车辆及交通费使用规定
车辆及交通费使用规定
车辆使用及交通补贴管理办法（讨论稿）为了加强公司的规范化管理，提高公司效益，节省不必要的开支，同时也为了保障公司财产，利益不受到侵害，特制订本办法。
1，交通补贴：1）什么人享受公司的交通补贴，公司总经理根据职务，岗位和工作需要合理确定补贴金额，也可以根据时段性的工作需求灵活掌握。
2）享受公司交通补贴的人员不能再报销出租车费，汽油费等与交通相关的费用。
采取何种交通工具出行由个人自主选择（自驾车，公共交通工具等），前提是必须保障公司业务高效运作。
因公出差往返车站，机场的公共交通费除外。
非自驾车出差的除外。
3）出差应首选公共交通工具，对于需要自驾车出差，需总经理批准，公司根据公里数，车辆具体情况报销一定的公里补助和路桥费（不含市区道路公里数，如果走高速，按照高速里程数。
此行为不能视同私车公用，等同于报销火车票，飞机票等差旅交通费）。
如果长期在驻外工地，因私往返的长途费用公司不予报销。
领取补助须填写长途自驾车补助报销单（见附件2）4）对于享受交通补贴的个人的私车，应优先保证公司的业务需求。
公司不负担车辆保险，税费，车辆维修，保养，停车等相关费用支出。
同时也不负担因交通违章，交通事故所产生的罚款和赔偿。
车精选辆毁损与被盗所产生的损失与公司无关。
2，公司提供车辆供个人使用：1）公司提供车辆供个人使用，同时享受公司交通补贴的，视同公司借给个人，车辆所有权归公司所有，日常的维护，保养，保管由借车人负责，确保车况良好。
优先保障公司业务需要。
2）严禁转借他人使用。
3）对于因驾驶人操作不当，维护保养不到位，驾驶人责任心不强等原因而引起的机械故障，车辆毁损，包括丢失被盗（需引入第三方评估机构评估价值）由借车人负责赔偿。
4）由于驾驶员交通违章，违章驾驶所产生交通事故，在保险公司理赔后，剩余损失由驾驶人负责。
5）对于公司提供的车辆，公司负责车辆的日常养护维修费用（养护维修前应先请示总经理，到指定维修点进行维护保养），同时公司负责车辆的参保费用及税费的缴纳。
公务用车及交通费管理制度
公务用车及交通费管理制度第一章总则第一条：目的为规范企业公务用车管理，合理掌控交通费用支出，优化出行布置，提高企业资源利用效率，订立本制度。
第二条：适用范围本制度适用于公司名下全部公务用车的管理，并对公务交通费用的报销进行规范。
第三条：定义1.公务用车：指公司特地供公务出行使用的汽车，包含企业购置的和租赁的公务用车。
2.公务交通费用：指用于公务出行的交通工具费用，包含燃油费、过路过桥费、停车费、高速费、租车费等。
第二章公务用车管理第四条：公务用车配备标准1.公司依据各部门和岗位需求，确定公务用车配备标准，并在年度预算中进行布置。
2.各部门依据实际需要，提出公务用车购置或租赁申请，经相关部门审核批准后进行购置或租赁。
第五条：公务用车使用范围1.公务用车仅限于公务出行使用，禁止私人使用或外借他人。
2.公务用车在使用过程中应遵守交通法规，安全驾驶，不得超载，不得违法使用。
3.公务用车由指定驾驶员驾驶，禁止未经授权的人员擅自驾驶。
第六条：公务用车保养和维护和修理1.公司负责指定专人负责公务用车的保养和维护和修理工作，确保车辆始终处于良好的工作状态。
2.公务用车的日常保养和小修费用由公司承当，大修费用需经相关部门批准后由公司承当。
3.公务用车的维护和修理应及时报备并在规定时间内完成。
第七条：公务用车使用登记1.公务用车在每次使用前，驾驶员应填写公务用车使用登记表，登记有关信息包含：用车事由、用车时间、用车人员、用车里程等。
