产品进入超市操作流程
超市收货操作流程
超市收货操作流程超市收货的流程是怎样的，超市收货有哪些具体的步骤。
小编给大家整理了关于超市收货操作流程，希望你们喜欢!超市收货操作流程1.收货员工在接到货商送货信息时，打印本店货商最新订货单进行收货。
2.先退换再收货，先收零成本再收正常品。
3.收货检查商品条码，名称，规格，数量是否与订单相符4.检查商品生产日期，包装是否符合收货标准5.已收商品与未收商品分类存放。
6.对于整件商品应打开外包装箱，认真检查保证商品符合收货要求。
7.填写收货数量(实收数量)要求字迹清楚，严禁涂改。
若送货数量与实收数量不符，需货商在备注栏签字确认8.收货完毕，商品拉入卖场进行补货。
9.送货人，收货人签字确认10.收货单交于店长(助理)进行验收入库。
二：收货工作要求1. 收货要遵循“先到先收、鲜活易腐商品先收”的原则。
2. 验货坚持复核验收制度。
3. 收货员要认真负责，单据要书写工整、清晰。
4. 贵重商品必须拆箱、拆包逐一验货并立即补货。
5. 散箱、破箱要开箱，一一点数。
6. 开箱验货后，一定要重新封箱。
7. 不以供货商所报数量为收货数量。
8. 随赠商品由商品部接收。
9. 商品必须符合国家各项规定。
10. 对不规范送货的供货商作好记录，定期向采购反馈信息。
三.商品拒收原则1.无订单商品拒收。
2.超订单商品拒收。
3.与验货单不符的商品拒收。
4.超允收期或临期的商品拒收。
5.属供货商二次包装商品，而所送商品没做二次包装的商品拒收。
6.无条码或条码无效的商品拒收。
7.“三无商品”和进口商品无中文标识的商品拒收。
8.被污染商品拒收。
四.商品的检验标准1.货物码放过程中，收货员要开箱抽验第二层货物。
2.抽验数量：1)十箱以下及精品区的商品要全验。
2)十箱至250箱可抽验10箱以上。
3)250箱以上抽验30箱，不允许有偏差。
3.验收内容：按验收标准和收货原则进行验收。
4.商品型号、数量、规格、品名、重量、最小销售单位是否与验收单相符。
超市操作流程布置方案
超市操作流程布置方案超市操作流程布置方案为了提高超市的运营效率，优化购物体验，确保顾客和员工的安全，我们制定了以下超市操作流程布置方案。
一、入店购物1. 顾客进入超市时，需要戴口罩并测量体温，如体温超过正常范围则禁止入内。
2. 在超市入口处设置消毒站，供顾客清洁双手。
3. 针对特殊时期，设置进店人数限制，以防止人流过密。
4. 设置导购员引导顾客有序购物，减少拥堵。
二、购物篮使用1. 在购物篮入口设置标识，提醒顾客使用购物篮。
2. 定期对购物篮进行消毒清洁，确保卫生。
3. 鼓励顾客自行拿取购物篮，并在使用过后归还。
三、购物过程1. 设置商品陈列整齐的标识，方便顾客选择商品。
2. 标明菜品来源、新鲜程度和保质期，增加顾客购买信心。
3. 通过线上线下推广，提醒顾客注意健康饮食，购买新鲜蔬果和优质食品。
四、收银结算1. 在收银台处设置隔离板，保护顾客和收银员的安全。
2. 提醒顾客使用手机或刷卡付款，减少现金交易。
3. 定期进行收银机、POS机等设备的消毒清洁。
五、推出自助结账1. 设置自助结账通道，方便顾客自主结账。
2. 提供充足的自助结账设备，并保持设备的正常运作。
六、货架摆放整理1. 商品按照类别进行分类摆放，方便顾客寻找。
2. 配置合适的货架、展示架和挂架，提高商品的展示效果。
七、员工操作规范1. 员工必须在工作前进行体温检测，如体温异常则暂停工作。
2. 提供充足的口罩、手套和消毒液等防护用品。
3. 员工应定期进行手部卫生，勤洗手。
4. 加强员工培训，提升员工的服务意识和专业技能。
总结以上是我们制定的超市操作流程布置方案。
通过严格执行这些流程和规范，我们相信能够提高超市的运营效率，提升购物体验，为顾客和员工创造一个安全、便捷、舒适的环境。
超市上货流程
