单据样本和内容填写
现金审批单模板
现金审批单模板全文共四篇示例，供读者参考第一篇示例：现金审批单模板是企业内部用于审批和记录现金支出的重要文件。
通过填写现金审批单模板，公司可以规范现金使用流程，确保财务管理的透明和准确。
接下来，本文将为大家介绍一个现金审批单模板的具体内容和格式要求。
现金审批单模板单位：____________________以上是一个简单的现金审批单模板，接下来我们将详细介绍如何填写这个模板。
1. 单位：填写公司的全称或部门名称，以便对审批单进行归类和管理。
2. 日期：填写填写审批单的日期，并确保日期准确无误。
3. 审批人：填写最终审批人的姓名或职务，负责最终决定是否批准现金支出。
4. 项目名称：填写支出所属的具体项目或活动名称，便于核对申请的合理性。
5. 预算科目：填写支出所属的预算科目，确保支出符合公司的财务预算管理要求。
6. 申请日期：填写填写申请现金支出的日期。
7. 申请人：填写申请现金支出的员工姓名或工号，确保支出责任明确。
8. 审批金额：填写申请的具体金额数额。
9. 现金支出事由：填写详细的支出事由，包括支出的目的和必要性。
10. 审核意见：填写审核人对申请的意见和建议。
11. 审批人签字：审批人签字确认批准支出。
12. 备注：填写其他需要说明的事项，如支出的特殊要求或条件等。
填写完以上内容后，现金审批单就可以提交给上级领导或财务部门进行审批。
审批通过后，原审批单应存档备查，确保日后需查看时能方便快速取得。
总结现金审批单模板是企业财务管理中的重要文件，通过填写审批单，可以规范现金使用的流程，防止财务风险的发生。
在填写现金审批单时，应注意填写内容的准确性和完整性，确保审批单的有效性。
希望上述现金审批单模板的介绍能够对大家有所帮助，提高企业的财务管理效率和质量。
第二篇示例：现金审批单是企业日常财务管理中重要的一环，用以记录和审核现金支出的申请和批准流程。
制作现金审批单模板有助于规范和简化财务管理流程，提高审批效率和准确性。
发货清单样本范文
发货清单样本范文
发货清单是指在交付货物的过程中，对所出售的货物进行清点、包装
并登记所提交的一份单据。
以下是一个发货清单的样本，共1200字以上。
发货清单
发货日期：_________发货人：_________收货人：_________
货物详情：
序号商品名称数量单价金额
备注：_________
总计：_______元
附注：本清单作为发货的证明，请妥善保管。
签名：________________
以上是一个典型的发货清单样本。
它包含了发货日期、发货人、收货
人以及货物的详细信息。
以下是对样本中各项内容的解释：
-发货日期：清单上列出的货物的发货日期。
-发货人：进行货物发货的人员名称。
-收货人：负责接收货物的人员名称。
-货物详情：列出了货物的详细信息，包括序号、商品名称、数量、
单价和金额。
-备注：可以使用该项来列出任何与货物有关的额外信息。
-总计：货物的总金额。
-附注：提醒收货人对清单进行妥善保管。
-签名：发货人签署发货清单。
发货清单对于确保货物的准确交付以及记录货物的销售情况至关重要。
它可以作为双方之间的资料依据，防止出现纠纷或误解。
费用报销单填写范本
费用报销单填写范本1.费用报销单模板一、模板二、填写注意事项1、在“报销部门”处填写所属的部门或项目名称，如办公室。
2、“用途”此处填写支出的用途，按不同科目分列填写，完整的用途摘要填写格式是：动词+名词+量词，如：购水泥**吨（或购水泥一批），购A4纸两箱，在备注里可以填写详细内容。
3、“金额”此处填写实际发生金额（发票或收据金额）。
4、“合计”各项费用合计填写阿拉伯数字（小写）。
“合计”此行上方有空栏的，划S线注销5、“金额大写”此处填写合计的大写金额。
人民币大写字样：壹贰叁肆伍陆柒捌玖拾佰仟万，在费用报销单右下角的“报销人”处签字。
扩展资料1、费用的给付（1）报销人依据审批手续完整的报销单到财务部出纳处签名领取费用。
