钢材集采框架合同

钢材集中采购框架合同购货方合同编号：供货方合同编号：购货方（甲方）：供货方（乙方）：项目名称：项目地点：签订日期: 2020 年月日签订地点：购货方（甲方）：供货方（乙方）：甲乙双方本着诚实守信、互惠互利、长期合作的原则协商一致，约定由乙方向向甲方承建的工程销售所需的建筑钢材，现根据中华人民共和国《合同法》、《消费者权益保护法》的相关规定，订立长期钢材购销合同如下：一、钢材的名称、规格、型号、数量、价格和产品质量1、乙方根据甲方承建工程项目的进度需要，按照甲方施工的耗材数量，销售国家正规厂家生产且经出厂检验合格的各种规格、型号建筑钢材给甲方，乙方所供给甲方的钢材，必须符合国家规定的质量标准。

2、钢材生产产家必须是经甲方认可同意的生产企业。

圆钢、螺纹钢均为定尺9m或12m。

3、每批次购买的具体数量由甲方按需求计划确定并于3天内提供书面需求计划给乙方，乙方按指定厂家、约定时间内送货。

4、每批钢材的单价按当天市场价为参考，双方约定为最优惠的价格为准，经双方确认后执行，执行单价包括钢材到工地指定地点的价格（含装卸、运）和其应交纳的增值税。

5、实际购买数量以双方签字确认的收料单据且经验收合格的数量为依据，以经双方签字确认的结算单为准。

6、结算按当批货物的确认执行的基准价、实际付款时间及实际供应验收数量进行结算。

7、本合同约定甲方承建的项目所需的钢材均应向乙方。

二、供货要求1、材质：建筑钢材，HPB300、HRB400, HRB400E。

2、数量：约/吨（甲方承建的专用），以实际购销数量以双方确认的收料单据上数量为准。

3、钢材品牌：柳钢、万钢、桂宝（要求大厂钢材）。

4、乙方应按甲方指定公司品牌、并符合国家现行质量标准的各类钢材，按时足额供货到甲方的建筑工地。

如甲方指定品牌的钢材数量，乙方无法满足需要时，乙方在征得甲方签字认可的前提下，可用符合现行国家质量标准的同品牌知名度类型钢材代替，如确实不能代替的，甲方有权自行釆购,乙方无权干涉。

三、钢材供货方式1、甲方根据工程进度将项目所需钢材的规格及数量，制作钢材《钢材采购计划订单》交乙方履行，乙方应按计划按日期备料齐全，在到货日的前3天通知甲方。

《销售发货单》经双方签字盖章后生效，任何一方需要对《销售发货单》进行变更的，须在钢材装车发运前与对方商议，双方达成合意后方能变更，任何一方不能单方撤销或变更《销售发货单》。

2、双方从确认《钢材采购计划订单》第1天起，乙方制作《销售发货单》，在2天内将钢材送至甲方指定的建筑工地，运费由乙方负担。

3、《钢材采购计划订单》和《销售发货单》作为本合同的组成部份，与本合同具有同等法律效力，但《钢材采购计划订单》的钢材数量不能作为结算数量的依据，而以双方签字确认的实际收货数量进行货款结算。

单据应一式两份，甲乙双方各存一份。

4、非甲、乙方双方原因，未在约定时间内供货到甲方施工现场的，期间如发生钢材价格上涨或下跌不作调整，仍按双方确认《销售发货单》的价格执行。

5、甲、乙双方钢材报价联系方式：甲方联系人及电话号码：乙方联系人及电话号码：甲、乙双方确认，《钢材采购计划订单》、《销售发货单》扫描件与原件具有同等效力。

四、交卸货与外观验收1、交货地点：。

2、甲方指定收货验收人：本合同签订后，甲方出具一份明确本合同钢材收货验收人的姓名、职务、联系方式等信息的书面证明，连同甲方加盖印章的该人员身份证复印件一并提供给乙方。

