清洁生产审核评估技术审查意见样表
强制性清洁生产审核评估专家意见表
已（拟）/实施中高费方案
10
1．中/高费方案技术先进科学合理，有针对性，能解决企业问题。
高费方案支持企业在规定的期限内达/1．双超双有企业要有具体的清洁生产中到国家或地方的污染物排放标准、核定的主要污染物总量控制指标，污染物减排指标和有毒有害物质减量、减排指标。
3
高费方案支持企业达到/2．未达到清洁生产三级标准的企业，要有清洁生产中相关行业清洁生产标准的三级指标要求或达到环境管理要求的措施。原有不符合国家产业政策或仍在使用国家明令淘汰的工艺、设备的企业，要有结构调整和更新替代方案的支持及符合时效要求的实施计划。
1
9．有关效益计算的依据资料完整，方案实施前后的记录齐全。
3
10．开展持续清洁生产所采取的措施具有可操作性且可验证。
1
小计
17
2
审核过程评估细则
审核准备
5
1．企业高层领导支持并参与。
1
．建立了清洁生产审核小组，制定了审核计划。2
2
3．广泛宣传教育，实现全员参与，认知教育达到90 %以上。
2
现状审核
12
□
□
明显不具备自行开展审核的能力，或提供审核服务的机构不符合国家和省、4.市有关规定的。
□
□
审核报告存在重大质量问题
内容
．未对审核范围内企业现状进行系统、全面的清洁生产潜力分析，未根据审核1需求进行现场实测，编制规范的物料流程图、物料平衡图、水平衡图、能量平衡图的。
□
□
．审核重点设置错误，目标指标设置不合理的。2
1
4．与本企业相关的国家产业政策文件齐备。
1
5．环保管理情况调查资料完整（主要污染物产生量、处置措施与效果、危废处置转移方式及联单、环评报告及环评验收资料、环境监测报告和排污许可证等）。
表二重点企业清洁生产审核评估核查表
5、广泛开展清洁生产宣传，培训率达到90%。
1
6、制定了清洁生产激励措施。
1
现状调 研及调 查
10
1、企业基本概况分析全面，包括企业简介、生产经营情况、人员 构成、地理位置、组织机构，并对企业生产经营情况进行分析。
1
2、企业近三年原辅材料及能源消耗信息收集全面，并对消耗总量 及单耗数据进行统计分析，对有毒有害原辅材料应全面评价。
（2）对主要原辅材料及能源流失环节、流失量及流失造成的经济 代价进行测算和分析
（3）对造成审核重点物耗高、污染重的原因从八个方面进行定量 且系统分析，分析结论可靠，有验证依据。
4
8、对企业变压器、空压机、锅炉等重点耗能设备进行能效测试
2
小计「
40
方案质 量
13
1、提出的无低费清洁生产方案应具体，要明确针对某个实际问题，
审 核 程 序 及 档 案
程序 符合 性
7
1、提供清洁生产审核技术服务的咨询机构具备开展清洁生产审核 的基本技术条件。（提供相应的证明材料）
3
2、根据省厅要求在规定时间内与咨询单位签订了咨询服务技术合 同并向所在地环保局进行备案。（提供合同原件及复印件）
1
3、在规定的时间内所在地主要媒体上公布了企业主要污染物排放 情况。（提供公布情况的图片证明材料）
2、审核重点设置错误，目标指标设置不合理。
3、数据存在重大错误，相关数据与环境统计数据偏差较大。
4、清洁生产中咼费方案持续清洁生产目标不能满足达标排放、总 是控制及达到清洁生产标准二级或者二级以上。
说明：根据环发（2008）60号关于进一步加强重点企业清洁生产审核工作的通知精神，有上 述情况之一的，米取一票否决制，评估不予通过。
清洁生产审核评估申请表、报告编制要求、专家预审指标表、评估评分表、技术审查意见
附录 A（规范性）清洁生产审核评估申请表表A.1 清洁生产审核评估申请表附录 B（规范性）报告编制要求B.1 清洁生产审核报告编制要求B.1.1 格式要求格式应满足下列要求：a)全文使用仿宋字体、小四号字、行距用最小值24磅、标题文字要加粗；b)一级标题加粗黑体、三号、左对齐；次级标题仿宋、四号、加粗；c)图、表、照片中的文字说明，应用五号仿宋体字。
B.1.2 内容要求依据HJ 469—2009中的相关要求编制清洁生产审核报告。
B.1.3 封面要求应统一清洁生产审核报告的封面格式，封面格式要求见图B.1～图B.2。
图B.1 清洁生产审核报告封面（封一）格式图B.2 清洁生产审核报告封面（封二）格式B.2 清洁生产审核验收报告编制要求B.2.1 格式要求格式应满足下列要求：a)全文使用仿宋字体、小四号字、行距用最小值24磅、标题文字要加粗；b)一级标题加粗黑体、三号、左对齐；次级标题仿宋、四号、加粗；c)图、表、照片中的文字说明，应用五号仿宋体字。
B.2.2 内容要求依据HJ 469—2009中的相关要求编制清洁生产审核验收报告。
B.2.3封面要求应统一清洁生产审核验收报告的封面格式，封面格式要求见图B.3～图B.4。
图B.3 清洁生产审核验收报告封面（封一）格式图B.4 清洁生产审核验收报告封面（封二）格式附录 C（规范性）清洁生产审核专家预审指标表、评估评分表表C.1 《清洁生产审核报告》专家预审指标表表C.2 清洁生产审核评估评分表评估企业名称：日期：表C.2 清洁生产审核评估评分表(续)附录 D（规范性）清洁生产审核评估技术审查意见表D.1 清洁生产审核评估技术审查意见。
清洁生产审核调查表
