车费报销管理规定
车费报销流程和报销制度
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1. 发生车费支出后，应及时整理相关单据，包括：出差申请单或командировочноеудостоверение（带有已用公章）；税票（发票），原始税票或复印件；乘车凭证或乘车票据，如机票、火车票、汽车票或出租车票据；里程证明（如出差里程较长，需提供公里数证明）；其他相关证明材料（如出差住宿证明等）。
车费报销管理制度
车费报销管理制度第一章总则为规范公司车费报销管理，加强财务管理，提高管理效率，特制定本管理制度。
第二章适用范围本管理制度适用于公司内所有员工的车费报销管理，包括因公出差、会议、市内外差旅等产生的车费报销。
第三章报销范围1. 因工作需要产生的交通费用，包括但不限于车辆租赁费、加油费、停车费等。
2. 公司规定范围内的市内外差旅交通费用。
3. 发生在公司规定范围内的出差交通费用。
第四章报销标准1. 交通费用标准由公司财务部门核定，并在公司内部通知。
2. 员工因公出行的交通费用应当符合公司规定的标准，超出标准部分不予报销。
3. 如有特殊情况需要报销超标交通费用，需经公司主管领导同意，并提供相关证明文件。
第五章报销流程1. 员工需在出行前填写出差申请报告，包括出差目的、行程计划、预算费用等，由所在部门主管审批。
2. 出差结束后，员工需填写差旅报销单，详细列明交通费用，并附上相关票据、发票等凭证。
3. 提交差旅报销单及相关凭证给财务部门进行审核，由财务部门查验后报销。
第六章报销凭证1. 员工报销交通费用时，需提供相关票据、发票等凭证，原件和复印件一并提交。
2. 财务部门对凭证进行核对，如有不符或者有疑问的地方，会及时与员工沟通解决。
第七章报销期限1. 员工需在出差结束后的7个工作日内提交差旅报销单及相关凭证给财务部门进行审核。
2. 财务部门在收到报销单及相关凭证后，会在3个工作日内完成审核并报销。
第八章附则1. 对违反本管理制度的员工将受到公司纪律处分。
2. 本管理制度的最终解释权归公司财务部门所有。
以上为公司车费报销管理制度，希望所有员工遵守相关规定，严格执行，共同维护公司利益。
车辆费用报销管理制度范本
一、目的为规范公司车辆费用管理，加强财务监督与控制，确保公司车辆使用合理、经济、安全，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司所有公务车辆、租赁车辆以及员工因公使用私人车辆的费用报销。
三、车辆使用规定1. 车辆使用必须遵循“合理、经济、安全”的原则，不得用于个人事务。
2. 驾驶员应持有合法有效的驾驶证，并遵守交通法规，确保行车安全。
3. 驾驶员在车辆使用过程中，应保持车辆整洁、完好，不得擅自改变车辆结构及性能。
4. 车辆使用前，驾驶员需向部门负责人报告出行计划，经批准后方可使用。
四、费用报销规定1. 车辆费用报销范围包括：燃油费、过路费、停车费、维修保养费、保险费等。
2. 费用报销需提供以下凭证：（1）行驶证、驾驶证、车辆保险单等相关证件复印件；（2）车辆使用申请表；（3）加油发票、过路费票据、停车费票据、维修保养费用单据等；（4）其他相关费用证明。
3. 费用报销流程：（1）驾驶员将相关费用票据整理齐全，填写车辆费用报销单；（2）部门负责人审核费用报销单及票据，签字确认；（3）财务部门审核费用报销单及票据，签字确认；（4）报销人领取报销款项。
五、油卡管理1. 公司财务部负责办理车辆油卡，并定期充值。
2. 油卡充值记录应定期打印，并妥善保管。