收货验收人：项目在《钢材采购计划订单》内指定收货人，身份证号：/，联系电话：/。

如甲方收货验收人发生变更，应及时通知乙方。

3、乙方货物到达甲方指定的建筑工地后，卸货所使用的机械费及装卸费由乙方负担，并保证在1天内完成卸货；甲方必须尽快安排卸货地点，并安排人员对钢材数量和型号规格进行验收，否则，拖延卸货产生的费用由甲方承担。

交货或卸货过程中如遇不可抗力（包括自然灾害、交通意外等）的原因，交货时间可以顺延相应天数。

4、甲方收货验收人应在验收钢材规格、数量及核对生产厂家后，在《销售发货单》上签字确认并注明日期（如甲方其他人签收则需加盖甲方公章）。

甲方收货验收人签收即视为该批货物安全到达、数量明确、资料齐全、外观检验合格。

5、乙方在送货时，应同时随货发送生产厂家产品质量证明书；出厂检验合格证复印件（一式四份）给甲方，并加盖乙方印章确认。

没有上述证件、证书的，甲方对到货钢材不予验收。

每种规格的钢材需附该产品质量证明书和检验合格证，上述证书应与到物的钢材实物相符，并由乙方对真实性、合法性负全责。

6、交货或卸货过程中如遇不可抗力（包括自然灾害、交通意外等）的原因，交货时间可以顺延相应天数。

五、质量验收及重量确认1、质量标准（1）乙方应诚实守信，文明经商，对所出售给甲方的钢材质量负责，不得以次充好，掺杂使假，乙方供给甲方的钢材必须符合国家现行规定的质量标准，并随货出具合格证明书。

否则，甲方因此所造成的经济损失由乙方承担，并优先从乙方货款中扣除，同时，甲方有权终止协议，不结算货款。

（2）乙方的到货钢材资料齐全并经外观检验合格后，甲方应在签收后5个工作日内将钢材按要求取样，并送至相关有资质的质检部门进行钢材性能检验，如检测得出的各项数据合格，甲方则认同该批次采购的钢材质量合格。

（3）如乙方供应的钢材经检测不符合国家标准，甲方通过电话或书面形式通知乙方，双方24小时内必须共同取样送检（不影响正常施工）。

如检测结果仍不合格，甲方有权拒收，乙方无条件免费退货或换货，重新送检的费用由乙方承担。

如检测合格，则检测费用由甲方承担。

乙方在接到甲方通知钢材检测不合格，超过24小时乙方不配合重新检测的视为乙方认同该批钢材不合格，乙方在接到甲方通知后2天内组织合格货源进场，并无条件自费将不合格钢材运离工地，乙方承担由此造成一切费用及损失。

再次进场的钢材须经检测合格后，甲方才能验收。

2、钢材重量验收（1）直条螺纹钢按理计重量计算。

盘螺、线材等均按过磅重量计算。

具体以厂家出厂为标准。

重量损耗误差按国家标准千分之三执行。

（2）如甲方对重量有异议，由双方商定的地磅重称，费用由甲方负担。

六、结算付款方式1、支付方式：釆用银行转账付款方式进行。

2、付款方式：甲方向乙方提交《钢材采购计划订单》后，乙方按双方约定的最惠价为准编制《报价单》给甲方进行确定。

甲方在项目采购方确认报价无异议，并收到相应货款时即通知乙方发货，双方商议付款免息期为7个工作日，7个工作日之内甲方把全额货款支付给乙方。

3、结算方式：按批次结算。

每批货到交接地点完成交货后于 7 个工作日内结清该批材料货款的金额。

《钢材采购计划订单》及相对应《销售发货单》，作为甲乙双方价格结算的依据，结算重量以双方签字的《销售发货单》实际的过磅重量为准。

最终结算价以双方签字确认的结算单为准。

4、开票方式：（1）按照双方约定，本合同单价为含税价，乙方需向甲方提供合法、合规的增值税专用发票，税率 13 %。

5、开票信息：购买方信息：按开票信息填写正确和齐全；货物或应税劳务、服务名称：编码+内容，必须准确具体、必须符合行业惯例，不可出现含糊不清现象；规格型号、单位、数量、金额均要填写完整；税率或征收率必须正确，必须与实际业务相符。