第二部分：预审核阶段填报表格 表 CP2- 1 表 CP2- 2 表 CP2- 3 表 CP2- 4 表 CP2- 5 表 CP2- 6 表 CP2- 7 表 CP2- 8 表 CP2- 9 表 CP2- 10 表 CP2- 11 表 CP2- 12 表 CP2- 13 表 CP2- 14 表 CP2- 15 表 CP2- 16 表 CP2- 17 表 CP2- 18 表 CP2- 19 表 CP2- 20 表 CP2- 21 表 CP2- 22 表 CP2- 23 企业概况表......................................................................................................................... 5 公司财务数据表（2007 年-2010 年） .............................................................................. 6 生产工艺现状表 ................................................................................................................. 7 主要生产设备表 ................................................................................................................. 8 计量器具配备情况表 ......................................................................................................... 9 产品生产状况表 ............................................................................................................... 10 原辅材料消耗现状表 ....................................................................................................... 11 原辅材料成分分析表 ....................................................................................................... 12 资源能源消耗现状表 ....................................................................................................... 13 电能消耗分布情况表 ......................................................................................................... 14 水资源消耗现状表 ............................................................................................................. 15 污染物产生现状表 ............................................................................................................. 16 废水产生及处理现状表 ..................................................................................................... 17 废水排放现状表................................................................................................................. 18 废气排放现状表................................................................................................................. 19 固体废弃物排放现状表 ..................................................................................................... 20 车间噪声监测数据表 ......................................................................................................... 21 E-P 分析月度数据汇总表（2010 年） ............................................................................. 