新版安全生产标准化所需资料清单.pdf
安全生产标准化查评所需文件资料清单
组织公司有关人员、安全保卫人员在本单位辖区内现场值守和巡视检查记录
1。6.2。4
处置
与报
告
125.
重要电力设施遭受破坏后进行处置和报告记录
1.6.3
设备设施安全
1.6.3。1
电气
一次
设备
及系
统
126.
电气一次设备缺陷台帐或记录
127.
针对电气一次设备存在的重大缺陷进行分析资料及制定的安全技术措施
目标
的控
制与
落实
4.
公司、部门（分场或车间)、班组自上而下进行的层层分解的安全目标责任书。
5.
班组、部门（分场或车间）、公司自下而上逐级制定的目标分级控制措施(承诺书)
1.1。3
目标
的监
督与
考核
6.
公司评级期（一年，下同）内月安全生产简(通）报
7.
公司安全目标考核管理办法或实施细则
8.
公司安全生产目标完成情况评估及考核相关文档资料
75.
安全预评价、安全验收评价单位的资质证明
1。6。1.2
设备
基础
管理
76.
本单位制定的设备分工责任制、设备质量管理制度、缺陷管理制度、设备异动管理制度、设备保护投退制度等规章制度
77.
设备治理规划和年度治理计划及计划执行情况记录资料
78.
设备异动管理、设备保护投退管理记录、资料
79.
设备缺陷消缺台帐或记录
104.
本公司制定的年度技术监督工作计划
105.
各项技术监督台账、报告、活动记录等资料
106.
本公司制定的技术改造管理办法
107.
设备重大新增、改造项目可行性研究报告、编制的组织措施、技术措施和安全措施
安全生产标准化达标所需资料清单
安全生产标准化达标所需资料清单(1)冶金、有色、建材、机械、轻工、纺织、烟草、商贸安全生产标准化达标所需资料清单序号资料名称收集情况1 项目备案通知书2 建设项目选址意见3 建设用地规划许可证4 建设工程规划许可证5 环境影响评价报告6 安全评价报告7 职业病危害评价报告8 建筑工程消防设计审核意见书9 建筑工程消防验收意见书/检查意见书10 安全管理机构设置文件11 安全生产责任制12 安全管理制度13 安全操作规程14 事故应急预案15 总平面布置图16 周边环境示意图17 工艺流程图18 为从业人员购买工伤保险的证明材料19 防雷防静电检测报告20 职业卫生检测报告21 生产设施台帐22 特种设备监督检验合格的证明23 特种设备使用登记证24 安全阀校验合格证明材料25 压力表校验合格证明材料26 设备设施一览表27 重要设备台帐28 特种设备台帐29 建构筑物台帐30 安全设施台帐31 职业卫生防护设施台帐32 防护急救器具台帐33 个体防护用品发放台帐34 安全警示标识台帐35 灭火器材台帐36 事故台帐37 隐患整改台帐序号资料名称收集情况38 各类作业证审批台帐39 安全费用提取及使用台帐40 新职工三级安全教育台帐41 特种作业人员台帐42 从业人员安全培训教育台帐43 转岗、复工及“四新”安全教育台帐44 外来施工单位作业人员安全管理台帐（厂级、车间级）45 安全生产奖惩管理台帐46 工业卫生监测台帐47 职业卫生体检台帐48 重大危险源档案49 特种设备档案50 从业人员安全培训教育档案51 关键装置、重点部位档案52 承包商档案53 供应商档案54 化学品档案55 职业卫生档案56 从业人员健康监护档案57 特种设备及特种作业人员操作证58 事故应急救援预案59 公司缴纳工伤保险费的票据60 安全检查和不符合整改记录61 重大危险源专项应急预案62 应急预案演练评审报告63 规章制度文件发放记录64 可燃气体报警系统台帐65 火灾报警系统台帐66 防静电设施检测记录67 消防设施器材配置图。
安全标准化所需资料清单
训
二级 要素
4.5 修 订
4.6 文 件和 档案 管理
5.1 教 育培 训管
理
5.2 安 全生 产管 理人 员教
考评内容
根据评估情况、安全检查反馈的 问题、生产安全事故案例、绩效评定 结果等，对安全生产管理规章制度和 操作规程进行修订，确保其有效和适
