公司车费管理规定
车费报销管理制度
车费报销管理制度第一章总则为规范公司车费报销管理，加强财务管理，提高管理效率，特制定本管理制度。
第二章适用范围本管理制度适用于公司内所有员工的车费报销管理，包括因公出差、会议、市内外差旅等产生的车费报销。
第三章报销范围1. 因工作需要产生的交通费用，包括但不限于车辆租赁费、加油费、停车费等。
2. 公司规定范围内的市内外差旅交通费用。
3. 发生在公司规定范围内的出差交通费用。
第四章报销标准1. 交通费用标准由公司财务部门核定，并在公司内部通知。
2. 员工因公出行的交通费用应当符合公司规定的标准，超出标准部分不予报销。
3. 如有特殊情况需要报销超标交通费用，需经公司主管领导同意，并提供相关证明文件。
第五章报销流程1. 员工需在出行前填写出差申请报告，包括出差目的、行程计划、预算费用等，由所在部门主管审批。
2. 出差结束后，员工需填写差旅报销单，详细列明交通费用，并附上相关票据、发票等凭证。
3. 提交差旅报销单及相关凭证给财务部门进行审核，由财务部门查验后报销。
第六章报销凭证1. 员工报销交通费用时，需提供相关票据、发票等凭证，原件和复印件一并提交。
2. 财务部门对凭证进行核对，如有不符或者有疑问的地方，会及时与员工沟通解决。
第七章报销期限1. 员工需在出差结束后的7个工作日内提交差旅报销单及相关凭证给财务部门进行审核。
2. 财务部门在收到报销单及相关凭证后，会在3个工作日内完成审核并报销。
第八章附则1. 对违反本管理制度的员工将受到公司纪律处分。
2. 本管理制度的最终解释权归公司财务部门所有。
以上为公司车费报销管理制度，希望所有员工遵守相关规定，严格执行，共同维护公司利益。
车辆使用费日常管理制度(4篇)
车辆使用费日常管理制度是指对公司车辆的使用费进行日常管理的规定和制度。
下面是一个可能的车辆使用费日常管理制度的内容：1. 车辆使用费的申请与审批- 任何员工需要使用公司车辆时，必须提前向上级主管提交使用申请，并说明使用目的、时间和地点等相关信息。
- 上级主管根据具体情况审批该申请，并在邮件或其他适当的方式上通知申请人是否获批。
- 车辆使用费申请应在使用前至少提前两个工作日提交。
2. 使用范围和时限- 公司车辆用于公务目的，包括但不限于接送客户、参加会议、差旅等。
- 公司车辆使用费仅限于实际使用的时间段和里程，不得在非工作时间或非工作地点进行个人使用。
3. 使用方式和费用核算- 员工凭相关证件或文件签借车辆，并在出车前检查车辆状况，如油量、保养等，并在归还车辆时验收。
- 员工应按照公司规定的费用标准使用车辆，包括油费、过路费、停车费等。
费用核算应准确记录并提交给财务部门。
4. 违规行为和处罚措施- 使用车辆期间，员工不得违反交通法规和公司规定，如超速、酒后驾驶等。
- 如发现违规行为，公司将采取适当的纪律处理措施，如警告、罚款、停用车辆等，并视情况追究法律责任。
5. 监督和报告- 公司应设立专门的车辆使用费管理人员或部门，负责监督车辆使用费的执行情况，包括费用核算、违规行为处理等。
- 相关报表应按时报送给财务部门，并配合内外部审计工作。
以上是一个简单的车辆使用费日常管理制度的内容，具体的制度可以根据公司实际情况和需要进行调整和完善。
车辆使用费日常管理制度（2）车辆使用费是指用于维护、保养和管理车辆的费用，包括汽油费、维修保养费、保险费、车辆年检费等。
对于企事业单位来说，车辆使用费管理制度的建立和执行是非常重要的，既能够合理控制车辆使用费的支出，又能保证车辆的正常运营和维护，下面就是针对车辆使用费管理制度的一些建议，供参考。
一、制度的目标和任务车辆使用费管理制度的基本目标是合理控制车辆使用费的支出，确保车辆的正常运营和维护，并且防止资源的浪费和滥用。
