煤矿通风质量标准化检查资料清单
煤矿质量标准化排查情况1、通风系统资料完善情况：1111．巷道贯通安全技术措施，编制、贯彻、打印存档。
1112.通风系统图，打印最新并签字盖章。
1121.测风报表（月、旬），打印。
1122.矿井风量计算方法。
1123.通风计划（规划）。
1141.通风系统审查。
1142.反风设施检查及维护记录，每季一次。
1143.防爆门检查记录，每半年一次。
1144.反风演习计划，每年一次。
1145.反风演习报告，每年一次。
1211.主要通风机性能测定报告，每5年一次。
1212．矿井通风阻力测定，每3年一次。
1221.通风能力核定。
1241.通风巷道检查记录，每月一次。
1242．回风巷道失修率统计台账，每月一次。
1243.通风巷道断面现状检查记录（或台账），每月一次。
1244.失修巷道维修记录，每月一次。
1245.通风系统阻力分布情况台账，每月一次。
1251.主要通风机装置主要漏风率测定记录，每年一次。
1261.安全监控系统图，制作，打印。
1262.主要通风机运行记录。
填写、存档。
1263.主要通风机应安装正压计、负压计和全压计，安装。
2、局部通风资料完善情况：2111.局部通风测定报表（旬、月），打印。
见通风月报表2112.局部通风机管理台账。
2141.局部通风机自动切换试验记录。
规程128条2142.局部通风机风电闭锁试验记录。
规程128条2143.局部通风机运行记录。
3.通风设施资料完善情况：3111.密闭管理台账（含编号、位置、构筑日期、规格、构筑材料、墙厚、栅栏、警标、掏槽、裙边等）3121.密闭检查记录。
列表检查。
（含编号、位置、瓦斯、一氧化碳、栅栏、警标、牌板、支护、卫生、墙面质量、掏槽、裙边等）3211.风门管理台账。
（含编号、位置、构筑日期、墙体规格、每组道数、构筑材料、墙厚、墙体角度、可通行类别、间距、防撞、联锁、开关传感器、掏槽、牌板、门扇厚度、门扇材质、门扇规格、底坎、支护、卫生、包边沿口等）3212.风门检查记录。
（含编号、位置、防撞、联锁、开关传感器、牌板、墙面质量、门扇质量、底坎、支护、卫生、包边沿口、瓦斯等）4.瓦斯防治资料完善情况：4111.总工任命文件。
4112.瓦斯工作防治领导小组合瓦斯防治专业队伍设置文件，制定、下发。
4211.瓦斯日报（手写）4212.瓦斯监控日报表。
4213.瓦斯报警、断电记录。
4214.瓦斯超限处置记录。
4215.瓦斯超限原因分析及防治措施。
4221.瓦斯地质图。
4222.瓦斯鉴定报告。
4231.年度瓦斯治理技术方案、安全措施规划备案证明。
4241.瓦斯检查工证件及台账。
4242.瓦斯检查点设置计划。
4243.瓦斯检查员交接班记录。
4244.瓦斯检查手册。
4245.通风瓦斯调度台账。
4261.瓦斯排放安全技术措施。
4262.瓦斯排放记录。
（含参加人员、排放时间、断电范围、警戒设置情况、巷道瓦斯浓度、风流汇合处瓦斯控制浓度、排放持续时间等。
）4271.通风瓦斯日报。
4311.瓦斯仪器、仪表管理台账。
4312.瓦斯仪器、仪表鉴定证书。
4313.传感器标校记录。
每7天一次。
5.突出防治资料完善情况：5111.防突工作领导小组设置文件。
5112.防突工作专业队伍设置文件。
5311.煤层突出危险性鉴定。
5312.突出危险鉴定批复。
5313.瓦斯地质图。
5321.矿井专项防突设计。
5322.采区专项防突设计。
5323.矿井防突措施计划。
5324.防突事故应急预案。
5331.区域预测报告。
见突出鉴定报告。
5332.区域防突措施。
无突出危险5333.区域防突措施效果检验报告。
5341.工作面综合防突措施。
5411.压风自救系统设计。
5412.压风自救管理台账。
5413.压风自救系统图。
5414.自救器管理台账。
5415.自救器气密性检验记录。
5416.自救器发放及检查记录。
5511.防突装备、仪器、仪表管理台账。
5512.防突仪器仪表鉴定证书。
5513.防突打钻记录。
5514.钻孔竣工图。
5515.终孔报告单。
5516.工作面效果检验报告。
5517.煤与瓦斯突出评价报告。
5518.防突钻孔管理台账。
6.瓦斯抽采资料完善情况：6111.瓦斯抽采队伍设置文件。
6112.瓦斯抽采人员配备表。
