风险管理表(管理部分)
生产 矿长
安监 科
生产 矿长
安监 科
制定 机电 管理 类制 度的 制定 与落 审核 实
未按要求 制定机电 管理类制 度
管
不能按照制度进 见备 行管理 注
1、机电科主任在制定机电管理类制度前，应收集相关法律法规、标准、规程、上 级单位制度，了解实际情况； 机电 2、机电科主任在制定机电管理类制度时，应明确制度的管理要求、需要达到的目 中 科主 标； K2 B5 10 等 任 3、制定机电管理类制度应符合法律法规、标准、规程、上级单位制度的要求，并 充分结合现场生产实际； 4、机电科主任在制度制定完成后，提交机电矿长审核。
安 中 安监 安监人员在安全类制度下发后，监督检查各单位执行情况，对于未严格执行安全类 监 安监 K2 A6 12 等 人员 制度的责令改正。 人 科长 员
本质 安全 委员 会
安监 科
管理 评审
措施评审
未按要求 进行措施 评审
管
不能及时发现措 施制定不全面或 见备 不合理，不能有 注 效地按措施进行 作业和管理
本质 安全 中 管理 K2 B5 10 等 委员 会主 任
本质 安全 委员 会
安监 科
标准评审
未按要求 进行标准 评审
管
不能及时发现标 准制定不全面或 见备 不合理，不能有 注 效地按标准进行 管理和考核
本质 安全 委员 会
安监 科
培训评审 管理 评审
未按要求 进行培训 评审
管
不能及时发现培 训计划不合理、 培训效果未达到 见备 预期目标，造成 注 人员安全意识或 技能达不到要求
本质 安全 委员 会
安监 科
未将评审 需改进的 内容分解 到各单位
管
பைடு நூலகம்
不能及时将评审 见备 结果落实到现场 注 实际工作中
未及时落 评审结果的改 实改进意 进 见
管
不能及时发现安 见备 全管理类制度不 注 符合要求 不能及时规范安 见备 全生产管理 注
机 机电 电 中 机电科主任在机电管理类制度下发后，监督检查各单位执行情况，对于未严格执行 机电 K2 B5 10 科主 科 等 机电管理类制度的责令改正。 矿长 任 主 任 安 1、安监科主任工程师在制定安全管理类制度前，应收集相关法律法规、标准、规 监 程、上级单位制度，了解实际情况； 安监 科 2、安监科主任工程师在制定安全管理类制度时，应明确制度的管理要求、需要达 中 科主 主 安监 K2 A6 12 到的目标； 等 任工 任 科长 3、制定安全管理类制度应符合法律法规、标准、规程、上级单位制度的要求，并 程师 工 充分结合现场生产实际； 程 4、安监科主任工程师在制度制定完成后，提交安监科长审核。 师 安 中 安监 安监科长在制度制定完成后，组织相关部门和人员对安全管理类制度进行审核，审 监 K2 A6 12 矿长 等 科长 核并确认制度符合上级单位相关制度的要求，能够符合现场生产实际。 科 长 L1 A6 6 一 矿长 在安监科长审核完成后，矿长签发安全生产管理类制度。 般 矿长 矿 办公 长 会 各 单 位 安监 负 科长 责 人
本质 安全 委员 会
安监 科
制度评审
未按要求 进行制度 评审
管
不能及时发现制 度制定不全面或 见备 不合理，不能有 注 效地按制度进行 管理
本质 安全 中 管理 K2 B5 10 等 委员 会主 任
1、本质安全管理委员会主任每年年底组织本质安全管理委员会、体系办公室及各 单位、部门负责人参加，以会议的形式对制度的适宜性、充分性和有效性进行评 审，提出修改方案； 2、本质安全管理委员会主任在出现以下情况时，应追加评审（方针和目标变更 时；组织机构发生重大变化时；出现重大、持续的安全事故、职业健康事故时；相 关方有重大投诉时）。
机 电 机电 科 矿长 主 任
安监 科
未按要求 审核机电 管理类制 度 未按要求 发布机电 管理类制 度
管
不能及时发现机 见备 电管理类制度不 注 符合要求
L1 B5
5
机 一 机电 机电矿长在制度制定完成后，组织相关部门和人员对制度进行审核，审核并确认制 电 矿长 般 矿长 度符合上级单位相关制度的要求，能够符合现场生产实际。 矿 长 矿长 矿 办公 长 会