2.公务用车使用登记表需经驾驶员和用车部门负责人签字确认后方可使用。
第八条：公务用车油费管理1.公务用车的加油应在指定的加油站进行，使用加油卡支出。
2.加油时应依据公务用车使用登记表中的用车里程和用车人员填写加油记录，确保加油信息准确无误。
3.公司设立特地的油费报销制度，对符合规定的加油记录进行报销。
第九条：公务用车事故处理1.公务用车发生事故后，驾驶员应第一时间报告事故情况，并及时通知公司相关部门。
财务制度关于交通费报销的规定
财务制度关于交通费报销的规定
一、适用范围
本规定适用于公司内所有员工在工作中因公出行产生的交通费用报销。
二、费用范围
1.合理的交通费用包括但不限于公共交通费用、出租车费用、私家车使
用补贴。
2.不包括违规行为造成的罚款、违法停车费、超速罚款等费用。
三、报销标准
1.对于公共交通费用，应按照实际花费报销，需保留票据作为凭证；出
租车费用应保留车票或电子发票作为凭证。
2.对于私家车使用补贴，公司将依据员工所在城市的实际行车距离和油
价变化制定合理的费用标准。
员工应当提交车辆行驶里程表，以及发票或加油凭证作为交通费用的凭证。
3.若出差地目的地与隶属单位地址不同而产生的回程费用，原则上不予
报销。
四、报销流程
1.员工应在规定时间内提交交通费用报销申请表，申请表里应包括报销
费用的明细及支出时间和地点等信息。
2.财务部门应在3个工作日内审批报销申请，对于其所列明的交通费
用的真实性和合理性进行核实。
3.如发现虚报报销、利用工作之便的行为，公司将依据有关规定予以处
分。
五、其他
1.出差期间，员工应严格按照公司的差旅政策进行行程安排和费用管控。
2.员工能够通过公共交通方式出行的，在符合公司要求的条件下，优先
选择公共交通。
3.公司并非强制要求员工使用个人车辆，故私家车使用补贴应当按照公
正手续进行。
4.对于特殊情况和特殊要求，公司将采用特别管理制度处理。
以上就是公司财务制度关于交通费报销的规定，希望员工们遵守规定，规范差
旅行程，提高公司管理的效率。
公司车辆及交通费补贴管理方案（2篇）
公司车辆及交通费补贴管理方案____年公司车辆及交通费补贴管理方案1. 引言在现代社会中，车辆及交通费补贴是各类企事业单位为了提高员工工作积极性和工作效率而普遍采取的一种激励手段。
合理的车辆及交通费补贴管理方案能够有效地调动员工的积极性，提高工作效率，进而推动企业的发展。
2. 目的和原则车辆及交通费补贴管理方案的目的在于为员工提供合理的补贴政策，激励员工提高工作效率，同时确保企业财务的合理运营。
在车辆及交通费补贴管理方案的制定过程中，需要坚持公平、公正、公开的原则，确保员工的权益得到保障，同时避免补贴费用的浪费和滥用。
3. 适用范围本方案适用于所有公司员工，包括公司自有车辆的驾驶员以及需要用车及交通费报销的员工。
4. 补贴方式和标准4.1 车辆使用补贴：公司将为具备驾驶资格并负责公司车辆的驾驶员提供车辆使用补贴。
具体补贴标准如下：- 公司汽车驾驶员：每月补贴xxx元。
- 公司摩托车驾驶员：每月补贴xxx元。
- 公司自行车驾驶员：每月补贴xxx元。
4.2 交通费报销：公司将根据员工的实际情况报销其交通费用，具体标准如下：- 公共交通费用：员工每月搭乘公共交通工具的费用，公司将全额报销。
- 自驾车费用：员工按照公司规定的里程数和费用标准，填写报销申请，公司将按照实际费用进行报销，但每月最高报销金额不超过xxx元。
5. 补贴管理流程5.1 车辆使用补贴管理流程：a. 公司将车辆使用补贴管理的具体细则以通知的形式告知员工。
b. 员工按照规定的要求将车辆使用补贴申请提交给人事部门。