公务用车及交通费管理制度
公务用车及交通费管理制度第一章总则第一条：目的为规范企业公务用车管理，合理掌控交通费用支出，优化出行布置，提高企业资源利用效率，订立本制度。
第二条：适用范围本制度适用于公司名下全部公务用车的管理，并对公务交通费用的报销进行规范。
第三条：定义1.公务用车：指公司特地供公务出行使用的汽车，包含企业购置的和租赁的公务用车。
2.公务交通费用：指用于公务出行的交通工具费用，包含燃油费、过路过桥费、停车费、高速费、租车费等。
第二章公务用车管理第四条：公务用车配备标准1.公司依据各部门和岗位需求，确定公务用车配备标准，并在年度预算中进行布置。
2.各部门依据实际需要，提出公务用车购置或租赁申请，经相关部门审核批准后进行购置或租赁。
第五条：公务用车使用范围1.公务用车仅限于公务出行使用，禁止私人使用或外借他人。
2.公务用车在使用过程中应遵守交通法规，安全驾驶，不得超载，不得违法使用。
3.公务用车由指定驾驶员驾驶，禁止未经授权的人员擅自驾驶。
第六条：公务用车保养和维护和修理1.公司负责指定专人负责公务用车的保养和维护和修理工作，确保车辆始终处于良好的工作状态。
2.公务用车的日常保养和小修费用由公司承当，大修费用需经相关部门批准后由公司承当。
3.公务用车的维护和修理应及时报备并在规定时间内完成。
第七条：公务用车使用登记1.公务用车在每次使用前，驾驶员应填写公务用车使用登记表，登记有关信息包含：用车事由、用车时间、用车人员、用车里程等。
2.公务用车使用登记表需经驾驶员和用车部门负责人签字确认后方可使用。
第八条：公务用车油费管理1.公务用车的加油应在指定的加油站进行，使用加油卡支出。
2.加油时应依据公务用车使用登记表中的用车里程和用车人员填写加油记录，确保加油信息准确无误。
3.公司设立特地的油费报销制度，对符合规定的加油记录进行报销。
第九条：公务用车事故处理1.公务用车发生事故后，驾驶员应第一时间报告事故情况，并及时通知公司相关部门。
公司交通管理费的管理制度
第一章总则第一条为规范公司交通管理费用的使用，提高资金使用效率，保障公司业务运营的顺利进行，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司内部所有车辆及员工的交通费用管理。
第三条本制度遵循合理、合规、节约、高效的原则。
第二章管理机构及职责第四条公司设立交通管理费管理小组，负责交通管理费用的统筹规划、审批及监督。
第五条交通管理费管理小组的职责：（一）制定交通管理费管理制度及实施细则；（二）审批交通管理费用的申请；（三）监督交通管理费用的使用情况；（四）定期对交通管理费用使用情况进行统计分析。
第三章交通管理费用的构成第六条交通管理费用包括以下内容：（一）车辆购置、维修、保养费用；（二）车辆保险费用；（三）车辆燃油、过路费、停车费等费用；（四）员工交通补贴；（五）其他交通相关费用。
第四章交通管理费用的申请与审批第七条交通管理费用的申请：（一）车辆购置、维修、保养费用：由相关部门根据实际需要提出申请，经交通管理费管理小组审批后，由财务部门办理相关手续；（二）车辆保险费用：由财务部门根据保险合同规定，定期办理续保手续；（三）车辆燃油、过路费、停车费等费用：由使用车辆的人员在规定时间内向财务部门报销；（四）员工交通补贴：由人力资源部门根据员工工作性质和实际需求，提出交通补贴方案，经交通管理费管理小组审批后，由财务部门发放；（五）其他交通相关费用：由相关部门根据实际情况提出申请，经交通管理费管理小组审批后，由财务部门办理。
第五章交通管理费用的监督与考核第八条交通管理费用使用情况应定期向公司领导汇报，接受监督。
