A8-01预防再发生评估和措施检查表
房建工程双重预防体系作业活动风险评价分级管控及隐患排查清单
房建工程双重预防体系作业活动风险评价分级管控及隐患排查清单房建工程的双重预防体系是为了确保施工过程中的安全性和质量性，以减少事故的发生和降低事故造成的损失。
对于房建工程的作业活动风险评价分级管控及隐患排查清单，可以按照以下几个方面进行考虑和落实。
首先，对房建工程的作业活动进行全面的风险评价。
通过对施工作业活动的全面分析和评估，确定可能存在的风险源和潜在的安全隐患，包括工程特点、工程材料、施工工艺、施工条件等方面的因素。
根据风险的可能性和严重性进行评级，确定重要性高的风险点和重点管理的区域。
其次，制定相应的管控措施和风险管理计划。
根据风险评价的结果，制定预设的应急预案和完善的管理措施，包括安全教育培训、施工操作规程、标识标牌设置、现场安全巡视等。
针对不同级别的风险，采取不同的管控措施，确保施工作业活动的安全性。
再次，定期实施隐患排查和巡视检查。
在施工过程中，进行隐患排查和巡视检查，及时发现并消除施工现场存在的安全隐患。
将隐患按照严重程度进行分类，制定相应的整改措施和时限，实施整改并跟踪到位。
确保隐患的排查和整改工作能够有条不紊地进行，并将整改情况进行记录和备案。
最后，强化对施工人员的安全教育和培训。
通过制定安全操作规程、安全教育培训计划等方式，向施工人员传达主管部门的安全管理要求以及工作中的安全技术措施和要求，提高施工人员的安全意识和安全技能。
同时，加大对违反安全规定行为的处罚力度，形成严格的安全保障体系。
综上所述，房建工程双重预防体系作业活动风险评价分级管控及隐患排查清单是为了确保建筑工程施工过程的安全和质量，从全面评估风险、制定管控措施、定期排查隐患、加强安全教育培训等方面进行管理，有效地减少施工事故的发生。
只有在风险管理工作的全面落实下，才能确保施工工程的安全性和可持续性发展。
纠正措施有效性验证表
纠正措施（编号）
验证计划
负责岗位
验证日期
验证记录栏（可以单独文档附件形式提交）
1、立即增加下午PM13：30时间段对环境温度的点检。
负责人： XXX
负责人： XXX
完成时间： 2024-7-10
查验《环境温度检查表》
生产部
XXX
2024-07-30
已按照《环境温度检查表》对贴膜过程、包装过程尽心排查，均没有环境温度的要求及变化，产线运行正常；已排查温度超标对产品质量没有造成影响。
3、修订《生产和服务提供管理程序》文件，在“5.1.2受控条件应包括： d条款”中增加要求 “对环境的监视和测量应明确频次和时间，应关注监测频次对环境测量结果的影响”。
负责人： XXX
完成时间： 2024-7-23
查验《生产和服务提供管理程序》
生产部
XXX
2024-07-30
《生产和服务提供管理程序》已修订发行。
4、将修订后的《生产和服务提供管理程序》、《温湿度记录曲线图》受控下发至相关部门。
负责人：XXX
完成日期：2024-07-23
查验《文件分发/回收记自我验证结果 :
■此项不符合所涉及的问题，纠正措施都已实施，并跟踪验证，未再发现有相同或类似问题，措施能有效预防再发生。