（含防突工证件号）6211.瓦斯抽放系统图。
6221.瓦斯抽放设计。
（含钻场、钻孔、管路、抽采巷道等）6222.瓦斯抽放工程竣工验收报告。
6311.抽放泵抽放参数测定记录。
（含瓦斯浓度、压力、流量等）填写。
每小时6312.抽放管路抽放参数测定记录。
填写。
每周6313. 瓦斯抽放报表。
（监控系统生成）。
6321.抽采系统检查记录。
（含抽采管路破损、漏气、积水、高度等）。
6322.抽采检测装置、仪器、仪表管理台账。
（含位置、规格型号等）6323.抽采检测装置、仪器、仪表校正记录。
6331.抽采钻场及钻孔管理台账。
（含施工时间、竣工时间、施工负责人、施工水平角、施工倾角、孔深、打钻期间异常情况简述、封孔抽放时间、抽放结束时间等）6332. 抽采钻场及钻孔抽放参数测定记录。
（包括开始抽放时间、测定时间、负压、流量、瓦斯浓度、一氧化碳浓度、温度、测定人等）6341.抽采达标规划及年度实施计划。
（按《煤矿瓦斯抽采达标暂行规定》第十一条编制）6342.采面抽采达标评判报告。
7.安全监控资料完善情况：7111.安全监控管理机构设置及管理人员和技术人员任命文件。
7112.安全监控证件及管理台账。
7113.安全监控人员责任制。
7114.安全监控工操作规程。
7115、安全监控值班制度。
7211. 甲烷超限断电闭锁和甲烷风电闭锁功能测试记录。
7212.报警断电记录月报。
7213.安全监控设备故障登记表。
7214.安全监控布置图和断电控制图。
7215.安全监控设备台帐。
7216.安全监控设备使用情况月报。
7221.安全监控日报。
7231.监控系统运行日志。
7241.便携式甲烷检测报警仪使用、管理台账。
7242.便携式甲烷检测报警仪发放记录，填写。
7251.监控设备检修记录。
7252.安全监控巡检记录。
7253.监控设备升井检修记录。
每半年一次，升井检修。
7311.监控设备调试、校正记录。
每月一次。
7312.传感器调校记录。
每7天一次。
7313.便携式甲烷检测报警仪调校记录。
每7天一次。
7314.安全监测仪器仪表校验、鉴定书。
7411.监控系统故障中断处置记录。
（含系统中断、传感器中断）8、防灭火资料完善情况：8111.防灭火管理制度。
8112.防灭火岗位责任制。
8113.防灭火工种操作规程。
8114.火灾应急预案。
8211.煤层自然发火倾向性鉴定。
8212.防灭火措施。
8221.防治自然发火的专项措施。
（自然等级Ⅰ、Ⅱ级）8222.采掘工作面作业规程中防治自然发火专项措施。
（自然等级Ⅰ、Ⅱ级）8223.防灭火灌浆、注胶、阻化剂、注氮（或其它惰性气体）等防灭火系统。
（自然等级Ⅰ、Ⅱ级）8231.火区管理卡片。
（自然等级Ⅰ、Ⅱ级，有发火史）8232.火区位置关系图。
（自然等级Ⅰ、Ⅱ级，有发火史）8233.火区管理制度。
（自然等级Ⅰ、Ⅱ级，有发火史）8234.启封火区安全措施。
（自然等级Ⅰ、Ⅱ级）8311.消防材料管理台账。
（包括灭火器材、消防管路、消防阀门、消防池等）8312.消防材料库检查记录。
每季一次。
8321.防灭火系统图。
8322.矿井灾害预防和处理计划中消防材料配备表。
8331.地面消防水池检查记录。
每季一次。
8341.束管监测系统、自然发火观测站或观测点设置台账及观测记录。
（自然等级Ⅰ、Ⅱ级，包括气温、氧气、一氧化碳、水温等）8411.密闭检查记录。
8511.采煤工作面结束封闭记录。
9、防治粉尘资料完善情况：9111.综合防尘管理制度。
9112.防尘专业技术人员任命文件。
9113.煤尘爆炸性鉴定证书。
9114.年度综合防尘措施。
9115.防尘系统图。
9116.防尘设施管理台账。
（类别、规格、地点、安装时间、安装人、验收人等）9117.防尘设施检查记录。
（检查时间、类别、地点、存在问题、处理情况、检查人等）9231.隔爆设施检查记录。
每周一次。
9241.工作面爆破前后冲尘记录。
9311.煤层可注性鉴定报告。
（国家认定机构）9312.煤层注水措施、设计及注水记录、台账，（鉴定煤层不具备可注水条件无需提供）。
9321.洗尘计划。
9322.冲刷巷道记录。
每月一次。
9331.粉尘游离二氧化硅含量、粉尘分散度鉴定报告，每6个月一次。
9332.测尘记录，每月2次。
9411.测尘设备合格证。
