审计监察部岗位职责
审计监察部岗位职责及工作流程(简化)
审计监察部岗位职责及工作流程(简化)1. 岗位职责1.1 审核工作审计监察部的主要职责是进行审核工作，包括对公司内部各个部门的业务活动进行审查和评估，以确保其符合相关法规和政策的要求。
具体职责包括：- 审计内部控制体系，确保其有效性；- 检查财务报表的准确性和合规性；- 跟踪检测潜在的风险和违规行为；- 提出改进建议，并跟踪落实情况。
1.2 监察工作审计监察部还负责进行监察工作，以确保公司内部各个部门的行为符合公司政策和法律法规的要求。
具体职责包括：- 监督各个部门的运作情况，确保其合规运营；- 检查和调查内部投诉和举报；- 定期评估公司各个部门的风险和合规情况。
2. 工作流程审计监察部的工作流程如下：2.1 确定审计计划审计监察部根据公司的战略目标和风险状况，制定年度审计计划，并与公司高层进行沟通和确认。
2.2 执行审核工作根据审计计划，审计监察部对各个部门的业务活动进行审核。
这包括收集和分析相关数据和证据，与相关部门的负责人进行沟通和交流，以了解业务流程和控制措施。
2.3 发现问题和提出改进建议在执行审核工作的过程中，审计监察部可能会发现问题和不合规情况。
他们应及时向公司高层汇报，并提出相应的改进建议。
2.4 跟踪改进落实情况一旦提出改进建议，审计监察部还需跟踪改进措施的落实情况，并确保其有效性。
2.5 进行监察工作除了审计工作之外，审计监察部还需要进行监察工作，监督各个部门的运作情况，确保其合规运营。
2.6 定期报告审计监察部需定期向公司高层提交审计报告和监察报告，以汇报工作成果和发现的问题。
总结审计监察部的职责是对公司内部各个部门进行审核和监察，以确保其合规运营。
他们的工作流程包括确定审计计划、执行审核工作、发现问题和提出改进建议、跟踪改进落实情况、进行监察工作以及定期报告工作成果和问题。
以上是对审计监察部岗位职责及工作流程的简化描述，有助于理解其工作职责和流程。
审计监察部部门职责
审计监察部部门职责部门职责：1、根据《审计法》、《审计署关于内部审计工作的规定》、公司《内部审计制度》、股份公司章程和证监会、上海证券交易所对上市公司治理之有关规定，对股份公司、参控股企业定期进行内部审计工作。
2、审计监察部在董事会及公司主要负责人领导下，负责公司内部审计、监督和检查工作，同时负责和外部审计机构、股东及有关部门相关业务的沟通。
3、以“实事求是、客观公正”为审计原则，以“服务内部、监督核算”为工作准则，定期开展以下审计工作，保证公司经营运作的合规性、会计信息质量的真实性，以维护股份公司规范运作及经营目标的实现：（1）对公司及其控股企业的各项收入、支出、执行过程及其结果进行有效监督和审计，保证公司经济活动的真实性、效益性、合法性，保证公司资产的安全性、完整性，保证公司效益的真实性；（2）对公司及其控股企业财务核算的合规性、合法性进行审计，以保证并提高公司会计核算的信息质量；（3）对公司及其控股企业财务预算的制定及执行情况进行审计；（4）对业务部门及控股企业主要负责干部的任期经济责任进行审计；（5）对公司及控股企业内部控制制度的健全性、有效性进行审计；（6）对公司及控股企业固定资产投资项目进行审计；（7）对公司投资、融资、抵押、担保等经济行为进行审计；（8）对公司领导以及公司职工关心的热点、难点问题，开展全方位、多层次的专项审计工作。
4、参与公司兼并、重组、投资、融资等重要资本运营的论证工作。
5、参与公司对外披露的相关财务报告、外部审计报告、公司重大关联交易的审计、复核工作。
6、开展审计调查，参与研究、制定公司的各项内部控制制度。
7、制定公司年度审计计划并组织实施。
8、配合纪检部门，制定公司相应的纪检监察制度和工作计划；负责公司内部效能监察工作。
9、完成公司领导交办的其他工作。