c. 人事部门对申请进行审核，并将审核结果以书面形式通知员工。
d. 经批准的车辆使用补贴将在工资发放时一并发放到员工的个人账户。
5.2 交通费报销管理流程：a. 员工按照公司规定的标准填写交通费报销申请表，将其与相关票据一并提交给财务部门。
b. 财务部门对申请进行审核，并将审核结果以书面形式通知员工。
c. 经审核通过的交通费报销将在经过财务审核后的一个月内返还至员工的个人账户。
财务制度 交通费标准
财务制度交通费标准第一章总则为规范公司的交通费管理，提高公司财务管理水平，制定本制度。
第二章交通费的范围和定义1. 交通费包括因出差、市内外工作开支、上下班往返所产生的交通费用。
2. 出差包括因工作需要离开公司所在地点的行程。
3. 市内外工作开支包括在市内外从事业务活动的相关费用。
4. 上下班往返指员工从家到公司、公司到家的交通费用。
第三章交通费的报销范围1. 出租车（1）出差期间乘坐出租车的费用，需提供乘车发票，并在出差报销单中明细列出。
（2）员工因工作需要在市内外乘坐出租车，可报销乘车费用。
2. 公共交通工具（1）出差期间乘坐火车、汽车、飞机等交通工具的费用，需提供相应的交通工具票据，并在出差报销单中明细列出。
（2）市内外工作开支中，因工作需要乘坐公共交通工具的费用，可报销。
3. 自驾车（1）出差期间使用自驾车的费用，按照公司规定的里程费标准进行报销。
（2）员工上下班往返使用自驾车的费用，按照公司规定的里程费标准进行报销。
4. 公司车辆（1）出差期间使用公司车辆的费用，按照公司规定的使用费用标准进行报销。
（2）公司规定的上下班往返使用公司车辆的费用，需提供相关的用车申请，并在报销单中明细列出。
5. 其他出差期间、市内外工作开支中使用其他交通方式产生的费用，需提供有效票据，并在报销单中详细列出。
第四章交通费的计算和报销1. 出差期间的交通费用计算按实际发生的支出为准，需提供有效票据。
2. 出差期间的交通费用报销需填写出差报销单，由申请人自行填写并通过直接领导审核后报销。
3. 市内外工作开支中的交通费用报销需填写市内外工作开支报销单，由申请人自行填写并通过直接领导审核后报销。
4. 上下班往返的交通费用报销需填写上下班往返费用报销单，由申请人自行填写并通过直接领导审核后报销。
5. 交通费用报销时需同时提供相关的出差通知单、市内外工作开支申请单或用车申请单，以便审核报销。
第五章交通费的管理1. 公司财务部门负责审核和支付交通费用报销。
财务制度交通费的报销标准
财务制度交通费的报销标准一、总则为规范公司交通费用的报销管理，保障公司财务管理的规范和有效，特制定本交通费报销标准，以便于员工理解和遵守，确保公司的财务开支合理合法。
本标准适用于公司内所有员工的交通费用报销申请。
二、报销范围1. 公务车辆使用的相关费用：公司公务用车的油费、过路费、停车费等相关费用。
2. 其他交通工具费用：汽车、火车、飞机等交通工具的车费、票价等费用。
3. 出差报销相关费用：包括出差期间交通费、住宿费等相关费用。
三、费用标准1. 公务车辆使用费用：根据公司规定的费用标准报销，超出标准的费用需事先报备并经批准。
2. 其他交通工具费用：按照实际发生的费用进行报销，需提供有效票据。
3. 出差报销相关费用：出差报销的交通费用及住宿费用需提供相关票据，按照公司规定的标准进行报销。
四、报销流程1. 员工填写交通费用报销申请表，附上相关票据和报销凭证。
2. 相关部门负责人审核签字。
3. 财务部门审核报销申请表及相关票据，进行费用核销。