超市上货流程超市上货流程是指超市在销售期间不断上架货品，补充货源的一系列操作流程。
下面是我为您展示的一篇关于超市上货流程的文章。
超市作为零售业的重要组成部分，在市场上起着重要的作用。
在超市开业之后，保证货物的充足供应是超市长期稳定运营的重要因素之一。
超市上货流程是指超市为了维持正常的销售运作，在货物供应不足时，补充、更新货源的一系列操作流程。
首先，超市上货流程的第一步是确定货需。
在持续监测销售状况的基础上，超市以历史销售数据为依据，对各个品类的货需进行预估和计划。
超市销售人员会根据市场需求和季节特点，定期制定出各类货物的补货计划。
第二步是与供应商进行联系。
超市销售人员会通过与供应商的沟通，了解最新的供货情况。
供应商会根据超市的需求，及时提供有关货物的信息，包括货源的种类、价格、到货时间等。
超市销售人员会结合供应商提供的信息，对补货计划进行调整和优化。
第三步是确定订单和货物发送。
根据对货需的预估和供应商提供的信息，超市销售人员会制定订单。
订单包括货物数量、规格、价格以及送货地址等信息。
完成订单后，超市会将订单发送给供应商，并告知预计的送货时间。
第四步是货物接收和验收。
当货物到达超市之后，超市的仓库人员会及时对货物进行接收和验收。
他们会检查货物的数量、质量、规格等，确保货物的质量符合要求和超市的标准。
对于不合格的货物，超市会与供应商进行沟通和处理。
第五步是货物上架。
经过验收合格的货物，会被仓库人员按照超市设定的标准，进行整理、分类和标记。
然后，他们会将货物送到超市的各个销售区域，由销售人员进行上架。
超市销售人员会根据货物的类别和位置，将货物摆放整齐、有序，并根据需要进行补货。
最后一步是货物销售和统计分析。
一旦货物上架，超市销售人员会根据市场需求和顾客反馈，灵活调整货架陈列，确保货物的销售。
同时，超市也会定期进行销售数据的统计分析，了解各类货物的销售情况，并根据统计结果对货物的采购和上架进行调整，以此来提高超市的销售效益。
超市的流程操作流程和管理
超市的流程操作流程和管理超市的操作流程与管理通常包括以下几个核心环节：商品管理流程：1. 商品建档流程：-新商品引进时，采购部经理对供应商资质、样品、价格等进行审查并签字同意上架。
-采购部门根据市场价格调研和内部定价策略制作商品信息表。
-信息部根据采购部提供的数据完成新商品在系统中的建档，包括条形码生成、商品名称、规格、进价、售价、库存预警值等。
2. 订单与配送流程：-订货流程：门店根据销售情况和库存状况向商管部提交订单。
-商管部收到订单后，制定合理的要货计划发送至配送中心。
-配送中心根据要货计划安排出库，并打印配送单据，组织车辆将货物送达指定门店。
-门店验收货物后，根据实际到货数量打印入库单，并更新系统库存。
3. 商品变价与调拨流程：-库管或相关部门填写商品变价单，经经理审核签字后，提交至电脑部进行系统变价操作。
-变价单需一式多份，其中一份交由财务部备案，另一份由主管留存。
-对于库存调整或不同门店间的商品调拨，也需要按照相应程序执行并记录。
日常运营管理流程：1. 经理工作流程：-经理每天准时到岗，查阅前一天的销售报表，分析业绩并对当天工作做出计划。
-检查员工到岗情况，分配工作任务，确保各部门正常运转。
-监督日常运营活动，包括但不限于收银、陈列、促销、清洁卫生等。
2. 库存管理：-定期盘点库存，确保账实相符。
-根据销售预测和历史数据，合理控制库存水平，避免积压或缺货。
3. 服务质量管理：-设立服务台处理退换货事务，确保消费者权益得到保障。
-提供顾客咨询、投诉接待等服务，持续优化客户体验。
4. 财务管理：-审核各类单据，如采购单、入库单、出库单、销售单等，确保财务数据准确无误。
-进行成本核算、利润分析以及现金流管理。
5. 安全管理与环境维护：-确保消防安全、食品安全和员工安全措施到位。