3. 驾驶员应妥善保管油卡，不得转借他人使用。
4. 油卡余额不足时，驾驶员应及时向财务部门申请充值。
六、其他规定1. 车辆维修保养费用，需在维修保养前向财务部门申请预算，经批准后方可进行。
2. 车辆保险费用，由公司统一缴纳，驾驶员不得私自购买。
3. 车辆使用过程中发生的事故，驾驶员应立即停车，保护现场，并立即报告公司。
4. 驾驶员在车辆使用过程中，如违反本制度规定，公司将视情节轻重给予相应处罚。
七、附则本制度由公司财务部负责解释，自发布之日起实施。
如遇特殊情况，可由公司总经理办公会议决定调整。
车辆费用报销制度
车辆费用报销制度一、引言随着企业的发展，员工因公出行的频率也越来越高，由此产生的车辆费用报销问题也逐渐凸显出来。
为了规范企业车辆费用报销的流程和管理，制定一套科学、合理的车辆费用报销制度是十分必要的。
本文将详细介绍车辆费用报销制度的相关内容。
二、适用范围本车辆费用报销制度适用于公司所有员工因公使用公司车辆而产生的各类费用报销，包括但不限于油费、停车费、过路费等。
三、费用报销的申请1. 员工在用车之前，应先向上级汇报并填写申请表，说明用车的目的、时间及里程数等相关信息。
相关部门会根据员工的用车需要进行审批。
2. 员工在使用车辆时应严格按照申请的目的和时间进行使用，不得擅自改变行程或私自使用车辆。
3. 用车结束后，员工应及时填写费用报销申请表，并附上相关票据和发票进行报销申请。
四、费用报销的审核1. 财务部门负责对员工提交的费用报销申请进行审核，确保费用报销的合理性和准确性。
审核时要核对员工提交的票据和发票，确保其真实有效。
2. 财务部门还应根据相关规定，在审核过程中对费用进行分类和归档，便于后续的管理和审计工作。
五、费用报销的发放1. 经过财务部门的审核，费用报销申请通过后，相应的费用将在下一个工资发放日期一并发放给员工。
2. 费用发放形式可以选择银行转账或现金领取，员工可以根据个人需求选择合适的方式。
六、费用报销的监督和管理1. 公司应设立专门的监督和管理机构，负责对车辆费用报销制度的执行情况进行监督和管理。
2. 监督机构负责对各个环节的执行情况进行抽查和检查，确保车辆费用报销制度的有效实施。
3. 如发现个别员工存在违规操作或虚报费用的情况，监督机构有权采取相应的处罚措施，并要求员工返还不合理报销的费用。
4. 监督机构应定期对车辆费用报销制度进行评估和改进，以确保制度的科学性和适用性。
七、费用报销的变更和解释1. 如果需要对车辆费用报销制度进行修改或调整，应由相关部门提出申请，并经过监督机构的审批后方可实施。
公司车辆报费用报销制度
公司车辆报费用报销制度为规范公司车辆费用报销政策，提高费用报销的精准性和适时性，提防违规手段的使用，特订立本制度。
一、适用范围本制度适用于公司全部使用或配备的车辆，并适用于全部使用公司车辆的员工。
二、费用报销管理标准1. 费用报销类别公司车辆费用报销包括但不限于以下几个类别：•燃油费用•保养维护和修理费用•违章罚款•道路通行费•车辆停车费用•车辆保险费用•其他与车辆使用相关的合理费用2. 报销手续在发生车辆费用支出后，员工应在3个工作日内向公司法务部门提交报销申请。
报销申请流程如下：•填写《车辆费用报销申请表》，并附上相关费用发票及其他必要的证明材料。
•报销申请表和相关材料须经上级领导审批。
•审批通过后，将报销申请表及相关材料交给财务部门进行核对和报销。
3. 报销金额限制不同类别的费用报销有不同的金额限制标准，实在如下：•燃油费用：依据车辆型号和行驶里程，依照公司规定的油耗标准进行计算报销，但总额不得超过实际支出金额。
