其他超市操作流程与技巧
超市操作流程布置方案
超市操作流程布置方案超市操作流程布置方案为了提高超市的运营效率，优化购物体验，确保顾客和员工的安全，我们制定了以下超市操作流程布置方案。
一、入店购物1. 顾客进入超市时，需要戴口罩并测量体温，如体温超过正常范围则禁止入内。
2. 在超市入口处设置消毒站，供顾客清洁双手。
3. 针对特殊时期，设置进店人数限制，以防止人流过密。
4. 设置导购员引导顾客有序购物，减少拥堵。
二、购物篮使用1. 在购物篮入口设置标识，提醒顾客使用购物篮。
2. 定期对购物篮进行消毒清洁，确保卫生。
3. 鼓励顾客自行拿取购物篮，并在使用过后归还。
三、购物过程1. 设置商品陈列整齐的标识，方便顾客选择商品。
2. 标明菜品来源、新鲜程度和保质期，增加顾客购买信心。
3. 通过线上线下推广，提醒顾客注意健康饮食，购买新鲜蔬果和优质食品。
四、收银结算1. 在收银台处设置隔离板，保护顾客和收银员的安全。
2. 提醒顾客使用手机或刷卡付款，减少现金交易。
3. 定期进行收银机、POS机等设备的消毒清洁。
五、推出自助结账1. 设置自助结账通道，方便顾客自主结账。
2. 提供充足的自助结账设备，并保持设备的正常运作。
六、货架摆放整理1. 商品按照类别进行分类摆放，方便顾客寻找。
2. 配置合适的货架、展示架和挂架，提高商品的展示效果。
七、员工操作规范1. 员工必须在工作前进行体温检测，如体温异常则暂停工作。
2. 提供充足的口罩、手套和消毒液等防护用品。
3. 员工应定期进行手部卫生，勤洗手。
4. 加强员工培训，提升员工的服务意识和专业技能。
总结以上是我们制定的超市操作流程布置方案。
通过严格执行这些流程和规范，我们相信能够提高超市的运营效率，提升购物体验，为顾客和员工创造一个安全、便捷、舒适的环境。
超市生鲜运营19个步骤与流程
补货申请规定1.各门店每天下午4∶00前做补货申请，做隔一天的补货申请.（例:周一下午做补货申请，周三早上配送货，如有追加订单,在周二上午10∶00—11∶00通知采购)必须按时间规定做完补货申请，不允许拖延时间或忘记做。
2.做完补货申请后，卖场主管、连锁店长一定要复核,确保没有遗漏，尽量做到准确，避免卖场断货或造成积压。
3。
卖场主管在做补货申请时，要注意该天是否是周六、周日、节假日,天气情况，保证货源充足。
4.做补货申请要提高准确率，要货水平体现业务水平。
配送验收1.每天早上6∶30以前配送车辆到达卖场。
验收部根据配送单，首先验好周转箱或带包装商品的数量,然后对配送商品的数量、质量与司机师傅进行全检或抽检，验收无误后在配送单上签字让司机捎回,已验收商品一律不退。
如有质量问题让司机师傅证明，配送的找生鲜配送中心主管处理，直送的找采购主管处理,当天必须处理完，隔日一律不予处理。
2。
对于直送商品，卖场验收部人员把好质量，对验收的商品要做到及时入库，不允许打白条,如发现商品的鲜度、等级、质量不达标时，可以拒收并及时通知采购，验收人员要做好货物长短称的记录。
3.对商品质量的验收、把关，大卖场由验收部负责，连锁店由店长、主管负责.理货员及其他班组人员不予参与。
4.配送量对于生鲜商品而言，上下浮动10％左右属于正常，如出现略多现象，则由大卖场分摊销售。
商品入库1.商品入库时根据商品的习性分类贮存,坚决不能随机存放，南方水果坚决不能与北方水果混放在一起（北方水果会放出乙稀气体，对南方水果有很强的催熟作用,会很大程度的缩短南方水果的保质期）。
2。
仓库内的商品要存放的井然有序，必须做到商品的先进先出。
堆积的商品要考虑商品的承受力。
如果出现商品积压、人为损害造成的损失由卖场管理人员负主要责任.专业的超市管理实操干货分享平台,搜索“零售动力”进行关注.3.入冷库的商品,收货后必须及时入冷库，摆放整齐做到先进先出，做好清洁卫生,专人定时检查冷库温度，发现问题及时维修。