22 环保节能制度汇总表 ......................................................................................................... 23 环保设施现状表................................................................................................................. 24 预审核阶段发现清洁生产潜力汇总表 ............................................................................. 25 预审核阶段发现清洁生产潜力分析表 ............................................................................. 26 清洁生产目标一览表 ......................................................................................................... 27
清洁生产审核表
工作表1-1审核小组成员表制表审核第页共页注：若仅设立一个审核小组,则依次填写即可，若分别设立了审核领导小组和工作小组，则可分成两表或在一表内隔开填写。
工作表1-2审核工作计划表制表审核第页共页工作表2-1组织简述组织名称:翁源县茂源糖业有限公司所属行业:组织类型:法人代表:龙伟斌地址及邮政编码:翁源县官渡镇六里邮编：512626电话及传真:0751–2653339联系人:陈子京主要产品、生产能力及工艺：公司的主要产品以白砂糖、赤砂糖为主，生产能力为日处理糖3000吨，年生产天数约50~20天，生产工艺为亚硫酸法流程。
关键设备：一、压榨车间：蔗刀机、撕解机、压榨机（五台）；二、锅炉车间：SHS20–2.45/390、SHS35–3.82/450锅炉各一台；三、电力车间：3000KW、1500KW汽轮发电机各一台；四、制炼车间：沉淀池、蒸发罐、煮糖罐、加热器、离心分蜜机等。
年末职工总数：370技术人员总数：57人企业固定资产总值：3700万元企业年总产值：5669万元年总利税：建厂日期：投产日期：其他：制表审核第页共页工作表2-2资料收集名录制表审核第页共页（吨/时）入口浓度（mg/L）出口浓度/时1185工作表面2-3环保设施状况表设施名称冲灰水净化循环处理废物种类悬浮物建成时间2006、11折旧年限建设投资80（万元）设计处理量4000吨/时实际处理量3000吨/时年运行费25.3（万元）年耗电量65260（千瓦时）运行天数76（天/年）30（天/月）监测频率1（次/月）设施运行效果污染物名称实际处理量平均值最大值平均值最高值最低值平均值最高值最低值污染物去除量说明悬浮物330吨/时380吨2360900000502.4吨/年处理方法及工艺流程简图锅炉除尘水四级砂池滤池沉降池锅炉冲灰水锅炉除尘器复用制表谢统琪审核第页共页注：环保设施包括废水、废气、固废、噪声处理设施以及综合利用设施。
（吨/时）入口浓度（mg/L）出口浓度工作表面2-3环保设施状况表设施名称除油池处理废物种类浮油建成时间2006、1折旧年限建设投资1.5（万元）设计处理量100吨/时实际处理量80吨/时年运行费0.5（万元）年耗电量（千瓦时）运行天数70（天/年）30（天/月）监测频率1（次/月）设施运行效果污染物名称实际处理量平均值最大值平均值最高值最低值平均值最高值最低值污染物去除量说明浮油80100无监测1.5吨/年处理方法及工艺流程简图压榨冷却水——→浮油池——→除油——→外排└——→浮油——→锅炉燃烧制表谢统琪审核第页共页注：环保设施包括废水、废气、固废、噪声处理设施以及综合利用设施。
清洁生产审核表
清洁生产审核表一、审核目的本文档旨在描述清洁生产审核表的内容和执行细则，以便组织和开展日常的清洁生产审核工作，确保生产过程中的环境保护和资源利用的合理性，达到减少环境污染和资源浪费的目标。
二、审核范围清洁生产审核表适用于各类生产企业或单位，包括但不限于工业生产、农业生产、服务行业等各个领域。
三、审核内容清洁生产审核内容包括但不限于以下几个方面：1.生产过程中的废水产生与处理情况；2.生产过程中的废气排放与控制情况；3.能源使用与节约情况；4.原材料购进、使用与节约情况；5.产品包装及废弃物处理情况；6.企业内部清洁生产管理体系建设及执行情况；7.其他与环境保护、资源利用相关的审核内容。
四、审核表样序号审核项目内容要点状态1 废水处理水量、水质参数、处理设备状况□通过□不通过2 废气排放排放标准、治理设备运行状况□通过□不通过3 能源使用能耗、能效、节能措施执行情况□通过□不通过4 原材料使用原材料种类、用量、节约措施□通过□不通过5 产品包装包装材料、包装方式、可回收利用情况□通过□不通过6 废弃物处废弃物分类、处理方式、资源化利用情况□通过□不通理过7 管理体系清洁生产相关文件、人员培训、内部审核情况□通过□不通过五、审核流程1.由专门审核人员或审核组进行清洁生产审核；2.按照审核表内容逐项逐项进行审核，记录审核情况；3.将审核结果进行汇总分析，提出改进意见和建议；4.向企业负责人和相关部门提供审核报告，督促改进措施的实施。