（2）单位价格在2000元以下的报销费用，由出纳员用现金支付。
（3）单位价格在2000元以上的报销费用，原则上由出纳员用支票支付，特殊情况的可报财务部经理批准后，以现金支付。
（4）各费用发生前借支备用金的，由出纳员作冲减备用金处理。
2、费用报销单据的保管（1）费用报销单据由出纳按顺序编制付款凭证，送财务部会计汇总、记账。
（2）所有报销的费用单据，由财务部加密长期保存参考资料百度百科报销。
2.费用报销单怎么写1.首先，找到一张干净的费用报销单。
2.依次写下：日期、员工或供应商、开户行及银行账户（如果转账）、费用备注、用途及金额大小写。
3.在领款人签名处写上领款人的名字。
4.把所得的票据拿出来整理一下。
5.把票据整理好后贴在费用报销单后面。
6.最后，找财务部主管签字或盖章就可以到出纳处报销了。
项目根据支出的项目，填写差旅费、办公费、交通费等。
摘要根据业务性质填写，如去哪出差，购买办公用品等。
报销项目有：办公费用、业务费用、通讯费、办公用品等分类（具体的分类每个单位有些许差别，但大致相同，可以问问财务），但要注意的是：每张报销单最好只填写一个类型的费用，原始单据粘贴在费用报销单下，收据和发票的单据也分一分，因为会计要做帐，混了就很麻烦。
销售合同单据样本
销售合同单据样本一：甲方：______________________________(以下简称为甲方)乙方：______________________________(以下简称为乙方)甲、乙双方为发挥各自优势，联合开拓甲方之________白酒的销售市场，根据《中华人民共和国合同法》，双方本着诚信、开拓市场、互利互惠、共同发展的原则达成协议如下：一、确定销售关系1.甲、乙双方根据本合同确立销售关系，不经甲方特别书面授权，乙方只有销售甲方产品的权利，乙方无权代甲方做出任何承诺或立下任何债务。
2.乙方与甲方的合作性质为________ 经销商。
二、销售区域、期限1.乙方销售甲方产品，仅限于在________ (以行政区域划分)内进行销售，不得擅自超出该区域进行销售。
2.乙方若需开辟其它区域市场，须征得甲方书面同意和授权。
3.销售期限：从________ 年________月________日至 ________年________月________日。
三、销售产品1.销售产品为甲方现有________ 等系列产品(以下简称产品)，质量及包装标准以产品生产企业标准为准。
2.甲方开发其他新产品，将另行通知乙方具体销售政策，经甲、乙双方同意后可另行签约或以本合同为准。
3.乙方同意按照双方约定的价格体系销售产品(价格体系见附表)。
四、销售目标1.乙方在本合同有效期限内完成销售目标(指乙方累计购货金额)(见下表)。
乙方合同期限内进货金额不得低于_____万元/年。
分月销售目标分解(见下表)(以当月_________日前货款到甲方账上为准)：(单位：万元)(第一年) 年(分月比例)合计金额(万元)合计2.乙方须完成销售目标，如乙方连续三月购货低于销售目标金额的_______%，或至该月累计未完成目标的_______%时，甲方有权单方终止合同。
(备注：全年分解应按上表所列比例。
新开户商家第一次进货，应在此次基础上增加_______万元作为首批进货。
电子版债务单据样本
电子版债务单据样本一、前言感谢您对我们的信任与支持，为了更好地为您提供服务，请您准确、完整地填写此债务单据。
以下是电子版债务单据的样本，请您参照此样本进行填写。
二、债务人信息1. 债务人姓名请填写债务人的真实姓名。
2. 债务人身份证号请填写债务人的真实身份证号。
3. 债务人联系方式请填写债务人的电话号码或其他有效联系方式。
4. 债务人住址请填写债务人的居住地址。
三、债权人信息1. 债权人姓名请填写债权人的真实姓名。
2. 债权人身份证号请填写债权人的真实身份证号。
3. 债权人联系方式请填写债权人的电话号码或其他有效联系方式。