岗位名称：审计监察部主任（副主任）上级：公司主管领导下属: 审计岗、监察岗审计监察部主任（副主任）岗位职责：1、负责本部门全面工作，协调本部门与公司其它部门及外部各审计职能单位的合作关系。
审计监察部岗位职责
审计监察部岗位职责审计监察管理办法目录：1.审监部门职能2.岗位职责3.审监工作程序4.工程预算审监办法5.工程进度款支付审监办法6.工程收方签证审监办法7.施工方案审批及质量监控办法8.工程竣工结算审监办法9.计划督办管理办法一、审监部门职能1.招投标审计监察1.1 参与公司招投标活动并监督其合规性；1.2 审计监察公司所有招投标文件；1.3 审计监察公司所有招投标结果。
2.专项审计2.1 全面了解公司经济合同的签订情况和履约状况；2.2 及时发现经济合同方面存在的问题并提出建议。
3.工程项目预决算审计3.1 审计项目的预算、竣工结算，办理工程竣工决算；3.2 总结审计结果并提出相关建议。
4.工程经济签证事前审计4.1 审查工程施工过程中的签证项目；4.2 参与工程设计变更、技术核定、施工方案方面的经济事项会审。
5.公司相关工作、计划执行的督办5.1 督办公司领导的指示会议决议；5.2 督促计划实施阶段；5.3 协调相关部门工作进度；5.4 检查计划执行情况。
6.部门管理6.1 明确本部门人员岗位责任；6.2 负责本部门人员的业绩考核与技能培训，促进部门人员与公司共同发展。
二、岗位职责XXX经理的岗位职责：1.建立健全公司审计管理体系；2.对经济案件开展专项审计；3.审计监察公司的重大经济合同签订和执行情况；4.审计监察公司工程项目的预结算成果；5.联系外部审计机构进行审计；6.收集、整理和提供各类审计资料，建立审计档案；7.完成领导交办的其他工作。
工程师的岗位职责：1.审查收方签证资料的真实性和完整性；2.审查竣工结算资料的真实性和完整性。
岗位职责：审计师岗位职责：1.参与重要隐蔽工程的验收和签证工作；2.提出施工技术措施，减少工程造价增加；3.审计公司建筑工程预算和结算；4.收集、整理和提供审计资料，建立审计档案；5.积极参加专业培训，提高业务水平和专业技能；6.完成领导交办的其他工作。
材料采购岗位职责：1.组织编制材料、设备供应管理制度并报总经理审批后执行；2.调查市场行情，掌握建材价格；3.建立和管理供应商目录和档案；4.制定材料（设备）采购计划，参与采购招投标和合同制定；5.协助工程部开展采购材料、设备的质量检验工作；6.审核材料设备价格，报主管领导审批；7.负责采购管理、运输管理和交货管理工作；8.收集、整理材料（设备）资料；9.将有关合同、文件资料收集汇总归类，统一交合约管理部存档；10.完成领导交办的其他工作。
审计监察部部门职责
审计监察部部门职责第一篇：审计监察部部门职责审计监察部部门职责部门职责：1、根据《审计法》、《审计署关于内部审计工作的规定》、公司《内部审计制度》、股份公司章程和证监会、上海证券交易所对上市公司治理之有关规定，对股份公司、参控股企业定期进行内部审计工作。
2、审计监察部在董事会及公司主要负责人领导下，负责公司内部审计、监督和检查工作，同时负责和外部审计机构、股东及有关部门相关业务的沟通。
3、以“实事求是、客观公正”为审计原则，以“服务内部、监督核算”为工作准则，定期开展以下审计工作，保证公司经营运作的合规性、会计信息质量的真实性，以维护股份公司规范运作及经营目标的实现：（1）对公司及其控股企业的各项收入、支出、执行过程及其结果进行有效监督和审计，保证公司经济活动的真实性、效益性、合法性，保证公司资产的安全性、完整性，保证公司效益的真实性；（2）对公司及其控股企业财务核算的合规性、合法性进行审计，以保证并提高公司会计核算的信息质量；（3）对公司及其控股企业财务预算的制定及执行情况进行审计；（4）对业务部门及控股企业主要负责干部的任期经济责任进行审计；（5）对公司及控股企业内部控制制度的健全性、有效性进行审计；（6）对公司及控股企业固定资产投资项目进行审计；（7）对公司投资、融资、抵押、担保等经济行为进行审计；（8）对公司领导以及公司职工关心的热点、难点问题，开展全方位、多层次的专项审计工作。