机电 培训与落实 管理 类制 度的 制定 与落 实 监督执行
未按要求 对本单位 员工进行 培训
管
员工不了解制度 见备 内容，不能按照 注 制度执行
各单 中 1、各单位负责人在机电管理类制度下发后，组织本单位全体员工学习； K2 B5 10 位负 等 2、各单位负责人监督本单位员工执行制度情况，对于未按制度执行的责令改正。 责人
管
不能及时将评审 见备 结果落实到现场 注 实际工作中
未监督检 查落实情 况
管
不能及时发现未 见备 按要求改进体系 注
体 体系 系 生产 中 体系办主任在管理评审会议结束后，及时根据各单位业务分工，将改进内容分解到 K2 B5 10 办主 办 矿长 等 各单位，明确改进意见、责任单位、完成时间等内容。 任 主 任 各 单 各单 中 位 生产 K2 B5 10 位负 各单位负责人根据评审意见及分解落实表，及时修改完善体系文件。 等 负 矿长 责人 责 人 体 体系 系 中 体系办主任根据评审改进完成时间要求，监督检查各单位改进完成情况，发现未按 生产 K2 B5 10 办主 办 等 要求修改体系文件，责令立即整改。 矿长 任 主 任 1、生产调度中心主任在制定生产管理类制度前，应收集相关法律法规、标准、规 程、上级单位制度，了解实际情况； 2、生产调度中心主任在制定生产管理类制度时，应明确制度的管理要求、需要达 到的目标； 3、制定生产管理类制度应符合法律法规、标准、规程、上级单位制度的要求，并 充分结合现场生产实际； 4、生产调度中心主任在制度制定完成后，提交生产矿长审核。 生 产 调 度 生产 中 矿长 心 主 任
各 单 位 机电 负 矿长 责 人
经营 办、 安监 科
未按要求 对各单位 执行情况 进行监督 执行
管
不能及时发现各 见备 单位未严格按照 注 制度执行
制定
未按要求 制定生产 管理类制 度
管
不能有效生产管 见备 理 注
安全 管理 类制 度的 发布 制定 与落 实 培训与落实
审核
未按要求 审核安全 管理类制 度 未按要求 发布安全 管理类制 度 未按要求 对本单位 员工进行 培训 未按要求 对各单位 执行情况 进行监督 执行
K2 C4
8
本 质 1、本质安全管理委员会主任每年年底组织本质安全管理委员会、体系办公室及各 安 本质 单位、部门负责人参加，以会议进行评审； 全 安全 2、对方针的有效性进行审核，对目标、计划的完成情况进行测量，对目标和计划 管 一 管理 制定的适宜性进行评审，提出方针的修改方案，对下一年度制定目标和计划提供依 理 般 委员 据； 委 会主 3、本质安全管理委员会主任在出现以下情况时，应组织追加评审（方针和目标变 员 任 更时；组织机构发生重大变化时；出现重大、持续的安全事故、职业健康事故时； 会 相关方有重大投诉时）。 主 任 本 质 安 全 管 理 委 员 会 主 任 本 质 安 全 管 理 委 员 会 主 任 本 质 安 全 管 理 委 员 会 主 任
安监 科
体系 办、 安监 科
安监 科
生产 管理 类制 度的 制定 制定 与落 实
未按要求 制定生产 管理类制 度
管
不能有效生产管 见备 理 注
生产 中 调度 K2 B5 10 等 中心 主任
安监 科
287
宏测煤矿风险管理表（管理类）
风险评估 任务 工序 危险源 风险 类型 后果 事故 可 风 类型 能 后 险 果 性 值 风 管理 险 对象 等 级 管理标准 主 要 直接 主要 责 管理 监管 任 人员 部门 人
安监 科
发布
管
不能及时规范机 见备 电管理 注
L1 B5
5
一 矿长 在机电矿长在审核完成后，矿长签发机电管理类制度。 般
动力 部
288
宏测煤矿风险管理表（管理类）
风险评估 任务 工序 危险源 风险 类型 后果 事故 可 风 类型 能 后 险 果 性 值 风 管理 险 对象 等 级 管理标准 主 要 直接 主要 责 管理 监管 任 人员 部门 人
宏测煤矿风险管理表（管理类）
风险评估 任务 工序 危险源 风险 类型 后果 事故 可 风 类型 能 后 险 果 性 值 风 管理 险 对象 等 级 管理标准 主 要 直接 主要 责 管理 监管 任 人员 部门 人