用。 建立文件和档案的管理制度，明 确职责、流程、形式、权限及各类安 全生产档案及保存要求等事项。 确保安全规章制度和操作规程 编制、使用、评审、修订的效力。 对主要安全生产资料实行档案
资料清单
制度、操作规程修订记录
文件和档案的管理制度 及时修订记录
档案资料存档情况 安全教育培训的管理制度
年度安全教育培训计划 各类安全培训资料
安全管理人员资格证书
责任部门
安环部、各生 产厂
公司、安环部 各部门 各部门 安环部 安环部
安环、人事
安环部
完成情况
— 4—
备注
一级 要素
6.生
二级 要素 育培
一级 要素
1.安 全生 产目
标
2.组 织机 构和 职责
二级 要素
1.1 目 标
1.2 监 测与 考核
2.1 组 织机 构和 人员
安全标准化所需资料清单
考评内容
资料清单
责任部门
建立安全生产目标的管理制度，
明确目标与指标的制定、分解、实施、 安全生产目标的管理制度
安环部
考核等环节内容。
按照安全生产目标管理制度的
规定，制定文件化的年度安全生产目 制定并下发年度安全生产目标 安环部
标与指标。
根据所属基层单位和部门在安
全生产中的职能，分解年度安全生产 年度安全生产目标分解表、各部 安环部、各部
安全标准化所需资料清单
责任部门
生产设备部、 生产厂
生产设备部、 生产厂
生产设备部、 生产厂
生产设备部、 生产厂
生产设备部、 生产厂
生产设备部、 生产厂
生产设备部、 生产厂
生产设备部、 生产厂
生产设备部、 生产厂
生产设备部、 生产厂
安环部
安环部、生产 厂
完成情况
备注
— 8—
一级 要素
7.作 业安
二级 要素
考评内容
资料清单
7.4 相 关方 管理
7.5 变 更
8.1 隐
考评内容
资料清单
责任部门
在存在较大危险因素的作业场 所或有关设备上，按照 GB2894 及企 业内部规定，设置安全警示标志。
现场警示标志
各生产厂、物 管部
在检维修、施工、吊装等作业现
场设置警戒区域，以及厂区内的坑、 沟、池、井、陡坡等设置安全盖板或
现场检查并查看资料
安环保及各 生产厂、各部
门
建立安全生产费用提取和使用 管理制度。
安全生产费用提取和使用管理制 度
安环、财务
保证安全生产费用投入，专款专 用，并建立安全生产费用使用台账。
安全生产费用台账
各生产厂
制定并实施包含以下方面的安 全生产费用的使用计划。
安全生产费用预算表
安环、财务
缴纳足额的保险费（工伤保险、 工伤保险费、安全生产责任保险
安全生产责任险）。
费缴费凭证
人力资源部
保障受伤害员工享受工伤保险 待遇。
工伤保险管理制度及工伤程序 人事、安环
建立识别、获取、评审、更新安 识别、获取、评审、更新安全生
全生产法律法规、标准规范与其他要 产法律法规、标准规范与其他要 安环部
安全生产标准化资料清单
安全生产标准化资料清单企业安全标准化需准备的资料(制度、文件、记录)（仅供参考，文末下载）一、安全生产目标:1、《安全生产目标指标管理制度》2、《下发安全生产目标指标管理制度文件》3、《安全生产目标指标管理制度发放记录》4、《公司年度安全生产目标与指标计划》5、《下发公司年度安全生产目标与指标计划文件》6、《公司目标指标发放记录》1、《公司年度安全生产目标与指标分解》计划2、《公司年度安全生产目标指标实施计划或考核办法》3、《各职能部门安全生产目标指标实施计划或考核办法》4、《各职能部门安全生产目标指标实施情况检查记录》5、《公司安全生产目标指标实施情况评估记录》6、《公司安全生产目标指标实施情况评估报告》7、《公司安全生产目标指标实施调整计划》(若结论为不符合时有7-9项)8、《调整后的公司安全生产目标指标》文件9、《调整后的公司安全生产目标指标发放记录》二、组织机构和职责1、《设置安全管理机构、配备安全管理人员管理制度》2、《管理制度发放文件》3、《安全管理机构设置、安全管理人员配备文件》4、《安全管理机构设置、安全管理人员配备文件发放记录》5、《安委会或领导小组设置文件》6、《安委会或领导小组设置文件发放记录》7、《安委会会议记录》8、《安委会会议纪要》9、《安委会会议纪要下发记录》10