4、参与公司兼并、重组、投资、融资等重要资本运营的论证工作。
5、参与公司对外披露的相关财务报告、外部审计报告、公司重大关联交易的审计、复核工作。
6、开展审计调查，参与研究、制定公司的各项内部控制制度。
7、制定公司年度审计计划并组织实施。
8、配合纪检部门，制定公司相应的纪检监察制度和工作计划；负责公司内部效能监察工作。
9、完成公司领导交办的其他工作。
岗位名称：审计监察部主任（副主任）上级：公司主管领导下属: 审计岗、监察岗审计监察部主任（副主任）岗位职责：1、负责本部门全面工作，协调本部门与公司其它部门及外部各审计职能单位的合作关系。
审计监察部工作职责
审计监察部工作职责一、审计监督工作1.对具有审计监督职责的单位进行审计工作，包括进行财务、经济和管理审计，核查财务报表和资金使用情况，评估财务状况和经营绩效。
2.撰写审计报告，对审计发现的问题提出整改建议，并跟踪督促整改情况。
3.审计发现违法违纪问题时，及时归集相关证据，移交给有关纪检监察机关。
二、监察工作1.对行政机关和公职人员进行监察，查处违纪违法行为，特别是贪污、受贿、挪用公款等违法犯罪行为。
2.监督公共资源的使用，包括土地、财政资金、国有企事业单位资产等，防止公共资源被虚报冒领、截留挪用。
3.监督各级政府部门执行国家政策和法律法规的情况，推动政策的贯彻和落实。
4.审查行政机关的决策和行为是否合法合规，对滥用职权、腐败行为进行监察。
三、非经济责任审核1.对政府部门和国有企事业单位的非经济责任进行审核，包括政府和企事业单位的行政行为是否符合法律法规，是否造成了财产的损失。
2.对政府采购、投资决策进行审查，确保决策的合法，避免资源的浪费和损失。
3.对政府承担的职能和事务进行审核，确保政府的活动合理、高效，为人民群众提供公共服务。
四、信息化建设和数据分析1.负责组织和推动审计监察部门的信息化建设工作，包括建设审计监察信息系统，提高审计监察工作效率和质量。
2.运用大数据分析技术，挖掘审计监察工作中的异常和风险，提供更准确、全面的审计监察结论。
3.建立和完善审计监察部门的数据统计、分析和报告制度，提供决策支持和参考依据。
五、国际合作和交流1.参与国际组织的活动，与其他国家和地区的审计监察部门进行沟通和合作，分享经验，互相帮助。
2.接待和派出外宾参观访问，介绍我国审计监察工作的经验和做法，扩大我国的国际影响力。
3.参与国际标准和规范的制定和研究，推动我国审计监察业务的国际化。
总之，审计监察部门的工作职责是保障国家财务经济的安全和公共资源的合理利用，监督政府机关和公职人员的行为，维护国家、人民群众的利益。
监察审计部职责
监察审计部职责
1.负责起草和完善监察审计工作的各项规章制度；
2.负责制定部门工作计划和费用预算；
3.负责公司的财务收支、经济效益、内部控制制度的审计监督，组织开展内部审计；
4.负责对公司固定资产投资项目审计；
5.负责定期与不定期对公司财务状况和经营活动进行审计，审计监督财务计划的执行情况和财务决算；
6.负责按公司下达的目标管理年度计划完成情况进行审计；
7.负责对企业资产的安全和完整进行审查；对国有资产保值增值情况进行审计；
8.负责对重大工程项目、自筹基建项目、固定资产重大投资进行审计或聘请社会中介机构进行审计；
9.对公司主要行政领导调离及免职的经济责任审计；
10.负责公司行政监察工作。