10.井下爆破资料完善情况：Ⅹ121.爆炸材料领退制度。
Ⅹ122.电雷管编号制度。
Ⅹ123.爆炸材料丢失处理办法Ⅹ124.爆炸材料销毁制度。
Ⅹ125.爆破材料领退台账。
Ⅹ126.爆破材料消耗台账。
Ⅹ131.雷管导通试验记录。
Ⅹ211.爆破作业“一炮三检”制度。
Ⅹ212.爆破作业“三人连锁”制度。
Ⅹ221.爆破作业地点爆破说明书。
Ⅹ222.爆破作业地点爆破图表。
Ⅹ231.工作面爆破停送电制度。
Ⅹ232.爆破作业撤人、警戒制度。
Ⅹ251.现场爆炸材料存放制度。
Ⅹ252.引药制作制度。
Ⅹ253.爆破工证书及管理台账。
11.管理制度资料完善情况：Ⅺ111.矿井通风管理机构设置及人员配备文件。
Ⅺ211.各级领导及各业务部门通风管理责任制。
Ⅺ221.通风隐患排查记录，每月一次。
Ⅺ222.通风工作例会记录，每月一次。
Ⅺ311.通风各工种、岗位责任制。
Ⅺ312.通风各工种操作规程。
Ⅺ321.年度通风工作总结。
Ⅺ322.年度通风工作计划。
Ⅺ323.季度通风工作总结。
Ⅺ324.季度通风工作计划。
Ⅺ325.月度通风工作总结。
Ⅺ326.月度通风工作计划。
Ⅺ327.矿井（通风）值班记录。
Ⅺ328.区队（通风）值班记录。
Ⅺ331.无计划停电、停风事故应急预案Ⅺ332.无计划停电、停风事故处置方案。
Ⅺ333.无计划停电、停风事故演练报告。
Ⅺ341.通风系统立体示意图。
Ⅺ342.通风系统图。
Ⅺ343.通风网络图。
Ⅺ344.瓦斯抽采系统图。
Ⅺ345.安全监控系统图。
Ⅺ346.防尘系统图。
Ⅺ347.防灭火系统图。
Ⅺ348.通风调度值班记录。
Ⅺ349.通风设施检查及维修记录。
Ⅺ34⑽.防灭火检查记录。
Ⅺ34⑾.测风记录。
Ⅺ34⑿.瓦斯调度台账。
Ⅺ34⒀.密闭管理台账。
Ⅺ34⒁.煤层注水台账。
（鉴定煤层不具备可注水条件无需提供）Ⅺ34⒂.瓦斯抽采台账。
Ⅺ411.通风仪器仪表保管制度。
Ⅺ412.通风仪器仪表维修和保养制度。
Ⅺ511.特殊工种培训记录（包括考核）。
Ⅺ512.特殊工种管理台账（包括证件号码及证件）。
矿井通风安全质量标准化检查表
同上
一处不合格扣1分
7、风筒吊挂平直，逢环必挂，硬质风筒每节至少吊挂两点。
5
同上
同上
8、风筒拐弯处设弯头或缓慢拐弯，不准拐死弯（折深不超过100mm）、挤压（总深度不超过100mm）异径风筒接头要用过渡节，先大后小，不准花接。
10
同上
每发觉一处不符合标准扣2分。
小计
100
得分
三、瓦斯治理
1、采掘工作面和其他工作地点做到无瓦斯超限作业，无瓦斯积聚（瓦斯浓度在2％或以上，体积达到0.5m3）。
5
查阅本季或上季巷道检查记录及维修月报和现场检查。
巷道失修率、严峻失修率高于标准时该小项不得分，一处巷道断面小于设计断面2/3扣2分（采煤工作面上下安全口20m除外）。
8、矿井要紧通风机每月、地面反风设施每季、防爆门每半年有矿组织检查一次，并有记录可查。每年或通风系统有较大变化时，应进行一次反风演习，反风效果符合《规程》要求。
5
查阅记录和演习报告。
未进行反风演习的此项不得分（专门情况下，公司批准矿井不反风的不扣分）。反风效果不符合要求的，每降低1％扣1分；未按规定检查反风设施、防爆门的，一次（处）扣2分。
9、矿井要紧通风机装置外部漏风率每年至少要测定一次，外部漏风率在无提升设备时不得超过5％，有提升设备时不得超过15％。
10
现场抽查或查阅图纸。
一处不合格不得分。
5、矿井内各地点风速和温度符合《规程》规定
10
选点实测和查阅当月或上月报表。
风速超限，一处扣1分，风速不足，一处扣2分，温度不符合要求一处扣5分。
6、矿井有效风量不低于85％。
5
查阅当月或上月报表（或实测）。
低于标准时，每低1％扣3分。
通风质量标准化中资料
通 风 系 统
局 部 通 风 通 风 设 施
瓦 斯 防 治
通风 安 全 监 控
通风质量标准化各大项必备资料明细表2—1