-维护卖场环境整洁，符合卫生标准。
6. 营销策划与促销活动管理：-根据市场趋势和竞争态势，制定并实施有效的营销策略和促销活动。
超市仓库收货流程
超市仓库收货流程收货，基本意思为对事物表示可以接受，对事情表示尚算认可。
以下是店铺为大家整理的关于超市仓库收货流程，给大家作为参考，欢迎阅读!超市扫描商品收货流程1.预约：供应商提前24小时，打电话到收货部预约送货。
每天下班前，从系统中打印出预约送货明细表。
2.审单：审单员上岗前将打印好的《预约送货表》拿到审单处，供应商按预约时间持有效定单，送至新玛特收货部，审单员按表登记并审核定单。
审核内容：A定单清晰合格，包括：A 定单号、品名、条形码和页号;B定单应为复印件;C每份定单从首页至未页一定要完整;D 如果是进口商品，供应商要提供卫检原件或盖有正本已收的卫检原件的复印件;E定单的打印日，取消日。
3.审单员将定单交于助理，由助理安排收货库房。
4.助理将撕后的定单(将定单的订货数量撕掉)交给收货员实行盲收。
5.收货员拿到定单后，开启外部卷帘，让供应商进入收货库房卸货。
6.供应商卸完货后，收货员关闭外部卷帘，开启内部卷帘入库进行验货(此时收货库房内只有收货员和供应商)。
7.验货时，应注意以下几点：一般要求商品的保质期在三分之二以上，商品或者其包装的标识必须真实并符合产品质量法的规定。
如果是进口商品必须带有卫检证书。
开箱率：标准箱10箱以下全开，10-20箱开10箱再开20%--30%，20箱以上先开10箱其余随机抽查，非标准箱全开。
商品的品名、规格、条码和数量是否与定单相符，收货数量是否与供应商提供的送货单数量相一致。
核查无误后，将相关数据输入手提扫描器打印出收货报告一式三份(如手提扫描器无法使用，则在定单上记录相关数据交于收货办打印收货报告)，但不在系统中做最后的确认。
并让收货部的核查人员进行核查(抽查)，无误后交给收货员。
收货员与供应商双方再次核查，准确无误后在收货报告上签字。
收货部留存一份存档备查，一份交于财务作为结款凭证并在该份报告上盖收货专用章确认，供应商留存一份作为对账凭证并在该份报告上盖收货专用章确认。
超市食品操作流程
超市食品操作流程随着经济发展、生活水平提高的大趋势,食品卫生环境管理将面临一些新问题。
超市的食品经营操作流程是怎样的。
以下是店铺为大家整理的关于超市食品操作流程，给大家作为参考，欢迎阅读!超市经营食品操作流程一、食品采购：1、制定食品采购计划。
确定采购食品的品种、品牌、数量等相关计划安排。
2、选择供货商。
认真查验供货商的主题资格证明，保证食品的来源合法。
3、签订供货合同。
与供货商签订供货合同，明确双方的权利义务，特别是食品质量出现问题时双方的责任和义务。
4、索取食品的相关资料。
向供货商索取食品的相关许可证、商标证明、进货发票等证明材料，采用扫描、拍照、数据交换、电子表格等科技手段建立供货商档案备查。
5、对食品进行查验。
具备条件时设立食品检测室，对供货商提供的食品进行检测并做好详细记录。
经查验不合适的食品，通知供货商做退货处理。
6、按照《进货台账制度》对购进食品的名称、规格、数量生产批号、保质期、供货者名称及联系方式、进货日期等内容进行登记，建立台账。
账目保管期限为两年二、食品储存1、设立食品仓储仓库。
专门用于存放查验合格的食品。
2、详细记录食品入库信息。
食品入库要详细记录商品的名称、商标、生产商、进货日期、生产日期、保质期、进货数量、供货商名称、联系电话等信息。
3、按照食品储存的要求进行存放。
食品要离墙离地，按入库先后次序、生产日期、分类、分架、生熟分开、摆放整齐、挂牌存放。
严禁存放变质、有臭味、污染不洁或超过保存期的商品。
4、贮存直接入口的散装食品，应当采用封闭容器。
在贮存位置标明食品的名称、生产日期、保质期、生产者名称及联系方式等内容。
5、食品出库要详细记录商品流向。