对公司有关法律、法规、规章和企业内部制度的贯彻落实情况进行监督检查；对经营管理者履行岗位职责及从事管理活动的情况进行监督检查；对企业管理效能、效率和效益情况进行监督检查；
11.受理公司人员的举报，纠正和处理生产经营管理中的违规违纪行为；
12.负责开展员工遵纪守法、廉洁从业的宣传教育工作；
13.完成公司交办的其他工作。
审计监察部部门职责
审计监察部部门职责部门职责：1、根据《审计法》、《审计署关于内部审计工作的规定》、公司《内部审计制度》、股份公司章程和证监会、上海证券交易所对上市公司治理之有关规定，对股份公司、参控股企业定期进行内部审计工作。
2、审计监察部在董事会及公司主要负责人领导下，负责公司内部审计、监督和检查工作，同时负责和外部审计机构、股东及有关部门相关业务的沟通。
3、以“实事求是、客观公正”为审计原则，以“服务内部、监督核算”为工作准则，定期开展以下审计工作，保证公司经营运作的合规性、会计信息质量的真实性，以维护股份公司规范运作及经营目标的实现：（1）对公司及其控股企业的各项收入、支出、执行过程及其结果进行有效监督和审计，保证公司经济活动的真实性、效益性、合法性，保证公司资产的安全性、完整性，保证公司效益的真实性；（2）对公司及其控股企业财务核算的合规性、合法性进行审计，以保证并提高公司会计核算的信息质量；（3）对公司及其控股企业财务预算的制定及执行情况进行审计；（4）对业务部门及控股企业主要负责干部的任期经济责任进行审计；（5）对公司及控股企业内部控制制度的健全性、有效性进行审计；（6）对公司及控股企业固定资产投资项目进行审计；（7）对公司投资、融资、抵押、担保等经济行为进行审计；（8）对公司领导以及公司职工关心的热点、难点问题，开展全方位、多层次的专项审计工作。
4、参与公司兼并、重组、投资、融资等重要资本运营的论证工作。
5、参与公司对外披露的相关财务报告、外部审计报告、公司重大关联交易的审计、复核工作。
6、开展审计调查，参与研究、制定公司的各项内部控制制度。
7、制定公司年度审计计划并组织实施。
8、配合纪检部门，制定公司相应的纪检监察制度和工作计划；负责公司内部效能监察工作。
9、完成公司领导交办的其他工作。
岗位名称：审计监察部主任（副主任）上级：公司主管领导下属: 审计岗、监察岗审计监察部主任（副主任）岗位职责：1、负责本部门全面工作，协调本部门与公司其它部门及外部各审计职能单位的合作关系。
监察审计岗位职责
监察审计岗位职责1.审计计划和策略制定：监察审计岗位负责制定审计计划和策略，确保以适当的方式对组织的财务和业务进行评估。
这包括确定审计目标、审计范围、审计周期和审计资源的分配等。
2.审计执行和监督：监察审计岗位负责指导和监督审计团队的工作，确保审计活动按照计划进行。
他们会对审计程序和方法进行审核，确保其有效性和适用性。
3.财务报告审计：监察审计岗位负责对组织或企业的财务报告进行审计，以确保其准确、可靠和合规。
他们会仔细检查财务报表的编制过程、会计准则的遵守和内部控制的有效性等。
4.风险评估和管理审计：监察审计岗位负责对组织或企业的风险管理措施进行审计。
他们会评估风险管理政策和程序的有效性，发现其中的缺陷和风险，并提出改进建议。
5.内部控制审计：监察审计岗位负责对组织或企业的内部控制体系进行审计。
他们会评估内部控制的设计和执行情况，确定其中的弱点和改进措施，并提供建议和指导。
6.合规审计：监察审计岗位负责确保组织或企业的运作符合适用的法律法规和内部规定。
他们会审核合规政策和程序的有效性，发现其中的风险和违规行为，并提供改进建议。
7.问题解决和改进建议：监察审计岗位负责发现问题和缺陷，并提供解决方案和改进建议。
他们会与管理层和相关部门合作，促进问题的解决和改进措施的实施。
8.报告编制和沟通：监察审计岗位负责编制审计报告，并将审计结果和建议进行沟通。
