14001程序
ISO14001：2015环境运行控制程序
※※修订履历※※1 目的对公司已确定、需采取控制措施的重要环境因素有关的运行与活动，给以识别和控制，以确保公司环境方针、目标的实现、管理体系有效运作和持续改进。
2 范围适用于公司手册规定范围内的任何一项生产活动或与之相关的其它活动时对环境的控制。
3 职责3.1 各相关部门主管负责按照本部门建立的管理档进行合理的运行控制。
3.2 管理者代表负责程序档的审核和管理办法或作业指导书的批准。
3.3 各部门制定本部门的环境因素控制措施报品保部汇总。
3.4 总经理负责程序档的批准。
4 工作程序4.1环境体系运行控制要求4.1.1管理部根据《重要环境因素清单》，确定与公司重要环境因素有关的运行与活动。
4.1.2 重要环境因素的运行与活动应制定相应的作业指导书或管理制度。
4.1.2.1 重要环境因素的作业指导书或管理制度，应由其重要环境因素的责任部门编制，报品保部汇总，管理者代表批准后实施。
4.1.2.2 运行与活动的作业内容包括：a 依据执行的法律法规与其它要求和公司的管理方针、目标、指标，确定运行或活动的控制指标与目标；b 有关人员的职责、具体的操作方法；c 监视和测量的方式和频次；d 应保持的记录。
4.1.2.3 运行与活动的作业指导书的评审，按《文件控制程序》执行。
4.2 环境运行控制4.2.1 对公司环境产生影响的因素有：废水、噪声、固体废弃物。
4.2.1.1 办公垃圾的管理a各职能部门办公场所的废电池、硒鼓、色带、计算机、打印机等危险废弃物的收集和处理，执行《废弃物控制程序》。
b 管理部负责本公司办公场所的废电池、硒鼓、色带、计算机、打印机等危险废弃物的收集和处理，执行《废弃物控制程序》。
4.2.1.2 固体废弃物的管理制造部负责生产中产生固体废弃物的处理：生产包装或搬运过程中产生的包装物等固体废弃物，出售给废品回收公司处置。
4.2.1.3 废水的管理公司无生产废水,主要是生活废水, 生产废水经沉淀池沉淀后循环利用，生活废水经化粪池分解达标排入工业园区市政污水管网，制定《废水、废气、噪声管理程序》确保污水排放符合DB50/457－2012《重庆市化工园区主要水污染物排放标准》的排放标准。
ISO14001合规性评价控制程序
文件制修订记录
1. 目的
确保公司能够履行遵守法律法规和其他要求的承诺，以定期评价对适用法律法规和其他要求的遵守情况。
2. 适用范围
适用于公司环境和职业健康安全管理体系覆盖范围内的活动和服务。
3. 职责
由行政部负责有相关部门参加对本程序进行编制、修订。
4. 工作程序
4.1评价的时机、频次和职责
行政部每年至少一次组织公司环境和职业健康安全管理体系运行情况的合规性评价。
4.2评价的方法
评价采用会议的方式，公司各部门、各管理处负责人参加，针对与公司相关的适用法律法规和其他要求条款一一对照进行评价。
4.3评价结果的处理
对于合规性评价出现的不符合，由行政部组织责任部门调查原因，按照《不合格及事故、事件、不符合控制程序》进行处理，涉及到文件的制定或修改时，应对文件进行修改或制定，按照《文件控制程序》执行，对于评价结果应保存记录。
ISO14001资源与能源控制管理程序
为了有效控制本公司经营活动过程中和能源和资源的消耗，提高能源和资源的利用率，合理利用能源和资源，特制定本程序2、适用范围Scope本程序适用于本公司在产品、活动和服务所有耗用能源和资源（水、电、油、纸、电话通讯费等）的管理3、职责Responsibility3.1总务课：3.1.1负责办公用品、水、电、车用燃料、电话通讯费等资源的管理执行办公用品的发放控制，并对发放情况进行记录；负责统计电话通讯费的申报3.1.2负责巡视、点检厂区各部门水电使用情况以及维修相关设施设备，如水龙头维修等3.2财务部：负责对各部门场所消耗的水、电、车用燃料、电话通讯费等进行统计及分析3.3各部门：配合对能源和资源的管理工作4、定义Definition无5、程序内容Procedure Process5.1办公用品消耗的管理5.1.1资材部采购课负责统一按计划采购办公用品，人事部总务控制办公用品的发放，并对发放情况进行记录5.1.2逐步向无纸化办公过渡,在此之前,各部门应节约使用纸张，对于无关公司机密的半面废纸应加以循环使用，可行时，在不影响阅读的情况下，应尽量采用较小号的字体打印文件，并应做到双面打印，以节省办公用纸的使用量；在使用二手纸复印文件时，要在背面作标识“作废”，打“X”5.2 