□此项不符合所涉及问题已消除，纠正措拖计划已确定并发布，其中纠正措施尚未或部分未得到实施，但目前已实施措施的或和确定的纠正措施计划已考虑了对顾客的影响，并有相关的证据证明，能遏制及预防顾客的风险。
组织代表：
日期：
手把手教你写客户满意人为操作失误8D报告范文
手把手教你写客户满意人为操作失误8D报告范文其实首先我也想说，不仅是你的客户不喜欢这样的8D报告，我也不喜欢人家写整改措施动不动就写“操作工质量意识不强，加强培训”，“处罚当事人300块”等等。
我在企业做质量负责人的时候，无论是我的供应商还是内部生产工程除了类似的问题，如果我SQE或过程质量工程师把这样的改进报告交给我，必然会得到我的一顿狠批。
因为把质量问题的责任推卸给操作工，要么是不负责任的应付，要么就是不懂质量管理。
因为在我的工作经历中，我所接触到的操作工，大多都是很朴实的工人。
确实有刁钻耍滑的，但是少之又少。
所以上述例子中的问题，无不可以从管理制度和方法上查找原因。
首先说说外观缺陷一般说来，外观缺陷都是需要百分之百目测检验的，确实容易造成漏检的情况。
但是还是可以从下面几个方面去查找原因和制定改进措施的。
——外观检验标准是否具体、是否清晰、是否和顾客达成了一致。
有些企业的外观标准上仅简单写了“无飞边毛刺、无磕碰伤”。
但是在现场操作时，操作工和生产管理人员又认为“无磕碰伤是不可能的”，因而就按照自己的理解去掌握一个模糊的标准。
规范的做法是，把产品按照功能面，逐一根据可能的缺陷确定可以接受的标准和不能接受的标准。
然后以图文并茂的形式描述清楚。
标准应清晰、易懂、没有歧义，而且是现实可行的。
杜绝模糊的“外观标准参见限度样件”。
如果有限度样件，也要有文字说明，限度样件是哪个方面哪个缺陷的限度样件，是缺陷样件还是合格样件，缺陷和合格的判定条件是什么，一定要说明清楚。
——外观标准是否已经清晰、明确地培训传达到员工。
杜绝笼统地说培训不到位，而仅仅就事论事在这个缺陷上培训这个员工，而同类的事情下次在另一个工位就另外一个问题又可能重复发生。
如果是员工培训方面整改，一定从培训方法、培训流程、培训后考核方法、新员工上岗初期的互检和师傅陪伴等角度，在工作方法上和流程制度上找原因，加以整改，杜绝下次类似的事情发生。
例如针对外观缺陷的培训，除了给新员工讲解外观标准或作业指导书，还应该结合大量的缺陷实物样件进行培训，让新员工做些缺陷判断的练习。
A3-A8检查表
记录体验结果的合适人员是否具有表格/记录本？
18
在监控作业点是否提供地方放置下列物品：
a
·检测量具？
b
·量具指导书？
c
·参考样品？
d
·检验记录？
19
对量具和试验设备是否提供证明和定期校准？
20
所要求的测量系统能力研究是否已
a
完成？
b
可接受？
21
初始过程能力研究是否按顾客要求进行？
22
当提供所有零件初始和现行的全尺寸数据时，全尺寸检验的设备和设施是否充足？
3
对以下内容的接受标准是否已达成一致意见：
a
新设备？
b
新工装？
c
新试验设备（包括检具）？
4.在工装和/或设备制造厂是否将进行初始能力研究？
5.是否已确定试验设备的可行性和准确度？
6.对于设备和工装是否已完成预防性维护计划？
7.新设备和工装的作业准备指导书是否完整并且清晰易懂？
8.是否具备能在设备组织的设备上进行初始过程能力研究的量具?