他们会向管理层和相关部门提供审计结果，并解答他们可能有的问题和疑虑。
9.培训和指导：监察审计岗位负责培训和指导其他员工，提高他们的审计能力和意识。
他们会组织和开展培训课程，分享最佳实践和经验。
10.审计结果跟踪和验证：监察审计岗位负责跟踪和验证审计结果的执行情况。
他们会监督改进措施的实施过程，并确保问题得到解决和预防。
总的来说，监察审计岗位的职责是保证组织或企业的财务和业务合规、风险可控和内部控制有效。
通过审计活动，他们能够发现问题和缺陷，并提供解决方案和改进建议，推动组织的持续改善和发展。
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审计监察管理办法有限公司2015年5月18日目录1.?审监部门职能2.?岗位职责3.?审监工作程序4.?工程（含制作安装）预算审监办法5.?工程（含制作安装）进度款支付审监办法6.?工程（含制作安装）收方签证审监办法7.施工方案的审批及施工质量的监控办法8.?工程（含制作安装）竣工结算审监办法9.?计划督办管理办法一、审监部门职能1.招投标审计监察1.1参与公司招投标活动并对其合规性进行监督；1.2对公司所有招投标文件进行审计监察；1.3对公司所有招投标结果进行审计监察。
2.对主要经济合同进行专项审计2.1全面了解公司经济合同的签订情况和审计检查履约状况；2.2及时掌握和发现经济合同方面存在的问题，有针对性地提出建议。
3.工程项目预决算审计3.1对项目的预算、竣工结算进行审计，联合财务部门办理工程竣工决算，并对结果进行总结及提出相关建议。
4.工程经济签证事前审计4.1?对工程施工过程中的签证项目进行审查核实；4.2?参与工程设计变更、技术核定、施工方案方面的经济事项会审。
5.?公司相关工作、计划执行的督办5.1公司领导的指示会议决议的督办5.2计划实施阶段的督促；5.3相关部门之间工作进度的协调；5.4计划执行的情况检查6.部门管理?6.1明确本部门人员岗位责任；?6.2负责本部门人员的业绩考核与技能培训，促进部门人员与公司共同发展二、岗位职责：审监部经理的岗位职责：1.建立健全公司审计管理体系1.1建立健全公司审计管理体系；1.2在总经理领导下，拟定审计监察部的制度，经董事长审定后执行；2.根据公司要求，对经济案件开展专项审计2.1制订专项审计方案；?2.2指导下属开展专项审计，出具相关内容的《审计（监察）报告》3.负责公司的重大经济合同签订和执行情况进行审计监察；4.负责公司工程项目的预结算成果的审计监察；4.1预决算人员的预结算工作的检查、核实；4.2收集和掌握建筑市场行情变化情况；4.3对公司工程项目的方案论证、施工、预结算全过程进行成本控制；5.负责联系外部审计机构对公司相关工作的审计；6.督导下属收集、整理和提供各类审计资料，建立审计档案；7.完成领导交办的其他工作。
工程师的岗位职责1.负责审查收方签证资料的真实性和完整性；2.负责审查竣工结算资料的真实性和完整性；3.参与重要隐蔽工程的收方签证；4.对涉及工程造价增加的施工技术措施采用提出建议；5.负责对公司的建筑工程预算（结算）的审计；6.负责收集、整理和提供各类审计资料，建立审计档案；7.积极参加专业培训，不断提高业务水平和专业技能；8.完成领导交办的其他工作。
材料采购岗位职责1.组织编制材料、设备供应管理的各项制度报总经理审批后组织执行；2.负责市场调查，了解市场行情，掌握建材价格；3.开展供应商调查，建立，管理供应商目录和档案；4.根据工程进度和材料需求计划，制定材料（设备）采购计划；5.参与材料（设备）采购招投标和采购合同的制定；6.参与大型设备的选型、定性审核；7.协助工程部开展采购材料、设备的质量检验工作；8.审核材料设备价格，报主管领导审批；9.负责材料（设备）的采购管理、运输管理和交货管理工作；10.做好材料（设备）资料的收集、整理；11.即时将有关合同、文件资料收集汇总归类，统一交合约管理部存档；12.完成领导交办的其他工作。