•保养维护和修理费用：依据车辆使用情况和车型，依照合理的保养和维护和修理费用进行报销，但需供给相关费用发票和维护和修理记录。
•违章罚款：公司不负责员工因违章行为引发的罚款，任何违章罚款不得报销。
•道路通行费：依照实际发票金额进行报销。
•车辆停车费用：依照合理停车费用进行报销，但需供给停车发票。
•车辆保险费用：依据公司统一规定的保险费用标准进行报销，但需供给有效的保险费用发票。
•其他费用：如有其他与车辆使用相关的合理费用，需供给相关费用发票，并经过法务部门审批后方可报销。
4. 报销时间限制费用发生后，员工应在一个月内提交报销申请。
逾期申请将不予受理和报销。
三、费用报销考核标准1. 精准性和完整性公司将审核报销申请表和相关材料，对费用的精准性和完整性进行评估。
假如申请表和相关材料存在虚假、缺失、不完整的情况，将拒绝报销。
2. 合规性报销申请表和相关材料应符合公司车辆费用报销的政策和规定，不能违反公司制度、国家法律和法规。
报销车费管理制度
报销车费管理制度一、制度目的为规范企业内部车费报销管理，保障企业资金使用的合理性和安全性，特制订本管理制度。
二、适用范围本制度适用于公司内部车费报销管理的相关工作人员和相关车费报销人员。
三、报销车费的范围公司报销车费范围包括但不限于以下几种：1. 公务用车：公司内部出差、会议、业务考察等公务活动所产生的车费；2. 员工用车：公司规定的员工接送车费；3. 外协人员用车：公司外聘人员接送车费；4. 其他车费：公司规定的其他车费情况。
四、报销规定1. 车费报销申请车费报销人员应凭相关的费用凭证和报销申请单，由部门主管签字确认后，报送财务部门进行报销。
2. 车费报销标准公司规定的车费报销标准，包括油费、过路费、停车费等，按公司标准执行。
3. 报销流程车费报销流程为：车费报销人员提出申请-部门主管审批-报送财务部门审核核对-财务部门报销款项。
4. 报销时间车费报销人员应在发生费用后尽快提出报销申请，逾期申请不予受理。
五、注意事项1. 报销凭证车费报销人员需保留相关费用凭证，如加油发票、停车发票等，方便财务部门审核核对。
2. 报销金额车费报销人员应按照实际发生的费用进行报销，不得超出公司规定的标准。
3. 虚假报销车费报销人员如有虚假报销情况，一经查实将视情节轻重给予相应的纪律处理。
4. 报销审批部门主管在审批车费报销申请时应认真核对相关费用是否合理、真实，对疑点需进一步核实。
六、责任追究1. 对违反规定进行报销的行为，由财务部门责令退还违规报销款项，严重情节的将视情节轻重给予相应的纪律处理。
2. 财务部门对违规报销的情况进行记录和通报，并加强对相关问题的监督防范。
七、附则1. 对本制度的解释权属于公司财务部门。
2. 本制度自颁布之日起施行。
制度责任人（盖章）：______ 审核意见：______日期：______月______日单位财务部门负责人：______日期：______月______日。
车费报销制度
车费报销制度车费报销制度是指公司或组织对员工因工作需要而产生的车费进行报销的一项政策规定。
这项制度的目的是为了激励员工的工作积极性和提高工作效率，同时也是对员工出差、在工作岗位上用车等实际支出的合理回报。
一、适用范围车费报销制度适用于有行车需求的公司员工，包括但不限于销售人员、运输人员、调研人员等。
对于有专车接送的高级管理人员或公司提供公司车辆的员工，一般不适用车费报销制度。
二、报销标准车费报销标准应根据公司的具体情况和政策制定，一般分为两种方式：1. 按实际发生费用报销。
员工在工作时间内用车，必须提供相关的票据和费用明细，公司按实际发生费用进行报销。