超市的流程操作流程和管理
超市的流程操作流程和管理超市的操作流程与管理通常包括以下几个核心环节：商品管理流程：1. 商品建档流程：-新商品引进时，采购部经理对供应商资质、样品、价格等进行审查并签字同意上架。
-采购部门根据市场价格调研和内部定价策略制作商品信息表。
-信息部根据采购部提供的数据完成新商品在系统中的建档，包括条形码生成、商品名称、规格、进价、售价、库存预警值等。
2. 订单与配送流程：-订货流程：门店根据销售情况和库存状况向商管部提交订单。
-商管部收到订单后，制定合理的要货计划发送至配送中心。
-配送中心根据要货计划安排出库，并打印配送单据，组织车辆将货物送达指定门店。
-门店验收货物后，根据实际到货数量打印入库单，并更新系统库存。
3. 商品变价与调拨流程：-库管或相关部门填写商品变价单，经经理审核签字后，提交至电脑部进行系统变价操作。
-变价单需一式多份，其中一份交由财务部备案，另一份由主管留存。
-对于库存调整或不同门店间的商品调拨，也需要按照相应程序执行并记录。
日常运营管理流程：1. 经理工作流程：-经理每天准时到岗，查阅前一天的销售报表，分析业绩并对当天工作做出计划。
-检查员工到岗情况，分配工作任务，确保各部门正常运转。
-监督日常运营活动，包括但不限于收银、陈列、促销、清洁卫生等。
2. 库存管理：-定期盘点库存，确保账实相符。
-根据销售预测和历史数据，合理控制库存水平，避免积压或缺货。
3. 服务质量管理：-设立服务台处理退换货事务，确保消费者权益得到保障。
-提供顾客咨询、投诉接待等服务，持续优化客户体验。
4. 财务管理：-审核各类单据，如采购单、入库单、出库单、销售单等，确保财务数据准确无误。
-进行成本核算、利润分析以及现金流管理。
5. 安全管理与环境维护：-确保消防安全、食品安全和员工安全措施到位。
-维护卖场环境整洁，符合卫生标准。
6. 营销策划与促销活动管理：-根据市场趋势和竞争态势，制定并实施有效的营销策略和促销活动。
超市收银操作规程
超市收银操作规程随着社会的不断发展，人们的生活水平逐渐提高，超市已经成为我们生活中不可或缺的一部分。
作为超市的一项重要工作，《超市收银操作规程》（以下简称《规程》）则是超市收银员日常操作的指导手册。
它既规范了超市收银员的操作行为，又提高了工作效率，保障了超市的营运顺利进行。
第一部分：前期准备1. 身份认证收银员每天上班前，需携带有效的个人身份证明文件，并接受超市指定人员的身份认证。
身份认证合格后，方可开始工作。
2. 准时上班收银员需准时到达工作岗位，提前10分钟到达收银台，进行车道开机、POS 机开机等准备工作。
3. 个人形象收银员应穿着整洁、得体的工作服，严禁擅自更改造型或佩戴与工作无关的饰品。
同时，保持个人卫生，不得在工作期间吃零食、抽烟等。
第二部分：操作流程1. 货物扫描收银员需将货物逐一扫描，确保每个商品的条码清晰可见。
同时，需仔细核对商品和条码的匹配关系，确保商品信息与价格无误。
2. 价格查询当出现商品价格无法扫描或出现疑似错误时，收银员应沉着冷静，将商品放在指定位置，利用POS机或其他渠道查询正确的价格，并及时反馈给顾客。
3. 顾客结账当所有商品都被扫描并核对无误后，收银员需告知顾客当前消费金额，并耐心等待顾客支付。
4. 收款操作收银员应熟练掌握各种支付方式的操作流程，包括现金支付、银行卡支付、移动支付等。
同时，在收款过程中，需注意对付款金额的准确统计、找零的正确操作，确保资金安全和准确。
5. 顾客服务收银员应准备好购物袋、购物小票等相关物品，并关注顾客购物体验。
在结账过程中，礼貌地询问顾客是否需要购物袋，主动提供小票，并为顾客的异常情况提供协助和解决方案。
第三部分：日常维护1. 交接班记录每名收银员应在交接班时，填写详细的工作日志，包括班次、工作时间、交班金额等，并将工作情况如异常情况、遗留问题等进行详细说明。
