物资采购领用管理制度.docx
物资采购、领用管理制度模版(三篇)
物资采购、领用管理制度模版物资采购与领用管理制度第一章总则第一条为了规范公司的物资采购与领用行为，保障物资的合理使用和流转，制定本制度。
第二条本制度适用于公司内部各部门的物资采购与领用活动。
第三条公司的物资采购与领用活动应遵循公开、公平、公正的原则，根据实际需要进行计划和安排。
第四条物资采购与领用应符合国家有关法律法规和公司的相关规定。
第二章采购程序第五条物资采购主要由采购部门负责，采购部门应根据公司的实际需求制定物资采购计划，并报请上级审核批准。
第六条采购部门根据物资采购计划，确定供应商或供货商，并进行比较和评估，选择最适合公司需求的供应商或供货商。
第七条采购部门应向供应商或供货商提供准确、完整的物资规格和数量，并签订合同或协议。
第八条采购部门应定期向公司内部各部门公告物资采购信息，供各部门参考。
第九条供应商或供货商应根据合同或协议的约定，按时、按量、按质供应物资，并提供有效的售后服务。
第十条物资采购完成后，采购部门应在规定时间内报告给上级，并归档相关文件。
第三章领用程序第十一条公司内部各部门提出物资领用申请时，应填写领用申请单，包括物资名称、领用数量和使用理由等。
第十二条领用申请单应经部门主管审核后，计划交由物资管理部门处理。
第十三条物资管理部门按照申请单上的物资名称和领用数量发放物资，并在发放记录上签字确认。
第十四条领用物资的部门应按照实际需要及时领用，并确保物资的合理使用和妥善保管。
第十五条物资管理部门应定期对各部门的物资使用情况进行检查和核对，确保物资使用符合规定和实际需要。
第十六条物资使用完毕后，应及时返还给物资管理部门，并填写归还记录。
第十七条物资管理部门应对领用、归还情况进行统计和分析，及时向上级汇报。
第四章监督与管理第十八条公司设立物资采购与领用监督管理小组，负责对物资的采购和领用进行监督和管理。
第十九条物资采购与领用监督管理小组应定期对各部门的物资采购和领用情况进行抽查和核对。
物资采购领用管理制度（三篇）
物资采购领用管理制度一、总则为规范和加强物资采购领用管理，提高物资的使用效益，制定本制度。
二、适用范围本制度适用于本单位内部的物资采购和领用管理。
三、采购管理1. 采购需求确定：(1) 各部门根据实际需要，编制物资采购计划。
(2) 物资采购计划应提前提交采购管理部门审核，审核通过后方可进行采购流程。
2. 采购方式：(1) 根据采购需求和实际情况，采购管理部门选择适当的采购方式，如询价、比价、招标等。
(2) 采购管理部门应按照相关法律法规进行采购，确保公平、公正、公开。
3. 供应商管理：(1) 采购管理部门应建立供应商库，并定期对供应商进行评估。
(2) 选择供应商时，应综合考虑价格、质量、信誉等因素，选择合适的供应商。
4. 采购合同：(1) 采购管理部门与供应商签订采购合同，明确双方的权利义务和交付时间。
(2) 采购合同应保存备查，确保采购过程的合法性和合规性。
5. 采购支付：(1) 采购管理部门按照合同约定的支付方式和时间进行支付。
(2) 采购管理部门应及时向财务部门报销采购费用，并保存相关凭证。
四、物资领用管理1. 物资领用申请：(1) 各部门根据实际需要，填写物资领用申请表。
(2) 物资领用申请表应包括物资名称、数量、用途等信息，并由部门负责人签字确认。
2. 领用审批：(1) 领用申请表应提交领用管理部门进行审核。
(2) 领用管理部门根据实际情况和库存情况，决定是否批准领用。
3. 物资领用：(1) 领用管理部门根据批准的领用申请，核发物资领用单。
(2) 物资领用单应包括物资名称、数量、领用人等信息，并由领用人签字确认。
4. 物资归还：(1) 领用人应在使用完毕后及时归还物资。
(2) 归还物资时，应填写物资归还单，注明归还的物资名称、数量等信息，并由领用人和领用管理部门签字确认。