开票人必须为人名，即：姓名。

“开票人”与“复核”不能为同一个人。

如无复核人的可仅有开票人姓名。

盖章：发票和销货清单必须盖有销售方的发票专用章。

开票信息如下：单位名称：纳税人识别号：地址：电话：开户银行：账号：6、特殊情况下，如有乙方接受甲方以银行承兑汇票的方式支付钢材货款的，双方应另行协商以签订的书面协议为准。

七、违约责任1、甲、乙双方应遵守本合同约定，并履行应尽义务，如有发生违约情形，违约方须承担相应的违约责任，并赔偿因此给守约方造成的一切经济损失。

2、乙方到货钢材为甲方所承建项目使用，在甲方未付清乙方货款前，甲方不得出卖从乙方进货的钢材。

否则，视为甲方违约。

3、乙方应诚实守信，文明经商，对所出售给甲方的钢材质量负责，不得以次充好，渗杂使假，否则甲方因此造成工程延误甲方所造成的经济损失由乙方承担，并优先从乙方货款中扣除。

同时，甲方有权终止协议，延迟结算乙方货款。

4、乙方须保证在合同执行过程中向甲方提供的所有材料证明文件是真实的。

如乙方违背此诚信原则，甲方有权终止合同，由此造成的损失乙方承担。

5、乙方交付的钢材品种、规格、质量若有不符合合同约定的，如甲方同意使用的，应按本合同单价计价；甲方不能使用的，由乙方负责更换、退货、并承担相应的费用支出。

6、甲方未能按合同约定接收货物的或未能提前通知相对方的延期接收的，货物达到交货地点后所产生的损失由甲方承担，不可抗力的原因除外。

7、乙方逾期交货的，按逾期交货金额的1‰/天项甲方支付逾期违约金，逾期超过5日的，甲方有权解除合同，乙方应承担由此给甲方造成的经济损失。

8、甲方未能按合同约定支付货款的，按逾期未支付货款金额的1‰/天向乙方支付违约金，乙方有权停止供货。

9、因一方原因致使合同不能履行，另一方欲中止或解除合同，应提前7天书面通知对方，对方在接到通知后7天内给予答复，如7天内不回复，应视为已经同意对方要求。

因中止或解除合同造成的经济损失应由违约方承担责任。

八、争议的解决本合同在执行中如发生争议或者纠纷，先由甲乙双方友好协商解决，如未能达成协议的，任何一方均可向甲方或乙方的人民法院起诉解决九、其他事项约定1、甲方按合同约定对乙方提供的钢材进行检验和验收，按合同约定支付货款。

2、乙方按合同约定给甲方供应钢材，保证顺利卸货退场，确保供应正常进行。

3、甲乙双方对本合同提出修改、补充意见的，应以书面提出且必须另行签订补充合同并经双方签子盖章后生效。

（以下无正文，为双方签字盖章页）钢材采购计划订单执行合同编号：订单编号：致：广西桂建联供应链科技有限公司由公司同志到贵公司采购钢材一批及办理提货相关手续，具体收货信息、钢材规格和数量如下：8备注：1、本表一式三份，采购项目一份，采购单位一份，供货单位一份。

2、采购单位意见栏以及供货单位意见栏需加盖单位的业务章或公司公章此《钢材采购计划订单》才生效。

3、此订单数量为参考数量，实际买卖数量以双方签字确认的《发货清单》且经验收合格的数量为依据，以经双方签字确认的结算单为准。

4、采购方对采购的钢材有特殊要求的请在订单表的备注栏处标明。

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