2. 按公里数报销。
员工根据公司规定的里程标准，用车超过一定公里数后，按公司规定的标准进行报销。
三、报销范围车费报销范围一般包括以下几个方面：1. 出差用车费用。
员工因工作需要而出差所产生的车费可报销；同时还可以报销出差期间的停车费和过路费等相关费用。
2. 工作用车费用。
员工因工作需要而使用车辆的费用，如到客户单位、供应商单位、银行等相关场所办事过程中的车费可以报销。
3. 加班用车费用。
员工因加班而使用车辆的费用，公司应当按照相关政策给予报销。
四、报销要求员工在车费报销时需要符合以下几个要求：1. 提供有效的票据和费用明细。
员工在报销时需要提供正规合法的车费票据和费用明细，以便公司进行审核和核算。
2. 根据申请及时报销。
员工应当在车费发生后的一定时间内提出报销申请，并按照公司规定的程序及时报销，避免过久未报销造成资金堆积。
3. 合理使用车辆。
员工在工作过程中应当合理使用车辆，遵守交通规则，对车辆进行合理维护和保养，避免额外的损耗和费用。
五、管理与监督公司应当建立完善的车费报销制度管理制度，并对相关政策进行宣贯。
同时，应当加强对车费报销的监督和审计，避免虚报、冒领等现象的发生。
对于违规报销的员工，应当依据相关规定进行相应的处罚和追责。
综上所述，车费报销制度是一项激励员工和合理回报员工实际支出的重要政策制度。
车费报销制度
车费报销制度1. 背景和目的车费报销制度旨在为公司员工提供公平、公正、合理的交通费用报销流程。
该制度的制定旨在满足公司员工因公出差或执行工作任务时发生的交通费用报销需求，并确保报销程序的透明性和便捷性，使员工能够顺利报销合理的车费支出。
2. 适用范围该车费报销制度适用于全体公司员工，包括全职员工、兼职员工以及临时工等。
3. 报销标准公司对车费报销标准进行了统一规定，具体如下：•地铁、公交车费：按照实际支出金额全额报销；•出租车费：按照实际支出金额报销，但每次报销不超过30元；•自驾车费：按照公司规定的里程费计算，具体费用标准为每公里0.5元。
4. 报销申请流程为了确保报销流程的规范和高效，公司设定了以下报销申请流程：1.员工需提前填写《车费报销申请表》，并附上车票、凭证等相关费用证明；2.员工将填写好的申请表和相关凭证提交给所在部门的主管；3.主管审核申请表和凭证的真实性和有效性，并确认是否符合报销标准；4.主管在申请表上签字批准，并将申请表送交至财务部门；5.财务部门收到申请表后，核对申请表上的信息和凭证，然后进行报销操作；6.财务部门在报销完成后，将报销金额转账或以其他方式返还给员工；7.财务部门将报销记录归档并保存一定时期。
5. 注意事项为了顺利完成车费报销流程，员工需要注意以下事项：•员工需要及时保存车票、凭证等费用证明，以备申请报销时使用；•员工填写申请表时要务必如实填写相关信息，如有虚假信息或丢失凭证等情况，将会影响报销审批的通过；•员工需按照流程将申请表和凭证提交给主管，不可直接将申请表交给财务部门；•员工在申请报销后，应及时留意财务部门的通知，配合提供相关信息或补充材料。
6. 申诉和附则如果员工对报销结果有异议，可以向财务部门提出申诉。
财务部门将在接到申诉后进行核实和处理，并与员工进行沟通，最终作出决策。
除本制度规定外，公司还遵循相关法律法规的要求，如国家税务局的相关规定等。
7. 结束语车费报销制度的制定旨在为公司员工提供一个公正、公平、透明、高效的车费报销流程，以促进员工的工作积极性和满意度，提升公司整体形象。
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5.3.3春节国家规定的放假期内，正式上班人员享受春节特殊补贴20元/天。