项 目 资料名称 1、改变矿井通风系统时，编制通风设计及安全措施； 2、巷道贯通安全技术措施； 3、月度通风系统审查记录； 4、季度反风设施检查记录； 5、防爆盖（门）半年检查记录； 6、矿井反风演习方案及总结报告； 7、主要通风机性能测定报告； 8、矿井通风阻力测定报告； 9、矿井通风能力核定报告； 10、月度矿井配风计划及每旬测风记录及有效风量率计划； 11、矿井主要主通风机装置外部漏风率测定记录（每年至少1次）； 1、局部通风机切换和风电闭锁试验记录； 2、有计划停风专项通风措施； 3、局部通风机管理台帐； 4、局部通风机开停传感器安装台帐； 1、风门管理台帐； 2、密闭管理台帐； 3、风桥管理台帐； 4、风窗管理台帐； 5、测风站管理台帐； 1、矿井设立瓦斯工作防治领导机构（以文件形式）； 2、瓦斯超限分析处理报告（要有处理结果）； 3、矿井瓦斯等级鉴定报告； 4、矿井瓦斯涌出量测定报告； 5、矿井年度瓦斯治理技术方案及安措计划； 6、月度瓦斯检查点设置计划； 7、瓦斯日报及瓦斯检查手册； 8、瓦斯排放记录及瓦斯排放措施； 9、盲巷管理台帐； 10、月度瓦斯检查点变更及增减记录； 1、矿井瓦斯监测监控机构设置（以文件形式）； 2、监测监控“三闭锁”试验记录； 3、各类传感器月度设置计划； 4、便携仪发放记录； 5、安全检测设备月度调试、较正记录； 6、每旬传感器、便携仪调校记录； 7、每旬甲烷传感器超限断电功能试验记录； 8、分站、传感器升井检修记录； 9、监测监控日报表； 10、安全监测系统运行状态记录； 11、监测监控故障登记记录。 备注
通风安全生产标准化检查资料清单
通风安全生产标准化检查资料清单一、通风（一)记录类1、防爆门检查、维修记录2、反风设施检查、维修记录3、外部漏风测定记录4、巷道失修记录5、密闭检查、维修记录7、“一通三防”各部门值班记录8、通风设施检查、维修记录，包括风门、密闭、风桥等9、仪器仪表调校、检验、维修记录（各类设备检定记录)10、通风系统巡查记录11、主要回风巷维修记录12、主要通风机有计划停风记录13、局部通风机有计划停风记录14、局部通风机切换记录15、局部通风机风电闭锁试验记录16、局部通风机瓦斯电闭锁试验记录17、主要通风机运转情况记录(风机房）18、“一通三防”隐患排查记录，包括各级单位的检查“三定表"19、测风记录，测风记录包括原始记录、旬报、月报20、通风例会记录、会议纪要21、通风系统调整总结记录22、巷道贯通贯彻记录23、瓦斯排放贯彻记录24、局部通风机有计划停风记录25、瓦斯检查员交接班记录26、瓦斯超限追查记录27、上级文件、纪要、传真贯彻落实记录(二）台账类1、局部通风机管理台账（无）2、“一通三防”各部门调度台帐3、通风设施管理台帐（风门、风桥、风窗)4、仪器仪表管理台帐(无)5、各工种持证台帐(三）报表类1、“一通三防”月度报表2、瓦斯检查日报表3、瓦斯检查“三对口”4、月度瓦斯巡回检查计划图表（四）措施类1、主要通风机停止运转的应急预案和停风技术措施2、局部通风机停止运转的应急预案和停风技术措施3、年度全矿性反风演习技术方案及措施4、局部通风机有计划停风安全技术措施5、特殊环节瓦斯管理的安全技术措施6、年度瓦斯治理安全技术措施7、瓦斯排放措施8、通风系统调整安全技术措施9、巷道贯通安全技术措施10、串联通风措施（五)设计、报告类1、反风演习总结报告2、主要通风机性能测定报告、通风阻力测定报告3、通风能力核定报告5、需风量计算以及月度配风量计划6、年、季、月“一通三防"工作总结7、采掘工作面“一通三防”设计,采掘工作面自评报告8、巷道贯通总结9、瓦斯排放总结10、通风系统调整设计11、瓦斯等级鉴定报告及批复12、瓦斯涌出量测定报告及批复13、煤层瓦斯含量、瓦斯压力等参数测定报告14、年度瓦斯治理技术方案15、瓦斯防治中长期规划（六)图纸类1、通风系统图2、分层通风系统图3、通风网络图4、通风系统立体示意图5、瓦斯地质图（七）制度类1、爆破材料装卸、运输制度2、爆破材料储存、保管制度3、爆破材料发放、清退制度4、雷管全电阻检查、编号制度5、“一炮三检”制度6、“三人联锁”放炮制度7、爆破停送电制度8、爆破撤人、设置警戒制度9、爆炸物品现场存放、引药制作制度10、残爆、拒爆处理制度11、“一通三防”管理机构12、各工种岗位责任制13、一通三防管理制度14、瓦斯管理制度15、测风制度16、瓦斯、二氧化碳和其他有毒有害气体检查制度二、防灭火（一)资料1、煤层自燃倾向性鉴定报告2、煤层自燃发火标志气体及临界值考察报告3、矿井防灭火设计4、矿井综合防灭火措施5、工作面防治自然发火措施（放顶煤开采综合防灭火措施）6、防灭火设备管理台账、维护检查记录7、井上下消防材料库管理台账及检查记录8、