第九条交通管理费管理小组对交通管理费用的使用情况进行考核，考核内容包括：（一）交通管理费用使用是否合理、合规；（二）交通管理费用使用效率；（三）交通管理费用使用是否存在违规行为。
第六章附则第十条本制度由公司交通管理费管理小组负责解释。
第十一条本制度自发布之日起施行。
通过本制度的实施，旨在规范公司交通管理费用的使用，提高资金使用效率，为公司业务运营提供有力保障。
报销车费管理制度
报销车费管理制度一、制度目的为规范企业内部车费报销管理，保障企业资金使用的合理性和安全性，特制订本管理制度。
二、适用范围本制度适用于公司内部车费报销管理的相关工作人员和相关车费报销人员。
三、报销车费的范围公司报销车费范围包括但不限于以下几种：1. 公务用车：公司内部出差、会议、业务考察等公务活动所产生的车费；2. 员工用车：公司规定的员工接送车费；3. 外协人员用车：公司外聘人员接送车费；4. 其他车费：公司规定的其他车费情况。
四、报销规定1. 车费报销申请车费报销人员应凭相关的费用凭证和报销申请单，由部门主管签字确认后，报送财务部门进行报销。
2. 车费报销标准公司规定的车费报销标准，包括油费、过路费、停车费等，按公司标准执行。
3. 报销流程车费报销流程为：车费报销人员提出申请-部门主管审批-报送财务部门审核核对-财务部门报销款项。
4. 报销时间车费报销人员应在发生费用后尽快提出报销申请，逾期申请不予受理。
五、注意事项1. 报销凭证车费报销人员需保留相关费用凭证，如加油发票、停车发票等，方便财务部门审核核对。
2. 报销金额车费报销人员应按照实际发生的费用进行报销，不得超出公司规定的标准。
3. 虚假报销车费报销人员如有虚假报销情况，一经查实将视情节轻重给予相应的纪律处理。
4. 报销审批部门主管在审批车费报销申请时应认真核对相关费用是否合理、真实，对疑点需进一步核实。
六、责任追究1. 对违反规定进行报销的行为，由财务部门责令退还违规报销款项，严重情节的将视情节轻重给予相应的纪律处理。
2. 财务部门对违规报销的情况进行记录和通报，并加强对相关问题的监督防范。
七、附则1. 对本制度的解释权属于公司财务部门。
2. 本制度自颁布之日起施行。
制度责任人（盖章）：______ 审核意见：______日期：______月______日单位财务部门负责人：______日期：______月______日。
交通费管理规章制度
交通费管理规章制度第一章总则第一条为规范公司交通费的管理和使用，提高公司的经营效益，保护公司利益，特制定本规章制度。
第二条本规章制度适用于公司内部所有与交通费有关的管理和使用事项。
第三条本规章制度内容包括交通费的标准、审批流程、报销规定、监督管理等方面。
第四条公司领导负责制定本规章制度，并对其实施进行监督。
第五条公司内部各部门应严格执行本规章制度，确保交通费的合理使用和花费。
第六条公司员工应严格按照本规章制度的相关要求执行，不得擅自挪用或浪费交通费用。
第七条违反本规章制度的公司员工将受到相应处罚。
第二章交通费标准第八条公司交通费标准根据国家相关规定和公司实际情况制定，由公司领导审批并公布。
第九条公司员工出差的飞机、火车、汽车等车票费用应按照实际票价报销，且不得超过公司规定的最高限额。
第十条公司员工公务用车的使用费用应按照公司规定的标准进行报销，公车内部乘坐的费用应由乘坐人员自行支付。
第十一条公司员工因公出行产生的运输费用，如的士、公交车、地铁等，应按照公司规定的标准进行报销，但需提供相关票据和出行原因。
第十二条公司员工因公出行产生的住宿费用，应按照公司规定的标准进行报销，但需提供相关住宿证明和出行原因。
第十三条公司员工因公出行产生的餐饮费用，应按照公司规定的标准进行报销，但需提供相关餐饮发票和出行原因。
第十四条公司对于其他交通费用的报销，应根据实际情况进行审批和报销，不得超过公司规定的最高限额。