7
是否有足够的：
a
·中间整备区域？
b
·贮备区域？
8
为防止误装不合格产品，是否合理布置检测点？
9
为减少在操作中（包括外部工艺）误用或混淆类似产品，是否已制定了控制措施？
10
是否保护材料使其免受上层空间或气压搬运系统的污染？
11
是否有最终产品审核的设施？
12
对不合格的进货材料的移动是否有足够的空间？
修订日期_____________制定人：_____________
问题
是
否
所要求的意见/措施
负责人
完成日期
GBT19001-2016质量管理体系内部审核检查表
作废文件是否已撤出使用场所？未撤出时，是否有明显标识，能防止误用？ 已撤出使用场所 有无建立文件管理档案，以利于文件管理、分发、更改、回收、作废？ 有无建立最新的文件控制一览表？ 有文件档案目录表 有最新的文件控制一览表 有表格清单，并注明保存期限
10 有无建立记录清单，是否包括了保存期限？ 11
各个岗位的任务、性质及要求是否确定？是否根据履行岗位所要求的能力安 各部门有岗位职责制度，并根据能力确定安排人员 排人员 有制订年度培训计划，并按计划实施。
10 是否提供必备的基础设施，以确保符合产品的要求？ 11 有无编制质量手册，有无按规定批准程序文件？ 12 总经理是否已指定管理者代表并对其授权？ 13 管理者代表是否清楚自己的职责和权限，并有效履行？ 14 是否根据标准建立、实施、保持了内部审核程序？
ISO9001：2015-QMS
GBT19001-2016质量管理体系内部审核检查表
审核员
判定
审核结果
判定 OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK
QR:MR-003(A/0)
文件发布前是否得到批准，以确保文件的适用性、有效性？（抽查3-5份受控 经批准，确保文件的适用性、有效性 文件） 文件是否发至使用场所或岗位？执行人员是否得到所需文件？（抽查工作厂 经查，文件发至使用场所，确保执行人员得到所需文件 所的文件发放情况） 文件是否得到及时更改？更改前是否得到评审和批准？ 文件更改前得到评审和批准
受审部门 序号 15 管理层 审核内容 审核时间 2OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK
根据规定的时间间隔，是否编制了审核计划，计划是否覆盖QMS所有部门、主 依审核计划，除财务外，其他部门全部覆盖； 要场所、过程？ 有编制检查表
8D方法介绍
二、8D的9个步骤详细说明
D4：定义和验证根本原因和问题逃出点 ➢ 目的:使用问题解决过程和工作表来识别问题的根本原因；
识别问题逃出点（流出不良的原因）；验证根本原因和问题逃出点。 ➢ 关键要点:评估识别可能原因每一个原因;验证确认真正的原因；检
关键要点: 选择预防措施验证有效性决策
组织、人员、设备、环境、材料、文件重新确定
工具: 评估/检查清单、
二、8D的9个步骤详细说明
D8：小组祝贺
➢ 目的: 承认小组的集体努力，对小组工作进行总结并祝贺。 关注的问题被解决，确认，核实，，被权威人士审核签名
通过并存盘． ➢ 关键要点: 有选择的保留重要文档 流览小组工作，将心得形成文件 了解小组对解决问题的集体力量， 及对解决问题作出的贡献 必要的物质、精神奖励。
YN
备注/ 結果
5.最终分析 临时对策后的OK部品发交时间和数量
备注:
5 最终分析
时间
真 考正虑事 的原项:因：制造上/不良流出上/DFL未识别上的原因分析
人，机，料，法
3.初期分析 3. 供应商内部流出原因(或汽车厂家处未识别出)的初步分析
附件1：
经过表 (示例)
项目名：***********************************
****年**月
****年**月
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
防止不符合项重复发生的方法
1. 被发现的问题 2. 分析：连续问 “为什么”？ 问题
会发生并记录答案 3. 批判性的评定答案并断定它或它们 是否代表根本原因 • 如果答案是“是”：停止 • 如果答案是“否” : 重复周 期
32
如果前面提出的答案无法被认为是在第一步中写 下的问题的根本原因的话，继续问“为什么”，并 找出答案。 连续提问并回答，直到认为问题的根本原因 已被识别。
8
目
1、相关术语 2、不符合项原因类别
3、不符合项分析流程
录
4、记录格式 5、不符合项原因分析方法
原因类别
9
什么是直接原因？
