自评扣分点及原因说明汇总表(办公室)
自评扣分点及原因说明汇总表
21
6.3 设备设施到货验收和报废拆除
设备的设计、制造、安装、使用、检测、维修、改造、拆除和报废，应符合有关法律法规、标准规范的要求。
没有对设备设施（含安全设施）验收记录
5
七、作业安全
7.1 生产现场管理和生产过程控制
企业应执行生产设备设施到货验收和报废管理制度，应使用质量合格、设计符合要求的生产设备设施。
停电作业时，未挂标示牌或设遮拦。
10
7.3 警示标志
企业应在设备设施检维修、施工、吊装等作业现场设置警戒区域和警示标志，在检维修现场的坑、井、洼、沟、陡坡等场所设置围栏和警示标志。
在检维修现场无围栏和警示标志。
1
7.4 相关方管理
企业应执行承包商、供应商等相关方管理制度，对其资格预审、选择、服务前准备、作业过程、提供的产品、技术服务、表现评估、续用等进行管理。
未及时更新安全生产法律法规
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4.2规章制度
企业各职能部门应及时识别和获取本部门适用的安全生产法律法规、标准规范，并跟踪、掌握有关法律法规、标准规范的修订情况，及时提供给企业内负责识别和获取适用的安全生产法律法规的主管部门汇总。
未及时汇总
9
4.3操作规程
企业应将适用的安全生产法律法规、标准规范及其他要求及时传达给从业人员。
没有制定设备设施检维修方案。
4
拆除的生产设备设施应按规定进行处置。拆除的生产设备设施涉及到危险物品的，须制定危险物品处置方案和应急措施，并严格按规定组织实施。
设备设施检维修前未制定检维修方案
2
7.2 作业行为管理
企业应加强生产作业行为的安全管理。对作业行为隐患、设备设施使用隐患、工艺技术隐患等进行分析，采取控制措施。
自评扣分点及原因说明汇总表资料
浙江弘盛印染有限公司自评扣分点及原因说明汇总表一级要素二级要素考评内容（企业达标标准）标准分值考评办法（保留）扣分说明扣分分值扣分项实际得分1.安全生产目标1.2监测与考核按照制度规定，对安全生产目标和指标实施计划的执行情况进行监测，并保存有关监测记录资料。
2无安全目标与指标实施情况的检查或监测记录的，不得分；检查和监测不符合制度规定的，扣1分；检查和监测资料不齐全的，扣1分。
检查和监测资料不齐全1 1定期对安全生产目标的完成效果进行评估和考核，根据考核评估结果，及时调整安全生产目标和指标的实施计划。
评估结果、实施计划的调整、修改记录应形成文件并加以保存。
2未定期进行效果评估和考核的，不得分；未及时调整实施计划的，不得分；调整后的目标与指标以及实施计划未以文件形式颁发的，扣1分；记录资料保存不齐全的，扣1分。
记录资料保存不齐全1 1小计10 得分小计 22.组织机构与职责2.2职责各级人员应掌握本岗位的安全生产职责。
3未掌握岗位安全生产职责的，每人扣1分。
部分人员未见掌握2 1小计20 得分小计 23.安全投入3.1安全生产费用保证安全生产费用投入，专款专用，并建立安全生产费用使用台账。
3未保证安全生产费用投入的，不得分；财务报表中无安全生产费用归类统计管理的，扣2分；无安全费用使用台账的，不得分；台账不完整齐全的，扣1分。
使用台账不完整2 1小计20 得分小计 24.法律法规与安全管理制度4.1法律法规、标准规范及时将适用的安全生产法律法规、标准规范与其他要求传达给从业人员，并进行相关培训和考核。
5未传达的，不得分；未培训考核的，不得分；无培训考核记录的，不得分；缺少培训和考核的，每人次扣1分。
未培训考核 5 04.2规章制度将安全生产规章制度发放到相关工作岗位，员工应掌握相关内容。
5未发放的，扣2分；发放不到位的，每处扣1分；员工未掌握相关内容的，每人次扣1分。
员工未掌握相关内容2 34.3操作规程向员工下发岗位安全操作规程，员工应掌握相关内容。
自评扣分点及整改计划汇总表
统一进行编号
2012.9.7
熟料部铲车队负责人