未按要求 方针、目标、 进行方针 计划评审 、目标和 计划评审
管
不能及时发现方 针、目标和计划 不合理或调整不 见备 及时，不能有效 注 地指导具体工作 开展
审核
未按要求 审核生产 管理类制 度 未按要求 发布生产 管理类制 度 未按要求 对本单位 员工进行 培训
管
不能及时发现生 见备 产类制度不符合 注 要求
L1 B5
5
生 一 生产 生产矿长在制度制定完成后，组织相关部门和人员对制度进行审核，审核并确认制 产 矿长 般 矿长 度符合上级单位相关制度的要求，能够符合现场生产实际。 矿 长 矿长 矿 办公 长 会
本 质 安 本质 1、本质安全管理委员会主任每年年底组织本质安全管理委员会、体系办公室及各 全 安全 单位、部门负责人参加，以会议的形式评审资源配置的合理性、充分性和有效性， 管 中 管理 为下一年度资源配置提供依据； K2 A6 12 理 等 委员 2、本质安全管理委员会主任在出现以下情况时，应追加评审（方针和目标变更 委 会主 时；组织机构发生重大变化时；出现重大、持续的安全事故、职业健康事故时；相 员 任 关方有重大投诉时）。 会 主 任 本 质 安 本质 1、本质安全管理委员会主任每年年底组织本质安全管理委员会、体系办公室及各 全 安全 单位、部门负责人参加，以会议的形式评审培训机构是否健全，培训效果是否达到 管 中 管理 预期目的，评审培训计划的适宜性和有效性，提出下一年度培训工作的改进意见。 K2 B5 10 理 等 委员 2、本质安全管理委员会主任在出现以下情况时，应追加评审（方针和目标变更 委 会主 时；组织机构发生重大变化时；出现重大、持续的安全事故、职业健康事故时；相 员 任 关方有重大投诉时）。 会 主 任
(风险管理)风险分析表最全版
（风险管理）风险分析表风险评价的目的风险评价目的是通过事先分析、评价，制定风险控制措施，实现事前预防，达到消减危害，控制风险目的。
风险评价组织组长： 副组长： 组员：风险评价程序1、组织有关人员对全公司存在的危害形式及所在部位进行识别和分析。
从企业从事的活动，使用的设备设施中选取分析对象，对作业活动、设备设施、工艺过程、作业场所等方面进行危害识别。
2、确定风险评价范围3、确定风险评价方法4、按事件发生的可能性、事故后果严重性的判断准则，对己确定的重点部位、关键装置、作业活动等进行评价，划分风险等级5、评价过程如下图所示:风险评价范围Array通过全公司存在的危害形式和存在的场所，作业活动。
见下表风险评价方法从本公司的实际情况出发，风险评价方法采用工作危害分析法（JHA）、安全检查表分析法（SCL）和预危险性分析法（PHA）。
1、工作危害分析法（JHA）工作危害分析（JHA）是一项系统的分析程序，它将普遍接受的安全健康原则和惯例纳入特定的作业，在JHA分析过程中，对每一项基本的工作步骤都要，以便识别潜在危害，找出做这项工作的最安全途径。
这一程序用的其它说法是工作安全分析（JSA）和工作危害分解。
工作危害分析（JHA）较适用于检修、入罐（釜）清洗、折除等作业活动。
2、安全检查表分析法（SCL）安全检查表分析法是基于经验的方法。
由分析人员列出一些项目，识别与一般工艺设备和操作有关的已知类型的危害、设计缺陷以及事故隐患，查出各层次的不安全因素，然后确定检查项目。
并以提问的方式把检查项目按系统的组成顺序编制成表，以便进行检查或评审。
安全检查表分析可用于对物质、设备或操作规程的分析。
安全检查表分析法（SCL）较适用于关键装置的风险评价。
3、预危险性分析法（PHA）预危险性分析法是在项目发展的初期，特别是在概念或设计的开始阶段，对系统存在危害类别、出现条件、事故后果等进行分析，尽可能评价出潜在的危险性。
预危险性分析法可对现有及已建成的装置进行粗略的危害和潜在的事故分析。
风险管理活动记录表
风险管理活动记录表文件编号：风险管理活动主要是对公司的在经营活动周期内（包括销售、采购、验收、储存、运输等过程）进行风险管理活动的评价，确保降低经营风险，保证患者使用医疗器械安全有效。