2. 收银台清理在下班前，收银员需将收银台及周边区域进行清理和整理，保持工作环境整洁、干净。
超市卖场业务工作流程
超市卖场业务工作流程一、新客户的资信调查与评估在与新客户准备进行合作洽谈之前，业务员应先将对方的各方面情况进行调查汇总，对合作对象之调查结果进行资信评估，最后，根据评估结果，在得到公司经理的批示之下，方可确定与对方进行较深层次的合作洽谈工作。
具体的操作流程是：1 资信调查1.由业务员与对方（最好是总部）的商品采购部进行初步的接触；2 .对对方的经营规模进行调查并汇总； 3.对对方的资信状况（客户回款情况）进行调查并汇总；4. 对对方各家分店的经营情况进行调查并汇总； 5.对对方各家分店的价格体系进行调查并汇总； 6.对对方各家分店的商品结构情况进行调查并汇总；7. 对对方的物流配送体系进行调查并汇总；8. 对对方的仓库管理和收货管理流程进行调查并汇总；9. 将对方各部门（各分店）之管理人员名单和联系方式进行归类并汇总。
2竞品调查1.各家分店中竞品的品种结构；2. 各家分店中竞品的价格；3 .各家分店中竞品的销售情况；4 .各家分店中竞品的促销状况；5.各家分店中竞品的排面陈列情况。
3 评估1. 以上调查结果的第一手资料应毫无保留地上交至公司，业务员自己留底一份备案；2.业务员与公司经理应根据调查资料显示的情况进行初步的评估，并将评估结果上报公司； 3 .公司将根据调查结果和公司经理及业务员的评估报告，对其展开第二轮评估；4. 根据第二轮评估结果，公司销售部将会同经理、业务员对其展开第三轮的综合评估；5. 最后确定，并建立合作对象的管理档案；6.评估的内容包括：对方的经营能力；对方的管理能力；对方的扩张能力；对方的信用状况；对方的物流配送能力；预估合作成本；预估合作效益；预估合作潜力；预估合作风险；评估等级为：•优•次优•差。
二、洽谈与合同签订1初步洽谈业务员在评估工作结束之后，立即着手与对方取得联系，提出合作意向；与对方商品采购部负责人约定洽谈时间；洽谈前应带齐本公司各种产品资料、公司简介、报价单、产品目录等；业务员的着装应端庄、干净、整洁，并应守时；使用专业业务语言，少粗语、多礼貌；初步洽谈仅交换彼此合作意向和部分合作方案，洽谈完毕，返回时应带回对方有关合作方面的资料，如部分合同条款、价格倾向、进场费用等；回来后，应及时向公司汇报，整理资料，并准备下一轮洽谈工作。
中介超市操作流程
中介超市操作流程中介超市操作流程一、前期准备1.确定经营范围：中介超市经营的商品种类包括日用品、食品、饮料、家电等，需要根据当地市场需求和竞争情况进行调查和分析，确定经营范围。
2.选址：中介超市的选址需要考虑到周边人口密度、交通便利程度以及竞争情况等因素。
选址后需向当地政府申请相关证照。
3.装修设计：中介超市的装修设计需要根据经营范围和目标顾客群体进行设计。
应该注重空间利用效率和顾客购物体验。
4.设备采购：中介超市需要采购货架、收银机、保安门禁系统等设备。
设备的选择应该考虑到质量和价格因素。
5.人员招聘：中介超市需要招聘店长、收银员、保安等人员。
招聘时应该注重工作经验和服务态度。
二、开业准备1.商品采购：中介超市开业前需要采购商品。
采购时应该注意货源渠道和价格，确保商品质量合格且价格合理。
2.库存管理：中介超市开业前需要建立库存管理系统。
应该根据商品销售情况和库存情况进行定期盘点和调整。
3.营销策划：中介超市开业前需要制定营销策划方案。
应该注重宣传推广和促销活动，吸引顾客关注和购买。
4.培训员工：中介超市开业前需要对员工进行培训。
应该包括产品知识、销售技巧、服务态度等方面的培训。
三、日常经营1.商品陈列：中介超市的商品陈列需要注重美观和实用性。
应该根据不同商品种类进行分类陈列，提高顾客购物体验。
2.库存管理：中介超市的库存管理需要定期盘点和调整，确保库存量合理且不过多滞留。