水电消耗的管理5.2.1 财务部负责统一对各部门场所消耗的水、电进行统计，并对每月的水、电使用情况进行分析，发现异常情况及时进行调查，查明原因，督促相关部门予以纠正5.2.2 所有员工都应树立“节约能源，从我做起”的节能意识，约束自我，督促他人，从每一处着眼节约能源和资源的使用5.2.3用水控制5.2.3.1总务课负责在所有用水点设置或张贴“节约用水”告示牌；各部门使用生活用水每次必须适量，使用完毕后应立即关掉，避免用水过程中的长流水以及水阀的跑、冒、滴、漏现象，各使用部门一旦发现用水设施有损坏时，应及时与总务课联系修理事宜洗水量5.2.3.3总务课应定期对公司所有场所的自来水系统进行点检确认，发现有因设施损坏而导致的跑、冒、滴、漏等浪费水资源的现象，应及时进行维修；发现人为因素导致水资源浪费时，应及时进行制止，必要时报告归口管理部门5.2.4 用电控制5.2.4.1各部门需遵守以下空调使用条件a.办公室、普通车间使用条件：（1）夏季：室内温度达到26℃以上时，允许开启空调制冷，温度设置为26℃（2）冬季：室内温度降到10℃以下时，允许开启空调制热，温度设置为20℃b.为符合产品品质等原因开启的空调，温度按照品质需求温度设置c.空调使用规定：（1）使用空调时,严禁开启门窗，严禁下班后不关空调（2）空调设备严禁频繁操作（3）当空调出现故障时,使用部门须及时联系总务课进行维修5.2.4.2厂区内各场所在确保亮度的前提下，尽量采用自然采光，各部门应尽量不开或少开照明灯，照明灯具应尽量使用节能灯等节能灯具5.2.4.3根据需要安装照明，休息日、下班后应关掉办公室所有用电设施电源，做到人走灯灭。
iso14001环境管理体系认证的工作流程
iso14001环境管理体系认证的工作流程iso14001环境管理体系认证的工作流程一、引言在当今社会，环境保护越来越受到重视。
各个行业都在努力减少对环境的影响，实施可持续发展战略。
iso14001环境管理体系认证是一种重要的方式，它可以帮助企业建立并改进环境管理体系，达到规范企业环境行为、保护环境的目的。
本文将深入探讨iso14001环境管理体系认证的工作流程，以便读者更好地了解这一认证的全貌和要求。
二、iso14001环境管理体系认证的概述iso14001环境管理体系认证是国际上通用的环境管理体系认证标准，旨在帮助组织建立环境政策、规划、实施和运作、监测和测评、持续改进等一系列环境管理要素，从而使组织能够全面管理和控制自身的环境影响。
iso14001认证是一个自愿性的认证体系，通过认证可以向内外部证明组织对环境保护的责任态度和管理能力。
三、iso14001环境管理体系认证的工作流程1. 准备阶段在申请iso14001环境管理体系认证之前，组织需要对自身的环境管理体系进行全面的评估和分析，确定是否符合iso14001的要求。
在这一阶段，需要确定环境管理团队、明确工作职责，建立文件控制和记录控制等一系列准备工作。
2. 策划阶段一旦确定申请iso14001环境管理体系认证，接下来需要制定环境管理手册和程序文件，明确环境目标和计划，并进行培训和意识提升，确保组织内部人员都了解和支持环境管理体系的建立。
3. 实施阶段在这一阶段，组织需要实施环境管理体系，包括对资源的调配和分配、内部审查、纠正和预防措施的实施等。
还需要建立内部审核和管理评审机制，以确保环境管理体系的有效性和适应性。
4. 检查和纠正阶段iso14001环境管理体系认证要求组织建立完善的检查和纠正机制，持续监测和测评环境管理体系的运作，及时发现问题并采取纠正和预防措施，确保环境管理体系的持续改进和符合性。
5. 终审和认证阶段经过一段时间的环境管理体系运作和不断改进，组织可以向iso认证机构提交申请，并接受终审和认证。
ISO14001-新项目环境影响管理程序[附记录表]
![ISO14001-新项目环境影响管理程序[附记录表]](https://img.taocdn.com/s3/m/9b4137c57f1922791688e872.png)
4．4环评报告书（表）编写过程中，生产科要组织有关部门积极配合编写，报告书（表）编写过程中及时将有关事宜报告厂长。