风险管理活动包括风险分析、风险评价、风险控制、综合剩余风险评价以及风险/受益分析等内容。
一、风险等级界定；表1风险的严重度水平表2风险的概率等级表3风险评价准则A：可接受的风险；R：合理可行降低（ALARP）的风险；U：不可接受的风险。
二、风险分析；对经营活动中的各项环节进行分析，判断是否存在风险以及风险可接受程度。
1. 销售过程；1.1 客户资质：客户是否具有合法资质，客户的经营范围是否符合？有合法资质□ 无合法资质□经营范围符合□ 经营范围部符合□1.2 销售合同是否经过评审:合同经过评审□ 合同未经评审□经评审部门认可□未经评审部门认可□1.3 客户信誉度：初次合作□ 多次合作□信誉度未知□ 信誉度良好□2. 采购过程；2.1 供方资质：客户是否具有合法资质，客户的经营范围是否符合?有合法资质□无合法资质□经营范围符合□经营范围部符合□2.2 供方评审情况：如实进行□ 未进行□供货及时□ 供货时间长□2.3 供方信誉度初次合作□ 多次合作□ 信誉度未知□ 信誉度良好□3. 验收、储存过程；3.1 是否建立查验制度；已建立□ 未建立□ 保存检验记录□未保存检验记录□3.2 有专职检验人员履职；专职检验人员□兼职检验人员□经过培训□未经培训□3.3 是否按产品储存要求储存；产品有特殊储存要求□ 产品无特殊储存要求□低温冷藏□常温储存□3.4 是否对储存环境进行监控有监控调节设备□无监控调节设备□监控设备已计量□监控设备未计□3.5 是否具备计算机管理系统，计算机系统是否具备规定功能；有计算机管理系统□无计算机管理系统□系统功能齐全□系统功能缺失□4. 产品防护过程；4.1 包装、标签、说明书；齐全□缺失□符合总局6号令□不符合总局6号令□4.2 区域划分；仓库区域划分明确□仓库区域未划分□货架摆放合理□货架摆放杂乱□4.3 产品防护；发货包装牢固□发货包装松软□包装标识清晰□包装无标识□4.4 运输过程；配送□自提□常温运输□冷链运输□三、风险评价、控制：对已发现的风险进行评价和控制，采取必要措施避免或降低风向发生的概率，保证经营过程正常进行。
风险管理识别与评估表
管代及各部门
1 3 中风险 全员参与
总裁及各部门
计划控制 生产计划、订单 仓储管理 申请的生产需求物料
订单评审报告
准时交付率≥ 80%
订单物料准确 性≥95%
PMC管理制度； 订单发行方式与交期回 复规则
1、物料计划错误，导致不能按期生 产； 2、生产计划错误，导致不能 准期 交付产品。
雾化芯，烟弹等机种 的生产工艺相似，在 遇到因物料交期达不 成时，可以及时更调 整生产计划
无重大安全/ 质量事故发生
环境和职业健康安全监 测控制程序 产品品质监控管理程序
1.不了解监测频次 2.监测公司不正规
合理监测有效评价公 司管理体系运行实效
2
1
1
低风险
完善公司的内部管理制度，优 化内部管理
研发中心 工程部 自动化
1
2
低风险
规定监测频次，及加强质量/环 安方面培训
公共事务部 品质部
13
3、数据录入不准确，导致后续工作 2、本地服务器迁至
所依据信息错误，做出不当决策。 云端，解决数据定时
备份及远程办公需求
风险后果 或错失机 可能 遇的严重 性
程度
3
1
综合 分值
3
级别
应对措施
1.硬件的维护； 2.软件的维护与升级； 3.软件安装管理； 中风险 4.防火墙与定期杀毒； 5.系统备份与数据备份； 6.用户组与密码管理； 7.数据输入与校对。
文件受控率 100%
文件管理程序 记录控制程序
1、文件内容不切实际、审批流程错
误； 2、文件编制内容错误、格式错误、 编号错误； 3、文件发放回收不及时、文件发放 回收部门不全、内容错有作业 都可追溯，提高工作 效率，职能清晰
安全风险分级管控表(掘进一队)
西坡煤业安全风险分级管控表（5109、5107掘进工作面）
西坡煤业安全风险分级管控表（5109、5107掘进工作面）
西坡煤业安全风险分级管控表（5109、5107掘进工作面）