3.收银结算：中介超市的收银结算需要建立完善的收银流程，确保顾客结账快捷方便且准确无误。
4.服务质量：中介超市的服务质量是吸引顾客关注和购买的关键因素之一。
应该注重员工素质培养和服务态度提升。
5.营销推广：中介超市的营销推广需要持续进行，包括宣传推广和促销活动等。
应该根据市场需求和竞争情况进行调整和优化。
四、风险管理1.安全防范：中介超市需要建立完善的安全防范体系，包括保安门禁系统、监控摄像头等设备的使用。
2.食品安全：中介超市涉及到食品销售，需要对食品质量和卫生进行严格把关，确保顾客购买的食品安全可靠。
胖东来超市果蔬操作流程
胖东来超市果蔬操作流程果蔬课营业员工作流程营业前：1、提前10分钟签到，检查员工出勤情况。
2、检查冷柜运行是否正常。
3、根据陈列规则整理商品，并将生鲜台，货架及冷柜完全补满。
4、检查供应商所送商品的数量及质量。
5、检查货架是否补满，是否整齐，清洁地面卫生。
同时检查价格牌及散装食品标签的正确性。
6、查看所有购物车及购物篮摆放位置。
7、再次查看准备工作是否就绪，及商品价格牌和电子称的调价是否完毕，查看配送单是否正确，准备迎宾。
8、整理商品，保证商品无断货、缺货现象，保证排面的卫生及丰满。
营业中：1、检查及整理商品并及时补货。
及时清理仓库。
打扫卫生，并确保卖场走道整洁、畅通。
2、整理当班有无未完成工作并及时完成，做到当日工作当日闭。
3、做好市调，填写交接班记录，做到详细，认真，全面。
4、与下午班进行交接，如有未完成工作需当面交待清楚，确保下午班工作的正常开展。
5、整理排面，同时检查缺货、价格牌，补满商品。
回收孤儿商品。
6、关注卫生，并确保卖场走道整洁、畅通。
根据清洁计划清洁货柜和死角卫生。
7、随时检查卫生、商品的质量、及时挑选残次商品。
残品及时处理、及时收退货。
8、员工分班用餐，根据卖场需要调整用餐班次。
离岗签到，上岗消到。
9、整理退货，核实退货的数量，将要退货的商品集中于指定区域。
10、根据需要补满商品，并检查价格牌。
11、根据销售情况订货。
营业后：1、将未补完的商品，依分类整理入库。
2、检查卖场及仓库卫生，作好消毒，防蝇，防虫，防鼠工作。
3、整理排面、商品卫生、商品陈列。
4、关闭规定的电源、水源开关，检查死角卫生是否打扫干净。
5、检查本区域是否有孤儿商品并及时送回。
6、由值班人员检查卫生。
7、从指定通道离开卖场。
8、到家发平安短信。
果蔬课理货员工作流程营业前：1、签到，检查仪容仪表。
2、检查冷柜运行是否正常。
3、根据陈列规则整理商品，并将生鲜台，货架及冷柜完全补满，整理排面、清洁货架及地面卫生。
4、将当日供应商所送商品的数量及质量报于营业员。
超市服务流程
超市服务流程1、营业前工作7:45-8:00营业员进行开店前准备工作1、各柜组专柜营业员进入各自柜组、岗位检查商品情况、陈列状况，是否补货、货架及商品的卫生清理等等2、宣传、促销力度是否足够；3、供货是否及时，仓库退换货状况；4、检查员工的工作状态，违规违纪行为以及一些规章制度的执行情况；5、检查员工的工作状态，违规违纪行为以及一些规章的执行情况；6、是否有货不对路，商品欺诈及合同规定以外的内容；7、假冒伪劣商品；8、对各级、各部门反映的情况作答复，协调或向级汇报处理；9、突出事件及不良行为的处理。
2、晚班员工上班、工作交接、早班员工下班14：30晚班员工上班，早班同晚班开始全面补货及工作交接，16：00早班员工下班保安严格检查1、需交接数量的商品进行数量清点并登记；2、组织两班员工进行全面补货或堆头，货架调整，迎接销售高峰的到来；3、填写交接班本，柜组完成工作交接；4、经理、值班主管、各部主管全面检查，督促工作落实情况；5、检查晚班员工的仪容仪表及工作面貌；6、主管、柜组长充分利用交接班期间人多的优势进行较大调整。
