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记录控制程序(ISO27001-2013)
记录控制程序1. 目的和范围 (2)2. 引用文件 (2)3. 职责和权限 (2)4. 记录控制要求 (2)4.1.信息安全相关运行记录包括： (2)4.2.记录模板编制 (3)4.3.记录填写和编制 (4)4.4.记录储存 (5)4.5.记录的保护 (5)4.6.保存期 (5)4.7.记录借阅及处置 (6)5. 相关文件 (6)1.目的和范围为了正确实施记录的标识、储存、保护、检索、保存期限和处置,以提供产品符合规定要求和信息安全管理体系有效运行的证据,实现其可追溯性和信息安全改进,特制订本制度。
本制度适用于所有与信息安全管理体系运行有关的所有记录的控制管理。
2.引用文件1)《文件控制程序》3.职责和权限1)总经办：是记录的归口管理部门，负责记录标识、储存、保护、检索、保存期和处置的管理与控制。
2)各部门：负责本部门记录的控制和管理。
4.记录控制要求4.1. 信息安全相关运行记录包括：1)管理评审记录；2)内部审核记录；3)人力资源教育、培训、技能和经验记录；4)监视和测量记录；5)风险评价、分析、处理记录；6)纠正措施实施结果记录；7)预防措施实施结果记录；8) 信息安全管理体系第二、三层文件规定体系运行产生的其它记录。
4.2. 记录模板编制1) 记录格式和模板按照信息安全管理手册、相关制度及文件的要求编写，并按《文件控制制度》中的变更管理的规定进行修订，由体系负责人审批。
总经办每年对公司的记录模板进行汇总，填写《信息安全体系文件管理矩阵表》。
其中：2) 文件密级F1～F5表示记录密级为一级到五级。
3) 层次号（D 表示记录、表单）● A 信息安全手册● B 制度文件● C 流程、管理规定● D 记录、表单4) 部门● 总经办 D ） 001～999） （1～5）文件版本号●财务部●行政部等5)记录编号●记录编号：文件编号中层次号为D时，表示本文档是记录表单，编号为文件顺序号。
4.3. 记录填写和编制1)记录的填写或编制由记录的发生部门专人负责, 按信息安全管理手册、制度及规定等要求，使用规定的表格或模板如实填写或编制。
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2013-2014学年第2学期课程名称过程控制系统班级10自动化1-4班
任课教师赵贤林每周答疑安排：时间周一下午3:30-5:30地点实验大楼603
周
次
讲课
习题课(或实验、上机等)
作业日期时数内容日期时数内容
1
第1周自9月16日
至9月22日
4
第一章绪论过程控制的发展特点、系统的组成以及分类
至11月17日
4
第九章特殊控制系统，
10
第10周自11月18日
至11月24日
2
第十章计算机控制系统，第十一章纯滞后和内模控制，
11
第11周自12月2日
至12月8日
2
第十二章鲁棒控制，
12
第12周自12月9日
至12月15日
2
第十三章集散控制系统概述、现场控制、网络与通信、集散控制系统的工程化
13
第13周自12月16日
至12月22日
2
复习
至10月20日
4
第四章测量变送环节和执行器
11月4日
8
同上
6
第6周自10月21日
至10月27日
4
第五章常规控制器的选型整定和系统投运，第六章串级控制系统
7
第7周自10月28日
至11月3日
4
第七章前馈和比值控制，均匀控制
8
第8周自11月4日
至11月10日
4
第八章关联控制，多变量解耦控制
9
第9周自11月11日
2
第2周自9月23日
至9月29日
4
第二章过程建模机理分析法建模实验法建模
3
SERI指南 R2 2013标准说明书
介 绍
