ISO14000合规性评价程序

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合规性评价程序

1.目的确保所有部门及现场均使用文件的现行有效版本。

2.适用范围适用于本公司EMS、OHSMS文件、技术文件及与技术、顾客、供方有关的外来文件。

3.职责认证办负责管理质量手册和程序文件以及公司技术文件和外来文件的管理。

各部门编制、审批的文件以及公司和职能部门下发的文件由各部门自行管理。

4.术语和定义电子版文件：贮存在电脑中供有关部门查阅的文件，在电脑中设置了“只读”权限，非授权人只能阅读，不能修改。

因此，电子版文件也是受控文件。

外来文件：法规性文件、标准、招标书、供方有关文件（如企业标准、检验规范等）、顾客提供的文件（如产品图样、工程规范等）等。

5.程序5.1合规性评价的依据：公司适用的环境职业健康安全方面的法律、法规要求。

5.2 合规性评价的输入a)内外部审核和合规性评价的结果；b)监管机构检查的结果；c)对法律法规和其他要求的分析；d)对时间和风险评价的文件（或）记录的评审；e)访谈；f)对设施、设备和区域的检查；g)对项目或工作的评审；h)对监视和测试结果的分析。

5.3 合规性评价的方法5.3.1 公司根据合规性评价的要求，设置《环境职业健康安全法律法规和其他要求合规性评价记录》记录表。

5.3.2 根据公司识别的环境因素、危险源，选择适用的环境因素、危险源（按记录表项目栏①）5.3.3 根据适用的环境因素、危险源，找出对应的法律法规和其他要求的名称（按记录表项目栏②）5.3.4 对应的法律法规和其他要求的实施日期（按记录表项目栏③）5.3.5 对应的法律法规和其他要求适用于公司的具体条款（按记录表项目栏④）5.3.6 根据适用于公司的具体条款，如何应用于本公司，可以用选择一种或几种形式或方法来体现，如：程序文件、作业指导卡、操作规程、规章制度、应急准备和响应程序或预案、目标、指标和方案、人员培训、技术措施、设施、设备的补充完善改进、监测和测量运行活动等（按记录表项目栏⑤）5.3.7 公司应定期对适用法律法规和其他要求的遵守情况进行评定，评定结论为：符合、部分不符合、不符合（按记录表项目栏⑥）5.3.8 合规性评价后，必须具有合规性证据，如：国家、地方、行业环保机构的监测和测量数据或报告，可以包括公司自己的监测和测量运行控制记录、报告，特别是现场的具体环境职业健康安全绩效等（按记录表项目栏⑦）5.3.9 合规性评价应具有评价人，评价人应具有相应法律法规和其他要求的知识，应掌握合规性评价的程序、方法，知道评价的结论（按记录表项目栏⑧）5.3.10 应具有评价的时间（按记录表项目栏⑨）5.3.11 合规性评价结论中有部分不符合，不符合的应制订相应的整改措施（按记录表项目栏⑩）5.3.12 整改措施必须得到有效验证（按记录表项目栏⑾）5.4 合规性评价的频次5.4.1 认证办（总务部）应每年组织一次环境法律法规和其他要求的合规性评价5.4.2 当法律法规和其他要求有新的要求时应增加合规性的评价5.5 合规性评价的全部资料由认证办（总务部）存档6.附则《相关法律法规及标准识别评价记录表》《环境因素识别与评价控制程序》《危险源识别和风险评价控制程序》《不符合事件控制程序》《法律和其他要求评价控制程序》《监视和测量控制程序》7 记录保存的要求无。