地面消防水池检查记录9、自然发火观测站检查记录10、自然发火预测预报记录11、火区管理制度、管理台账、管理措施12、火区关系位置图13、启封火区安全技术措施14、注氮、注浆记录15、工作面阻化剂喷洒记录16、采煤工作面回采结束封闭台账三、防尘1、煤样鉴定报告2、年度综合防尘规划3、粉尘测定记录、游离二氧化硅及分散度测定记录4、消防管路检查记录5、隔爆设施检查记录6、巷道刷白记录7、防尘设备设施检查及维护记录8、粉尘冲洗记录9、降尘剂使用记录10、煤层注水设计11、煤体注水效果分析及评价报告12、煤层注水台账六、监控部分(一）图纸类安全监控装备布置图安全监控断电控制接线图（二）报表安全监控日报报警断电记录月报（三）证件、测试报告监控设备“四证一标志”监控机房防雷接地测试报告传感器检定报告(四）制度、责任制安全监控系统管理制度安全监控系统岗位责任制（五）设计、验收类安全监控系统设计方案安全监控系统验收合格文件（六）记录、台帐类安全监控设备台帐安全监控设备使用情况月报中心站运行日志监控数据上传记录传感器调试记录甲烷超限断电闭锁和甲烷风电闭锁测试记录监控设备半年升井检修记录安全监控设备故障登记表监控设备检修记录监控系统巡检记录矿井通风安全质量标准化资料目录（一）通风系统1、采区通风系统设计（注：按规定审批）。
煤矿通风质量标准化检查资料清单
煤矿质量标准化排查情况1、通风系统资料完善情况：1111．巷道贯通安全技术措施，编制、贯彻、打印存档。
1112.通风系统图，打印最新并签字盖章。
1121.测风报表（月、旬），打印。
1122.矿井风量计算方法。
1123.通风计划（规划）。
1141.通风系统审查。
1142.反风设施检查及维护记录，每季一次。
1143.防爆门检查记录，每半年一次。
1144.反风演习计划，每年一次。
1145.反风演习报告，每年一次。
1211.主要通风机性能测定报告，每5年一次。
1212．矿井通风阻力测定，每3年一次。
1221.通风能力核定。
1241.通风巷道检查记录，每月一次。
1242．回风巷道失修率统计台账，每月一次。
1243.通风巷道断面现状检查记录（或台账），每月一次。
1244.失修巷道维修记录，每月一次。
1245.通风系统阻力分布情况台账，每月一次。
1251.主要通风机装置主要漏风率测定记录，每年一次。
1261.安全监控系统图，制作，打印。
1262.主要通风机运行记录。
填写、存档。
1263.主要通风机应安装正压计、负压计和全压计，安装。
2、局部通风资料完善情况：2111.局部通风测定报表（旬、月），打印。
见通风月报表2112.局部通风机管理台账。
2141.局部通风机自动切换试验记录。
规程128条2142.局部通风机风电闭锁试验记录。
规程128条2143.局部通风机运行记录。
3.通风设施资料完善情况：3111.密闭管理台账（含编号、位置、构筑日期、规格、构筑材料、墙厚、栅栏、警标、掏槽、裙边等）3121.密闭检查记录。
列表检查。
（含编号、位置、瓦斯、一氧化碳、栅栏、警标、牌板、支护、卫生、墙面质量、掏槽、裙边等）3211.风门管理台账。
（含编号、位置、构筑日期、墙体规格、每组道数、构筑材料、墙厚、墙体角度、可通行类别、间距、防撞、联锁、开关传感器、掏槽、牌板、门扇厚度、门扇材质、门扇规格、底坎、支护、卫生、包边沿口等）3212.风门检查记录。
标准化通风资料清单
一、主要通风机目录１、主要通风机房布置示意图2、主要通风机运行记录3、反风系统图4、主要通风机司机岗位责任制5、主要通风机操作规程6、主要通风机性能检测报告7、主要通风机运行月检查表8、反风演习计划9、反风演习措施10、反风演习效果分析、总结11、主要通风机停风措施12、主要通风机司机资格证复印件（三个主要通风机司机）二、通风系统目录1、矿井通风系统图2、通风系统调整申报审批制度3、巷道贯通措施（根据排放现场制定）4、矿井风量分配计算及矿井风量分配计划5、矿井月风量分配计划6、矿井巷道失修情况月检查表7、矿井年度巷道维修计划8、巷道维修计划完成情况验收表9、巷道维修措施（根据维修现场制定）三、局部通风目录１、局部通风机安装、运行、管理制度２、局部通风机停风安全技术措施３、局部通风月检查表４、局部通风机安装申请５、局部通风机撤除申请６、局部通风机管理台帐7、掘进工作面作业规程（收集）8、局