4. 债权人住址请填写债权人的居住地址。
四、债务详情1. 债务金额请填写债务的具体金额，包括小数点后两位。
2. 债务产生时间请填写债务产生的具体日期。
3. 债务原因请简述债务产生的原因。
4. 还款计划请详细描述债务人的还款计划，包括还款日期、还款金额等。
五、担保信息（如有）1. 担保人姓名请填写担保人的真实姓名。
2. 担保人身份证号请填写担保人的真实身份证号。
3. 担保方式请描述担保方式，如房产、车辆等。
4. 担保价值请填写担保物的估计价值。
六、其他信息请填写其他与债务相关的重要信息。
七、声明债务人、债权人和担保人保证所填写信息的真实性和准确性，如有不实，愿承担相应的法律责任。
八、签字请债务人、债权人和担保人分别在下方签字，以示确认。
（签名）（日期）请根据以上样本，完整、准确地填写电子版债务单据。
如有疑问，请随时与我们联系。
感谢您的配合！。
完备的报销单样本
完备的报销单样本一、报销单的基本信息报销单是用于记录和申请报销费用的单据，包含以下基本信息：- 报销人姓名：填写报销人的姓名。
- 报销人部门：填写报销人所属的部门。
- 报销时间：填写报销费用发生的日期。
- 报销单号：填写报销单的唯一标识号码。
二、报销费用明细在报销单中需要详细列出每一笔报销费用的明细，包括以下内容：- 费用类别：将费用按照类别进行分类，如交通费、餐饮费、住宿费等。
- 费用金额：填写每一笔费用的具体金额。
- 费用日期：填写费用发生的日期。
- 费用说明：对每一笔费用进行简要说明，包括费用的用途和相关事项。
三、报销单的审核和批准报销单需要经过审核和批准才能获得报销，包括以下步骤：1. 报销人填写完整的报销单后，提交给所在部门的负责人进行审核。
2. 负责人审核报销单的完整性和准确性，确保费用明细清晰明了。
3. 审核通过后，负责人将报销单转交给财务部门进行批准。
4. 财务部门根据公司的报销政策和规定，审查报销单的合规性。
5. 批准通过后，财务部门将报销款项支付给报销人。
四、报销单的保存和归档完成报销后，报销单需要进行保存和归档，以备将来查阅和审计。
以下是保存和归档的要点：- 报销单应以电子形式保存，并备份至公司的存档系统中。
- 报销单应按照报销时间顺序进行归档，方便查找和管理。
- 归档后的报销单应妥善保管，确保安全性和完整性。
以上是一个完备的报销单样本，包含了报销单的基本信息、费用明细、审核和批准步骤，以及保存和归档要点。
通过按照这个样本填写报销单，可以确保报销过程的规范性和准确性。
单据样本和内容填写
发票的填制（一）出票人名称与地址：一般状况下，出票人也就是出口公司，制单时应标出出票人的中英文名称和地址（二）发票名称：发票名称一定用粗体标出“COMMERCIAL INVOICE”或“INVOICE”（三）发票仰头人名称和地址（Messrs)但采纳信誉证支付货款时，假如信誉证上有指定仰头人，则依照来证规定制单，不然一般情况下填写申请人的名称和地址，但采纳托收方式时，填写合同买方的名称和地址，填写时名称和地址应放在不一样行。
（四）运输资料（Transport details)填写货物实质的起运港、目的港以及运输方式，假如货物需要转运，应当把转运港的名称表示出来。
如： from guangzhou to helsinki w/t at HONGKONG by vessel（五）发票号码（Invoice no.)（六）发票日期（ Invoice date): 在所有结汇单据中，发票时签发日期最早的单据，该日期能够早于开证日期，可是不可以迟于信誉证的议付有效期。
（七）信誉证号码（L/）：这一项只有在采纳信誉证付款时才填写信誉证号码。