5. 物资报废处理：(1) 对于已损坏或无法继续使用的物资，领用管理部门应进行报废处理。
(2) 物资报废时，应填写物资报废申请表，并经过相关部门审核批准后进行报废处理。
2024年物资采购领用管理制度(四篇)
2024年物资采购领用管理制度第一章总则第一条为节约公司经营费用，促进公司发展，加强库房物资使用管理，明确物资领用审批权限，规范物资领用程序，节约开支、杜绝浪费现象。
结合公司实际情况，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司除大宗原辅材料及设施、设备以外的各类物资的领用管理。
包括但不限于公司办公用品、劳保用品等的领用管理。
第二章物资领用程序第三条公司所有物资领用都由各部门安排专人申领。
采购部负责物资的发放。
一、物资领用人凭个人办公所需申请领用。
二、采购部负责发放物资。
发料时，采购部对领用人所需领用物品逐一检查，若发现超过办公所需，则不予申领。
三、领料单位、日期、序号、材料名称、规格型号、计量单位、数量、领用人必须如实填写并签字确认。
四、在签字时，采购部应再次核定用量，审定领料的必要性，防止多领造成浪费。
第三章物资的申领原则第四条所有物资的申领必须遵从如下原则。
一、厉行节俭，____浪费；二、合理申请，从工作角度出发；三、加强保管，责任到个人；四、手续简便，易操作。
第四章办公用品的领用第五条办公用品的分类一、办公用品包括耐用办公用品和低值易耗品。
二、易耗品包括：a4、a3纸、水笔、笔芯、圆珠笔、铅笔、胶水、固体胶、橡皮擦、垃圾袋、一次性杯子、卫生纸、抽纸、烟灰缸等。
三、耐用办公用品包括。
订书机、垃圾桶、剪刀、计算器、直尺、插座、u盘、票夹、文件夹、拖把等。
第六条办公用品的领取限额一、易耗办公用品领取限额：1、每个员工三个月内限领水笔一支、水笔笔芯____支、圆珠笔____支、铅笔____支；2、每个部门六个月内限领胶水____瓶、固体胶____支；3、每个员工一年内限领橡皮____块；4、一次性杯子、抽纸、烟灰缸仅限领导办公室领用。
5、此标准为暂定数，可依据每月平均用量进行合理调整，但超过此标准领用，必须由办公室主任签字方可再领。
二、耐用办公用品的领取采用交旧换新的领用方式。
1、用品使用人应该爱惜所领用物品，按照物品属性合理使用，防止损坏和遗失。
物资采购领用管理制度(4篇)
物资采购领用管理制度第一章总则第一条为节约公司经营费用，促进公司发展，加强库房物资使用管理，明确物资领用审批权限，规范物资领用程序，节约开支、杜绝浪费现象。
结合公司实际情况，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司除大宗原辅材料及设施、设备以外的各类物资的领用管理。
包括但不限于公司办公用品、劳保用品等的领用管理。
第二章物资领用程序第三条公司所有物资领用都由各部门安排专人申领。
采购部负责物资的发放。
一、物资领用人凭个人办公所需申请领用。
二、采购部负责发放物资。
发料时，采购部对领用人所需领用物品逐一检查，若发现超过办公所需，则不予申领。
三、领料单位、日期、序号、材料名称、规格型号、计量单位、数量、领用人必须如实填写并签字确认。
四、在签字时，采购部应再次核定用量，审定领料的必要性，防止多领造成浪费。
第三章物资的申领原则第四条所有物资的申领必须遵从如下原则。
一、厉行节俭，反对浪费；二、合理申请，从工作角度出发；三、加强保管，责任到个人；四、手续简便，易操作。
第四章办公用品的领用第五条办公用品的分类一、办公用品包括耐用办公用品和低值易耗品。
二、易耗品包括：a4、a3纸、水笔、笔芯、圆珠笔、铅笔、胶水、固体胶、橡皮擦、垃圾袋、一次性杯子、卫生纸、抽纸、烟灰缸等。
三、耐用办公用品包括。
订书机、垃圾桶、剪刀、计算器、直尺、插座、u盘、票夹、文件夹、拖把等。