部通风机管理挂牌（局扇现场用）四、矿井通风现场管理目录１、风量调节措施（具体的）２、风量调节记录３、矿井测风制度４、矿井测风记录基础表５、矿井通风月报表五、通风设施目１、通风设施管理制度２、密闭管理台帐３、密闭月度检查表４、风门管理台帐５、风门月度检查表６、调节风窗月检查表７、风桥月检查表８、临时密闭、临时风门检查表六、瓦斯管理目录１、瓦斯超限及处理记录２、瓦斯积聚及处理记录３、瓦斯排放措施４、瓦斯排放记录５、瓦斯管理制度６、瓦斯检查制度７、瓦斯检查人员现场交接班制度８、瓦斯日报表（矿收集）9、瓦斯巡回检查制度七、通风安全监控目录１、关于成立煤矿通风安全监测管理机构的决定２、安全监测监控人员登记表3、安全监测监控人员资格证复印件4、安全监控管理台帐（主要设备）5、安全监测监控图（矿上提供）6、安全监控设备调校记录（矿上收集）7、传感器调校记录（矿上收集）8、瓦斯超限断电功能测试记录9、安全监控设备仪器仪表台帐10、监控装置故障处理记录１1、安全监控检修记录１2、安全监控巡检记录１3、监控报表（矿上收集）１4、便携仪发放记录八、矿井火灾防治目录１、煤层自然发火倾向检测鉴定报告（矿上提供）２、防灭火措施３、防灭火管理台帐４、矿井火灾防范措施５、火灾防治总结报告６、计划防灭火７、防灭火记录８、井下消防硐室消防器材管理台帐９、防灭火检查及隐患整改记录10、采面回采结束后的密闭施工记录九、粉尘防治目录1、关于成立煤矿防尘工作管理机构的文件2、煤层爆炸性检测鉴定报告（矿上提供）3、防尘供水系统图（矿上提供）4、防尘管理制度5、巷道冲刷制度6、巷道冲刷记录7、防尘设备、设施管理台帐8、粉尘测定报表9、月度防尘隐患整改记录10、隔爆设施管理制度11、隔爆水袋管理台帐十、通风安全管理目录１、关于成立“一通三防”管理机构的决定２、“一通三防”管理制度３、“一通三防”管理责任制４、2013年“一通三防”工作计划５、“一通三防”安全措施６、通风月度隐患排查记录７、通风月度例会记录８、通风月度工作计划９、通风月度工作总结１０、矿井通风系统图、矿井防尘系统图、矿井防灭火系统图、矿井安全监控系统图（矿上提供）１１、调度值班记录、通风科值班记录１２、通风设施检查记录１３、防灭火检查记录（与9.10共用）１４、矿井测风记录基础表（与9.4共用）１５、瓦斯调度台帐１６、防灭火密闭管理台帐１７、×××煤矿通风管理制度汇编１８、特种作业人员培训计划、培训记录（特种作业人员登记表、试卷）１９、通风安全仪器仪表保管、维修、保养制度２０、通风安全仪器仪表定期校正、计量检定记录（出据的检定合格证）。
煤矿企业采掘工作面通风检查清单
序号
项目
检 查 内 容
检查主要资料和方法
检查依据
责任人
1
突出矿井采煤工作面通风系统
工作面有独立的回风系统。工作面回风侧不得设置调节风量的设施。
通风系统图，采掘工程平面图，生产计划采煤工作面生产记录，瓦斯检查记录，通风设施台账。现场抽查。
《防治煤与瓦斯突出细则》（国家安全监管总局令第19号）第三十一条。
通风系统图，作业规程，井下供电系统图，测风报表。现场检查。现场实测风量。
《煤矿安全规程》（国家安全监管总局令第87号）第一百六十四条。
11
局部通风机安全装备试验
每15天至少进行一次风电闭锁和甲烷电闭锁试验，每天应当进行一次正常工作的局部通风机与备用局部通风机自动切换试验，试验期间不得影响局部通风，试验记录要存档备查。
试验记录，安全监控系统记录。现场试验。
《煤矿安全规程》（国家安全监管总局令第87号）第一百六十四条。
12
风筒安装
采用抗静电、阻燃风筒。风筒口到掘进工作面的距离、正常工作的局部通风机和备用局部通风机自动切换的交叉风筒接头的规格和安设标准，应当在作业规程中明确规定。
作业规程，风筒合格证件，风筒检验资料。现场检查。
5
采煤工作面下行通风
煤层倾角大于12°的采煤工作面采用下行通风时，应当报矿总工程师批准。采煤工作面风速不得低于１m/s，在进、回风巷中设置消防供水管路。
有突出危险的采煤工作面严禁采用下行通风。
作业规程。现场检查。
《煤矿安全规程》（国家安全监管总局令第87号）第一百五十二条。
6
掘进工作面通风方式
掘进巷道要采用矿井全风压通风或ห้องสมุดไป่ตู้部通风机通风。
质量标准化达标检查需要资料