实施ISO14000的步骤

实施ISO14000的步骤1. 准备阶段在实施ISO14000之前，您需要进行一系列的准备工作。

以下是准备阶段的主要步骤：•确立组织的环境政策和目标。

定制一个明确的环境政策，确保所有工作人员都理解并能够执行该政策。

•引入环境管理人员。

任命一位专门负责环境管理的主管或管理团队，确保该团队具备相关的知识和技能。

•确定ISO14000的适用范围。

评估您组织的规模和活动，并决定哪些部门或流程需要遵守ISO14000标准。

•开展内部培训和意识提升。

培训员工以提高他们对ISO14000标准和环境管理的认识，并激发他们对环境保护的积极性。

2. 制定环境管理计划在准备阶段完成后，您需要制定一个详细的环境管理计划。

以下是制定环境管理计划的主要步骤：•进行环境风险评估。

评估您的组织在环境方面可能面临的风险，包括污染、废弃物处理等，并采取相应的风险控制措施。

•制定环境目标。

根据环境政策和风险评估结果，制定明确的环境目标，确保它们与您的组织的战略目标相一致。

•规划工作流程和程序。

确定实施ISO14000所需的工作流程和程序，确保所有参与者都知道他们的责任和义务。

•制定监控和评估计划。

确保您能够及时监测和评估环境管理活动的效果，并进行必要的修改和改进。

3. 实施环境管理体系一旦环境管理计划制定完成，您需要开始实施ISO14000的标准。

以下是实施环境管理体系的主要步骤：•分配资源和责任。

确保所有必要的资源（如人力、财力、设备等）都得到分配，并明确每个人的责任和义务。

•建立和执行操作控制措施。

确保所有操作符合ISO14000标准的要求，并采取必要的控制措施以减少对环境的负面影响。

•实施培训和意识提升计划。

培训员工以提高他们对环境管理的认识，并确保他们能够按照ISO14000标准执行工作。

•建立和维护相关文档。

制定和维护必要的文件和记录，以证明您的组织符合ISO14000标准的要求。

4. 进行内部审核和管理评审在实施ISO14000的过程中，您需要定期进行内部审核和管理评审，以确保环境管理体系的有效性和符合性。

合规性评价控制程序

合规性评价控制程序1. 目的为了履行对环境保护合规性的承诺，以定期评价对适用环境保护法律、法规和其他要求的遵循情况，特制定本程序。

2. 范围本程序适用于公司有关环境保护法律、法规和其他要求的遵循情况进行评价和测量。

3. 职责3.1 管理者代表负责合规性评价的组织领导工作。

3.2 公司工程部对环境管理法律、法规的遵循情况进行监督检查，并收集、汇总各部门、各单位对合规性评价的信息，向管理评审会议提供评价的依据。

3.3 公司、分公司工程部、公司直属项目经理部对环境管理有关噪声污染方面的法律、法规遵循情况进行监督检查，并填写《合规性评价记录》。

3.4 公司工程部、公司直属项目经理部、分公司器材科对环境管理有关污水排放、防尘、固废处置方面的法律、法规遵循情况进行监督检查，并填写《合规性评价记录》转交公司、分公司工程部汇总。

3.5 公司综合办、安技科负责施工现场文明施工方面有关法律、法规遵循情况进行监督检查，并填写《合规性评价记录》转交公司工程部汇总。

3.6 公司各相关科室、分公司及项目经理部应定期对有关遵循环境的法律、法规和其他要求进行评价，并将评价情况报公司工程部。

4. 工作程序4.1 评价的前提各相关部门、各项目在评价前首先针对已被确定的重要环境因素涉及环境的法律、法规和其他要求进行识别，对其内容明确、要求清楚，并列入清单。

4.2评价依据a. 国家或国际性的法律、法规要求；b. 省市级的法律、法规要求；c. 地方性的法律、法规要求；d. 组织应遵守的其他要求。

例如：和政府机构的协定和顾客的协议和合同非法规性指南自愿性原则或业务规范自愿性环境标志或产品保护承诺行业协会的要求和社区、团体或非政府组织的协议组织或其上级组织对公众的承诺本单位的要求4.3 评价的时机和频次a. 公司各相关部室、基层公司及项目经理部原则上每年进行一次；b. 在公司管理评审之前进行；c. 在某项工程竣工后或协议完成后，做总结时进行。

ISO14000认证一般程序,ISO14000认证哪家好

ISO14000认证一般程序，ISO14000认证哪家好？随着经济飞速发展，现在的消费者的眼光已经不仅仅是局限于价格方面了，对于质量方面有着很高的要求，对于企业来说也是一样的，如何让客户、消费者相信你公司的产品质量，如何让消费者安心、放心的购买，那这时候ISO14000认证就显得尤为重要了，那么ISO14000怎么认证呢，ISO14000认证一般程序，ISO14000认证哪家好？聚思企业管理认证带你走进ISO14000认证体系审核的一般程序！一、受理申请方的申请申请认证的组织首先要综合考虑各认证机构的权威性、信誉和费用等方面的因素，然后选择合适的认证机构，并与其取得联系，提出环境管理体系认证申请。

认证机构接到申请方的正式申请书之后，将对申请方的申请文件进行初步的审查，如果符合申请要求，与其签订管理体系审核/注册合同，确定受理其申请。

二、环境管理体系审核在整个认证过程中，对申请方的环境管理体系的审核是关键环节。

认证机构正式受理申请方的申请之后，迅速组成一个审核小组，并任命一个审核组长，审核组中至少有一名具有该审核范围专业项目种类的专业审核人员或技术专家，协助审核组进行审核工作。

审核工作大致分为3步：1.文件审核对申请方提交的准备文件进行详细的审查，这是实施现场审核基础工作。

申请方需要编写好其环境管理体系文件，在审核过程中，若发现申请方的EMS手册不符合要求，则由其采取有效纠正措施直至符合要求。

认证机构对这些文件进行认真审核之后，如果认为合格，就准备进入现场审核阶段。

2.现场审核在完成对申请方的文件审查和预审基础上，审核组长要制定一个审核计划，告知申请方并征求申请方的意见，申请方接到审核计划之后，如果对审核计划的某些条款或安排有不同意见，立即通知审核组长或认证机构，并在现场审核前解决好这些问题。