工业气瓶：
2、在检验周期内使用。
水泥企业常用气瓶的检验周期为：
一般气瓶（氧气、乙炔）每3年检验一次。
惰性气体（氮气）每5年检验一次。
超过30年的应按报废处理。
3、外观无机械性损伤及严重腐蚀，表面漆色、字样和色环标记正确、明显；瓶阀、瓶帽、防震圈等安全附件齐全、完好。
名录档案不齐全
1
严格控制相关方入厂资格的各项审核
个别管道标示不清
1
按照标准进行整改
2012.9.10
各生产部室负责人
4
破碎设备（包括颚式破碎机、锤式破碎机、立轴式破碎机、辊式破碎机等）：
机械传动部位安全防护装置、安全保险装置齐全可靠；
给料或转运料斗及料槽开口位置设防护装置，在无安全措施的条件下严禁人工疏通，严禁输送设施设备运行时进行维护调整、人体接近或触摸运转的部位。
部分钢斜梯踏步不符合标准
2
按照标准进行整改
2012.9.10
各生产部室负责人
3
6.2设备设施运行管理
按检维修计划定期对安全设备设施进行检修。
安全技术交底不完善，没有针对到各个检修点
2
按照检维修计划内容进行安全技术交底及培训
2012.9.10
各生产部室负责人
4
不同介质的管线，应按照《工业管道的基本识别色、识别符号和安全标识》（GB7231）的规定涂上不同的颜色，并注明介质名称和流向。
现场多数电焊机外壳无接地或接零保护。
现场部分电焊机二次线长度超过30米。
1
电焊机外壳必须有接地；
按照标准进行整改
2012.9.10
各生产部室负责人
自评扣分点及原因说明汇总
小计
合计
89.8
建立健全了岗位安全操作规程，严格执行岗位安 安全操作规 No.109 程 全操作规程 外来施工（作业）方与企业签订安全协议，施工 相关方安全 No.111 管理 现场有可靠的安全防范措施 现场作业，依据安全生产规章制度和操作现场违 现场监督检 No.112 查 章表现范围中第二方面的内容，现场抽查 工伤事故档案、职业安全健康教育档案、违章记 录及安全奖惩档案、隐患及整改档案、安措项目 档案、特种设备及危险设备档案、特种作业及危 安全健康档 No.115 险作业人员健康档案、职业危害防护设施档案、 案 职业病档案、职业危害因素监测和技术评价档案 、有害作业人员健康卡片档案、职业危害动态观 察及职业健康统计报表档案
（柜、板） 15 电网接地系 No.226 地低于4Ω；重复接地低于10Ω；TT系统工作接地 统
有漏油，信号灯不亮
15
已完成整改
无接地检测报告，电 工用具检测过期 有部分配电箱内未定 期清理，盖板有损坏 无测试记录
4
正在组织整改
2
已完成整改
各接地装置的电阻检测合格，如：TN系统工作接 低于4Ω
15
正在组织整改
2.4 已完成整改
59.8
三、 作业环境与职业健康 18 厂区 No.301 室外消火栓应有明显的漆色标志 1 已完成整改
19
车间
No.302
设备设施与墙、柱间以及设备设施之间应留有足够的距离，或安全隔 离 物品存放区与墙距、梁距、柱距，以及物品之间应符合安全距离的要 求
2
正在组织整改
20 21
仓库
No.211 漆色标记应明显，流向清晰
不满足相关要求
8
正在组织整改
部分无防倾倒措施
自评扣分
自评扣分点及原因说明汇总表单位：济宁永鸿木业有限公司序号一级要素二级要素企业达标标准扣分说明扣分分值1 一、目标根据安全生产目标制度制定总体和年度安全生产目标无总体和年度安全生产目标的不得分。
无年度目标和分解62 二、组织机构和职责 2.1组织机构按照相关规定设置安全管理机构或安全生产领导机构无 53 三、安全生产投入足额缴纳工伤保险费、安全生产责任保险费。
未缴纳 6保障安全生产费用投入、转款专用，并建立安全生产费用台账。
无124四、法律法规与安全管理制度4.1法律法规、标准规范各职能部门应定期识别和获取本部门适用的安全生产法律法规与其他要求，并向归口部门汇总。
未定期识别105 4.2规章制度将安全生产规章制度发放到相关工作岗位，并对员工进行培训和考核。
