平和高效，提高物资采购工作的效率和质量，特制定本物资采购管理制度。
二、适用范围本制度适用于企业内所有的物资采购活动，包括直接采购和间接采购。
三、基本原则1. 公平原则：物资采购应公开、公正、公平，不得有偏向和歧视行为。
2. 透明原则：物资采购过程应该透明，采购文件和信息应当记录并保存，供查阅。
3. 省时原则：物资采购应高效，尽量节省时间。
4. 优质原则：物资采购应追求优质产品和服务。
5. 法律合规原则：物资采购应遵守国家法律法规和企业内部规章制度。
四、物资采购流程1. 需求确认：相关部门或项目组确认物资采购需求，填写物资采购申请。
2. 采购准备：采购人员根据物资采购需求，制定采购方案，编制采购文件。
3. 发布公告：根据采购金额和采购方式，进行采购公告发布。
4. 投标或报价：供应商按照采购文件要求提供投标或报价文件。
5. 评审和筛选：采购人员组织专家进行评审，并筛选出合格的供应商。
6. 商务谈判：与供应商进行商务谈判，确定最终合同。
7. 签订合同：与最终供应商签订采购合同。
8. 供应商管理：对供应商履行合同情况进行监督和管理。
9. 验收和支付：对所采购的物资进行验收，并按照合同约定支付款项。
10. 归档和总结：对采购过程进行归档，并进行总结和评估，为后续采购工作提供参考。
五、相关责任和权限1. 采购人员负责相关采购工作的组织和执行。
2. 相关部门负责确认物资采购需求，并提供相应的技术要求和规格。
3. 采购委员会负责评审和筛选供应商。
4. 财务部门负责支付款项。
六、违规行为和处理对于不遵守本制度和相关法规的违规行为，将按照企业相关管理规定进行处理，包括警告、记过、降职甚至开除等处理措施。
七、监督和评估企业内部设立物资采购监督部门，负责对采购工作进行监督和评估，及时纠正偏差和问题。
八、附则本制度由企业领导审定，必须严格遵守，如有需要修改和补充，需经相关部门批准。
公司物资采购管理制度(五篇)
公司物资采购管理制度(五篇)公司物资采购管理制度1一.释义（一）采购物资的分类本制度所指采购物资分为三类：A类，包含主要原料、公用工程、辅助原料等。
B类，包含设备、润滑油、备品备件、工器具等。
C类，包含化学三剂、分析仪器及试剂等。
除上述物资外，其它物资的采购管理另文规定。
（二）与采购物资管理相关联的二级单位的分类1.需求使用单位2.主管部门3.采购部门（三）物资需求（采购）计划的分类1.月度物资需求计划2.紧急物资需求计划（四）采购的方式分类1.招标采购2.固定厂商、长期报价采购3.即时询价采购（五）采购部门和计划部门的划分1.A类、B类物资的计划部门分别为生产部、设备部，采购部门为供应部。
2.C类物资的计划部门是生产部，采购部门为供应部。
（六）采购物资付款方式分为1.预付部分款项。
2.货到凭发票报销付款。
3.货到后分期付款。
4.货到延期付款。
5.以上方式的结合。
二.职责（一）公司供应领导小组负责1.审议批准《采购物资询议价报告表》。
2.审议决定采取公开招标方式的采购事项。
（二）总经理负责1.采购合同的批准、签订。
2.《物资采购审批表》的批准。
3.采购付款的批准。
（三）生产副经理负责1.A、B、C类物资需求（采购）的批准。
2.公司首次更新或首次采用的生产各类采购物资的技术性能的确定、批准，及其《采购物资推荐厂家审批表》的批准。
（四）经营副经理负责1.《物资采购审批表》的审核。
2.长期物资供应厂家的选定。
3.物资招标工作的组织。
（五）总会计师负责采购付款的审核。
（六）综合办公室负责采购合同的审查。
（七）供应部负责1.负责填写《物资采购审批表》、《采购物资询议价报告表》。
2.负责采购A、B、C类采购物资。
（八）生产部、设备部负责1.A、B、C类物资需求（采购）计划的审核。
2.A、B、C类采购物资的入库检验或验证。
（九）各二级单位负责1.提报物资需求（采购）计划。
2.参加物资领导小组会议，审议采购工作相关事宜。
物资采购、领用管理制度范本(3篇)
