工程项目管理办法补充规定

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盐城发电有限公司
工程项目管理办法补充规定
为了进一步完善管理制度，规范操作程序，强化过程控制，提高工程项目的管理水平，根据盐电策(2005) 146号《盐城发电有限公司工程项目管理办法》，对零星工程项目的未尽事宜，特作如下补充规定。

1.零星工程项目的范围
凡预算费用3万元以下的土建、修缮、设备检修、安装、制作、油漆、线管路安装、拆除、装饰工程以及保温拆除、恢复、脚手架搭拆等需外包的项目，都视为零星工程项目。

2.零星工程项目的立项及报批程序
3万元以下、5000元以上的零星工程项目，必须填写《盐城发电有限公司工程项目立项申报表》,按照有关规定办理立项手续，同时附费用预算书。

5000元以下、2000元及以上的零星工程项目，由项目所属部门提出并开出《工程联系单》，委托设备管理部或后勤服务部做预算(油漆项目预算委托电力服务公司)，报送设备管理部或后勤服务部相关专职审核、主管领导批准，最后由经营策划部主管或分管副主任批准方可开工。

2000元以下的零星工程项目由项目所属部门提出并开出《工程联系单》，报送设备管理部或后勤服务部相关专职审核、主管领导批准即可。

2.1 土建、修缮、装饰工程等零星工程项目，由后勤服务部承办。

其报批程序是：由项目所属部门提出并开出《工程联系单》，经部门主管领导审批后报送后勤服务部。

后勤服务部现场确认后立项，制定施工方案（要求）并进行费用预算, 经后勤服务部主管领导批准，送交经营策划部主管或分管副主任、公司副总经济师批准，由经营策划部下达费用《通知单》后方可实施。

2.2设备检修、安装、制作、线管路安装、拆除以及保温拆除、恢复、脚手架搭拆等零星工程项目，由设备管理部承办。

其报批程序是：由项目所属部门提出立项，制定施工方案（要求）并进行费用预算，部门主管领导审批后报送设备管理部。

经设备管理部专职审核、主管领导批准，由项目所属部门送交经营策划部主管或分管副主任、公司副总经济师批准，再由经营策划部下达费用《通知单》后方可实施。

2.3油漆工程项目：车间内设备的防腐油漆项目，由设备管理部承办。

其报批程序是：由项目所属部门提出立项，制定施工方案（要求）并进行费用预算（预算委托电力服务公司办理），部门主管领导审批后报送设备管理部。

经设备管理部专职审核、主管领导批准后，由项目所属部门送交经营策划部主管或分管副主任、公司副总经济师批准，再由经营策划部下达费用《通知
单》后方可实施。

2.4车间内外构筑物的防腐油漆项目，由后勤服务部承办。

其报批程序同2.1,预算委托服务电力公司办理。

3零星工程项目管理的部门职责
相关部门职责，同《盐城发电有限公司工程项目管理办法》之第四条不变。

4零星工程项目的施工管理
4.1项目所属部门，在工程项目开工前，必须明确项目负责人，跟踪项目施工全过程，全面履行施工过程中工期控制、质量验收、安全管理等职责。

4.2项目承办部门负责检查项目的施工情况，协调、处理施工过程中出现的问题，组织工程项目最终工程量和质量的验收。

4.3施工过程中，因不可预测需增加工程量，超过预算 10%以上的，项目所属部门必须按原报建程序办理申请变更手续，经批准后，方可进行调整。

4.4施工过程中的安全管理，按公司《发包工程安全管理规定》执行。

5零星工程项目的竣工验收
5.1零星工程项目的竣工验收，凡经过立项的，应严格执行公司“三级验收制度”，即项目负责人和项目所属部门的专职，履行一、二级验收职责；项目承办部门专工和经营策划部工程管理专职，履行三级验收职责；凡5000元以下未立项的,
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由项目所属部门或后勤服务部（土建）自行验收。

5.2—、二级验收为中间过程验收，本道工序验收合格后, 方可进行下道工序施工。

由项目所属部门负责，项目负责人和项目所属部门的专职验收并签证（土建项目由后勤服务部组织）。

5・3三级验收为最终工程量和质量的验收，由项目承办部门负责组织，会同项目所属部门的专职和经营策划部工程管理专职验收并签证。

5.4所有验收都必须填写《质量验收单》，签证要齐全。

三级验收原则上以项目承办部门为主，经营策划部工程管理专职配合。

6零星工程项目的竣工结算
6.1竣工结算时，资料必须齐全，应包括：立项申请单、
通知单、项目清单及工程量、预算书、决算书、中间过程质量
验收单（根据工程的具体情况）、最终工程量和质量的验收单
及其它竣工资料（如施工方案、要求及图纸）等，审批手续及
验收签证要齐全。

6.2工程竣工验收合格后，无特殊情况一个月内办完结算
手续，不得拖延。

6.3结算的其它事项，同时执行《盐城发电有限公司工程
项目管理办法》之第七条。

7相关考核
7.1除突发性抢修外，严禁先开工，后立项的现象发生。

凡先开工，后立项的，将考核责任部门，按工程预算费用的2~5%处罚。

7.2项目所属部门的专职，应对所提出项目的工程量负责，必须进行现场实测。

凡提出的工程量与实际岀入较大时, 将考核项目所属部门的专职200^500元。

7・3凡项目负责人不明确，工期无人过问，安全无人监督的，将考核责任部门200^1000元。

7.4项目所属部门和承办部门，应全过程地跟踪、监督整个施工过程。

凡施工单位在施工过程中，偷工减料、提供材料以次充优或品牌、规格、型号不符的，造成工程质量不合格，一经查实，将责令施工单位返工，所发生的费用自负, 并从合格供方名录中永久剔除，同时考核责任部门200^1000 元。

7.5根据工程项目的实际情况，应该进行中间验收的而没有进行验收的，将考核责任部门200=1000元。

7.6与工程项目相关的验收人员，在接到验收通知时，应
准时参加，凡推诿扯皮或验收不负责、敷衍了事、质量验收出
入较大的，将考核责任人200=1000元。

7.7凡验收单伪造、补签、代签的，将考核责任人
200^1000 元。

7.8结算费用不得超出预算费用的10%,凡超过的且未办理工程量变更申请的，按超岀预算10%以外部分的30%考核责任部
门。

7.9工程项目结算逾期不办理的，每超过一个月的，将考核责任部门200^1000元。

7.10严禁将工程项目进行拆分，若发现为避开招标或简化立项、报批程序而将工程项目进行拆分几次的行为，将考核责任部门500^1000元。

7.11施工过程中，发生了安全问题，由安全环保部根据《公司安全考核条例》进行考核。

8附则
8.1本补充规定，主要是对《盐城发电有限公司工程项目管理办法》之零星工程项目部分的补充，原《盐城发电有限公司工程项目管理办法》同时有效。

8・2本补充规定之第5、6、7条，对公司3万元以上的工程项目管理同时适用。

8・3本补充规定之第7条，考核标准高于公司相关考核标准的，执行时以本补充规定为准。

8.4本补充规定自批准发布之日起执行。