3、银员报表15：30—16：00收银主管提前十分钟到财务室与出纳作好点钞准备工作1、按点钞流程配合收银员点钞，并做好记录；2、严格点钞程序；3、作好保密和保管工作；4、作好储蓄工作。
4、员工晚餐17：30—18：30员工分两批到饭堂就餐1、第一批打卡就餐时间17：30—18：00，第二批打卡就餐时间18：00—1 8：30；2、第一批员工未返回岗位，第二批员工不得随意脱岗；3、对就餐时岗位空虚的事件必须严肃处理；4、防损、保安在员工就餐时加强巡视；5、值班主管、必须第一批就餐，其他主管第二批就餐。
5、经理定时巡视对前一日的销售排名前五名和最后五名进行销售分析1、分析、了解排名前后五名的专柜、柜组的根本原因；2、与各部主管、柜组长一起总结经验，寻找差距；3、督促各部门的销售意识和服务水准。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
乐购、易买得、联华、沃尔玛
2010年8月27日
目录
一、乐购渠道操作流程和技巧 二、沃尔玛渠道操作流程和技巧 三、易买得渠道操作流程和技巧 四、世纪联华渠道的操作流程和技巧
一、乐购渠道操作流程和技巧
一、乐购业务流程操作过程中常见问题： 1、如何取得订单？（门店订单操作） 门店订单的获取并不是很难,因为乐购系统对于库存的考核并不是 很严格,订单可通过两种方式获取： a、乐购系统的订单系统上获取。 b、门店传真。 取得订单后要注意订单的价格,因为乐购的订单是没有单价,所以 要和采购确定价格,最好是每月初做报价单,只要不产生调价,价格基本 上都是按照报价单来下订单。送货后及时取得乐购收货验收单,乐购系 统是按照收货验收单来查账。 订单的有效期是2天,如果门店未及时上传数据,那么2天后,这些未 传入的订单就失效了,只能在月底由IT重新扫描录入系统。在下月的对 帐单中会显示。收货与对账单不符请将订单号和对应的收货单的图像 文件以邮件的方式通知相关差异人员，如确实是遗漏的订单会在下月 的对账单中体现，但是订单时间以重新录入的时间为准。
5、乐购门店的主要考核指标 只有熟悉了解乐购总部对门店的考核指标，我们才能和乐购门店更好 地进行业务对接。通常情况下，乐购门店的考核指标有以下几项： a、销售营业额； b、库存总量和库存结构；
针对乐购门店考核，我们需要做好以下工作。
a、和门店积极谈二展促销活动，争取有效的终端资源，提升业绩。 b、根据公司的市场策略，及时调整供价和终端零售价，减少门店前 台负毛利。 c、随时关注门店库存，及时清理清库老品。对于门店正常坏机，要 及时调换。尽量减少残次和滞销。 d、门店销售过程中,尽可能利用门店资源,包括价格上的资源。
三、易买得渠道操作流程和技巧
1、如何取得订单？（总部统一订单操作） 易买得系统的订单获取是非常方便快速的，只要根据实际库存情 况做一份门店的订货计划发送给采购以后，一般10-30分钟左右就可 以在易买得的EDI系统上面直接打印出来 取得订单后要注意订单的价格,因为易买得的订单是有单价,开单的 世纪根据订单上面的价格来开单。但有时刚好当天做供价调整时，根 据最新的供价开单。 订单是有有效日期的，可以提前配售，如遇到特殊情况无法送货 可以打电话给门店的PM跟订单部门沟通进行订单延期，不限日期。 采购及总部无法做订单延期。
• 2、怎样处理乐购门店退货？ 乐购对滞销和终止清库单品考核并不是很严格，对于乐购门店部分没 法销售的产品，乐购会进行退货处理.对于乐购退货的处理形式，主要 有两种方式： 一、是正负合开：要注意一定要对应门店，而且要进货金额大于退 货金额，才能正负相抵开具净额发票； 二、是办理退税折让：此过程非常烦琐，历经时间长，一般采用第一 种方式。 3、乐购门店如何进行变价销售？ 乐购门店变价销售只有采购有变价的权力。门店导购员和顾客谈好成 交价后，并经我司同意的价格售卖,门店就会发邮件给采购,采购与我 司相关人员确认后,进行价格上的调整,门店才可以售卖. 最低限价操作。这个是现在在乐购系统中用的做多的价格操作方法， 也就是由我司将每个品项的最低限价发给采购，采购统一发给各门店 ，由门店在不低于最低限价的基础上变价销售。