、《安委会工作制度》11、《安全工作例会制度》1、《安全生产责任制管理制度》2、《下发安全生产责任制管理制度文件》3、《安全生产责任制管理制度文件发放记录》4、《各级人员安全生产责任制》5、《下发各级人员安全生产责任制文件》6、《各级人员安全生产责任制发放记录》7、《安全生产责任制检查记录》8、《安全生产责任制考核记录》9、《安全生产责任制培训记录》(主要对各级管理层)10、《安全生产责任制评审报告》11、《安全生产责任制评审记录》12、《关于更新安全生产责任制的文件》(当评审结论为不适宜时有11-13项)13、《安全生产责任制更新记录》14、《关于更新安全生产责任制的文件发放记录》三、安全投入(记录从5月1日开始)1、《安全生产费用提取和使用管理制度》(财务部)2、《安全生产费用使用台帐》(财务部)3、《财务报表安全生产费用分类管理科目》(财务部)4、《年度安全生产费用使用计划》(财务部)1、《工伤保险和安全生产责任保险管理制度》(人力资源部)2、“关于下发《工伤保险和安全生产责任保险管理制度》的通知”(人力资源部)3、“关于下发《工伤保险和安全生产责任保险管理制度》的通知”发放记录(人力资源部)4、《公司月度工伤保险缴费记录》或《人力资源社会保障局工伤保险缴费回执发票》(人力资源部)5、《事故调查报告》(如果有事故，应该有5-10项或更多材料)6、《工伤认定材料》7、《申请伤残鉴定材料》8、《伤残等级鉴定材料》9、《员工伤残津贴领取记录》10、《员工一次性伤残补助金领取记录》四、法律法规与安全管理制度1、《安全生产法律法规与其他要求管理制度》2、“关于下发《安全生产法律法规与其他要求管理制度》的通知”3、“关于下发《安全生产法律法规与其他要求管理制度》的通知”发放记录4、《各部门定期识别、获取适用法律法规记录》5、《各部门法律、法规汇总记录》6、《各部门法律法规分类汇总记录》7、《安全生产法律、法规及其他要求清单》8、《安全生产法律、法规及其他要求清单》发放记录9、安全生产法律、法规及其他要求文本或电子版10、《安全生产法律、法规培训记录》11、《安全生产法律法规考试卷》1、《安全生产档案管理制度》、《文件管理制度》、《安全检查管理制度》2、“关于下发《文件管理制度》的通知”3、《安全目标管理》、《安全生产责任制管理》、《法律法规标准规范管理》、《安全投入管理》、《文件和档案管理》、《风险评估和控制管理》、《安全教育培训管理》、《特种作业人员管理》、《设备设施安全管理》、《建设项目安全“三同时”管理》、《生产设备设施验收管理》、《生产设备设施报废管理》、《施工和检维修安全管理》、《危险物品及重大危险源管理》、《作业安全管理》、《相关方及外用工(单位)管理》、《职业健康管理》、《劳动防护用品(具)和保健品管理》、《安全检查及隐患治理》、《应急管理》、《事故管理》、《安全绩效评定管理》《消防安全管理》《领导带班现场制度》《班组岗位达标制度》等25项管理制度。
安全生产标准化评审需要准备的材料清单
十二、本地区的要求十一、检查与自评十、事故与应急九、危险化学品管理八、职业健康七、作业安全六、生产设施及工艺安全五、培训教育四、管理制度三、风险管理二、机构和职责一、法律、法规和标准十二、本地区的要求十一、检查与自评十、事故与应急九、危险化学品管理八、职业健康七、作业安全六、生产设施及工艺安全五、培训教育四、管理制度三、风险管理二、机构和职责一、法律、法规和标准一、法律、法规和标准资料清单1、识别和获取适用的安全生产法律法规、标准及政府其他有关要求的管理制度2、法律法规、标准及其他要求清单和文本数据库3、定期更新记录4、文件（书面或电子版）发放记录5、培训记录6、告知书、宣传材料6、符合性评价报告、记录7、不符合项整改记录二、机构和职责清单1.安全生产方针，年度安全生产目标2.企业的年度安全生产目标和安全生产工作计划3.各级组织的安全生产目标责任书4.各级组织年度安全生产工作计划5.安全生产目标责任书的考核与奖惩记录6.安全生产责任制7.企业安全生产标准化实施方案8.