（八）开证日期 (L/（九）合同号码（ S/）（十）支付方式（ Terms of payment)（十一）唛头及件号（ Marks and number) 发票的唛头依照信誉证或合同的规定填写，并与托运单、提单等单据唛头保持一致，假如货物为裸装货或散装货，可填写“N/M.（十二）货物内容（ Description of goods)常采纳描绘的英文术语：Description of goods ； Covering shipment of;Description of merchandise; Covering the following goods by; Covering value of;Shipment of goods（十三）商品的包装、件数（QUANTITY）（十四）单价（ Unit price)（十五）总值（ Amount ）发票的总值不可以超出信誉证规定的最高金额依照UCP500规则，开征银行能够拒绝接受超出信誉证所赞同金额的商业发票，可是假如信誉证上总值前有“大约”“大体”等词语，交货时赞同有10%左右的增减幅度。
会计凭证银行单据样本格式
.会计凭证样本格式1、现金支票银行现金支票存根(湘)ⅩⅣ00000000 附加信息出票日期年月日单位主管会计银行现金支票(湘) ⅩⅣ00000000 出票日期(大写) 年月日付款行名称：收款人：出票人账号2、转账支票银行转账支票存根(湘)ⅩⅣ00000000 附加信息出票日期年月日单位主管会计银行转账支票(湘) ⅩⅣ00000000 出票日期(大写) 年月日付款行名称：用途上列款项请从我账户内支付出票人签章复核记账用途上列款项请从我账户内支付出票人签章复核记账本支票付款期限十天本支票付款期限十天3、银行进账单银行 进账单 （回 单）1年 月 日4、银行汇票申请书银行汇票申请书(存根) 1第 号6、银行本票申请书银行省分行签发银行本票申请书(存根) 18、商业承兑汇票商业承兑汇票（卡片）1出票日期：年月日汇票号码此联承兑人存查9、银行承兑汇票银行承兑汇票（卡片）1出票日期：年月日汇票号码此联承兑行留存备查，到期支付票款时作借方凭证附件10、银行承兑协议银行承兑协议（存根） 1编号：银行承兑汇票的内容：收款人全称付款人全称开户银行开户银行账号账号汇票号码汇票金额(大写)签发日期＿＿＿年＿＿月＿＿日到期日期＿＿＿年＿＿月＿＿日以上汇票经承兑银行承兑，承兑申请人（下称申请人）愿遵守《银行结算办法》的规定以及下列条款：一、申请人于汇票到期日前将应付票款足额交存承兑银行。
二、承兑手续费按票面金额万分之（五）计划，在银行承兑时一次付清。
三、承兑汇票如发生任何交易纠纷，均由收付双方自行处理，票款于到期前仍按第一条办理。
四、承兑汇票到期日，承兑银行凭票无条件支付票款。
如到期日之前申请人不能足额交付票款时，承兑银行对不足支付票款转作承兑申请逾期贷款，并按照有关规定计收罚息。
五、承兑汇票款付清后，本协议自动失效。
本协议第一、二联分别由承兑银行信贷部门和承兑申请人存执，协议副本由承兑银行会计部门存查。
承兑申请人签章：承兑银行签章：订立承兑协议日期：年月日11、信汇凭证银行信汇凭证（回单） 1委托日期年月日12、电汇凭证银行电汇凭证（回单） 1 □普通□加急委托日期年月日13、托收凭证托收凭证（受理回单） 1委托日期： 年 月 日此联作收款人开户银行给收款的受理回单14、现金缴款单现金缴款单 （回单）1NO ：缴款日期： 年 月 日 编号：省增值税专用发票No00000000发票联校验码：开票日期：年月日第一联：发票联购买方核算采购成本和增值税进项税额的记账凭证收款人：复核：开票人：销货单位：公路、内河货物运输业统一发票发票联发票代码000000000000发票号码00000000开票日期：机打代码机打号码机器编号税控码第一联发票联付款方记账凭证收货人及纳税人识别码承运人及纳税人识别码发货人及纳税人识别码主管税务机关及代码运输项目及金额其他项目及金额备注运费小计其他费用小计合计（大写）（小写）承运人盖章：开票人：17、普通裁剪发票省裁剪发票存根联年月日客户：地址：①销售方存根备查18、旅差费报销单旅差费报销单部门：填报日期年月日附单据共张.