解决好这些问题之后，审核组正式实施现场审核，主要目的就是通过对申请方进行现场实地考察，验证EMS手册、程序文件和作业指导书等一系列文件的实际执行情况，从而来评价该环境管理体系运行的有效性，判别申请方建立的环境管理体系和ISO14000标准是否相符合。

ISO14000环境因素识别评价控制程序

ISO14000环境因素识别评价控制程序1.目的制定本程序旨在对本公司在活动、产品或服务中能够控制或可望对其施加影响的环境因素进行识别、汇总及评价，从中判定重要环境因素并在建立目标、指标时加以考虑以确保重要环境因素能够得到必要的控制。

2.适用范围本程序适用于本公司在活动、产品或服务中能够控制或可望对其施加影响的环境因素的识别与汇总评价活动的管理。

3.职责3.1 各部门负责对本公司环境因素进行识别，并将识别结果报送ISO办。

3.2 ISO办负责环境因素的汇总。

3.3 ISO办组织相关部门对环境因素汇总进行评价并形成公司的《重大环境因素台帐》。

3.4 环境管理者代表负责重大环境因素的确定。

4.定义（无）5.程序内容5.1 本公司环境管理体系建立前应进行初始环境状况调查以了解本公司现状和ISO14001标准间的差距。

5.2 环境因素识别5.2.1 确定本公司适用的有关环境法律、法规与其它要求。

5.2.2 环境因素识别的要求和方法各部门按下列要求进行部门工作范围内的环境因素识别：a）选择活动和过程应按输入——输出的原理予以考虑：采购→生产加工→贮存→运输→销售→服务全过程及生活活动、相关方可能带入的环境因素b）识别环境因素时应考虑覆盖过去、现在、将来三种时态和正常、异常、紧急三种状态。

c) 识别环境因素时，还应考虑如下方面：—向大气排放；—向水体的排放；—废物管理；—土地污染；—噪声污染；—原材料与自然资源的使用；—其它环境问题和社区性问题。

d) 实施识别环境因素工作时，应对本部门相关的活动、产品或服务进行分析，各类环境问题尽量全面识别，并填写在《环境因素识别排查表》中（SHGS-EPR-01-01）。

e) 各部门应将《环境因素识别排查表》填写好后交ISO办，ISO办对各部门已识别出的环境因素进行汇总、登记、核定做为环境因素评价的依据。

5.2.3 新增项目的环境因素识别新增建、扩建、改建项目在进行可行性研究或运行时，由ISO办负责对潜在的环境因素进行排查、分类、登记和核定。

合规性评价管理程序

文件制修订记录1.0目的建立并保持《合规性评价实施程序》，对目标、指标和方案的实现和运行控制情况与有关法律、法规和其他要求的符合性程度进行监督并对合规性进行评价，提出纠正、预防措施和改进目标、指标和管理方案。

2.0适用范围。

适用于公司对环境管理体系中运行控制情况与有关法律、法规和其他要求的符合性。

3.职责3.1总经理批准合规性评价报告。

3.2管理者代表负责法律、法规和其他要求合规性评价。

3.3 ISO推行小组负责环保法律、法规标准执行情况、目标指标完成情况和运行控制实施合规性检查工作。

4.0程序4.1评价内容4.1.1对公司粉尘、废水和噪声排放、固体废弃物处理与法律、法规和其他要求的一致性程度进行评价。

4.1.2对监测设备、仪表、仪器的管理和维护与法律、法规和其他要求的一致性程度进行评价。

4.1.3目标、指标和方案及运行控制的监测与法规和其他要求的一致性程度进行评价。

4.1.4应定期对国家公布禁止使用的设备进行网上搜索，并对生产工艺与法律、法规和其他要求的一致性程度全面检查。

检查结果报管理者代表。

4.1.5对实施运行控制中的生产工艺与法律、法规和其他要求的一致性程度进行评价。

4.1.6对公司投入原材料与法律、法规和其他要求的一致性程度进行评价。

4.1.7内审结果与相关的法律、法规要求和其他要求合规性的评价。

4.2评价方法4.2.1由管代提供相关部门，采用会议形式进行评价，时间每年一次，不超过12个月，一般在内审之前进行，采用对照比较方法，进行数据合规性评价。

4.2.2对评价出不符合法律、法规要求和其他要求内容，管代与相关部门，按《纠正与预防措施控制程序》执行。

4.3评价结果4.3.1对照要求逐项进行评价，并把评价结果形成《合格性评价报告》，报总经理审批，评价报告提交管理评审5.0相关文件《法律法规和其他要求管理程序》《纠正与预防措施控制程序》6.0记录6.1《合规性评价报告》。

(整理)ISO14000标准.