SERI 指南是编制用于解答关于 R2:2013 标准（R2:2013 或标准）合规的问题。设计本指南是为帮助回收商准备 R2:2013 的审 核和继续推行合规工作起到工具作用。本指南具体地解释了如何实际运营 R2:2013 以及什么样的行为达到合规要求。由于审核人 员只按照 R2:2013 要求进行审核，他们也会使用本指南协助判定回收商是否满足了实际运营要求的标准。 提供解释和实施 R2:2013 的指南是 SERI 质量保证项目的重要组成部分。由于电子回收操作因服务，规模的情况而大相径庭， 标准原则的实施在不同的操作中会有区别。但是，所有的设施在操作上都应用同样的严格程度来实施标准原则 。本指南提供更多 的信息 ，阐释在不同的条件下，合规有怎样的体现以及对所有 R2:2013 认证设施的合规要求如何。
规定 1 指南—环境健康及安全管理体系（EHSMS） . ..................................................................................................................................... 5
规定 9 指南—存储 . .......................................................................................................................................................................................... 3 7
规定 10 指南—设施安全 . ................................................................................................................................................................................ 3 8
201.02.01-2013 文件控制程序(正式稿)
是否受控：是□ 否□ 受控号：A 2013.09.20 有效 周建美 陈 岚 李瑞萍 曹达人 徐为民 A 2012.11.30 2013.09.20 无效 曹达人 李瑞萍周建美 陈 岚徐为民 A 2008.08.28 2012.11.30 无效 曹达人 魏保华李瑞萍 徐为民 版 次 生效日失效日状态编 写审 核批 准文件控制程序（A 版）2013-09-15 发布 2013-09-20 实施Q /G H D B江西省火电建设公司企业标准Q/GHDB-201.02.01-2013江西省火电建设公司 发布√Q/GHDB-201.02.01-2013目次前言1 目的2 适用范围3 引用文件4 职责5 程序5.1 文件分类5.2 文件分级5.3 内部文件编制5.4 文件代号5.5 内部文件审批5.6 文件标识5.7 文件发放5.8 内部文件的评审、修改、换版5.9 文件的使用、保管和归档5.10 文件回收5.11 文件作废、销毁5.12 外来文件管理5.13 电子文本管理6 相关文件7 记录文件修改页第 1 页共15 页Q/GHDB-201.02.01-2013第 2 页共15 页前言本程序依据GB/T 19001—2008 《质量管理体系要求》4.2.3条款、GB/T 24001—2004《环境管理体系要求及使用指南》 4.4.5条款、GB/T 28001—2011《职业健康安全管理体系规范》4.4.5条款和GB/T 19022—2003 《测量管理体系测量过程和测量设备的要求》7.1.4条款、7.2.4条款以及GB/T50430—2007《工程建设施工企业质量管理规范》3.5条款的有关要求，结合公司机构改革的实际情况编制。
本程序代替Q/GHDB-02.01-2012《文件控制程序》本程序主要起草人：周建美陈岚本程序审核人：李瑞萍曹达人本程序批准人：徐为民本程序于2013年09月15日发布，2013年09月20日实施。
ISO27001：2013记录控制程序
XXXXXXXXX有限责任公司记录控制程序[XXXX-B-03]Ver 1.0变更履历1 目的为确保对信息安全记录的标识、贮存、保护、检索、保存期限和处置实施有效管理，特制定本程序。
2 范围本程序适用于本组织证实信息安全管理体系符合要求和有效运行的记录管理。