精选范本主管 部门 审核 填报人19、收料单收 料 单 1供货单位：此联验收留存验收： 保管： 记账：制单：20、领料单领 料 单 1 （领料部门留存）领料单位： 凭证编号： 用途： 年 月 日 发料仓库： 发料人： 领料单位负责人： 领料人：21、限额领料单限额领料单1（领料部门）领料部门：第号：生产计划部门供销部门仓库精选范本22、产品出库单产品出库单 1存根联制表日期年月日出厂编号出库日期产品编号产品名称型号数量数量单价出库金额提货单位经办人主管记账保管员23、财产物资报废单财产物资报废单①存根联填表人：审核人：精选范本24、财产物资盘存单财产物资盘存单单位名称：盘存时间：年月日编号：财产类别：存放地点：财产责任人：盘点人签章：实物保管人签章：精选范本25、账存实存对比表账存实存对比表盘点人签章：会计签章：精选范本26、现金盘点报告表现金盘点报告表单位名称：年月日分析原因：审批意见：盘点人签章：出纳签章：精选范本27、材料发出汇总表发出材料汇总表年月日部门：单位：元精选范本精选范本28、职工薪酬计算表职工薪酬计算表（①留存）审核制单精选范本.精选范本29、记账凭证记 账 凭 证30、凭证封面凭 证 封 面主管 装订31、凭证封底. 精选范本。
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发票的填制（一）出票人名称与地址：一般情况下，出票人也就是出口公司，制单时应标出出票人的中英文名称和地址（二）发票名称：发票名称必须用粗体标出“COMMERCIAL INVOICE”或“INVOICE”（三）发票抬头人名称和地址（Messrs)但采用信用证支付货款时，如果信用证上有指定抬头人，则按照来证规定制单，否则一般情况下填写申请人的名称和地址，但采用托收方式时，填写合同买方的名称和地址，填写时名称和地址应放在不同行。
（四）运输资料（Transport details)填写货物实际的起运港、目的港以及运输方式，如果货物需要转运，应该把转运港的名称表示出来。
如：from guangzhou to helsinki w/t at HONGKONG by vessel（五）发票号码（Invoice no.)（六）发票日期（Invoice date):在所有结汇单据中，发票时签发日期最早的单据，该日期可以早于开证日期，但是不能迟于信用证的议付有效期。
（七）信用证号码（L/C.N0）：这一项只有在采用信用证付款时才填写信用证号码。
（八）开证日期(L/C.date)（九）合同号码（S/C.no）（十）支付方式（Terms of payment)（十一）唛头及件号（Marks and number)发票的唛头按照信用证或合同的规定填写，并与托运单、提单等单据唛头保持一致，如果货物为裸装货或散装货，可填写“N/M.（十二）货物内容（Description of goods)常采用描述的英文术语：Description of goods；Covering shipment of; Description of merchandise; Covering the following goods by; Covering value of; Shipment of goods（十三）商品的包装、件数（QUANTITY）（十四）单价（Unit price)（十五）总值（Amount）发票的总值不能超过信用证规定的最高金额按照UCP500规则，开征银行可以拒绝接受超过信用证所许可金额的商业发票，但是如果信用证上总值前有“大约”“大概”等词语，交货时允许有10%左右的增减幅度。
在实际装运时，如果信用证金额由余额，可在发票金额制单结汇，但是如果信用证金额不够，在交货时可作如下处理：第一种情况：发票金额比信用证金额多一点 如多4美元），可在发票上加注“Written off USD4,net proceed USD10000,00美元。
第二种情况：发票金额比信用证金额多一些，（如40美元），可在发票上加注“Less USD40.00，net proceed USD10000美元。