6、关于乐购总部和门店利益的平衡问题： 乐购对门店的毛利考核分为前台毛利和后台毛利。前台毛利主要 是销售补差的那部分毛利，后台毛利主要是调价补差的那部分毛利。 现在门店的毛利也是直接挂钩到采购总部了，采购的集中控制很明显 ，所有费用的问题都是直接由采购来执行。
二、沃尔玛渠道操作流程和技巧
1、如何争取门店订单？ 沃尔玛的订单有两种，分别为本地订单和打印的系统订单，本地订单 只能验收一次，而系统订单在有效期内多次送货。 1.1.本地订单是由门店手工下的，由管理层签字到UPC（专门管理单 据的办公室）生成订单号即可使用。 1.2.系统订单是沃尔玛供应链系统中下载的标准格式订单，有三种方 式获得： A、由门店销售后，凭小票下单； B、系统自动补单； C、根据前四周实际销售，结合库存，和采购沟通补单。
4、乐购门店样机管理过程中会遇到的问题 总体而言，乐购门店对供应商样机管理还是比较规范的，但是在整个 环节中，有几个问题需要重点注意: 1.乐购现在采用携入单的方式,专管员一定要保管好单据。 一般情况下,对于乐购系统,还是尽可能让系统出样(客户出样),因为有 些时候样机进去后也还是会存在风险的。 2.对于样机（包括库存）在门店被损坏的情况处理： 没法明确责任的损坏：例如原包装完好无损的产品，打开发现屏碎， 一般和门店协商，损失各承担一半，然后直接给领导打报告，从该门 店当月的补差中扣除门店承担的损失。再对损坏的机器退回公司处理 。 对于明确是门店损坏的情况，要求门店全额赔偿损失。有效的赔偿方 式是直接从门店补差金额中扣除。
4.易买得渠道财务结算 1 易买得帐期为票到15天，每月现在有三个回款日5、20、30。 2 我司现在为VIP客户所以现在不存在库存保留金这一项。 3易买得具体的帐扣明细会在EDI系统中显示，一般的财务对账也可 通过EDI系统完成。 4易买得系统也会考核库存滞销，如需进过和采购沟通后，通过系统退 单退货。财务处理形式只能通过到开增值税发票，时间较长。为不影 响应收账款金额，所以尽量避免退货。
3.易买得渠道的促销活动 1 由于易买得系统的二展、排名、促销活动的档期安排全部在采购层 面所以只需要订好活动时间和活动场地发邮件给采购，通过采购发文门 店即可。 2 易买得门店操作相当比较灵活，在促销活动中叶可以通过带条码进 行销售，价格方面门店可以协助标高价格。 3促销活动结束后按月向采购要费用明细核对，及时跟进做好销售补差
四、世纪联华渠道的操作流程和技巧
一、客户简介
1、世纪联华超市属于百联集团旗下，是一个全国性 的超市，但是经营重点主要集中在上海、江苏、 安徽三个区域。总部设在上海。 2、联华单店产量较低。且客流量较小
二、实际业务操作
业务操作可分为7个方面，分别是： 客群关系维护、资产管理、出样规划、库存管理、 订货、发货、回款。 客群关系维护：联华总部沟通对接采购经理，总部 负责新品开通、价格调整、海报档期规划及账务 的结算。 其他权利还是在门店，所以在日常沟通重点，还 是放在门店主管或者处长身上，比如活动档期的 规划，总部只有建议权，决定权还是在门店主管 。