未进行考核106 4.3操作规程向员工下发岗位安全操作规程，并对员工进行培训和考核。
已进行考核07五、教育培训 5.1教育培训管理确定安全教育培训主管部门，定期识别安全教育培训需求，制定各类人员的培训计划。
未定期识别需求 58按计划进行安全教育培训，对安全培训效果进行评估和改进。
做好培训记录，并建立档案。
部门培训为定期进行 395.4其他人员教育培训对相关方进行安全教育培训，培训合格后，取得入厂证后方可入厂工作。
作业人员进入作业现场前，应由作业现场所在单位对其进行进入有针对性的现场前的安全教育培训。
已进行培训010对外来参观、学习等人员进行有关安全规定、可能接触到的危害及应急知识等内容的安全教育和告知，并由专人带领。
已培训011 5.5安全文化建设采取多种形式的活动来促进企业的安全文化建设，促进安全生产工作只提供事故宣传资料 412六、生产设备设施6.1生产设备设施建设新、改、扩建工程的安全设施、职业病防护措施应与建设项目主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用。
已进行“三同时”管理013厂房的照明，应符合《建筑采光设计标准》（GB/T50033）和《建筑照明设计标准》（GB50034）的规定。
自评扣分及说明
自评扣分点及原因说明汇总表自评/评审单位：南通亨利镍网有限公司自评/评审时间：从 2013 年 5 月 2 日到 2013 年 5 月 20 日自评/评审组组长：祝进明自评/评审组主要成员：孙国林朱建新钱建陈爱梅刘铁军一级要素二级要素基本规范要求企业达标标准标准分值评分方式扣分说明扣分一、目标 20企业根据自身安全生产实际，制定总体和年度安全生产目标。
建立安全生产目标的管理制度，明确目标与指标的制定、分解、实施、考核等环节内容。
4无该项制度的，不得分；未以文件形式发布生效的，不得分；安全生产目标管理制度缺少制定、分解、实施、绩效考核等任一环节内容的，扣2分；未能明确相应环节的责任部门或责任人相应责任的，扣2分。
按照安全生产目标管理制度的规定，制定文件化的总体和年度安全生产目标。
6无总体和年度安全生产目标的，不得分；未以文件印发的，不得分；安全生产目标内容不完善（如目标中只有伤亡指标的）的，扣3分；目标不合理或不明确，每处扣1分。
按照所属基层单位和部门在生产经营中的职能，制定安全生产指标和考核办法。
根据所属基层单位和部门在安全生产中的职能，分解年度安全生产目标，并制定实施计划和考核办法。
4无年度安全生产目标分解的，不得分；无实施计划或考核办法的，不得分；实施计划无针对性的，扣2分；缺一个基层单位和职能部门的目标实施计划或考核办法的，扣2分。
考核不完善 2按照制度规定，对安全生产目标和指标实施计划的执行情况进行监测，并保存有关监测记录资料。
3无安全目标实施情况的检查或监测记录的，不得分；检查和监测不符合制度规定的，扣2分；检查和监测资料不齐全的，扣1分。
监测不完善，不全面2一级要素二级要素基本规范要求企业达标标准标准分值评分方式扣分说明扣分定期对安全生产目标的完成效果进行评估和考核，依据评估考核结果，及时调整安全生产目标和指标的实施计划。
评估报告和实施计划的调整、修改记录应形成文件并加以保存。
3未定期进行效果评估和考核的（含无评估报告），不得分；未根据评估结果及时调整实施计划的，不得分；调整后的目标与指标以及实施计划未以文件形式印发的，扣2分；记录资料保存不齐全的，扣1分。
安全生产标准化自评扣分点及原因说明汇总表
安全生产标准化自评扣分点及原因说明汇总表自评扣分点及原因说明汇总表评审时间: 年月日扣分实际要素序号一级要素二级要素企业达标标准扣分说明分值得分得分根据所属基层单位和部门在安全生产中的1)未根据各部门在安全生产中的职能分解年度1 职能，分解年度安全生产目标，并制定实安全生产目标施计划和考核办法 2)无各部门目标实施计划按照制度规定，对安全生产目标和指标实监测记录不符合要求，根据承接目标进行调整，2 施计划的执行情况进行监测，并保存有关每季度一次一、目标(满分20分) 监测记录资料定期对安全生产目标的完成效果进行评估未定期进行效果评估和考核，未根据评估结果和考核，依据评估考核结果，及时及时调及时调整实施计划3 整安全生产目标和指标的实施计划。