主要负责人组织和参与安全生产标准化建设的记录9.安全文化建设计划或方案10.关于明确安全生产第一责任人的通知11.授权委托书12.主要负责人安全承诺书13.安全标准化资源配备文件及使用记录14.安委会会议记录或纪要15.安全生产工作汇报资料16.领导干部带班制度17.领导干部带班记录及考核记录18.安全生产责任制考核制度19.安全生产责任制考核、奖惩决定文件及奖惩兑现情况20.安委会、安全科、专职安全管理人员配备文件21.注册安全工程师配备或委托文件22.安全生产管理人员的学历证书、工作经历简介23.安全管理部门设置文件24.治安保卫部门设置及专职治安保卫人员设置文件25.安全管理网络图26.安全生产费用管理制度27.安全生产费用台帐28.工伤保险缴纳凭证29.风险抵押金或安全责任保险缴纳记录三、风险管理清单1.风险评价管理制度2.关于成立风险评价领导小组文件3.风险评价记录,风险评价报告4.风险评价准则5.作业活动清单6.设备设施清单7.风险评价计划8.风险评价会议记录9.重大风险清单10.风险控制措施11.风险管理培训教育计划12.风险管理培训教育记录13.安全生产隐患排查治理制度14.安全隐患治理台帐15.安全隐患治理记录16.重大隐患治理工作“五到位"落实情况17.重大隐患项目档案18.重大事故隐患的防范措施19.书面报告20.重大事故隐患的防范措施21.隐患整改计划22.重大危险源管理制度的建立和执行情况23.重大危险源档案24.安全监控报警设施台账25.重大危险源定期评估制度26.重大危险源定期安全评估报告27.重大危险源的设备、设施定期检查记录28.重大危险源设备、设施的检验报告或检验合格证29.重大危险源应急救援预案30.重大危险源应急预案演练记录31.应急救援器材台账32.重大危险源备案资料33.重大危险源防护距离存在问题的整改计划、措施，包括防范措施34.变更管理制度35.变更管理记录36.变更的风险分析记录37.变更风险的控制措施38.变更实施验收报告39.年度评审或检查报告，或者评审记录40.供应商管理制度41.合格供应商名录、档案42.供应商选用、续用、评价记录43.定期识别与采购有关的风险信息记录四、管理制度清单1.适用的法律法规和标准、规章制度和安全操作规程清单2.安全生产规章制度和操作规程3.安全生产规章制度、操作规程签发文件4.安全规章制度、操作规程发放记录表5.管理制度评审与修订管理规定6.安全生产管理制度和操作规程的修订记录五、培训教育清单1.安全培训、教育制度2.安全培训、教育需求记录3.安全培训教育计划4.安全培训、教育记录5.安全培训、教育变更记录6.培训、教育效果评价记录7.从业人员岗位标准8.从业人员登记表9.安全管理人员安全资格证书及培训教育档案10.管理部门负责人安全培训教育档案11.从业人员安全培训教育档案12.特种作业人员和特种设备作业人员档案和培训计划13.外来施工人员培训教育档案14.外来参观、学习人员安全培训、教育记录15.外来人员安全教育规定16.厂级承包商安全培训教育记录17.基层单位承包商安全培训教育记录18.安全活动计划19.管理部门和班组安全活动记录20.各类考试试卷六、生产设施及工艺安全资料清单1.可行性研究报告2.安全预评价报告及建设项目安全许可意见书3.安全设施设计专篇及建设项目安全许可意见书4.消防专篇及审查意见书5.职业卫生专篇及审查意见书6.安全验收评价报告及建设项目设施竣工验收意见书7.安全生产许可证8.设计、施工、监理单位资质9.建设项目建设过程中的变更资料10.建设项目变更风险分析记录11.建设项目变更后的审查意见12.新工艺的设计文件及论证报告13.生产设施安全管理制度14.安全设施台账15.安全设施定期检查和维护保养记录16.安全设施检维修记录17.安全设施拆除、停用资料18.监视和测量设备管理制度19.监视和测量设备管理台账20.监视和测量设备检验报告21.监视和测量设备检验和维护记录22.特种设备管理制度23.特种设备台账和定期检验报告24.特种设备使用登记证25.特种设备维护保养记录26.特种设备台账、档案27.