西坡煤业安全风险分级管控表（5109、5107掘进工作面）
西坡煤业安全风险分级管控表（5109、5107掘进工作面）
西坡煤业安全风险分级管控表（5109、5107掘进工作面）
西坡煤业安全风险分级管控表（5109、5107掘进工作面）
西坡煤业安全风险分级管控表（5109、5107掘进工作面）
西坡煤业安全风险分级管控表（5109、5107掘进工作面）
西坡煤业安全风险分级管控表（5109、5107掘进工作面）
西坡煤业安全风险分级管控表（5109、5107掘进工作面）
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工作风险管理表(Risk Management Form)
工作风险管理表(Risk Management Form)工作风险管理表 (Risk Management Form)1. 风险识别 (Risk Identification)在进行工作风险管理之前，首先需要对潜在风险进行识别和排查。
以下是我们团队在当前工作环境中所面临的一些可能的风险：- 人员受伤风险：由于工作过程中可能涉及到危险物品或操作，有可能导致员工受伤。
- 设备故障风险：如果我们使用的设备出现故障，可能会导致工作延迟或无法完成。
- 数据泄露风险：我们处理的数据可能包含敏感信息，如果泄露出去将对公司造成不可挽回的损失。
- 意外事故风险：无论是工作场所的火灾、意外摔倒还是其他突发事件，都有可能对员工的生命安全和公司的正常运营造成威胁。
2. 风险评估 (Risk Assessment)风险评估旨在评估并分析每个风险的严重性和概率。
以下表格列出了我们对每个风险的评估结果：3. 风险应对措施 (Risk Mitigation)为了降低风险带来的潜在危害，我们需要采取相应的应对措施。
以下是针对每个风险的应对措施建议：- 人员受伤风险：- 员工必须参与安全培训，并遵守操作规程。
- 提供个人防护装备，例如头盔、手套等，以减少受伤概率。
- 定期检查工作场所，确保安全设施完好。
- 设备故障风险：- 定期维护和检修设备，确保其正常运转。
- 建立备用设备，以防主设备故障。
- 数据泄露风险：- 强化数据安全意识培训，确保员工了解数据保护措施。
- 安装防火墙、加密技术等措施，保护数据免受未经授权的访问。
- 意外事故风险：- 制定应急预案，包括火灾逃生计划、急救培训等。
- 定期检查安全设施和消防设备，确保其完好并及时维修。
4. 风险监控与反馈 (Risk Monitoring and Feedback)为了确保风险管理的有效性，我们需要进行风险监控和定期反馈。
以下是我们建议的监控和反馈机制：- 定期进行风险审查，重新评估风险等级和概率。
三种项目的表格-概述说明以及解释
三种项目的表格-范文模板及概述示例1:标题：三种项目的表格导言：项目管理是现代商业环境中不可或缺的一部分。
通过有效地组织、计划和执行项目，企业可以提高效率、降低成本并实现战略目标。
表格是项目管理中常用的工具之一，它可以帮助团队成员和利益相关者跟踪项目进展、收集数据，并做出更明智的决策。
本文将介绍三种常见的项目表格，并探讨其在项目管理中的应用。
一、甘特图甘特图是一种图形化表示项目进程的表格。
它以时间为横轴，显示项目的不同任务和里程碑。
每个任务都以条状图的方式展示，图的宽度表示任务所需的时间。
甘特图可以清晰地展示项目的起始日期、截止日期和任务之间的前后关系。
通过甘特图，项目团队可以迅速了解项目的进展情况，发现潜在的风险，并制定相应的解决方案。
二、责任分配矩阵责任分配矩阵（RACI矩阵）是一种表格，用于定义项目中每个任务的责任和参与者。
RACI代表四个角色：负责人（Responsible）、协助（Accountable）、咨询（Consulted）和知情（Informed）。
在矩阵中，项目任务按行列排列，每个角色对应的单元格会有相应的标记，以指示其在任务中的角色和责任。
RACI矩阵可以帮助明确每个团队成员的责任，并确保任务得到适当地分配和执行。
三、风险矩阵风险矩阵是一种表格，用于评估项目可能的风险和影响程度。