办公室文员的岗位职责1.受部门经理直接领导，负责审计监察部办公室日常事务工作；2.完成部门经理交办的各项事务，对公司的通知、文件要做到及时上传下达；3.负责有关资料、文件的打印，收发和分类归档，填制各种报表和表格；4.传达审计监察部有关工作安排，并将落实情况及时汇报；5.完成领导交办的其他工作。
计划督办的岗位职责：1.督察公司年度计划的执行；2.督察工程部工程计划的实施；?3.督察公司相关部门计划任务完成情况并给予必要的协调工作；4.负责计划的业务检查，检查计划完成情况；5.完成领导交办的其他工作。
三、审计工作程序1.目的为保证审计工作健康有序进行，不断规范审计行为，使其逐步制度化、规范化程序化，根据公司规定，特制定如下审计工作程序。
2.范围?本程序适用于审监部开展审监工作具体实施。
?3.确定审计、监察对象按照公司要求，公司各部门的经济行为、员工的行为均属审计、监察对象，或直接接受领导指令确定审计监察目标。
4.确定审计、监察形式?4.1对员工严重违章违纪监察，发生时审计。
4.2对工程预、结算及进度款支付，发生时事前审计4.3对工程、材料、设备采购合同，事前审计；?4.4对公司的招投标活动，发生时审计。
?5组织审计、监察实施?5.1按照审计项目要求召开被审计单位会议，听取有关部门人员介绍情况并做好记录。
5.2索取、收集相关合同及其他资料，查阅有关会议记录，调查了解被审计部门内部管理的工作方式。
5.3?检查工程预、结算，重要经济合同和其他具备法律效力的经济文件的执行情况，审查工程预、结算工程量、定额标准执行的准确性、市场价格采用的合理性。
5.4在审计、监察过程中，可采取合法手段收集审监证据，有关部门和人员必须积极配合不得阻扰。
5.5收集、整理审计记录，向被审计单位或有关人员索取重要审计记录的签字、盖章材料和调查证明材料。
5.6写出有理、有据、有分析、有建议的详细《审计（监察）报告》。
?5.7工程预算审计作出有事实、有依据、有建议的预算审计报告。
5.8监察报告送被审（监）部门、人员征求意见，并将征求意见及结果上报总经理，根据总经理批示作出审计结论和决定四、工程（含制作安装）预算审计办法1.目的为有效进行开发成本控制，规范工程预算审计程序和报审资料范围、要求等，根据工程预结算审计特点和要求，特制定如下办法。
2.范围?本办法适用于公司各工程项目预算审计实施。
3.对提供审计的资料要求3.1工程招标文件；3.2施工合同及补充协议；3.3施工单位编制的《施工图预算书》；3.4合同预算部编制及审核后的《施工图预算书》；3.5合同预算部提供用广联达软件编制预算的电子文件；3.6工程量计算式及各种含量表格（电子文件）；?3.7完整的施工图及设计说明；3.8图纸会审及交底纪要；?3.9?其他与预算有关的资料。
4.工程预算审计采取事前审计的方式进行5.工程预算审计方法根据部门领导安排，收到设计施工图、图纸会审纪要或合同预算部报来的预算审核资料后，依据下列方法进行审计。
5.1不按施工图预算金额进行包干的项目，采取指标审核和简单复核办法进行审计；5.2凡是以施工图预算进行包干或预算代结算的项目，从工程量计算开始，必须采取全面预算审计方式进行。
6.工程预算审计程序?合同预算部提供预算编制文件审监部预算师审计与合同部沟通形成审计结论部门负责人审核签批报总经理审批审监部发出（财务部、档案室原件、合同预算部和审监部复印件）。