特种设备维护保养记录28.特种设备定期申请检验资料29.报废的特种设备注销手续30.压力容器和压力管道及安全附件检验报告31.安全阀检验报告；爆破片、防爆膜合格证及更换记录32.紧急停车系统分布图及维护记录33.监控、报警系统、联锁系统维护、调试记录34.各类动设备、备用设备维护保养记录等35.工艺控制流程图及自动化控制资料36.风险评价记录37.生产装置开车前安全条件确认检查表38.系统气密、置换及动设备空试记录39.装置开车方案40.操作规程和应急预案41.操作人员培训记录42.开车前隐患排查与整改记录43.停车方案44.停车操作记录45.工艺操作记录及交接班记录46.紧急情况处置程序47.关键装置、重点部位的管理制度48.关键装置、重点部位台账49.企业领导干部联系点（一对一承包)管理机制50.关键装置、重点部位活动记录51.关键装置、重点部位监督检查记录52.关键装置、重点部位承包考核表53.关键装置、重点部位应急预案54.关键装置、重点部位应急预案演练记录55.设备检维修管理制度56.年度综合检维修计划57.检维修记录58.检维修风险分析记录59.检维修方案60.工艺设备交付检维修手续61.检维修人员安全培训教育档案62.检维修现场安全检查记录表63.检维修交付生产手续64.生产设施安全拆除和报废管理制度65.设施拆除和报废审批手续66.拆除作业风险分析记录67.拆除计划或方案68.设施拆除交接手续69.需拆除设施分析、化验合格证明70.欲报废设施分析、化验合格证明1.危险性作业安全管理制度或操作规程2.办理的作业许可证3.安全标志台账4.警示标志和告知牌管理台账5.职业危害因素检测记录6.承包商之间签订的安全协议7.施工现场安全检查记录8.机动车辆进入生产装置区、罐区安全管理规定9.机动车辆进入生产装置区、罐区手续10.承包商管理制度11.承包商管理档案、监督检查记录12.与选用的承包商签订的安全协议13.现场安全交底、施工方案和应急预案等1.职业危害因素识别记录2.作业场所职业病危害申报表及备案回执3.职业危害防治计划及实施方案4.职业卫生档案5.从业人员健康监护档案6.危险场所现场检查记录7.职业危害监测制度8.职业危害监测报告、整改计划9.健康查体报告10.职业卫生防护设施台账11.防护用品管理制度12.个人劳动防护用品发放台账九、危险化学品管理资料清单1.化学品普查表2.危险化学品档案3.化学品鉴别分类报告4.化验室化学试剂分类清单5.安全技术说明书、安全标签6.采购的危险化学品名录7.采购的危险化学品的“一书一签"8.化学事故应急咨询服务电话9.危险化学品登记台账10.危险化学品培训教育记录11.危险化学品安全管理制度12.危险化学品存储出入库记录13.危险化学品巡线记录14.剧毒化学品安全管理制度15.剧毒化学品收发台账16.剧毒化学品备案资料17.危险化学品运输、装卸安全管理制度18.装车前后安全检查记录1.应急救援预案2.应急救援器材台账3.消防设施、器材台账4.应急救援器材、消防设施及器材检查维护记录5.防护救护器材管理台账6.防护救护器材检查维护记录7.应急救援预案培训记录8.应急救援预案演练方案记录9.应急救援预案演练评价报告10.应急救援预案评审修订规定11.应急救援预案评审记录12.应急救援预案备案登回执13.应急协作单位收到预案的回执14.事故调查报告15.事故或事件后，对预案评审的报告16.事故管理制度17.事故管理台账18.事故档案1.安全检查管理制度2.安全检查计划表3.各类安全检查表4.安全检查表应用培训记录5.检查表评审修订记录6.检查表发放记录7.安全检查台账8.检查问题整改记录9.检查考核记录10.安全标准化自评管理制度11.危险化学品从业单位安全生产标准化自评报告12.进一步完善的安全标准化工作的计划和措施13.危险化学品从业单位安全标准化评审申请表十二、本地区的要求资料清单1.企业主要负责人、安全负责人、技术负责人中至少一人的具有国民教育化工专业本科以上学历，并有3年以上化工行业从业经历的毕业证书、从业经历记录。