六、审核记录审核记录应当详细记录每个审核项目的审核结果，包括通过与否的判定和原因说明。
审核记录应保存至少3年，供清洁生产审核结果的评估和追溯参考。
七、审核结果评定根据审核记录和审核流程，对企业的清洁生产状况进行评定，分为合格和不合格两种情况。
对于不合格的部分，应提出整改建议，并督促企业尽快落实改进措施。
八、审核总结清洁生产审核表是企业实施清洁生产管理的重要工具，通过定期审核能够及时发现存在的问题并及时解决，促进企业向着更环保、更高效的方向发展。
企业清洁生产审核工作用表(精)
企业清洁生产审核工作用表前言根据工作需要,本书将企业清洁生产审核常用表格汇总列出。
使用说明：1.本书的审核工作用表是为清洁生产审计人员的工作方便而专门设计的。
基本上涵盖了审计过程中所需调查的数据、材料以及工作内容。
2.审核工作用表与审核七阶段相对应，按各阶段的序号排列，共由41张表组成，其中第一阶段2张表，第二阶段13张表，第三阶段5张表，第四阶段6张表，第五阶段4张表，第六阶段9张表，第七阶段2张表。
3.审核工作用表是为一般企业设计的通用的调查工作用表，审核人员可根据不同企业的实际情况进行复制、修改和补充。
4.审核工作用表为审核人员工作时使用，并不要求将全部表格作为审核报告的内容，但根据清洁生产审核报告编制要求，部分表格将进入审核报告之中。
制表审核第页共页注：若仅设立一个审核小组，则可依次填写即可，若分别设立了审核领导小组和工作小组，则可分成两表或在一表内隔开填写制表审核第页共页工作表2-1 企业简述制表审核第页共页工作表2-2资料收集名录制表审核第页第页工作表2-3 环保设施状况表设施名称处理废弃物种类建成时间折旧年限建投投资（万元）设计处理量实际处理量年运行费（万元）年耗电量（千瓦时）运行天数（天/年）（天/月）监测频率（次/月）设施运行效果制表审核第页共页注：环保设施包括废水、废气、固废、噪声处理设施以及综合利用设施。
工作表2-4 企业环保达标及污染事故调查表制表审核第页共页工作表2-5 工段生产情况表制表审核第页共页工作表2-6 产品设计信息产品名称制表审核第页共页工作表2-6 产品合计信息（续）产品名称制表审核第页共页工作表2-7 输入物料汇总表工段名称制表审核第页共页工作表2-7 输入物料汇总表（续）工段名称制表审核第页共页注：（1）按工段分别填写（2）“输入物料”指生产中使用的所有物料，其中有些未包含在最终产品中，如清洁剂、润滑油脂等。
（3）物料号应尽量与工艺流程图上的号相一致。
清洁生产审核工作表
清洁生产审核所需相关图表图1：企业地理位置图图2：企业平面布置图图3：企业组织机构图以及企业概况图4：企业生产工艺流程图图5：企业产品生产关系及污染物排放图图6：企业环保处理设施工艺流程图图7：企业水平衡图及企业物料平衡图图8：企业环保组织结构图附件：1、“三废”最新监测报告2、“十二五”总量文件3、环评报告书（表）4、环境应急预案表2-1 企业基本情况表表2-2 产业政策符合性以及企业近三年环保手续表2-3 企业现有的节能环保制度清单工作表2-4 企业历年原辅料和能源消耗表注：备注栏中填写与国内外同类先进企业的对比情表2-5 输入物料汇总表表2-6 企业生产设备一览表表2-7 公司生产工艺详述表表2-8 主要污染源及污染物表2-9排放的废水水质、水量表2-10主要大气污染物排放情况一览表表2-11外排固体废弃物一览表表2-12 废物特性表车间名称：表 2-13 废水治理情况表表 2-14 废气治理情况表表2-15 公司近两年污染物排放情况表表2-16 主要环保设施建筑物一览表表2-17 废物产生以及能耗、物耗原因分析表表2-18 备选审核重点情况说明表这对项目现状提供国内同行业生产水平表2-19-2国内外同类企业消耗及排污情况并提供同类企业目标指标以及对应指标国内先进水平环利用、加强管理、人员培训等主要方面阐述一下（按照以上格式填写, 即方案名称、方案具体介绍、所需投资费用以及所产生的环境效益和经济效益）现以实施或即将实施的方案。
（已经技改的和将要技改的项目）表2-21-2 高投入方案简述及可行性分析结果表工作表3-1 审核重点单元操作功能说明表工作表3-2 审核重点物流实测准备表工作表3-3 审核重点物流实测数据表注：（1）备注栏填写取样时的工况条件。
（2）实测的三个周期要求连续。
工作表3-4 审核重点各单元操作实测数据汇总注释：输入输出的都要监测，如实填写。
工作表3-5 审核重点废物产生原因分析表注：用语言描述。
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5.对本次审核过程的规范性、针对性、有效性给出技术评估结果
二、对企业规范审核过程，不断深化审核，完善清洁生产审核报告以及进行整改的技术意见
专家组组长（签名）：
年 月 日
附件五
清洁生产审核评估技术审查意见样表
企业名称
企业联系人
联系电话
评估时间
组织单位
清洁生产咨询服务机构企业概况（企业领导重视程度、培训教育工作机制、企业合规性及清洁生产潜力分析是否到位）
2.对审核重点、目标确定结果及审核重点物料平衡分析的技术评估结果
3.对无／低费方案质量、数量、实施情况及绩效的核查结果