矩阵的横轴表示风险的发生概率，纵轴表示风险的影响程度。
矩阵中的单元格可以被标记为高、中、低风险级别，以帮助团队识别和优先处理风险。
通过风险矩阵，项目团队可以更好地了解项目中存在的风险，并采取适当的措施来降低风险对项目的影响。
结论：在项目管理中，表格是重要的工具，用于监控进展、分配任务和评估风险。
甘特图可以帮助团队了解项目进展情况，RACI矩阵可以明确每个成员的责任，风险矩阵可以帮助团队评估和处理项目中的风险。
合理运用这些表格，可以提高项目的成功率，并保证项目按计划顺利完成。
示例2:在这篇文章中，我将讨论三种项目的表格。
完整版)项目管理风险识别及控制措施表
完整版)项目管理风险识别及控制措施表存在问题及薄弱环节：1.分包方违法、违规行为被查处、通报、处罚，对公司造成不良影响的风险。
2.甲方直接专业分包工程不能按期完工导致我方无法按期完成工程进度的风险。
3.不及时进行合同评审和签订，引起纠纷，被诉法院，形成风险。
4.正在履约或已经履约完的劳务队考核不严格，使一些信誉差，经济实力和履约能力较低的队伍进入合格分包名册，导致新开项目将再次使用给公司造成经济损失的风险。
5.项目部未经招标或未经分公司同意引进一些信誉差、经济实力和履约能力较低的队伍，易出现因拖欠工资和进度滞后的问题，给公司造成信誉和经济损失的风险。
管控措施：1.相关部门针对专业分包单位进行针对性施工生产管理的管理，如生产（进度）、质量（质量）、人力（管理人员）、市场（资质）等，制定相应的手册。
2.收集证据向甲方致函并让甲方确认我方施工节点进度，避免因进度造成违约。
制定相应的施工生产管理手册。
3.相关部门针对合同评审进行针对性的施工生产管理管理；督促项目经理对合同评审的时间阶段，避免出现纠纷。
制定相应的施工生产管理手册。
4.及时更新合格分包方花名册；对相关单位及责任人进行通报批评；加大合同履约能力的考核。
制定相应的施工生产管理手册。
5.及时更换劳务队或者引进有实力的劳务队进行其余工程量的施工，并对相关责任人进行处罚。
制定相应的施工生产管理手册。
6.签订《安全协议书》、《合同协议书》、《承诺书》等合法用工手续；对所有进场工人进行安全教育，并留存记录；做好班前十分钟安全教育；办理建工团意险及工伤保险，做好劳保用品的发放；做好特殊工种的培训、取证工作。
制定相应的施工生产管理手册。
7.调查工程地区内劳务市场价格，选择价格区间合理、可接受的劳务队伍；如果价格合理，必要时可跨区域招用劳务。
制定相应的施工生产管理手册。
删除问题段落：8.工伤事故的风险。
9.劳务队伍抬价导致劳务成本上涨的风险。
10.项目在施工过程中，由于项目工程款迟迟不能拨付，造成劳务队垫资压力过大造成经济纠纷的风险。
客户风险管理评估表
分值1.客户的付款情况（付款风险）：10A:财务按照发票顺序付款8B:采购按发票填写付款申请请款，采购经理、总经理签字后付款5C:采购经理根据供应商欠款情况付款3D:不能确定2.客户的质量要求（产品交付的质量风险）：10A:没有特殊要求，按我公司标准交货即可，特殊情况可接受替代产品8B:按公司图纸或自己的图纸和要求验收，不接受替代产品，质量瑕疵可让步接收5C:完全按照图纸验收，不允许尺寸的偏差3D:除明确的要求外，对电镀、倒角、同心度、变形等未明确的要求也很高3.客户的交货期要求（预防生产延误和运输延误的风险）：10A:大部分产品交期在一个月以上，可以允许短时间延误8B:部分产品交期可以进行一个月内的协商，不允许延误5C:大部分产品在5天左右，可以允许1-2天延误3D:大部分产品在2-3天，不允许延误4.客户的价格水平（给公司利润的贡献程度）：10A:客户中较高水平（1-5户最高的）8B:客户中偏高水平5C:客户中一般水平3D:客户中较低水平（1-5户最低的）5.上年度销售回款额（客户的重要程度）：8A:100万以上5B:10-100万4C:5-10万2D:1-5万6.预计本年度或下年度销售回款额（预期客户的重要程度）：8A:100万以上5B:20-100万4C:5-20万2D:5万以下7.