5.4春节放假时间规定；
5.4.1各个分厂根据生产需要制定各自的春节休假时间表；
注；以上补贴办法解释权归公司办公室，如有疑议，以办公室解释为准。
5.1.5员工户籍所在地与工厂所在地区（按火车所能到达的目的地为准）的公里数大于2000 km以上，补贴标准为500元
5.2省内补贴办法
5.2.1余姚市范围内的补贴标准为50元，
5.2.2余姚市范围以外，浙江省内的补贴标准为100元
5.3春节期间在工厂上班人员享受标准：
5.3.1春节上班人员享受补贴的待遇不变，
5.1.2员工户籍所在地与工厂所在地区（按火车所能到达的目的地为准）的公里数大于500km小于等于1000 km，补贴标准为300元
5.1.3员工户籍所在地与工厂所在地区（按火车所能到达的目的地为准）的公里数大于1000 km小于等于1500km，补贴标准为350元
5.1.4员工户籍所在地与工厂所在地区（按火车所能到达的目的地为准）的公里数大于1500km小于等于2000km,补贴标准为400元
职工春节期间返乡及返厂
车费补贴管理规定
文件编号：DM/2011-01
版 次：A/1
发行日期：
受控状态：分发号：
核准：审核：编制:
标题：
职工春节期间返乡及返厂补贴管理规定
文件编号
DM/2011-01
页 次
1/2
1.目的：
1.1规范职工待遇，激励因生产需要春节期间在岗的生产员工和保留一支优秀的职工队伍；
1.2规范职工春节往返补贴标准，特制订本规定。
2.适用范围：适用本公司及旗下公司职工
3.权责：
3.1人力资源部负责本制度的拟定、执行监督及汇总；
3.2各部门、各车间负责人负责票据收集、审核及统计；
4.内容：
4.1享受此补贴的对象及条件：
4.1.1在公司连续工作满6个月及以上并在开工之日准时返厂员工可全额享受补贴
4.4.报销标准及注意事项：
4.3.1规定时间未能返厂者，因特殊因素未能到厂人员，时间在24小时内的，经申请可以享受补贴的70%；超过24小时的取消补贴资格。
4.4.2报销金额标准详见《返乡返厂补贴标准》。
4.4.3职工如在发放补贴之前离职的不予报销返乡、返厂补贴，补贴发放后6个月内离职的扣回补贴的50%
5.附表：《返乡/返厂补贴标准》
附Байду номын сангаас：
其它有与本制度相悖之规定即时废除。
标题：
职工春节期间返乡及返厂补贴管理规定
文件编号
DM/2011-01
页 次
2/2
返乡返厂补贴标准
公司以员工工作地与其户籍所在地的火车到达地公里数为基准，实行春节回家路费补贴标准，
具体补贴标准如下：
5.1省外补贴办法
5.1.1员工户籍所在地与工厂所在地区（按火车所能到达的目的地为准）的公里数小于等于500km补贴标准为200元；
4.1.2不满3个月的不享受返乡返厂补贴，满3个月以上的不满6个月的可以享受返乡返厂补贴标准的50%。
4.1.3以返回户籍所在地最近的火车站点为依据；
4.1.4按返乡返厂补贴应提交正规合法票据，留岗生产同等要求。
4.2.报销时间：
4.2.1往返补贴报销时间：当年正常生产后次月报销本年度春节公司职工返乡补贴，所报销费用同次月份工资一起发放。
4.3.报销流程：
4.3.1符合报销条件的需在春节后正式开工之日起10个工作日内将本人有效票据上交至部门负责人处审核；
4.3.2各部门收集、核对好票据后，将票据及申请报销的人员名单一同送交人力资源部。
4.3.3人力资源部对各部门送交的车票及名单进行审核，并送交财务部，确认无误后应进行公布，公布期不少于三天，统一汇总，由副总以上审批好发放