3 职责综合部负责信息安全记录的管理。
4 相关文件《信息安全管理手册》《信息安全管理文件标识规范》《商业秘密管理程序》《重要信息备份管理程序》《信息安全记录分类与保存期限清单》5 程序5.1 记录的标识5.1.1 要求记录文件的标识按《信息安全管理文件标识规范》进行。
5.1.2 标识信息安全记录应有追溯标识（如流水号），追溯标识由各职能部门确定。
5.1.3 密级记录的密级分类按《商业秘密管理程序》规定进行，涉密信息应将密级标识在记录上。
5.2 记录的保管5.2.1 保管形式纸质记录由各保管部门按规定存放于文件夹/文件柜中，电子记录由各保管部门以电子档的形式保存在服务器上。
5.2.2 备份要求以电子媒体保管的场合，为预防意外，需做适当的备份。
备份的安全要求执行《重要信息备份管理程序》。
5.2.3 记录保存要求记录保管部门应建立《信息安全记录一览表》，明确规定保管记录类别、记录保存期限等。
记录的保存应符合有关法律法规的要求，保存期限应符合《信息安全记录分类与保存期限清单》中的相应的规定。
5.3 记录的查阅5.3.1 权限因工作需要，借阅其他部门的秘密记录，应获得记录保管部门经理授权后方可借阅，并填写《记录借阅登记表》，留下授权记录。
5.3.2 控制借阅者在借阅期内不得改动记录,借阅完毕后,保管部门经理删除其访问阅读权限。
5.4 记录的销毁5.4.1 废弃超过保管期限的记录，应填写《记录销毁记录表》，经行政部批准后，由保管部门作为秘密文件处理废弃。
《控制与控制过程》PPT课件
一、按确定控制标准的方法可分为:
(1)程序控制 企业内部管理工作大部分是程序 控制。
(2)跟踪控制 市场活动大部分是跟踪控制。
(3)自适应控制 企业的发展和学习型组织是自 适应控制。
(4)最佳控制 在企业的生产经营活动中，普遍 应用了最佳控制原理进行决策和管理。
精选ppt
7
二、按控制信息获取的时间点不同控制可分为
精选ppt
2
美国每年近10万家企业倒闭 日本每年近6万家淘汰出局 中国每3天就有1万家进入西方极乐世
界 上海人的平均寿命是72岁 中国企业的平均寿命是3.5岁 集团公司的平均寿命是7—8岁 跨国公司的平均寿命是11—12岁 全球500强公司的平均寿命40—42岁 全球1000强集团的平均寿命30多岁
也称事中控制或现场控制，是发生在活 动进行过程中的控制。它可以及时发现问题 并避免问题扩大，甚至可将其扼杀在萌芽中， 从而防止重大损失的发生。如：指导和监督、 视察等。
(3)反馈控制
反馈控制，亦称成果或事后控制，是最常
用、最传统的控制类型，指在出现偏差后，采
取纠正措施使行为或实施进程回复到预先确定
的或希望的水平。如：财务分析、成本分析、
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13
3. 纠正偏差
纠正偏差包括三个内容： （1）评价偏差。是对实际工作绩效与控制标准之
间的偏差进行评估，以确定是否采取纠正措施。 （2）分析原因。找出关键、真正的原因。 （3）纠正偏差。控制的最后一环就是采取措施纠
正偏差。
纠偏过程中应注意的问题： ①使纠偏方案双重优化。 ②充分考虑原先计划实施的影响。 ③注意消除人们对纠偏措施的疑虑。
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3
组织、领导与控制是保证计划目标的实现
建筑智能化工程技术《教学日历~1》
填表说明：1．本表由课程的主讲教师或责任教师根据课程教学大纲的要求在开课前填写，一式四份，经专业、教研室主任审批后，教务处、系〔部〕、专业〔教研室〕和任课教师各执一份。
各类课程包括按周安排的各类实验、实习、实训、课程设计等都应填报。
2．但凡按周安排的教学课程，其教学进度方案应按天填报，其它课程根据一次授课学时单元填报。
对于有课内实践工程的课程，必须将课内实践工程填写清楚。
一、课程教学目的通过本课程的学习，使学生在理论、技能方面到达如下要求：1．理论要求(1)了解智能建筑的根本概念、主要特征、主要内容、开展趋势。
(2)了解智能建筑中的计算机控制系统的组成、分类。