GB/T24001—2004 环境管理体系——标准及使用指南目次ISO前言引言1 范围2 引用标准3 术语和定义4 环境管理体系要求4.1 总要求4.2 环境方针4.3 策划4.3.1 环境因素4.3.2 法律法规和其他要求4.3.3 目标、指标和方案4.4 实施与运行4.4.1 资源、作用、职责和权限4.4.2 能力、培训和意识4.4.3 信息交流4.4.4 文件4.4.5 文件控制4.4.6 运行控制4.4.7 应急准备和响应4.5 检查4.5.1 监测和测量4.5.2 合规性评价4.5.3不符合，纠正和预防措施4.5.4记录控制4.5.5内部审核4.6 管理评审附录附录A（资料性附录）本标准使用指南附录B （资料性附录）GB/T 24001与GB/T 19001之间的联系文献 III引言现在，各种类型的组织都越来越重视通过环境方针和目标来控制其活动、产品或服务对环境的影响，以实现并证实良好的环境绩效。

这是由于有关的立法更趋严格，促进环境保护的经济政策和其他措施都在相继制定，相关方对环境问题包括可持续发展的关注也在普遍增长。

许多组织已经推行了环境“评审”或“审核”，以评定自身的环境绩效。

但仅靠这种“评审”和“审核”本身，可能还不足以为一个组织提供保证，使之确信自己的环境绩效不仅现在满足，并将持续满足法律与方针要求。

要使评审或审核行之有效，须在一个纳入组织整体的结构化的管理体系内予以实施，并将其纳入全部管理活动的整体。

环境管理标准旨在为组织规定有效的环境管理体系要素，这些要素可与其他管理要求相结合，帮助组织实现其环境目标与经济目标。

如同其他标准一样，这些标准不是用来制造非关税贸易壁垒，也不增加或改变组织的法律责任。

本标准规定了对环境管理体系的要求，使组织能根据法律法规要求和重要环境因素信息来制定和实施方针与目标。

本标准拟适用于任何类型与规模的组织，并适用于各种地理、文化和社会条件。

其运行模式如图1所示。

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1目的
为确保公司环境行为符合相关法律法规、标准规范及其他要求，保持环境管理体系的有效运行，特制定本程序。

2适用范围
本程序规定了法律法规、标准规范及其他要求合规性评价的基本方法和要求，适用于本公司对环境管理适用法律法规、标准规范及其他要求合规性评价。

3职责
3.1管理者代表负责本程序的保持和改进，批准〈〈合规性评价报告〉〉。

3.2公司办负责本程序的归口管理，建立法律法规、标准规范及其他要求合规性评价的主渠道。

3.3各部门负责本部门内法律法规、标准规范及其他要求的合规性评价，对涉及本部门工作的相关法律法规进行合规性评价。

4程序
4.1合规性客观证据的获取途径
4.1.1根据法律法规、标准规范及其他要求对环境指标、限值的监测结果；
4.1.2各部门按规上报的有关环境报表资料；
4.1.3公司办不定期的对本公司各部门的法律法规和其他要求遵循情况进行监督检查，收集合规性的有关证据；
4.1.4 通过日常监督检查、内部和外部审核等方式收集到的有关证据；
4.1.5 来自上级单位、环保监督部门、供方、社区、顾客及其他相关方反馈的与法律法规要求有关的信息。

4.2 合规性评价的实施
4.2.1本公司的合规性评价每年至少进行一次，一般在管理评审前进行。

4.2.2当发生重大环境事故，法律法规发生变化，接到重大环境投诉时，经管理者代表批准，可进行追加评价。

4.2.3环境合规性评价活动可结合公司的内部审核进行，也可单独进行。

4.2.4公司办负责进行环境合规性评价工作，提出合规性评价小组名单，经管理者代表批准后开展工作。

4.2.5评价小组收集和整理公司有关的环境法律法规及其他应遵循的有关要求，作为合规性评价的依据。

4.2.6根据评价准则收集本公司与环境合规性有关的证据资料。

当认为证据不足时，应组织进行现场检查，并在必要时通过验证活动收集环境合规性证据。

4.2.7依据评价准则进行环境合规性评价，形成〈〈合规性评价报告〉〉，经管理者代表批准后提交管理评审，环境合规性评价报告的内容应包括：
——评价目的、范围、准则；
——评价小组成员；
——评价过程综述；
——本公司的环境绩效、存在的问题和薄弱的环节分析；
——环境合规性评价结论；
——改进意见和建议。

5 记录
〈〈合规性评价报告〉〉
编制/日期：审核/日期：批准/日期：
会签：。