第十五条公司交通费的标准应定期进行调整，并经公司领导审批后才能执行。
第十六条公司在特殊情况下，如疫情期间或自然灾害发生时，可以按照实际情况调整交通费的标准，并及时通知全公司员工。
第三章审批流程第十七条公司员工因公出行需要报销交通费用时，应提交相关申请和报销材料给所在部门负责人。
第十八条部门负责人在收到员工申请和报销材料后，应按照公司规定的审批流程进行审核，并在规定时间内进行审批。
第十九条部门负责人审批完成后，将相关报销材料和审批意见提交给财务部门进行财务审批。
公司员工交通费管理制度
第一章总则第一条为规范公司员工交通费用的报销流程，提高资金使用效率，保障员工合法权益，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司全体员工，包括正式员工、实习生、临时工等。
第三条本制度遵循公平、合理、节约、高效的原则。
第二章交通费用报销范围第四条员工因公外出，需乘坐公共交通工具（如公交车、地铁、出租车等）产生的费用，可在公司报销范围内。
第五条以下情况不纳入报销范围：（一）员工个人因私事乘坐公共交通工具产生的费用；（二）员工因公外出，但未产生公共交通费用；（三）员工乘坐私人车辆或自驾车产生的费用。
第三章交通费用报销标准第六条公共交通费用报销标准如下：（一）乘坐公交车、地铁等公共交通工具，按照实际车费报销；（二）乘坐出租车，按照实际车费报销，单次费用不超过人民币200元；（三）乘坐长途汽车、火车等长途交通工具，按照实际车票费用报销。
第七条因特殊情况，如紧急公务、突发疾病等，经批准乘坐私人车辆或自驾车产生的费用，可按以下标准报销：（一）乘坐私人车辆，按照实际车费报销，单次费用不超过人民币200元；（二）自驾车，按照实际油费、过路费、停车费等费用报销。
第四章交通费用报销流程第八条员工因公外出，需提前向部门负责人提出申请，经批准后方可乘坐公共交通工具。
第九条员工在报销交通费用时，需提供以下材料：（一）公共交通票据原件；（二）公务出差审批单；（三）其他相关证明材料。
第十条员工将报销材料提交至财务部门，财务部门对报销材料进行审核。
第十一条财务部门审核无误后，将报销款项打入员工工资卡或报销至公司账户。
第五章附则第十二条本制度由公司人力资源部负责解释。
第十三条本制度自发布之日起施行，原有相关规定与本制度不一致的，以本制度为准。
第十四条本制度如有未尽事宜，由公司人力资源部负责修订。
第六章监督与考核第十五条公司设立交通费用管理监督小组，负责监督本制度的执行情况。
第十六条对违反本制度规定的行为，公司将视情节轻重给予相应处罚。
第十七条对在交通费用管理工作中表现突出的员工，公司给予表彰和奖励。
公司车费管理制度
公司车费管理制度一、背景随着公司业务的不断扩张和发展，公司车辆的使用也日益频繁。
为了规范和管理公司车辆的使用和费用报销，提高车辆使用的效率和节约成本，公司制定了《公司车费管理制度》。
二、适用范围本制度适用于公司所有员工及相关岗位，包括但不限于销售人员、客户服务人员、管理人员等。
三、车辆使用管理1. 车辆调配公司车辆由汽车部门统一管理，所有车辆的调配由汽车部门负责，员工有需求时需提前向汽车部门提出申请。
2. 车辆使用员工严格按照公司规定的用车流程和用车原因使用车辆，不得私自使用公司车辆进行个人或非工作相关的活动。
3. 车辆保养车辆保养由汽车部门统一安排，员工需按时将车辆送到指定地点进行保养和维修，确保车辆在良好的状态下使用。
4. 禁止酒驾公司严禁员工饮酒后驾驶公司车辆，一经发现将按公司规定进行处罚并直接停用员工的公司车辆使用权限。
四、车费报销管理1. 费用报销员工在使用公司车辆过程中发生的车费（加油费、过路费、停车费等）须在规定的时间内填写报销单并提交至财务部进行报销。