4. 财务部门汇总费用，进行报销支付。
五、注意事项1. 报销时必须准确填写交通费用报销申请表，附上相关票据和报销凭证。
2. 超出标准的费用需提前报备并经批准。
3. 所有报销费用必须真实、合法及合规，严禁虚报、冒领等行为。
4. 报销标准及流程如有调整，将及时通知并更新。
六、生效日期本财务制度交通费报销标准自发布之日起生效，并适用于全公司员工。
如有任何疑问或情况，请及时向财务部门咨询。
以上为公司财务制度交通费报销标准，望全体员工遵守执行，使公司的财务管理更加规范和高效。
感谢大家的配合！。
外出交通费用制度规定范本
外出交通费用制度规定范本一、总则第一条为了规范公司员工外出办事交通费用的管理，根据国家相关法律法规和公司实际情况，制定本规定。
第二条本规定适用于公司全体员工，外出办事交通费用的报销、管理等活动均应遵守本规定。
第三条公司对员工外出办事交通费用实行合理、节约、透明的原则，鼓励员工选择经济、环保的出行方式。
第四条公司设立专门的财务部门负责员工外出办事交通费用的报销和管理，确保费用报销的准确、及时和规范。
二、交通费用报销第五条员工外出办事应当根据公司业务需要，提前向直属上级申请，经批准后方可外出。
第六条员工外出办事发生的交通费用，按照以下标准报销：1. 公共交通费用：员工乘坐地铁、公交车、出租车等公共交通工具的费用，按照实际发生额报销。
2. 私车公用费用：员工驾驶本人名下的车辆外出办事，凭有效发票报销油费、过路费等实际发生的费用。
3. 长途交通费用：员工因公外出至其他城市，可以选择乘坐长途客车、火车等交通工具，按照实际发生额报销。
第七条员工报销交通费用时，应提供以下资料：1. 公共交通费用：提供交通票证、行程单等有效证明。
2. 私车公用费用：提供加油费发票、过路费发票等有效证明。
3. 长途交通费用：提供长途客车、火车票等有效证明。
第八条员工每月报销的交通费用，累计不超过当月工资总额的10%。
三、私车公用管理第九条员工自愿将本人名下的车辆供公司使用，签订《私车公用协议》，协议内容包括车辆基本情况、使用范围、安全责任等。
第十条员工驾驶私车外出办事时，应确保车辆安全性能良好，遵守国家道路交通法及相关规定，如有违法行为，自行承担相应法律责任。
第十一条公司有权对员工私车实际驾驶情况进行抽查，员工应积极配合。
如发现有违反本规定的情况，公司将不再按私车公用标准支付交通费用。
第十二条员工私车在公务活动中发生事故、故障等，应立即报告公司，并按照公司相关规定处理。
四、违规处理第十三条员工违反本规定，有以下行为之一的，公司将视情节轻重给予警告、罚款等处分：1. 虚报、多报交通费用的。
公务交通费管理实施细则
公务交通费管理实施细则标题：公务交通费管理实施细则引言概述：公务交通费管理是一项重要的财务管理制度，对于规范公务活动中的交通费支出、保障公务活动的顺利进行具有重要意义。
为了更好地管理公务交通费支出，制定公务交通费管理实施细则是必不可少的。
一、费用范围1.1 公务交通费用包括公务用车费用、公务出差交通费用、公务接待交通费用等。
1.2 公务用车费用指的是公务活动中使用公务用车所产生的费用，包括车辆使用费、油费、维护费等。
1.3 公务出差交通费用指的是公务活动中出差所产生的交通费用，包括车票、车辆租赁费、住宿费等。
二、费用标准2.1 公务交通费用的标准应当按照国家相关规定执行，严格控制费用支出。
2.2 公务用车费用的标准应当根据车辆类型、使用里程等因素确定，不得超出规定标准。
2.3 公务出差交通费用的标准应当按照目的地、出行方式等因素确定，合理合法。