2022安全生产标准化资料清单及全套文件
2022安全生产标准化资料清单及全套文件企业安全标准化需准备的资料(制度、文件、记录)一、安全生产目标:1、《安全生产目标指标管理制度》2、《下发安全生产目标指标管理制度文件》3、《安全生产目标指标管理制度发放记录》4、《公司年度安全生产目标与指标计划》5、《下发公司年度安全生产目标与指标计划文件》6、《公司目标指标发放记录》1、《公司年度安全生产目标与指标分解》计划2、《公司年度安全生产目标指标实施计划或考核办法》3、《各职能部门安全生产目标指标实施计划或考核办法》4、《各职能部门安全生产目标指标实施情况检查记录》5、《公司安全生产目标指标实施情况评估记录》6、《公司安全生产目标指标实施情况评估报告》7、《公司安全生产目标指标实施调整计划》(若结论为不符合时有7-9项)8、《调整后的公司安全生产目标指标》文件9、《调整后的公司安全生产目标指标发放记录》二、组织机构和职责1、《设置安全管理机构、配备安全管理人员管理制度》2、《管理制度发放文件》3、《安全管理机构设置、安全管理人员配备文件》4、《安全管理机构设置、安全管理人员配备文件发放记录》5、《安委会或领导小组设置文件》6、《安委会或领导小组设置文件发放记录》7、《安委会会议记录》8、《安委会会议纪要》9、《安委会会议纪要下发记录》10、《安委会工作制度》11、《安全工作例会制度》1、《安全生产责任制管理制度》2、《下发安全生产责任制管理制度文件》3、《安全生产责任制管理制度文件发放记录》4、《各级人员安全生产责任制》5、《下发各级人员安全生产责任制文件》6、《各级人员安全生产责任制发放记录》7、《安全生产责任制检查记录》8、《安全生产责任制考核记录》9、《安全生产责任制培训记录》(主要对各级管理层)10、《安全生产责任制评审报告》11、《安全生产责任制评审记录》12、《关于更新安全生产责任制的文件》(当评审结论为不适宜时有11-13项)13、《安全生产责任制更新记录》14、《关于更新安全生产责任制的文件发放记录》三、安全投入(记录从5月1日开始)1、《安全生产费用提取和使用管理制度》(财务部)2、《安全生产费用使用台帐》(财务部)3、《财务报表安全生产费用分类管理科目》(财务部)4、《年度安全生产费用使用计划》(财务部)1、《工伤保险和安全生产责任保险管理制度》(人力资源部)2、“关于下发《工伤保险和安全生产责任保险管理制度》的通知”(人力资源部)3、“关于下发《工伤保险和安全生产责任保险管理制度》的通知”发放记录(人力资源部)4、《公司月度工伤保险缴费记录》或《人力资源社会保障局工伤保险缴费回执发票》(人力资源部)5、《事故调查报告》(如果有事故，应该有5-10项或更多材料)6、《工伤认定材料》7、《申请伤残鉴定材料》8、《伤残等级鉴定材料》9、《员工伤残津贴领取记录》10、《员工一次性伤残补助金领取记录》四、法律法规与安全管理制度1、《安全生产法律法规与其他要求管理制度》2、“关于下发《安全生产法律法规与其他要求管理制度》的通知”3、“关于下发《安全生产法律法规与其他要求管理制度》的通知”发放记录4、《各部门定期识别、获取适用法律法规记录》5、《各部门法律、法规汇总记录》6、《各部门法律法规分类汇总记录》7、《安全生产法律、法规及其他要求清单》8、《安全生产法律、法规及其他要求清单》发放记录9、安全生产法律、法规及其他要求文本或电子版10、《安全生产法律、法规培训记录》11、《安全生产法律法规考试卷》1、《安全生产档案管理制度》、《文件管理制度》、《安全检查管理制度》2、“关于下发《文件管理制度》的通知”3、《安全目标管理》、《安全生产责任制管理》、《法律法规标准规范管理》、《安全投入管理》、《文件和档案管理》、《风险评估和控制管理》、《安全教育培训管理》、《特种作业人员管理》、《设备设施安全管理》、《建设项目安全“三同时”管理》、《生产设备设施验收管理》、《生产设备设施报废管理》、《施工和检维修安全管理》、《危险物品及重大危险源管理》、《作业安全管理》、《相关方及外用工(单位)管理》、《职业健康管理》、《劳动防护用品(具)和保健品管理》、《安全检查及隐患治理》、《应急管理》、《事故管理》、《安全绩效评定管理》《消防安全管理》《领导带班现场制度》《班组岗位达标制度》等25项管理制度。