• 直接原因（一般也是导火线）是对事件的发生发展起到最直接的推 动，并直接促成其发生变化的原因，是引起事物发展变化的近期表面现 象 。 什么是根本原因？ • 根本原因是导致事件发生变化的根源或者导致事件发生变化的最本 质的原因，是引起事物发展变化的诸多原因中起关健作用、决定作用的最 重要的原因。
3、不符合项分析流程
录
4、记录格式 5、不符合项原因分析方法
原因分析方法
弄清直接原因、根本原因后，就可以充分利用分析工具对产生问题的根 本原因展开分析。事实上，分析原因的角度是多样性的，方法也是多种多样 的，这里介绍二个最普遍应用的工具： ◎ 鱼刺图（5M1E）分析法（分析失效产生的人，机，料，方法，环境 等） ◎ 5个why分析法。
技术设计: 有缺陷--工业构件、建筑物、机械设备、仪器仪表、工艺 过程、操作方法、维修检验等的设计，施工和材料使用存在问题；
操作规程: 没有安全操作规程或不健全； 教育培训: 培训不够，未经培训，缺乏或不懂安全操作技术知识； 劳动组织: 不合理； 检查指导: 对现场工作缺乏检查或指导错误； 其它。
ISO9001内审员记录表格
现场审核记录
4.1
3
5.5.2
4
7.1
5
7.1
6
7.1
7
8.2.2
8
8.2.2
9
组织体系持续改进的机制是否形成？该 机制是否创造了一种氛围，使每个员工都 有参与改进的意识和机会？（询问） 组织持续改进体系的绩效是否明显？有 无充分的、可靠的数据对比予以证明？ （询问、查证） 通过什么措施提高体系的有效性？ （询问）
标准条款号 4.1 判定
审核员：
2
审核内容及方法 在质量手册中，是否规定了质量方针和质 量目标？以及与此有关的管理、执行、验 证人员的职责、 权限和相互关系？ （询问、 查证） 组织体系及过程测量和监控点是否确定 并有效？对测量和监控结果是否有分析、 改进活动？（询问、查证） 管理者代表是否清楚自己的职责和权 限？是否有效履行？（询问、查证） 组织产品的质量目标和要求有哪些，体现 在组织哪些文件中，产品实现的过程是否 被确定? 现有的过程是否能够满足质量目 标的实现？（询问、查证） 产品实现有哪些关键过程、特殊过程？如 何确定它们处在受控状态？其资源是否 适宜？(询问，查证) 产品实现策划的结果形成了哪些文件？ 这些文件与体系其他过程的要求是否一 致，并适于组织的过程？（询问，查证） 内部审核现场记录是否反映检查表的内 容已经检查？对不合格客观事实描述是 否清楚、可证实、可追溯？（询问，查证） 对审核发现的不合格，是否采取措施，确 保消除并能防止其再发生？对措施的有 效性是否进行验证？(询问，查证)
5.6
审核日期：
现场审核记录
2
3
4
5
6
审核内容及方法 组织有哪些过程设备？这些过程设备的 技术状态和技术性能是否能够确保实现 产品的符合性？（询问、抽查） 生产部有哪些关键设备，组织通过哪些维 护方式、手段、过程来确保关键设备的技 术状态良好？（询问、查证） 对于使用的设备是否适宜，组织是否规定 并实施了有效的检查评价制度，一旦发现 不适宜设备，组织是否及时采取措施予以 纠正？（询问、查证） 组织为实现产品的符合性，有哪些重要的 工作环境因素（包括人和物理的因素）？ 这些环境因素是否得到识别和管理？（询 问、查证） 为有效地进行生产和服务提供，有关人员 是否获得相应的产品特性要求？产品特 性的信息以何种方式表述？是否清楚、正 确、完整、适用？(询问，抽 1-3 处查证) 在现场，是否具备必备的有效版本的技术 标准？是否清楚、 适用、 正确、 有效？ （询 问，现场查证） 在生产和服务提供的过程中，对产品的放 行（上个过程的输出作为下个过程的输 入）是否明确：①放行条件并被遵守？② 放行过程的监控或测量并被实施？③放 行手续并被执行？（询问，抽几个放行点 查证）
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计划的完成时间
实际的完成时间
备注・对制程采取的措施Fra bibliotek・对设备采取的措施
＊ 如果已实施，应附上具体的结果
表二
由CAF填写
在相似零件上预防再发生措施的评估和确认
A8-01
表一
由供应商填写
预防再发生评估/措施检查表
零件名称 目标零 零件号 件 零件特性 零件的相关信息 不良现象 先前的 缺陷发生的根本原因 质量信 不合格零件流出的根本原因 息 预防发生的措施 预防流出的措施 对新车型 （ ___）的影响及采取的预防措施 预防措施 责任人 ・在设计失效模式和过程失效模式的融 入 ・对零件本身采取的措施