三、费用报销3.1 公务交通费用的报销应当符合相关规定，提供完整的费用凭证和报销申请。
3.2 公务用车费用的报销应当注明车辆使用情况、里程数等详细信息，确保报销准确。
3.3 公务出差交通费用的报销应当注明出差目的、出行方式、住宿情况等详细信息，确保报销合规。
四、费用监督4.1 公务交通费用的使用应当接受监督，建立监督机制，确保费用使用合规。
4.2 公务用车的管理应当严格执行车辆管理制度，加强车辆使用的监督。
4.3 公务出差的安排应当合理规范，加强对出差行为的监督，杜绝违规行为。
五、费用处罚5.1 对于违反公务交通费管理规定的行为，应当依法追究责任，进行相应的处罚。
5.2 对于滥用公务交通费用、虚报费用等行为，应当进行严厉处罚，维护财务管理制度的严肃性。
5.3 对于监督不力、失职溺职的管理人员，应当进行相应的处罚，提高管理水平和责任意识。
结语：公务交通费管理实施细则的制定和执行，对于规范公务活动、保障财务安全、提高管理效率具有重要意义。
各单位应当严格执行相关规定，加强管理和监督，确保公务交通费用的合理使用和管理。
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车辆使用及交通补贴管理办法（讨论稿）
为了加强公司的规范化管理，提高公司效益，节省不必要的开支，同时也为了保障公司财产，利益不受到侵害，特制订本办法。
1，交通补贴：
1）什么人享受公司的交通补贴，公司总经理根据职务，岗位和工作需要合理确定补贴金额，也可以根据时段性的工作需求灵活掌握。
2）享受公司交通补贴的人员不能再报销出租车费，汽油费等与交通相关的费用。
采取何种交通工具出行由个人自主选择（自驾车，公共交通工具等），前提是必须保障公司业务高效运作。
因公出差
往返车站，机场的公共交通费除外。
非自驾车出差的除外。
3）出差应首选公共交通工具，对于需要自驾车出差，需总经理批准，公司根据公里数，车辆具体情况报销一定的公里补助和路桥费（不含市区道路公里数，如果走高速，按照高速里程数。
此行为不
能视同私车公用，等同于报销火车票，飞机票等差旅交通费）。
如果长期在驻外工地，因私往返的
长途费用公司不予报销。
领取补助须填写长途自驾车补助报销单（见附件2）4）对于享受交通补贴的个人的私车，应优先保证公司的业务需求。
公司不负担车辆保险，税费，车辆维修，保养，停车等相关费用支出。
同时也不负担因交通违章，交通事故所产生的罚款和赔偿。
车辆毁损与被盗所产生的损失与公司无关。
2，公司提供车辆供个人使用：
1）公司提供车辆供个人使用，同时享受公司交通补贴的，视同公司借给个人，车辆所有权归公司所有，日常的维护，保养，保管由借车人负责，确保车况良好。
优先保障公司业务需要。
2）严禁转借他人使用。
3）对于因驾驶人操作不当，维护保养不到位，驾驶人责任心不强等原因而引起的机械故障，车辆毁损，包括丢失被盗（需引入第三方评估机构评估价值）由借车人负责赔偿。
4）由于驾驶员交通违章，违章驾驶所产生交通事故，在保险公司理赔后，剩余损失由驾驶人负责。
5）对于公司提供的车辆，公司负责车辆的日常养护维修费用（养护维修前应先请示总经理，到指定维修点进行维护保养），同时公司负责车辆的参保费用及税费的缴纳。
6）对于不享受公司交通补贴的，而驾驶公司提供车辆的人，按照实际消耗汽油费一定比例报销。
报销需提供有效票据，并填写汽油费用报销单（见附件1）。
其他义务和责任同上。
附件1：
汽油费用报销单
经办人签字：批准人签字：
附件2：
长途自驾车补助报销单
经办人签字：批准人签字：（不同车牌不可以填写在同一单子上）。