4．5环评报告书（表）编制完成后，正式上报环保行政主管部门审核批准。
九、新项目环境影响管理程序
编号
XJ/EMSⅡ-09
版本
A/O
页次
第2页共2页
பைடு நூலகம்5、“三同时”
5．1环评报告书（表）经市环保部门批准后，要严格执行“三同时”和其它审批意见。
5．2最高领导层对“三同时”的资源要给予支持和保证。
5．3“三同时”污染防治技术方案要经过技术论证，超过50万元的项目要依法进行“招、投标”，委托有资质的单位设计、施工。
5．4办公室要经常检查监督“三同时”项目的进度和质量。
5．5试生产要按国家和地方环保部门有关规定执行。
5．6“三同时”试运行达标后，要申请批准项目的环保行政主管部门正式组织验收。
九、新项目环境影响管理程序
编号
XJ/EMSⅡ-09
版本
A/O
页次
第1页共2页
1.目的
为预防因新、扩、改建及技术改造等建设项目的实施对环境可能造成不良影响，根据《环境影响评价法》的要求，对新建项目事先进行环境影响评价，提出预防或减轻有害环境影响的对策和措施，促进经济、社会和环境的协调发展。
2.适用范围
5．7新项目通过“三同时”验收后，污染治理设施，按治理设施操作规程由技术科列入正常管理，并确保达标排放。
5．8新项目正常生产后,按《清洁生产实施控制程序》开展清洁生产。
6相关文件
a）信息交流控制程序；
b）记录控制程序；
c）清洁生产实施控制程序。
7记录
a）环境影响报告书（表）；审批表
ISO14001程序文件清单
品保部
20
废弃物控制程序
LWT-HJQP-11
品保部
21
化学品管理控制程序
LWT-HJQP-12
品保部
22
消防安全管理控制程序
LWT-HJQP-13
品保部
23
相关方环境要求及期望控制程序
LWT-HJQP-14
品保部
品保部
14
应急准备与响应控制程序
LWT-HJQP-05
品保部
15
合规性评价控制程序
LWT-HJQP-06
品保部
16
环境绩效监视与测量控制程序
LWT-HJQP-07
品保部
17
向相关方施加影响控制程序
LWT-HJQP-08
品保部
18
能源资源管理控制程序
LWT-HJQP-09
品保部
19
废水废气噪音控制程序
QMB-001
管理部8Βιβλιοθήκη 信息沟通控制程序QMB-002
管理部
9
客户满意度控制程序
QSB-002
业务部
10
环境因素识别评价控制程序
LWT-HJQP-01
品保部
11
环境目标指标方案控制程序
LWT-HJQP-02
品保部
12
法律法规和其他要求控制程序
LWT-HJQP-03
品保部
13
环境运行控制程序
LWT-HJQP04
ISO14001程序文件清单
项次
文件名称
文件编号
制定部门
1
文件控制程序
QQB-001
品保部
2
记录控制程序
QQB-002
ISO14001工作环境管理程序
工作环境管理程序
1. 目的:
对工厂的工作环境,安全进行管理,以确保生产安全和工作区域的环境符合规定的要求.
2. 适宜用范围：
工厂所有的工作区域内的环境管理均属之.
3. 定义:无
4. 权责:
4.1工作环境的确认:行政部
4.2工作环境的管理:行政部
5.作业内容:
5.1工作环境的确定:行政部应对工厂的所有工作区域进行确认,凡对产品质量造成影响的工作区域必须进行管理,并且对所有工作区域的环境清洁工作进行分工.
5.2工作环境的管理:根据产品的特点确定工厂环境管理的重点为环境卫生、消防安全、温湿度、噪音.
5.3各部门应做好自身区域的环境卫生工作,部门负责人应教导员工养成良好习惯,使工厂环境保持在良好状态下,生产部依据《车间卫生管理规定》实施作业.
5.4行政部应划分责任区域进行环境卫生管理，针对宿舍的环境卫生行政部依据《宿舍卫生管理规定》进行.
5.5工作环境的检查:行政部每周应组织相关部门对工厂进行一次5S检查,检查结果记录于“每周卫生检查表”,若连续三周均发现责任部门存在同样的问题,行政部则填写“整改通知书”,交管理代表确认后发责任部门整改.
5.6 消防安全的检查:行政部应配合消防演习的有关管理规定的整体计划进行消防安全的实际演习(每年至少一次),并针对演习结果进行相应的改进.
5.7若工厂因生产需要而变更工作场所或防火组织发生变更时,行政部应依据上述规定进行确认.