安全生产标准化查评所需文件资料清单
XXXXXXX风电场安全生产标准化查评应提供文件、标准、制度、台账、记录等材料清单（2015.4）1.1目标已存档修编情况1.1.1目标的制定公司制定且经主要负责人批准的近3—5年安全生产规划文件公司制定且经主要负责人批准的本年度安全生产目标（指标）文件公司制定的安全生产规划文件和本年度安全生产目标（指标）文件发放登记或记录1.1.2目标的控制与落实公司、部门（分场或车间）、班组自上而下进行的层层分解的安全目标责任书。
班组、部门（分场或车间）、公司自下而上逐级制定的目标分级控制措施（承诺书）1.1.3目标的公司评级期（一年，下同）内月安全生产简（通）报公司安全目标考核管理办法或实施细则28282828282828282828282828282828282828282828282828282828282828281.13.3绩效改进公司根据安全生产标准化评定结果和安全预警指数系统，制定的完善安全生产标准化工作计划和具体措施完善安全生产标准化工作计划和具体措施落实情况动态监督考核记录资料1.13.4绩效考核公司根据绩效评价结果，对有关单位和岗位兑现奖惩的文件及相关记录资料28。
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4
有无
备注
序号
要素
九 重大危险源监控 十 职业健康
十一 应急救援
十二 事故报告、调查 和处理
十三 绩效评定和持续 改进
工贸企业安全生产标准化所需资料
制度及记录 事故隐患评估分级表 事故隐患治理方案 事故隐患治理效果评估 隐患排查和治理情况统计分析表 安全预警指数系统 危险源的管理制度 危险源辨识登记表（同 4.6） 重大危险源档案 放射物品使用许可证 危险源检查记录 职业健康管理制度（同 4.2） 职业健康危害因素清单 粉尘、噪声、局部振动、有害气体、 水质、放射性、高温低温等定期检测 报告 接害岗位人员名单 员工职业健康监护档案 职业危害申报材料 职业危害场所应急预案 应急管理制度（同 4.2 ） 应急救援预案 应急救援应急机构（人员、队伍） 应急培训及演练记录 应急演练评价 现场张贴紧急疏散提示及紧急联系 电话 应急预案相关责任人员清单 应急设施清单及应急资源 应急预案评审及修改记录 应急预案备案情况（回执） 事故 /事件管理制度（同 4.2）
危险源管理台帐
安全生产奖惩记录
特种作业人员登记记录
特种设备管理记录
外来施工队伍安全管理记录
五 教育培训
重大危险源评价 安全教育培训制度（同 4.2）
六 生产设备设施
员工安全教育培训需求识别表 培训计划表 培训记录 培训效果评估报告 各种培训记录及证书，含： 主要负责人和安全生产管理人员资 格证书； 操作岗位人员安全教育记录 （三级、 换岗、四新教育等） ； 操作岗位人员培训记录 特种作业人员的特种作业操作资格 证书；（取证复证情况） 外来参观、学习等人员培训记录
2
有无
备注
工贸企业安全生产标准化所需资料来自序号要素制度及记录
有无
备注
技术图纸等
安全设备设施管理台账（包括安装、 运行、维护等）
有关强制性检测检验报告或记录
新改扩建项目“三同时”
职业健康检查与监护记录
安全生产会议记录
劳动防护用品采购发放记录
授权作业指令单
事故调查处理报告
事故隐患整改记录
安全费用提取使用记录
供应商、承包商清单 供应商、承包商重大风险登记表
供应商、承包商资质审查、考核记录
与供应商、 承包商之间的合同及协议
对供应商、承包商培训及考试记录 变更管理制度
变更工程登记、评估
变更工程风险辨识记录
变更工程检查验收记录 安全检查及隐患治理制度（同
4.2 ）
隐患汇总台帐（包含分级级别）
隐患排查工作方案
各安全检查表及检查记录（ 综合检 查、专业检查、季节性检查、节假日 检查、日常检查 ）