第三种情况：发票金额比信用能够证金额多许多（如4000美元），则须征得进口商和开征行同意，才可以按照发票的实际金额制单；（十六）出单人签名或盖章：商业发票只能由信用证中规定的受益人出具。
除非信用证另有规定，如果以影印、电脑处理或复写方法制作的发票，作为正本者，应在发票上注明“正本”字样。
按照UCP500规定，商业发票不必签字，但是有时来证规定发票必须手签，则不能用盖章形式，对墨西哥、阿根廷出口，必须手签。
（十七）声明文句：信用证要求的在发票内特别加列船名、原产地、进口许可证号码等声明文句。
1 证明索道货物与合同或订单所列货物相符合We certify that the goods named have been supplied in conformity with order No.888.兹证明本发票所列货物与第888号合同相符。
2 证明原产地。
We hereby certify that the above goods are of Chinese origin.3 证明不能装载于或停靠限制的船只或港口4 证明货真价实：We certify that this invoice is in all aspects true and correct both as regards to the price and description of the goods referred herein.证明本发票所列货物在价格，品质方面真实无误。
5 证明已经航邮有关单据This is to certify that two copies of invoices and packing list have been airmailed direct to applicant immediately after shipment装箱单缮制的内容（装箱单一般不显示收货人、价格和装运情况）⏹1、出口公司的中英文和地址。
⏹2、单据名称：常见的名称有：PACKING LIST WEIGHT LIST（重量单）；MEASUREMENT LIST(尺码单）等⏹抬头填写进口商公司的名称和地址，也可以空白不填。
⏹4、填写发票的开票日期⏹5、填写发票的号码⏹6、填写合同号码或销售确认书号码⏹7、填写装运港、目的港和中转港名称以及运输方式和船名。
⏹8、唛头，与商业发票一致⏹9、填写商品的数量。
（这里是运输包装单位的数量，而不是计价单位的数量）⏹10、填写商品的名称⏹11、商品的单位净重和总净重。
⏹12、商品的单位毛重和总毛重⏹13、商品的单位尺码和总尺码⏹14、数量的大写⏹15、特别说明⏹16、出口公司落款代运委托单无统一格式，填制代运委托单时应注意：1.代运编号：出口企业与货运代理间商定的对口编号，一般为出口发票编号。
2.委托单位编号：一般为委托单位的海关编号。
3.国别：即目的港所在国家4.件数及包装式样：一般杂货以件数作数量单位，如XX包，如一批货物有两种或两种以上的包装形式，需标明每种包装的数量和各种包装相加的总数，如250木箱（Wooden Cases）和450纸箱（Cartons），总个数为700件（Packages）.大宗散装货应注明吨数和散装（In Bulk）字样，如“1000公吨散装”。
5.货名：中英文都填，英文应根据信用证或合同规定填写，是制作提单的依据。
6.毛重，净重（公斤）：填写实际货物的总毛重和总净重。
7.成交价格：填写成交的贸易术语。
如：CIF8.托运人：按信用证规定填写，一般为信用证的受益人，即出口商。
9.收货人：按信用证规定填写。
一般为“To Order”或“To Order of XXX”10.通知人：按信用证规定填写。
若信用证中未作具体规定，则一般正本留空不填，副本为信用证的申请人11.需要提单份数：按信用证规定填写。
若信用证规定为“全套”则填：3份正本，2份副本。
12.运费支付：填写信用证规定的“Freight Prepaid”（运费预付）或“Freight To Colle-ct”（运费到付）。