对照安全质量标准化检查的资料1、矿井通风系统（1）每季度由矿总工程师组织一次通风系统简化、优化研究，由会议纪要（2）通风设施施工台帐、验收单、施工封闭墙措施（3）巷道贯通手续、措施、台帐、通知单（4）通风系统图（5）通风月报（五大报表）（6）编制巷道失修计划，普查记录（）（7）采掘串联措施（8）通风机反风设施检查记录，通风机外部漏风测定记录（半年一次）2、局部通风（1）每天主、局通风机切换记录（2）有计划停风的专项通风安全措施（3）无计划停风的专项通风安全措施（4）局扇移交验收单（5）通风机检修制度、记录3、瓦斯管理（1）瓦斯超限记录、监控动态曲线（2）瓦斯治理年度计划（3）高瓦斯采掘工作面措施（4）调度台帐、瓦斯检查（5）瓦斯测点变更计划（6）临时停风措施报告-----调度----报告（7）排瓦斯措施（8）每周隐患排查记录（9）每日矿长签字瓦斯日报（10）密闭墙台帐、密闭墙每周检查记录（11）瓦斯治理责任制4、爆破管理（1）各种制度：进矿、入井制度、导通台帐、记录（2）高瓦斯掘进工作面放炮停电制度（3）放炮员培训内容（4）特殊条件爆破措施（5）月查记录、会议纪要（6）火工品进库、监护、运送及验收记录（7）爆破器材管理制度（岗位责任制：八项）（8）更衣箱抽查记录（9）放炮器维护、测试记录（10）矸子山协议及抽查记录5、安全监测（1）AQ1029-2007集团公司相关规定要求：图纸、设计资料、台帐（2）安全监测监控系统现场断电控制管理制度（3）每月组织一次断电功能专项检查、有记录（4）监控系统图、断电控制图，其中：安全监控系统图要标明：安装位置、接线、断电范围、报警及断电、复电值，电器名称、供电系统；断电控制图：设备位置、断电范围、被控开关名称、编号、被控开关的断电接点和编号（5）传感器调校记录、监控日报（6）探头安装措施：附安装示意图、断电控制图（7）监控系统数据三个月备份一次（8）通风管理信息化系统上传记录、上传数据（9）瓦斯浓度超过0.50%的分析记录（10）监控培训教案6、瓦斯抽放（1）抽放工作面措施、设计（2）抽放月份记录、报表（3）瓦斯抽放工程：有记录、钻场、钻孔（4）抽放报表（5）试孔记录、台帐、钻孔施工台帐、抽放图（6）防尘系统图（7）防尘齐抓共管责任制（二号文）（8）粉尘SiO2测定每半年一次（9）防尘水PH值测定每月一次（10）注水台帐（11）巷道冲尘记录（12）大巷刷白、进回风巷道每月冲刷一次记录（13）采区内巷道冲刷制度（14）综防设施移交报告（15）防尘管路台帐7、管理制度（1）全矿的齐抓共管责任制度（2）“一通三防”制度、责任制（3）“一通三防”工作计划（4）每月一次隐患排查记录（5）“一通三防”会议纪要（6）通风月份计划、小结（7）五表：通风管理、通风仪器仪表使用管理、安全监测管理、防尘设施管理、通风设施管理（8）六记录：瓦斯检查、测风、仪表检修校正、封闭墙检查、测尘（9）七图：通风系统、通风网络、防尘、防火、监控系统图、抽放图、瓦斯地质图（10）十台帐：通风调度、巷道贯通、通风设施、排瓦斯、瓦斯抽放、安全监测、封闭墙、防尘管路（11）通风仪器仪表（12）仪器仪表维修、保管、保养制度（13）上级部门下发的文件、传真有贯彻记录（14）矿井避灾预案、避灾路线（15）矿井无计划掉电预案（16）巷道普查记录（17）“一通三防”措施。
资料清单(煤矿质量标准化管理体系通风部分)(1)
80.矿每月至少召开1次通风工作例会，总结安排年、季、月通风工作，并有记录。
资料管理
81.通风系统图、分层通风系统图、通风网络图、通风系统立体示意图；
82.瓦斯抽采系统图；
83.安全监控布置图和断电控制图；
84.防尘系统图；
85.防火注浆管路系统图、抽采瓦斯管路系统图、防火注浆管路系统图、束管监测系统图
53.主机切换记录；
54.巡检记录；
55.监控设备故障记录；
56.系统数据备份保存2年。
八、防灭火
防治措施
57.煤层的自燃倾向性鉴定报告（每2年一次）；
58.开采自燃、容易自燃煤层的采掘工作面作业规程有防止自然发火的技术措施；
59.火区管理卡片，绘制火区位置关系图；
60.启封火区有计划和安全措施；
61.井下烧焊安全技术措施。
煤矿质量标准化管理体系通风部分资料清单
项目
项目内容
资料名称
备注
一、通风系统
系统管理
1.全矿井、一翼或者一个水平通风系统改变时，编制通风设计及安全技术措施；
2.巷道贯通措施；
3.巷道贯通风量记录；
4.允许的各种串联通风安全技术措施；