6. 相关文件
6.1车间卫生管理规定
6.2宿舍卫生管理规定
7.使用表单:
7.1每周卫生检查表
7.2整改通知书。
ISO14001：2015化学品管理控制程序
※※修订履历※※1.0 目的为确保公司所使用的化学品、油品从采购、运输、储存、搬运、使用及废弃处理都能得到有效的管理和控制，避免造成对环境的影响和对人员的伤害，符合有关环境、安全法律法规的要求，实现公司环境方针中对预防污染、合理利用资源的承诺，特制定本程序。
2.0范围适用于公司所使用的化学品、油品的管理。
3.0职责3.1采购组负责化学品、油品的采购并索取MSDS。
3.2生产部（仓库）负责化学品、油品仓库的管理、储存。
3.3使用部门负责使用现场化学品、油品的搬运、贮存及使用以及废弃物的管理。
3.4品保部负责实验用化学品的贮存及使用管理。
3.5各使用部门负责对本部门使用人员及保管人员进行MSDS的培训。
3.6品保部负责化学品、油品管理状况的定期检查。
3.8管理者代表负责批准新化学品，油品的使用。
4.0程序4.1使用部门根据本部门的实际情况选购化学品、油品，同时将要选购的化学品、油品资料提交到采购组进行审核。
4.2采购组在确认化学品、油品符合环保要求后，并确保相关供应商具有相关的资质。
4.3采购组在获得采购化学品、油品的请购单后，负责联系相关供应商，同时取得化学品、油品的MSDS，并对供应商施加影响，相关操作内容参考《向相关方施加影响控制程序》。
4.4仓库管理员负责办理化学品、油品的入库手续；入库时化学品应有标识，危险化学品应有安全标签，由仓库核对包装（或容器）上的安全标签。
安全标签若脱落或损坏，经检查确认后应补贴。
如确认无误，办理入库手续，在供应商的《送货单》签字。
4.5化学品、油品的储存4.5.1仓库管理员按《国家化学品管理规范》的要求，将化学品、油品分别存放在指定仓库，对用于化学品存放区的管理作出规定。
4.5.2使用部门现场化学品、油品的储存应做好“三定”，即定点、定量、定人。
4.5.3不同种类的化学品应分类分区贮藏，特别注意有机类物质严禁与氧化剂或腐蚀类化学品混存，有毒类严禁与易燃易爆类、腐蚀类混存，并且充分考虑不同化学品的禁忌物，货架或堆垛之间的主要通道应当有安全距离，不得超量储存。
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环境因素识别和评价程序
1 目的
1.1 识别本公司在活动、产品和服务中能够控制和可施加影响的环境因素，并评价出重要环境因素，以确保重要环境因素得到有效的控制。
范围
2.1 本程序适用于本公司覆盖范围内所有活动、产品和服务中环境因素的识别、评价、更新与管理。
职责
3.1 各部门负责对本部门的环境因素进行识别和排查，填写《环境因素调查表》。
3.2 综合办公室负责环境因素的汇总审核，并评价出重要因素，填写《环境因素评价表》和《重要环境因素清单》。
3.3 环境管理者代表负责重要因素的审核批准。
程序
4.1 环境因素的识别和调查
4.1.1 综合办公室负责将《环境因素调查表》发放到公司体系覆盖范围内的各部门。
4.1.2 各部门依据部门活动、产品、服务中的环境情况，尽可能全面的识别能够控
制和施加影响的环境因素，填写好《环境因素调查表》，并将结果报送到**
部。
4.1.2.1 各部门依据如下文件和资料识别环境因素:
a) 厂区平面布置图、工艺流程图。
b) 物料使用及废弃情况。
c) 能源、资源使用统计，化学品使用情况及化学品材料安全数据表。
d) 生产过程的废弃物、排放及排放频率。
e) 设备运行中的环境影响。
f) 产品和服务中可能产生的环境影响的环节。
g) 公司机构和职责划分，现行环境管理措施、设备及控制文件。
h) 环评报告及批文、“三同时”验收报告、“一控双达标”验收报告、
近一年来环境监测报告等，排污管网图、排放口和排气筒位置；
排污许可证等。
i) 相关方（供方、工程承包方、运输方、固废处置方等）提供的产
品和服务中可能产生的重大环境影响的环节。
j) 相关方投诉及处理结果，近五年来的重大环境、安全事故，全厂
主要事故隐患。
4.1.2.2 生产部门采用过程分析法逐一对每一活动、产品和服务中的输入、输
出进行分析，从中识别出环境因素；
4.1.2.3 非生产性部门根据职能所及的活动和现场，用现场调查法等识别出环
境因素；
4.1.2.4 相关方的识别由职能归口部门进行；
4.1.2.5 为全面识别环境因素，各部门应充分考虑到环境因素的三种状态、三
种时态和七种类型。
三种时态为现在、过去和将来；三种状态为正常、
异常和紧急；七种类型为废水、废气、噪声、固体废物、资源能源（或
原材料）消耗、土地污染、其他环境问题（如振动、电磁辐射、光电
辐射、放射性、有毒有害化学品使用、相关方影响等）。
4.2 重要环境因素的评价
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