2. 报销流程员工需在报销单上填写详细的车费用途、时间、地点等，同时需提供相应的票据和发票。
财务部会根据规定的报销标准进行审核和报销。
3. 车费标准公司设定了相应的车费标准，对于不同类型和规格的车辆，有对应的车费标准。
员工在报销车费时需严格按照公司的标准进行报销。
五、车辆安全管理1. 驾驶员要求公司车辆的驾驶员须具备相应的驾驶证和丰富的驾驶经验，同时需签署相关的责任承诺书。
未经公司允许驾驶公司车辆将会受到惩罚。
2. 交通违法公司要求员工在使用公司车辆时严格遵守交通规则，不得超速、违章、占用非法停车位等行为，如发生交通违法行为，由员工自行承担相应的法律责任。
3. 车辆保险公司车辆一定要有有效的保险，而且所有员工在驾驶公司车辆时需提供有效的驾驶证与保险信息。
同时，员工在使用公司车辆时，需严格遵守保险公司的相关规定。
4. 事故处理在使用公司车辆过程中发生的事故需及时向汽车部门和领导汇报，并配合相关部门处理。
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公司车费管理规定
1． 目的 为加强和规范车费报销作业管理， 合理地控制差旅乘车费用， 特制定本规定 。
2． 适用范围 本公司员工 3．职责 3．1 部门（项目）主管、经理负责公差人员车费的审核； 3．2 财务部负责报销金额的复核； 3．3 总监负责分管部门经理主管出差车费的审核； 3．4 副总负责车费的核准。
4．内容 4．1 凡外出公差人员到客户处进行拜访、施工/检修、业务洽谈等公务事项 的。
应有客户在《外出派工单》“客户确认”栏内签字，回到公司后交给部门主 管；到公司各部门公干的，应有所到达部门的主管/经理在“确认”栏内签字； 有些公干业务无法由客户或主管/经理签字确认的，派出部门（项目）主管/经理 应予以核实该员工是否到达公干地点。
4． 2 内容： 部门主管应亲自或安排人员对客户进行电话联系进行抽查核实， 以确认该员工是否到达客户所在地或指定地点进行公干。
4．3 外出人员在报销车费时应将《外出派工单》附于“报销单”后，且在 “报销单”上注明起点、终点、车费。
如:公司 → 华强北 → 观兰 → 公司。
4．4 员工在公干乘车时，要有节约观念，经理、主管因公务急需处理的可 以乘坐豪华车外，其他员工一律不能乘坐豪华大巴。
4．5 财务部负责乘车路线费用的信息收集，确定各路段普巴、豪华巴车费 标准，以作为报销车费的依据。
4．6 财务复核时对员工乘车费用超过标准的予以退回，不予报销；若确属
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路线费用信息收集错误，应进一步调查核实，确定无误后予以报销。
4． 7 外出公干严禁打的。
如有特殊情况 （如取款、 取/送卡等） 需要打的的， 应先报告 主管、经理，由主管、经理请示 主管总监批准后方可打的。
否则的士费不予报销。
5.报销程序 5．1 员工出差的，当天填报车费报销单后报主管、经理，部门（项目）主 管、经理安排文员电话核实，主管、经理审核后报财务复核费用数额，再报主管 副总核准。
5．2 部门（项目）主管、经理出差的，当天填报后报主管总监，由主管总 监安排人员核实,总监审核后报财务复核,再报主管副总核准。
5．3 总监公干车费直接报财务复核，再报分管副总批准。
6．检查 6．1 部门（项目）主管、经理应及时安排人员对员工公干情况进行检查或 抽查，以确认该员工是否按计划安排出差。
6．2 检查人员必须就检查情况做好记录，登记于《员工出差检查表》上。
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