(3)系统掌握楼宇设备自动化系统的组成、功能、集成。
(4)能应用Honeywell Ecel 50控制器进行楼宇控制系统设计、调试(5)熟练使用Honeywell Ecel care软件包，生成楼宇设备工作原理图、控制策略、开关逻辑、时间程序等，并能进行系统调试。
(6)培养学生的文字表达能力、语言表达能力和协作能力。
2．技能要求(1)熟悉空调、给排水监控系统操作及管理功能，根本具备运行管理能力；(2)熟悉供配电、照明、电梯监控系统操作级管理功能，根本具备运行维护管理能力；二、教学方法和手段概念性、理论性的内容主要采用多媒体课件〔PowerPoint 或PDF〕，实践性环节根据实训室现有设备情况，采用动手做或参观相结合。
三、课程考核方法1 实操考试占总成绩的50%；2 每组要进行系统的设计、调试，写出实训报告，该局部占总成绩的10%；3 出勤、作业与课堂实训占总成绩的40%。
四、教学内容及进度安排※理论教学内容的课型填写“课堂讲授〞、“课堂讨论〞、“习题课〞等；实践教学工程的组织形式填写“整班集中〞、“分组集中〞、“个别分散预约〞等。
教学日历
1
微分方程与传递函数建模方法
√
系统建模方法
4
2
典型环节数学模型及方框图结构
√
系统建模方法
5
2
方框图化简
√
方框图的化简规则
6
3
信号流程图
√
信号流程图的化简规则
7
3
线性系统的状态变量描述
√
状态的基本概念及状态空间表达式的建立
8
3
第二章习题
√
典型习题
9
4
第三章控制系统的时域分析
典型输入信号及系统响应
√
了解时域响应及拉氏反变换
√
典型习题
15
6
第四章根轨迹法
基本概念
√
闭环系统特征方程的根，随系统参数变化在S平面所画的轨迹称为根轨迹，绘制常规负反馈系统根轨迹的基本条件
16
7
绘制根轨迹的基本规则
√
规则1~规则5
17
7
绘制根轨迹的基本规则
√
规则6~规则10
18
7
参数根轨迹与零度根轨迹
√
参数根轨迹与正反馈根轨迹基本概念及绘制方法
19
典型环节数学模型
√
38
17
一阶系统、二阶系统暂态响应
√
39
18
绘制根轨迹
√
40
19
典型环节的频率特性
√
41
20
系统校正
√
总计81/10学时
注：本表由授课教师填写一式两份，自己授课教师：张秀玲系主任：李惠光
留存一份，院（系）教务科存档一份。第页
教 学 日 历
课程名称：自动控制理论03-04学年秋季学期班级：01计控1~2班、过控1~2班
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2013-2014学年第2_学期课程名称过程控制系统班级10自动化1-4班
任课教师赵贤林每周答疑安排：时间周一下午3:30-5:30地点实验大楼603
周 次
讲课
习题课（或实验、上机等）
作 业
日期
时数
内容
日期
时 数
内容
1
第1周自9月16 0
至9月22日
4
第一萃 绪论 过程控制的发展特点、系统的组成以及分 类
13
第13周自12月16日
至12月22日
2
?
第9周自11月11日 至11月17日
4
第九萃特殊控制系统，
10
第10周自11月18日 至11月24日
2
第十萃计算机控制系统，第十一萃纯滞后和内模控制.
11
第11周自12月2日 至12月8日
2
第十二草鲁棒控制，
12
第12周自12月9日 至12月15日
2
第十三草集散控制系统概述、现场控制.网络与通信.集 散控制系统的工程化
5
第5周自10月14 0 至10月20日
4
第10月21日 至10月27日
4
第五萃常规控制器的选型整定和系统投运•第六草串级控 制系统
7
第7周自10月為日 至11月3日
4
第七章前馈和比值控制，均匀控制
8
第8周自11月4日 至11月H）日
4
第八章关联控制.多变虽解耦控制
2
第2周自9月23日 至9月29日
4
第二章过程建模机理分析法建模实验法建模
3
4
第4局自10月7日 至10月13日
4
第三章简爪过程控制系统单回路控制系统的工程设讼 控制方案的设讣
11月3日
8
实验一一阶水箱数学建模实验 实验一一阶水箱数学建模实验 实验三一阶水箱PID控制实验 实验四二阶水箱PID控制实验