评估报告和实施计划的调整、修改记录应形成文件加以保存。
建立、健全安全生产责任制，并对落实情未按照制度要求对责任制的落实情况进行考核二、组织机4 况进行考核构和职责2.2职责 (满分30对各级管理层进行安全生产责任制与权限未进行培训 5 分) 的培训保证安全生产费用投入，专款专用，并建未按规定提取安全生产费用，财务专项科目或7 立安全生产费用使用台账报表中无安全生产费用归类统计，无安全生产费用使用台账制定包含以下方面的安全生产费用的使用无安全生产费用使用计划三、安全生产投入(满分计划: 40分) (1)完善、改造和维护安全防护设备设施;8 (2)安全生产教育培训和配备劳动防护用品;(3)安全评价、重大危险源监控、事故隐患评估和整改;(4)设备设施安全性能检测检验;(5)应急救援器材、装备的配备及应急救援演练;(6)安全标志及标识;(7)其他与安全生产直接相关的物品或者活动。
制定职业危害防治，职业危害因素检测、监测和职业健康体检费用的使用计划。
4.1法律法及时将适用的安全生产法律法规与其他要未进行培训考核。
9 规、标准规求传达给从业人员，并进行相关培训和考范核按照相关规定建立和发布健全的安全生产制度未以文件形式正式发布。
安全生产标准化自评扣分点及原因说明汇总表
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4.1设备设施管理
电气设备的金属外壳、底座、金属电线管、配电盘以及配电装置的金属构件、遮栏和电缆线的金属外包皮等，均应采用保护接地或接零。接零系统应有重复接地。电气设备非带电的金属外壳的接地电阻，不应大于4Ω。
鼓风机外壳未接地。
4
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4.1设备设施管理
物资仓库：
1.库房内敷设的配电线路，需穿金属管或用非燃硬塑料管保护；
个别人员未掌握。
4
35
4.3职业健康
建立、健全职业卫生档案和健康监护档案。
未建立职业卫生档案和职业健康监护档案
4
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4.3职业健康
组织从业人员进行上岗前、在岗期间、特殊情况应急后和离岗时的职业健康检查，将检查结果书面如实告知从业人员并存档。对检查结果异常的从业人员，应及时就医，并定期复查。
未组织从业人员进行上岗前、在岗期间、特殊情况应急后和离岗时职业健康检查
部分起重机械无能从地面辨别额定荷重的标识。
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4.1设备设施管理
场（厂）内专用机动车辆：
4.定期检查，数据记录齐全有效；
无定期检查和保养记录
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4.1设备设施管理
使用表压超过0.1MPa的油、水、煤气、蒸汽、空气和其他气体的设备和管道系统，应安装压力表、安全阀等安全附件，并定期检验。
未定期进行检验
部分位置的灭火器配置不符合要求。
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4.1设备设施管理
执行设备设施采购、到货验收制度，购置、使用设计符合要求、质量合格的设备设施。
未执行设备设施采购、到货验收制度。
2
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4.1设备设施管理
设备设施安装后应进行验收，并对相关过程及结果进行记录。