特种设备管理制度
特种设备生产厂家资质证书 特种设备登记证及检测检验报告 “三违”行为的管理制度
安全奖惩制度
危险作业安全管理制度（同 （含 6 项危险作业）
4.2 ）
作业及监护确认记录或操作票
作业许可证
劳保用品发放台帐 危险源辨识登记表（同 4.6）
警示标志和安全防护管理制度
相关方及外用工 （单位）管理（同 4.2 ）
1
有无
备注
序号
要素
4.3 操作规程 4.4 评估 4.5 修订 4.6 文件和档案管理
工贸企业安全生产标准化所需资料
制度及记录 安全生产责任制管理制度（同 2.2 ） 法律法规标准规范管理制度 （同 4.1 ） 安全投入管理制度（同 3.1 ） 风险评估和控制管理制度 安全教育培训管理制度 特种作业人员管理制度 设备设施安全管理制度 建设项目安全“三同时”管理制度 生产设备设施验收管理制度 生产设备设施报废管理制度 施工和检维修安全管理制度 危险物品及重大危险源管理制度 作业安全管理制度 相关方及外用工（单位）管理制度 职业健康管理制度 劳动防护用品管理制度 安全检查及隐患治理制度 应急管理制度 事故管理制度 安全绩效评定管理制度 消防安全管理制度 领导现场带班制度 班组岗位达标制度 岗位安全操作规程、 规程培训及发放 记录 法律法规、规章制度、操作规程年度 合规性评估报告 法律法规、规章制度、操作规程修订 记录 主要安全生产文件、事故、事件记录 风险评价信息 培训记录 标准化系统评价报告 事故调查报告 检查、整改记录 职业卫生检查与监护记录 安全生产会议记录 安全文化活动记录 法定检测记录 关键设备设施档案 应急演习信息 承包商和供应商信息（同 7.4） 维护和校验记录
开展各项安全文化活动的资料（同 4.6） 建设项目安全 “三同时” 管理制度（同
4.2） 安全预评价报告、安全专篇、审查资 料、竣工验收资料、安全验收评价报 告、备案资料 评价单位、设计单位资质证书
厂区总平面图 安全疏散示意图
厂区、 办公区消防器材的配置图及维
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序号
要素
七 作业安全
7.4 相关方管理 7.5 变更 八 隐患排查和治理
设置安全生产机构、 安全管理人员管 理制度 机构设置及人员任命文件
设立安全生产委员会或安全生产领导机构
安委会（ 或安全生产领导机构） 会议纪 要（每季度一次） 安全生产责任制管理制度 各级人员、部门安全生产责任制 各级人员安全生产责任制培训签到 表 各级人员安全生产责任制培训记录 各级安全生产责任制考核记录 安全生产责任制评审与更新记录
安全生产费用管理制度 安全生产费用使用计划 安全经费提取及使用台账 员工工伤保险、 安全生产责任保险的 管理制度 工伤保险缴纳明细 保保障死亡、受伤员工获取相应的 保险与赔付等资料
法律法规标准规范管理制度
法律法规培训计划及培训记录 部门法律法规与其他要求清单表 公司法律法规与其他要求清单表 法律法规汇编 法律法规与其他要求融入记录 文件和档案管理制度 文件制度的管理制度 安全目标管理制度（同 1） 安全管理人员管理制度 （同 2.1 ）
工贸企业安全生产标准化所需资料
制度及记录
护情况
照度测量记录
防雷设施检查记录
生产设备设施变更管理制度
设备、设施的检修、维护、保养的管 理制度
设备设施运行台账
设备设施检修方案
设备维修计划及维修记录 设备、设施、仪器仪表、工具等检测 检验检定记录
天车安全路线
生产设备设施验收管理（同 4.2 ） 生产设备设施报废和拆除管理（同 4.2 ）
序号
要素
一 目标
二 组织机构和职责 2.1 组织机构
2.2 职责
三 安全生产投入 3.1 安全生产费用 3.2 工伤保险
四 法律法规与安全 管理制度
4.1 法律法规、标准 规范
4.2 规章制度
1. 工贸企业安全生产标准化所需资料
制度及记录 安全目标管理制度； 最高管理者签发的文件化的安全生 产年度目标（及目标分解） 安全生产目标实施计划和考核办法 安全生产目标实施监测记录及评估 报告