第六条办公用品的领取限额一、易耗办公用品领取限额：1、每个员工三个月内限领水笔一支、水笔笔芯____支、圆珠笔____支、铅笔____支；2、每个部门六个月内限领胶水2瓶、固体胶____支；3、每个员工一年内限领橡皮1块；4、一次性杯子、抽纸、烟灰缸仅限领导办公室领用。
5、此标准为暂定数，可依据每月平均用量进行合理调整，但超过此标准领用，必须由办公室主任签字方可再领。
二、耐用办公用品的领取采用交旧换新的领用方式。
1、用品使用人应该爱惜所领用物品，按照物品属性合理使用，防止损坏和遗失。
物资采购、领用管理制度范本(3篇)
物资采购、领用管理制度范本一、概述本制度是根据公司物资管理情况和需求，为确保物资采购、领用工作的规范、高效进行制定的。
二、适用范围本制度适用于公司所有部门、岗位人员。
三、物资采购管理1. 申请流程（1）各部门根据实际需求，填写采购申请单，包括申请人、申请日期、物资名称、数量、规格、用途、预算金额等内容。
（2）采购申请单需由部门主管审批后，提交给采购管理部门。
2. 采购审核（1）采购管理部门按照公司的采购流程和规定，对采购申请进行审核，包括核对物资的需求、预算、供应商的信誉等。
（2）审核通过后，采购管理部门将采购申请转交给采购员进行具体实施。
（3）审核不通过的采购申请，采购管理部门需向申请人说明原因，并做好相关记录。
3. 供应商选择（1）采购员在进行采购时，应优先选择公司指定的供应商，待供应商无法满足需求时，才可考虑其他供应商。
（2）采购员在选择供应商时，需综合考虑价格、质量、交货期等因素，并与供应商签订采购合同。
4. 采购实施（1）采购员按照采购合同的约定，与供应商进行具体物资的购买、交付事宜。
（2）采购员需确保物资的数量、质量、规格与采购合同一致，如发现问题应及时与供应商沟通解决。
（3）采购员完成采购工作后，将相关文件、凭证交给财务部门进行结算。
四、物资领用管理1. 领用申请（1）各部门根据实际需求，填写领用申请单，包括申请人、申请日期、物资名称、数量、用途等内容。
（2）领用申请单需由部门主管审批后，提交给物资管理部门。
2. 领用审批（1）物资管理部门按照公司的领用流程和规定，对领用申请进行审核，包括核对物资的需求、库存情况等。
（2）审核通过后，物资管理部门将领用申请转交给领用人进行具体领用。
（3）审核不通过的领用申请，物资管理部门需向申请人说明原因，并做好相关记录。
3. 物资发放（1）领用人按照领用申请单中的信息，到指定的库房或仓库领取物资。
（2）领用人需在领用物资时，填写领用单并签字确认。
物资采购、领用管理制度范文(4篇)
物资采购、领用管理制度范文目录第一章总则 .......................................................... . (3)第二章采购管理 .......................................................... (5)第三章领用管理 .......................................................... (9)第四章监督与管理 .......................................................... . (11)第五章附则 .......................................................... .. (13)第一章总则第一条为了规范物资采购与领用工作，保证物资的安全和有效利用，提高物资管理的规范性和效率，特制定本制度。
第二条本制度适用于本单位的所有物资的采购和领用工作。
第三条本制度的目的是确保物资采购和领用的合理性、公正性、合法性，加强对物资的监督与管理，做到统一规划、统一管理、统一分配、统一使用。
第四条物资采购和领用的原则：公开、公正、公平、公共财产管理的原则。