5.采区专用回风道维修时专项安全措施；
6.反风设施每季度至少组织检查维修1次，有记录
三、通风设施
设施管理
20.有构筑通风设施（指永久密闭、风门、风窗和风桥）设计方案及安全措施;
21.通风设施台账；
22.通风设施检修记录及管理台账（风门及采空区密闭每周、其他设施每月至少检查1次设施完好及使用情况）。
四、瓦斯管理
鉴定及措施
23.低瓦斯矿井进行瓦斯等级和二氧化碳涌出量的鉴定工作（每2年一次）；高瓦斯、突出矿井应当每年测定和计算矿井、采区、工作面瓦斯和二氧化碳涌出量，矿井瓦斯基础参数测定报告；
贵州省煤矿通风质量标准化资料目录
××××煤矿通风安全质量标准化资料目录一、基本条件生产矿井必须具备以下条件：1、无瓦斯超限作业情形。
2、煤（岩）与瓦斯（二氧化碳）突出（以下简称“突出”）矿井依照规定实施防治突出措施。
3、建立安全监控系统，并正常运行。
4、按照规定建立瓦斯抽采系统（经论证并批复同意可以不建的除外），瓦斯抽采达标。
5、通风系统独立，完善，可靠。
6、矿井必须采用机械通风。
安装两套同等能力的主要通风机装置及反风设施；通风能力满足生产需要，无超通风能力生产现象。
7、按照相关规定进行瓦斯等级鉴定或测定瓦斯涌出量，并按相应瓦斯等级管理。
二、基本要求㈠通风系统1.改变矿井通风系统时必须编制通风设计及安全技术措施。
2、巷道贯通应制定安全技术措施，报矿技术负责人审批。
3、串联通风安全技术措施。
4、通风系统隐患排查、反风设施检查记录及整改验收记录。
5、通风防爆门检查记录。
6、风演习方案、反风演习记录、反风演习总结资料。
7、通风机性能测定资料。
8、矿井通风阻力测定资料。
9、矿井通风能力核定资料；矿井配风标准和配风计划，矿井测风制度、测风报表，矿井通风月报表。
10、矿井每月有效风量率计算资料。
11、回风巷失修率；巷道维修计划、验收记录。
12、外部漏风率计算资料。
13、矿井主要通风机停电、检修停止运转或改变转速或调整叶片角度时，必须编制措施。
14、主要通风机设备运转记录。
15、主要通风机检查、维修记录。
㈡局部通风1、局部通风机的安装、使用记录或台帐。
2、掘进工作面主、备用局部通风机自动切换试验和“风电、瓦斯电”闭锁试验。
3、局部通风机设备齐全，检查记录。
4、局部通风机安装开停传感器，且与监控系统联网，记录资料。
5、局部通风机指定人员负责、挂牌管理，检查记录；局部通风机计划停风安全措施。
㈢通风设施1、密闭施工质量标准；建立密闭施工、质检、验收台帐。
2、密闭设有统一规格的瓦斯检查牌板、施工说明牌板、栅栏和警示标志，有相关记录。
煤矿企业矿井通风系统检查清单
矿井测风
建立测风制度。每10天至少进行1次全面测风。
每次测风结果记录在测风地点的记录牌上。
总进风巷、总回风巷和一翼进风巷、回风巷要设置永久测风站，采掘工作面及其他用风地点要设置临时测风站。
测风制度，测风报表，测风记录，安全监控数据，测风人员入井位置监测记录。现场抽查。
《煤矿安全规程》（国家安全监管总局令第87号）第一百四十条，《煤矿井工开采通风技术条件》（AQ1028-2006)9.4.8。
《煤矿安全规程》（国家安全监管总局令第87号）第一百四十二条。
通风系统完善和可靠性
四川省煤矿安全生产“红线”
按批准的设计形成完整的独立通风系统的，按要求设置采区专用回风巷的采区未按规定设置专用回风巷的，采区进（回）风巷未贯穿整个采区，或者虽贯穿整个采区但一段为进风、一段为回风的，矿井未采用机械通风或者没有备用主要通风机，以及不能保证主要通风机连续运转的，矿井总风量不足或者采掘工作面等主要用风地点风量不足的，采掘工作面等场所无风、微风、循环风作业或者违反规定串联通风的，未按规定设置风门、风桥、密闭等通风设施的。
《煤矿安全规程》（国家安全监管总局令第87号）第一百三十六条、第一百四十五条。
8
温度
进风井口以下的空气温度（干球温度）在2℃以上。
采掘工作面的空气温度超过30℃、机电设备硐室的空气温度超过34℃时，要停止作业。
超温地点要有降温设施。
瓦斯日报，安全监控日报表。现场抽查。
《煤矿安全规程》（国家安全监管总局令第87号）第一百三十七条、第六百五十五条、第六百五十六条。
13
通风图纸
按季绘制按月修改通风系统图，通风系统图必须标明风流方向、风量和通风设施的安装地点。
绘制矿井通风网络图。