物资采购、领用管理制度范本一、概述本制度是根据公司物资管理情况和需求，为确保物资采购、领用工作的规范、高效进行制定的。
二、适用范围本制度适用于公司所有部门、岗位人员。
三、物资采购管理1. 申请流程（1）各部门根据实际需求，填写采购申请单，包括申请人、申请日期、物资名称、数量、规格、用途、预算金额等内容。
（2）采购申请单需由部门主管审批后，提交给采购管理部门。
2. 采购审核（1）采购管理部门按照公司的采购流程和规定，对采购申请进行审核，包括核对物资的需求、预算、供应商的信誉等。
（2）审核通过后，采购管理部门将采购申请转交给采购员进行具体实施。
（3）审核不通过的采购申请，采购管理部门需向申请人说明原因，并做好相关记录。
3. 供应商选择（1）采购员在进行采购时，应优先选择公司指定的供应商，待供应商无法满足需求时，才可考虑其他供应商。
（2）采购员在选择供应商时，需综合考虑价格、质量、交货期等因素，并与供应商签订采购合同。
4. 采购实施（1）采购员按照采购合同的约定，与供应商进行具体物资的购买、交付事宜。
（2）采购员需确保物资的数量、质量、规格与采购合同一致，如发现问题应及时与供应商沟通解决。
（3）采购员完成采购工作后，将相关文件、凭证交给财务部门进行结算。
四、物资领用管理1. 领用申请（1）各部门根据实际需求，填写领用申请单，包括申请人、申请日期、物资名称、数量、用途等内容。
（2）领用申请单需由部门主管审批后，提交给物资管理部门。
2. 领用审批（1）物资管理部门按照公司的领用流程和规定，对领用申请进行审核，包括核对物资的需求、库存情况等。
（2）审核通过后，物资管理部门将领用申请转交给领用人进行具体领用。
（3）审核不通过的领用申请，物资管理部门需向申请人说明原因，并做好相关记录。
3. 物资发放（1）领用人按照领用申请单中的信息，到指定的库房或仓库领取物资。
（2）领用人需在领用物资时，填写领用单并签字确认。
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物资采购管理制度
第一章总则
第一条为了规范物资采购行为，降低采购成本，提高公司经济效益，保障生产经营活动，特制定本制度。
第二条物资采购各环节要按照科学有效、公开、公正、监督制约的原则进行，防止采购过程中不正当行为发生。
第三条物资采购的基本原则：坚持质量标准，坚持效益优先，同样品种比质量，同等质量比价格，同等价格比信誉。
第四条本制度适用于物资部职权范围内的采购物资。
第二章管理体制
第五条物资部为公司产品原辅料、研发所需材料以及需通过协作厂商完成的各种成品、半成品、材料采购的归口管理部门。
第六条物资部实行成批和零星采购相结合体制。
(一) 根据年度经营计划，测算和制定年度物资需求计划，每年进行几次成批采购。
(二) 年度物资需求计划难以概括，或市场供求变化、生产计划改变导致物资需求计划改变的，可在年度中进行多次零星采购。
第七条贯彻“五适”方针，即以适当的价位、在适当的时间，从最适合的地点，购进适当品质及适当数量的物料。
第三章采购计划与申请
第八条根据公司年度经营计划、材料消耗定额、相关部门物资需求、现有库存情况、库存量，制定年度采购计划。
第九条根据年内生产进度安排、资金情况和库存变化、相应制订半年、季度和月度的具体采购计划，该计划按期滚动修订。
第十条采购计划的编制必须本着满足需要，减少库存的原则，有条件的品种逐步实现“零库存”管理，以加速资金周转。
第十一条相关部门于每季度最后一个月的20日将物资需求计划报送物资部。
物资部经综合分析和平衡后，提出物资部采购计划，在30日前提交党委/经理办公会审批（审批原则上在10日内完成）。
第十二条各类物资订货，原则上按计划执行。
若生产急需，使用部门提出采购申请，报主管（副）总经理审批后，报送物资部，并由物资部主管（副）总经理审批后，物资部方能进行采购。
第十三条采购合同标的在5万元以上的需提交党委/经理办公会审批，5万元以下的按公司《资金审批权限表》批复。
第四章采购实施