第五条物资采购和领用的方式：现金购买、集体采购、协议供货、招标采购、委托代理、捐赠等方式。
第二章采购管理第六条物资采购分为计划采购和非计划采购。
计划采购是指根据单位的年度计划，按照预算金额进行的采购。
非计划采购是指不在计划范围内，且金额较小的采购。
第七条物资采购的程序：（一）需求部门提出采购需求，填写采购申请表，明确物资名称、规格、数量、用途等信息，并附上相应的科学论证材料；（二）采购部门进行初审，审核采购申请是否符合规定的采购范围、金额、采购程序等要求；（三）采购部门将初审通过的采购申请报经领导审批，并按照批准的预算金额进行采购；（四）采购部门进行供应商的挑选，并与供应商签订合同或协议；（五）采购部门与供应商进行验收，确保物资的质量和数量符合合同约定；（六）采购部门进行票据的核对和付款，在规定的期限内结算清楚。
物资采购领用管理制度范文(6篇)
物资采购领用管理制度范文1、坚持以需定用原则，各使用单位必须按照本单位物资需用计划领用，通常情况下，不得无计划、超计划领用，如有特殊情况发生，需经过分管物资供应的矿长审批同意后，方可持领料单领取。
2、保管员要严把发放关。
使用单位所开具的领料单必须填写规范、印章齐全，不得有涂改和实发数大于申请数现象发生，若发生不规范、印章不齐全现象，保管员有权拒绝发料，延误生产，造成不良后果，应由使用单位负责。
3、劳保用品的领用发放应按照矿劳保用品管理办法执行。
周转性包装物要做到领一退一，循环使用。
主要物资、配件要执行交旧领新制度。
工具类领用发放要上工具领用卡，执行交旧领新制度，若无废旧品交回，则按其新品价值____％罚款后，方可凭领料单发放领用。
4、专项工程要有预算书，专项工程及其它特殊用料计划，必须经过分管矿长审批同意后，依照物资需用计划、凭领料单领用，领料单上必须注以专项工程项目或者特殊用向。
5、必须严格控制使用单位小仓库规模，对于在本期内不投入使用的物资，由供应管理员现场检验后，方可办理假退料手续，以便真实反映物资消耗情况。
物资采购领用管理制度范文（2）第一章总则第一条为了规范物资采购和领用管理，提高物资利用率，确保物资采购和领用过程的透明、公正、合理和高效，特制定本制度。
第二条本制度适用于本单位的物资采购和领用管理。
第三条本制度的目的是明确物资采购和领用的法定程序、权限、责任等，保障物资的正常采购和合理利用。
第四条物资采购和领用，应遵循公开、公正、公平、透明的原则，坚决杜绝耗损、浪费和滥用的行为。
第五条物资的采购和领用应以需求为依据，严格控制采购和领用数量，确保合理使用。
第六条物资采购和领用应按照法律、法规和单位的相关规定进行，不得违反法律、法规和单位的相关规定，以及个人的合法权益。
第七条物资采购和领用应有明确的责任人和责任部门，确保采购和领用的合法性、安全性和质量。
第八条物资的采购和领用应按照预算和计划进行，不得超出预算和计划的范围。
物资采购、领用管理制度（三篇）
物资采购、领用管理制度第一章总则第一条为规范和管理公司的物资采购与领用工作，保障物资的合理使用和有效管理，提高物资利用率，制定本制度。
第二条本制度适用于公司的所有职工。
第三条本制度的宗旨是：合理采购、精细管理、规范使用、提高效益。
第四条物资采购应遵循公开、公平、公正、公用的原则。
采购方式包括自行采购、委托采购和公开招标等。
第五条物资领用应按需合理安排，节约用量，避免浪费。
第六条本制度的执行由公司物资管理部门负责，具体工作由物资采购员和仓库管理员执行。
第七条物资领用需经过合理审批，确保相关职工对领用物资有实际需求。
第八条物资领用应记录在册，建立明细账户，定期核对使用情况。
第二章物资采购第九条物资采购的内容包括设备、办公用品、工具等。
第十条物资采购应根据公司经营需要和预算要求进行合理计划。
第十一条物资采购需制定采购计划，明确采购项目、数量、质量要求等。
第十二条物资采购应进行市场调研，比较不同供应商的价格和质量，并选择合适的供应商。