2、怎样处理沃尔玛门店退货？ 沃尔玛的问题商品在产生索赔前尽量以换货的形式解决，如已发生索 赔，需要时根据以下流程处理： 2.1.确认是否索赔（退货）和商品明细以及货物存放地点，并向索赔 办公室复印一份索赔单。 2.2.提前预约好退货时间，退货人带上委托书证明和身份证复印件并 盖公章，时携带身份证原件去沃尔玛办理索赔。 2.3.索赔后的处理方法。 索赔需要在定案30天内去退商品，如超过30天会收取货物保管费并很 有可能会被销毁！如果发生索赔扣款需要在6个月（计算之日为索赔 单产生日期为准）内办理红字发票！如办理不了红字发票会有税金损 失17%。 如果是全国商品或是通过DC配送的商品发生索赔最好当天联系到索 赔办，由地方办理索赔，否则索赔会将商品定案退回DC仓，再转到 退货中心（深圳、天津和浙江的嘉兴各有一个DC大仓）。如果退回 DC仓应及时与DC仓库人员联系，防止过期后销毁。 对于索赔，沃尔玛允许供应商可以在以后税票票中正负相抵（索赔号 须打印在付款清单上），时限为两个月（计算之日为索赔单产生日期 为准），超过两个月未在发票中正负相抵，自动将索赔款从以后结算 的货款中扣除，沃尔玛出具普通发票。凭普通发票在六个月内可以向 沃尔玛申请办理退税证明，但时间较长，一般要两个月甚至更长的时 间才能办妥。
1.3、沃尔玛对库存的管理有非常严格的指标，主要是考核周转率！对订 单的申请比较有效的有以下几个方式： A、跟门店沟通周六日下本地订单，只需要说服门店管理层就可以下 手工订单。 B、通过海报彩页的方式获取订单。 C、跟采购沟通将畅销型号商品列入自动补货（主要是小尺寸），每 周根据销售系统会自动生成订单。 D、通过系统促销活动备货申请订单。 1.4、要注意沃尔玛的补货节奏，一是只能按照订单的数量补货，二 是注意订单的时效性，一般为7天，超出期限的订单不能补货，只能 订单失效前向沃尔玛采购申请订单延期或等下批订单方可补货。
7.我公司物流和沃尔玛门店对接可能会遇到的问题 沃尔玛都是各地直接配送到当地门店，需要注意以下问题： 1、送货前电话预约，拿到预约单号，开具出货单时备注。严格按照 预约时间送货，不能按时送货的，需最少提前2小时告知沃尔玛收货 部，同时再取得下次送货单号。 2、送货后物流回单要有收货号接可能会遇到的问题 易买得都是由我们物流直接配送到当地门店，需要注意以下问题： 1，易买得送货时先要领取验收的单，然后通过验收单办理入库。 避免出现以为入库单就是收获单，造成货物丢失。 2. 送货订单发现过期时，非节假日期间，及时让业务人员通知采购 补单，一般5分钟左右就可用新订单重新收货。
对于索赔的几点建议： a、对于产生索赔单前首先要沟通尽量换货处理，不能换货的要及时 将索赔产品拉回，退货手续完毕后及时在下次出货开票时正负合开处 理。 b、严格控制补货数量，按照以销定存的原则，防止滞销出现。 注：经营部要及时告知沃尔玛索赔办最新的传真号码，沃尔玛索赔办 是通过传真号码将索赔单传到对应分公司、经营部的，如果变更后不 及时通知对方，我方将会收不到索赔单而耽误处理。对于有EDI（沃 尔玛供应商电子数据交换平台）系统的，可以直接查询索赔单。 3、沃尔玛如何进行变价销售 沃尔玛终端零售价格变动有四种情况，具体如下: a、供应商调价：有短期和长期两种，需要补差。 b、做了清仓后每周自动10%下调价格（清仓是补差10%后不再补差 ）。 C、对于折扣券需要全额补差。
5、沃尔玛导购员 5.1.上岗要求：初中以上毕业证，身份证，健康证和培训合格证。 5.2.面试时间每周5上午，培训时间每周5下午，周六可上岗。 5.3.导购员入职厂家提供：劳动合同，沃尔玛促销入场清单，上岗证 明。 5.4.导购员上岗前两周，需要向采购申请促销员计划，计划生效后两 周人员未到岗，罚款200元，四周未到岗罚款1000元，此次计划自动 取消。 5.5.沃尔玛对家电导购员收取每周10元的管理费，在办入职时一起收 取。 6、如何快速结算 由于沃尔玛是总部邮寄结算资料（发票、付款清单）结算，且结算资 料要求较严，有如下事项必须注意： 6.1、及时向分公司财务部递交结算资料。 6.2、开出税票后务必再三核对（开票金额、订单和索赔号），无误 后方可寄给沃尔玛财务部，同时保留原始送货单据以备产生问题时核 对。 6.3、建议一张订单对应一张税票，如其中一张订单即使出错误，也 不会影响其他订单的回款，加快周转天数。 6.4、及时处理退回的错票。