第十四条采购人员收到被批复的采购计划后，立刻开展多方询价、比价、议价，按照货比三家的原则，询价人员将三家以上合格供应商的品种、性能指标、报价、批量、运输和付款条件情况报物资部主任及主管（副）总经理选择。
第十五条采购询价获准后，采购人员即与供应商洽谈买卖合同和合同条款。
合同文本须经部门主任、主管（副）总经理审核批准。
第十六条重大（XX金额以上）采购合同须经公司律师审核和公证处公证，并报主管（副）总经理批准。
第十七条采购合同经双方签章生效后，采购人员按合同付款进度，向规划财务部申请付款。
第十八条采购人员按合同交货进度，及时催促供应商按时发货，收到提货通知后，即前往提货点，按提货程序清点货物品种、外观、数量或重量，相符后签收。
第十九条如发现货物品种、重量、数量与合同不符，质量经检测与合同约定标准不符（由质量部出具检测报告，或者委托国家承认的检测部门出具的检测证明），采购人员及时告知供应商，并就退货、经济补偿、赔偿和罚款事宜进行谈判。
第二十条采购物资应运抵库房处，及时办理移交入库手续，并持发票和入库单到规划财务部销账。
第二十一条采购人员对在途货物和在途货款要分类监控、跟催。
第二十二条采购人员对缺货、不明供应商、供货延迟、验收不合格、货款诈骗等问题，应及时上报部门主任处置。
第五章严格控制采购关键要素
第二十三条采购价格按照公司《资金审批权限表》审批。
第二十四条采购合同
(一) 采购金额在5万（具体数字由经理办公会确定）元以上或有附带条件的采购活动应签订物资采购合同；
(二) 物资采购合同必须符合国家法律，地方法规及公司《经济合同管理制度》有关规定。
合同必须明确付款、结算方式及违约责任处理、赔偿办法，必须明确合同争议仲裁管辖地为北京。
(三) 采购合同应该经过双方签字盖章，正本各执一份，副本应分送综合部、规划财务部、质量部等存档备查。
第二十五条采购质量
(一) 各种物资质量由质量部根据产品质量要求制定正常接受条件和让步接受条件，实物质量没有达到正常接受条件但能达到让步接受条件的，应当降价，达不到让步接受条件的拒绝付款，并取消其供货资格（具体的质量标准由质量部负责）；
(二) 各种物资均须办理验收入库手续，发票根据资金审批权限由物资部主任、规划财务部主任、主管（副）总经理、党委/经理办公会、会计审核后，才能给予报销，没有或验收入库手续不齐，规划财务部不得办理。
第六章附则
第二十六条本制度由物资部负责解释。
第二十七条本制度自公布之日起实施。
情感语录
1.爱情合适就好，不要委屈将就，只要随意，彼此之间不要太大压力
2.时间会把最正确的人带到你身边，在此之前，你要做的，是好好的照顾自己
3.女人的眼泪是最无用的液体，但你让女人流泪说明你很无用
4.总有一天，你会遇上那个人，陪你看日出，直到你的人生落幕
5.最美的感动是我以为人去楼空的时候你依然在
6.我莫名其妙的地笑了，原来只因为想到了你
7.会离开的都是废品，能抢走的都是垃圾
8.其实你不知道，如果可以，我愿意把整颗心都刻满你的名字
9.女人谁不愿意青春永驻，但我愿意用来换一个疼我的你
10.我们和好吧，我想和你拌嘴吵架，想闹小脾气，想为了你哭
鼻子，我想你了
11.如此情深，却难以启齿。
其实你若真爱一个人，内心酸涩，反而会说不出话来
12.生命中有一些人与我们擦肩了，却来不及遇见；遇见了，却来不及相识；相识了，却来不及熟悉，却还要是再见
13.对自己好点，因为一辈子不长；对身边的人好点，因为下辈子不一定能遇见
14.世上总有一颗心在期待、呼唤着另一颗心
15.离开之后，我想你不要忘记一件事：不要忘记想念我。
想念我的时候，不要忘记我也在想念你
16.有一种缘分叫钟情，有一种感觉叫曾经拥有，有一种结局叫命中注定，有一种心痛叫绵绵无期
17.冷战也好，委屈也罢，不管什么时候，只要你一句软话，一个微笑或者一个拥抱，我都能笑着原谅
18.不要等到秋天，才说春风曾经吹过;不要等到分别，才说彼此曾经爱过
19.从没想过，自己可以爱的这么卑微，卑微的只因为你的一句话就欣喜不已
20.当我为你掉眼泪时，你有没有心疼过。