第十三条物资采购可通过询价、招标等方式进行，确保公平竞争。
第十四条物资采购需经过合适的审批程序，包括预算审批和采购合同签订。
第十五条物资采购需按照采购合同规定的付款方式进行付款。
第十六条物资采购到达后需要进行验收，确保符合质量要求。
第十七条物资采购后需要及时入库，并进行分类存放，以便领用管理。
第三章物资领用第十八条职工领用物资应提出申请，并经过上级主管部门审批。
第十九条物资领用需填写《物资领用申请单》，明确领用物资名称、数量等。
第二十条物资领用应根据实际需求合理安排，避免浪费。
第二十一条物资领用需在物资领用记录中登记，建立明细账户，定期核对使用情况。
第二十二条物资领用需还需要进行归还，确保物资的合理利用。
第四章附则第二十三条职工在领用物资后，应妥善保管，并按规定使用，不得私自挪用、损坏物资。
第二十四条职工对领用物资需做好记录，并及时报告上级主管部门。
第二十五条物资盘点应定期进行，确保物资的准确性和完整性。
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文件名接待物资管理制度
部门总裁办类型普通编号
编制审核批准
备注发公司所有人员学习
为了进一步加强公司接待物资管理，健全物资采购流程，监督和控制不必要的开支，保证物资采购工作的正常化、规范化，特制定此制度。
一、管理范围：本制度所称接待物资指经公司批准，由总裁办直接批量购置或定制的
专门用于对外公关工作或业务交往，以公司名义向有关单位、个人馈赠的纪念物品（其他部门因工作需要定制和赠送的纪念物品不含在内）、过节物资、招待用香烟、酒水、茶叶以及董事会需要采买的其他物品等。
二、管理职责：
组织实施本制度的责任部门是总裁办。
总裁办设置专职仓库保管员，其职能是对所采购的物资验收入库、领用发放实施监督
和管理。
三、采购原则
根据公司的实际情况，结合所采购的物资用途和范围，本制度适用范围内的采购业务
统一由总裁办负责具体办理，其他部门或人员不得自行采购。
所有采购事务由总裁办主任统一协调、安排。
总裁办在购置、定制物资时应当遵循“货比三家，质优价廉” 的原则，采购申请＜5000 元，必需寻找三家以上供货方比价择优选择，以最大限度地提高资金的使用效率。
急用、小金额突发性采购可以通过“钉钉”管理系统申请后先行购买，购回物品经总
裁办验收后再到财务部报销。
采购物资原则上一律要求供应商提供发票，特殊情况下无法提供发票者与财务人员沟
通后遵循财务管理制度处理。
四、采购程序
公司所有采购均须按以下流程完成：收集信息（申请）、询价、比价、议价、评估、索样、决定、定购、催交、收货检验、入库、整理付款。
每月 25 日，物资保管专员根据库存情况，依据公司接待需求及时补充库存。
物资采购坚持谁需要谁申报的原则，于每月 25 日申报下月物资计划，每月 10 日申报当月补充计划，临时性采购每月不得超过两次。
采购申请人根据实际需要，确定一种或几种物资，到总裁办领取“采购申请单”并按
照规定格式认真填写，采购申请单填写保证清晰可阅读，内容完整。
并逐级递交公司领导审核批准后，由总裁办指派人员进行实际采购。
填写不规范，导致无法确认请购物资须知信息的，总裁办有权拒绝采购。
总裁办在接收申购单时应遵循无计划不采购；需求原因不清晰不采购；通知物资保管
专员核查申购物资是否有存库，已超储的物资不采购。
总裁办指派专人负责具体采购事宜，采购前应认真审阅申购单的品名、规格、数量、
名称遇到问题应及时的与申购部门/ 人沟通。
对于申购部门/ 人需求的物资如有成本较低的替代品可以推荐采购替代品（但必须与申购部门 / 人商议）。
对于急需的申购项目总裁办应优先处理，无法按时购置的物资应及时通知申购部门 / 人。
单一、固定或长期合作的采购或指定采购厂家及品牌的产品由申购部门/ 人作出书面说明及该供应商的详细资料，总裁办对供应方的供货能力评估后，与其签订购销合同。