工程预算审计的重点和方法6.1采取指标审核和简单复核办法必须进行审计的重点和程序；?6.1.1检查定额套用是否准确；?6.1.2计算钢筋和砼含量，根据经验和公司相同项目指标判断其准确性；6.1.3复核取费表系数是否正确；?6.1.4复核取费表造价金额是否正确；6.1.5计算单方造价金额，根据经验和公司相同项目指标判断其准确性。
?6.2采取全面预算审计方式的审计方法。
6.2.1计算工程量；?6.2.2与合同预算部或施工单位核对工程量；6.2.3将预算审定资料由双方签字盖章加以确认；?6.2.4形成工程预算书并交施工单位确认；?6.2.5形成《工程预（结）算造价定案表》，交施工单位盖章；6.2.6交工程部、分管副总签字确认；6.2.7形成《工程结算审计结论》，交部门负责人、分管副总、总经理签字确认；?6.2.8经总经理签字后的《工程结算审计结论》，交财务部办理财务结算，同时将《工程预（结）算造价定案表》加盖公章返施工单位及公司相关部门。
7.工程预算审计采用标准?7.1合同约定的相关定额、建管部门相关文件（合同约定不采用文件例外）。
7.2?有效施工合同及协议，并按照合同约定下浮比例审核；7.3?根据工程项目实际情况，采用单位造价或总价包干的项目，依据有关定额、文件，结合市场实际情况确定预算包干价。
五、工程（含制作安装）进度款支付审计办法1.目的为保证公司资金支付安全和有效的用好有限的资金资源，特制定如下办法。
2.范围本办法适用于公司工程项目进度款支付实施。
3.对提供审计的资料要求：3.1工程报审资料由预算部人员提供，根据审计需要，所缺资料由施工单位补遗；3.2报审资料应符合下列规定；3.3经监理公司和工程部分管工程师、工程部经理和项目经理签字认可的《工程形象进度报表》；3.4施工单位编制的工程形象进度预算书；3.5合同预算部项目分管预算员编制报部门负责人签字认可，并经施工单位项目经理签字认可的进度款预算书；3.6有效签证资料和技术核定、设计变更资料；3.7其它与进度审核有关的资料。
4.审核工作程序4.1工程进度款实行备案抽审制度；4.2每月终了的次月7日，由合同预算部将审核资料交审监部各分管审计人员，分管审计人员进行简单算术复核；4.3各分管审计人员在复核中，对有疑虑的事项进行抽查审核；4.4经复核后的数据各分管审计人员进行登记，审核资料部门妥善保管备查；4.5各分管审计人员对不实的、超出预算金额的和合同约定付款比例的进度付款，经与相关部门和领导确认后，有权予以纠正和建议不再支付进度款；4.6各分管审计人员和部门负责人在进度付款单上进行签字确认。
六、工程（含制作安装）收方签证审计办法1目的?为了加强现场签证管理，规范工作流程，有效地控制成本，根据工程预结算审计特点和要求，特制定如下办法。
2范围?本办法适用于公司各工程项目的现场签证管理工作。
3现场签证的内容及要求3.1现场签证是指对施工管理中发生的零星事件的确认，例如：因设计变更引起的拆除、合同约定对隐蔽部位的收方、地下障碍的清除迁移、现场简易通道的搭建、临时用工等。
3.2现场签证的主要类型：3.2.1因设计变更导致已施工的部位需要拆除（需注明设计变更编号）3.2.2土石方的挖填运弃以及合同约定对隐蔽部位的收方。
3.2.3施工过程中出现的未包含在合同中的各种技术措施处理；3.2.4施工过程中，由于施工条件变化、地下状况（土质、地下水、构筑物及管线等）变化，导致工程量增减，材料代换或其他变更事项；3.2.5施工合同之外，委托承包方施工的5万元以内的零星工程；3.2.6合同规定需实测工程量的工作项目。
3.3所有的现场签证单都必须使用公司规定的标准表格，并明确以下内容：编号、工程名称、发生的时间、发生的部位或范围、变更签证的内容做法及原因说明、增加的工程量、减少的工程量、相关图纸说明。
3.4关于临时用工的签证事项，应在签证通知单上洽商确定以下问题：工作内容及工作量、工日、工日单价（如属综合单价，则包含间接费、管理费和利润，并明确是否包含税金）。