6、每天对库存食品进行查验。
发现食品有腐败、变质、超过保质期等情况，要立即进行清理。
7、每周对仓库卫生检查一次。
确保库房通风良好、干净整洁，符合食品存储要求。
8、变质食品设立专门的仓库或容器进行保管。
不得同合格的食品混放在一起，以免造成污染。
超市商品采购流程
第二节商品采购流程一、商品采购的流程形式(一) 新商品进货流程(代销)(二) 已销售商品的补货(订货)流程(三) 现金采购商品进货流程二、新商品进货操作流程(一) 新商品进货操作程序1、业务部经理根据公司经营策略和分店销售要求制订商品采购计划；2、根据采购计划寻找供应商；3、预约供应商；4、业务员接待预约的供应商，初步洽谈价格和结算方式；5、会同物价质检员审核有效证件和资料并签名。
(1) 供货方营业执照复印件一份(存业务部)；(2) 供货方税务登记复印一份(存业务部)；(3) 供货方加盖公章的商品报价单一式二份(存财务部、配送中心各一份)；(4) 产品生产许可证、质量检验报告、质量合格证以及进口商品检验证书、复印件各一份(存业务部)；(5) 提供商品样板(实物)或彩色图片；(6) 原则要求必须从厂家直接进货，若只能从厂家的代理或总经销处进货，则须出示厂家签订的总代理或总经销委托书复印件存业务部及财务部各一份。
(7)其它商场资料，包括送货单、合同资料。
6、业务部经理根据相关资料及样品和本公司各分店商品结构情况，会同分店，每周组织一次相关人员讨论，同时填制“新商品待引进表”，进行卖场可容量分析后，决定是否引进。
7、业务部经理审核，确定谈判目标。
8、业务部经理审核同意进货，即安排业务员二人在预约时间内与供应商谈判，并作好谈判记录。
谈判内容包括：商品进货价格、结算方式、销售奖励、佣金、促销内容(含要求供应商每月或每季度最少一次提供部分供应商品特价促销计划)、促销费用、赞助费、年终返利。
谈判中业务员应具备高水平的谈判技巧，使新商品能以最有利我方的方式入场；不能进货的，即向供应商退还资料和样品。
9、物价部审核新商品价格，并拟定供应商提供的商品特价促销计划，给商场分店制定滚动式促销计划。
10、业务部经理根据情况约供应商进行第二次谈判。
11、达成协议，业务员签定合同并填写新商品开发表，(不能进货即退还资料和样品)同时向填制“商品上架通知单”给预收货分店。
大润发发货、发票、对帐、结算操作指引
大润发发货、开票、对账、结算操作指引1 目的和范围为监控管理大润发超市发货、开票、对账、结算流程控制，规范超市系统业务操作流程，提升业务操作的规范性，规避风险，加快周转，提高效率，现制定大润发超市系统业务操作规范。
2 职责和权限本指引规定了大润发超市发货、开票、对帐、结算等方面的流程和方法。
3 管理内容和要求3.1大润发超市发货管理及考核附表1：大润发发货、发票、结算流程图3.1.1发货时间：与大润发超市的货款结算账期以票到15天为例（实际账期以分公司签订的合同约定为准），每月结款2次。
即每月1-9日发货，在次月9日前回款；16-24日发货，在次月24日前回款。
要求分公司10日-15日、25-30日原则上不发货，确实需要则必须事先报总部审批。
3.1.2发货频率：3.1.2.1要求分公司每月1-9日和16-24日可以发货，必须做到不断不压，严格禁止压货。
3.1.2.2如分公司能控制到每月2日、17日前把发票送到大润发财务中心，可以把每个发货时间适当延长，尽量在发货时间段后期发货，以缩短发货铺借账期。
3.1.3铺借额度控制：总部制定每个分公司的最高发货铺借额度，分公司必须把发货金额严格控制在铺借额度以内，超出铺借额度未经总部批准严禁发货。
3.1.4发货帐期控制：大润发是固定账期，固定发货期对应固定回款期（1-9日发货，次月9日前需回款；16-24日发货，次月24日前需回款），逾期未回即视为超期应收款。