13.代发装船电报的电挂，地址：一般为买方的地址，电挂。
14.特约事项：（1）填写信用证中对提单的内容的特殊要求。
(2）填写委托人对货运代理的要求。
15.装船情况：委托人不填。
集装箱货物托运单的缮制要点:（１）托运人（Shipper）。
填托运人的全称、地址、城市、国家名称。
托运人可以是货主，也可以是其代理人或是货运代理人。
在信用证结汇方式下，托运人一般按信用证的受益人的资料填写。
（２）收货人（Consignee）。
填收货人的全称、地址、城市、国家名称，并填写联系电话、传真号。
本栏一般填写“To Order”或“To Order of Shipper”等字样，表示提单能转让。
（３）通知人（Notify Party）。
通知人一般为预定的收货人或收货人委托的代理人。
在信用证项下，如银行作为收货人显示在提单上，这时的通知人往往是开证申请人，是真正的实际收货人。
（４）装运港（Port of Loading）。
填写实际货物被装船的所在港口全称。
（５）卸货港（Port of Discharge）。
填写实际货物被最后卸离船舶的所在港口全称。
（６）目的地（Final Destination for the Merchant’s Reference）。
填写货物最终的交货地的城市名称或地区名称。
（7）货物名称与包装种类（Kind of Packages and Description of Goods) 。
本栏填写的是符合信用证或合同的，与实际货物的名称、规格、型号、成分、品牌等相一致的货物名称和包装种类。
（8）箱数与件数（No. of Containers or Packages ）。
此栏填制装入集装箱内货物的外包装件数或集装箱件数。
（9）标记与封志号（Seal No. & Marks No ．）。
此栏填写与实际货物外包装上正面唛头相同的全部内容。
（10）毛重（Gross Weight ）。
填报实际货物毛重，以千克为计量单位（11）体积(Measurement.)填报实际货物的体积，以立方米为计量单位。
（12）运费的支付(Payment of Freight)。
有关运费由谁付，何地支付，都应在托运单上注明。
（13）要求签发的提单份数(Number 0f Original B／Ls)。
提单签发的份数，按航运惯例通常是正本提单一式二份或三份。
每份具有同等效力。
（14）要求签发的提单日期和地点(Place and Date of issue)。
提单的签发日应是提单上所列货物实际装船完毕的日期，应与收货单上大副所签的日期一致。
提单签发的地点原则上应是装货地点，一般情况能够在装货港或货物集中地签发。
（15）托运人签字、盖章。
空运托运书的主要项目及内容：⏹（1）托运人（Shipper）：全称、地址、城市、国名。
⏹（2）收货人（Consignee）和另请通知（Also Notify），收货人的全称、地址、城市、国名以及电话或传真号码，以便航空公司（或代理）通知收货人提货；如另有通知人也应详细填入。
⏹（3）始发站：始发站（Airport of Apparture）机场或城市。
⏹（4）到达站：目的地（Airport of Destination）机场或城市，一般都填城市名，如果有同名，则应加上国名。
⏹（5）托运人声明的价值（Shipper's Declared value）如属贵重货物,托运人应在“供运输用”（For Carriage）声明价值一栏填写金额，承运人按有关规定向托运人收取声明价值费，一旦发生货损，承运人按有关规定给予特殊赔偿。
如本栏空着未填写时，承运人赔偿的金额每公斤不超过20美元。
⏹（6）货运单所附文件（Documents to Accompany Airway bill）填随附在货运单上运往目的地的文件，应填写所附文件的名称，如：一份发票One copy of Invoice；一份普通产地证One copy of GSP FORM A。