总裁办应当对供应方的供应能力、交货时间及产品或服务质量进行确认。
所有采购项
目必须向生产厂家或服务商直接询价，原则上不通过其代理或各种中介机构询价。
五、
入库保管
总裁办物资专管人员在物资购置回公司或供应商按约定将物资交付公司时，首先办理
入库手续，对照申请及送货单检验货物的品名、规格型号、质量、数量及金额是否一致，并检查好物品的规格、质量，做到数量、规格、品种、价格准确无误，质量完好，配套
齐全，并在入库登记簿上共同签字确认。
如果验收不合格，不予入库，并及时联系供应
商妥善处理。
物资入库，要按照不同的类型、规格、功能和要求，分类、分别相应位置储存，仓库
物资应保证数量准确、价格不串。
精密、易碎及贵重货物要轻拿轻放。
严禁挤压、碰撞，倒置，要做到妥善保存，其中
贵重物品应入公司内小仓库保存，以防盗窃。
物资入库、出库应如数登记，注明领用人、领用用途、数量和金额，并如实填写物资出
库台账，做到账物相符。
如因主观原因出现账物不符的则按照物品同等价格进行赔偿，
并做出书面检查。
总裁办专管人员要每月末对库存物资进行全面盘点，并将盘点后的物资台账报总裁办
负责人。
在物资不足时应及时向总裁办负责人报告，及时提出补充采购需求。
总裁办专管人员换岗或离岗时，应将账物盘点清楚后随入库单、出库单、出库台账一
并移交下一任专管人员。
总裁办专管人员的职责是负责保管，未经公司领导批准，不得发放。
总裁办专管人员
因其他原因不在时，应由总裁办负责人或由其安排总裁办其他人员代管，在专管人员到岗后立即与代管人员核查帐物，以免出现账物不符。
代管人员在代管期间不履行职责的，出现账物不符的由代管人员直接承担经济责任。
六、领用原则
物资办理入库后，由总裁办通知物资申购部门 / 人及时领用。
由申购部门 / 人填写领用单并经相关责任人签字后自行到仓库领取。
物资保管专员严格执行凭领用单出库，无单不出库，并做好出库登记，每月第做出入
库报告。
对于急需使用的物资，可由总裁办在入库前通知申购部门 / 人共同核对申购单中采购项目，经确认无误后直接在物资交接单上签字领用。
申请人领取酒水、礼品后未用完的，应及时退回仓库，物资保管专员在收到回退的酒水、礼品后，重新办理入库手续。
所有物资发出后，经检查发现有领取部门或有关人员对所属物资的用途不符，或假公
济私者，公司将按照该领取物资的总价值进行加倍处罚，以儆效尤。
七、责任划分
不按规定程序未经审批采购的，并已经与供方签订购销合同，导致公司因不能履约而
发生的损失由经办人员全额承担。
未经比价即进行采购的或采购价格明显高于比价结果的，价格高出部分由采购人员自
行承担。
提交供应商报价时，与供应商串通抬高价格，从中谋取私利；或未认真进行比
价而导致采购价格明显过高；经查实后采购人员承担相应损失。
对贪图省事、乱报申购物资的部门 / 人，造成本公司流动资金使用浪费的，相关损失由该部门 / 人承担。
八、附则
本制度自发布之日起实施，各部门需严格按上述审批手续和流程执行。
采购申请单
年月日申请部门：需求日期:
推荐的供应商：
申请原因：
使用要求：
序号物品名称型号规格数量单位预算金额备注
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
合计
采购申请人（签名＆日期）部门主管（签名＆日期）总裁办主任（签名＆日期）董事长（审批＆日期）
入库单
供应商：日期：
序号货品编号货品名称规格型号单位数量单价金额备注
合计：佰拾万仟佰拾元角分￥▁▁▁
摘要：
记账送货人收货人审核人
附表 3
物资领用表
申请部门申请人申请日期
用途
序号物资类型物资名称规格型号数量领用人1
2
3
4
5
备注
部门主管：总裁办主任：董事长：
注：申请人领取酒水、礼品后未用完的，应及时退回。
物资盘点台账
序号物品名称规格型号库存数量单位备注保管人：总裁办主任：盘点日期：。