分公司必须将到账期货款全部结清才能发货；如果存在到账期应回未回款，分公司未经总部批准严禁发货。
3.1.5发货考核标准：禁止超铺借额度发货，禁止超帐期发货，超出铺借额度和超帐期发货发货按照《铺借管理办法》管理规定执行。
3.2大润发超市开票、对账、结算管理及考核3.2.1产品入库并拿回收货单：大润发订单分网上订单和手工订单两种。
我公司货物到达大润发仓库后获得的收货单是进行货款结算的依据。
要求物流在货物送达后1-2个工作日内将收货单送交分公司财务。
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产品进入超市操作流程 SANY GROUP system office room 【SANYUA16H-
新产品进入超市渠道操作流程
以联华为例进超市程序如下
1、向超市采购部提出申请
2、采购部根据目前超市内的商品的结构新产品是否有特色、前景等方面考察是否可以进入；当然，如果商品没有什么特别之处，多交点入场费也是有进入可能的
3 、如果采购同意进场新品需提供相关厂家的证照和产品的资料质检报告等进行质检确认没问题进场费用交掉就可以进场销售了
进场费用：（一般有2种形式）
1、进超市费用有进场费（一次性收，看店面大小和分店多少，下同）、条码费或上架费（每个条码50-100元不等）。
收了进场费后，进分店不要再交费。
进场（店）费：一般都和连锁总部的采购部门谈，因为全国各地的产品都汇聚北京，所以首先要让他们觉得你的产品很有优势或有独特的定位。
进场费根据连锁卖场的规模不尽相同。
单品费：进场费只代表你公司的产品可以进场销售，但具体进什么产品，每个产品还有单品费。
2、进超市费用无进场（店）费，只收取单品费（条码）费采用单品单店的形式，即进超市产品条码数*门店数。
3、如果进场时涉及特殊陈列，还有一个陈列费：堆头费或专架费，想找好地方就要花钱。
一、超市谈判流程
1、前期超市调研：销量、信誉、在当地影响力、采购人员情况
2、准备工作：公司三证（营业执照、卫生许可证、税务登记证），准备进场产品的正式报价单、质检报告、产品样品。
3、约见采购经理或助理、进行第一次接触
目标：了解超市条件：1.先期进场费用
2.后期产品在超市推广的其它费用（DM、地堆、促销员管理费等）＊了解之后与对方明确表示费用太高、无法接受、需要与公司主管领导协商
4.向办事处汇报第一次接触所了解情况，拜访我们的超市经销商，从经销商那里了解超市进场一系列费用，看看还有没有压低超市进场费用的可能。
得出判断后向总公司提交进场申请单，并与公司研究并制定我公司所能接受多大概底线。
二、产品进场流程
1.采购合同签订后，与卖场营运主管及时沟通，确定产品进场后的提放位置（在谈判尾声的时候，先期要接解一次）
2.与营运主管确认首批订单，制定的日期和订货数量
3.接到首批订单后，与库房人员协调送货事宜，（送货地址、送货时间、货物的新鲜度）
4.产品首次进场时，须亲自去卖场摆放货物，尽量扩大陈列面，并与营运人员进行一次深入沟通
5.并向卖场营运人员介绍我公司促销人员。
并向促销员介绍一下卖场的大概情况。
三、促销员进场流程：
首先：先期工作向总公司提出用人申请（人数、薪资、工作时间）
1. 招聘促销员
2. 对促销员进行培训
3. 在采购合同签定之后，及时与促销部（或主管促销事宜）的人员进行沟通。
资询促销员
进场程序所需要手续
4. 办理促销员进场手续
5. 安排促销员进场
6. 指导促销员工作
二、三流程为同时进行、三流程准备工作要早于二流程
超市几看：
1. 地理位置，通车数量
2. 停车场面积
3. 送货码头面积，送货车数量
4. 存储柜数量
5. 收银台设写数量，开发数量，排队结款人员
6. 超市顾客行走路线是否有强制行走路线
7. 货物摆放搭配的是否合理
8. 看其他厂家对超市的态度
9. 看三个月以来的本地报纸等媒体，是否有有关此超市的正面或负面的报导。