企业注册成立时间（客户资历）：7A:成立5年以上5B:成立2-5年4C:成立2年以内2D:不知道8.客户主要产品所处的生命周期（客户的未来发展趋势）：7A:成熟期5B:成长期4C:衰退期或引入期2D:不知道9.客户产品的质量情况（客户产品市场定位）：5A:质量高、有特色或价廉物美4B:总体一般但耐用3C:较差或以次充好2D:不知道10.产品组合情况（客户产品竞争力）：5A:精选的几种优秀产品,或有垄断性产品4B:系列产品或多种不同类产品3C:单一产品2D:不知道11.生产、仓储或办公现场的状况（公司管理水平和员工基本素养概况）：5A:开展了5S等相应管理活动，现场整洁有序4B:开展了5S等相应管理活动，现场稍有凌乱3C:没有现场管理要求，现场相对规范整洁2D:现场非常凌乱12客户的来函(订单、合同、质量反馈等)是否具有专业知识且信息完备（专业程度）：5A:专业完备4B:一般3C:较差2D:不知道13.客户销售是否通过本公司（防范客户转移公司利润和资5A:全部本公司3B:部分本公司，部分关联企业2C:全部关联企业14.企业经营场地（防范企业失踪）：5A:自有场地，未抵押4B:自有场地，已抵押3C:租用场地5年以上2D:租用场地5年以下评估结果20分表9-3 评估结果使用汇评价√√议√。
产品风险管理策划程序(含表格)
产品风险管理策划程序（ISO13485-2016/ISO9001-2015）1.0风险管理活动范围产品描述：本风险管理计划主要是对产品在其整个生命周期（包括设计开发、产品实现、最终停用和处置阶段）进行风险管理活动的策划。
2.0职责和权限1)总经理（最高管理者）为风险管理提供充分的资源，对风险管理工作负领导责任，分配有资格的人员，明确其职责和权限，保证给风险管理实施和评定工作分配的人员是经过培训合格的，保证风险管理工作执行者具有相适应的知识和经验。
规定确定风险可接受准则的方针，并按计划的时间间隔评审风险管理过程的适宜性和有效性，必要时及时做出改进决策。
负责批准《风险管理报告》。
2)总工程师全面负责产品技术及质量相关风险管理，参与风险分析和评价。
按计划的时间间隔评审风险管理过程的适宜性和有效性，必要时及时做出改进决策。
3)技术部作为本公司具体实施风险管理过程的主管部门。
负责产品设计和开发过程中的风险管理活动，形成风险分析、风险评价、风险控制、综合剩余风险的可接受性评价的有关记录，并编制《风险管理报告》。
负责指定项目风险管理负责人；负责批准《风险管理计划》；负责组织协调风险管理活动；负责跟踪检查风险管理活动实施情况。
4)销售部、质量部、生产部等相关部门负责从产品实现的角度分析所有已知的和可预见的危害以及生产和生产后信息的收集并及时反馈给技术部进行风险评价，必要时进行新一轮风险管理活动。
5)技术部和评审组成员定期对发现管理活动的结果进行评审，并对其正确性和有效性负责。
6)文件控制负责对所有风险管理文档的整理工作。
风险管理小组成员姓名职位职称风险管理中的责任范围主要责任关系：技术人员对设备故障概率的划分负责，操作人员对可能发生的操作失误的划分负责，而医学专家则对可能判定损害程度负责。
3.0风险管理评审1)评审阶段在产品的设计开发、试制及产品生产与售后阶段进行评审。
2)评审组成员应对评审结果的正确性和有效性负责。
风险分级管控检查表(精细化)
未组织进行专项辨识一次未辨
10
识扣10分，专项辨识内容不完 善扣5分，未制定月度工作重点
扣3分。
每旬由队长对管辖范围内的重点实施情况进行一次 检查分析，检查重大风险、较大风险的管控落实情 况，发现问题及时进行原因分析，对管控措施不完 善的风险进行补充。
每旬未按要求组织进行进行分
15
析扣5分，检查分析内容不完善 扣3分，检查分析无相关隐患排
查记录扣5分。
安 全 风 险 分 级 管 控
利用班前会等时间对专项安全风险辨识结果、年度 安全风险辨识结果进行贯彻学习，并学习本班安全 工作重点中辨识出的结果。
每旬组织一次班组安全风险辨识，辨识内容根据本 班组的实际工作进行，辨识的重点是按照每项工作 的流程进行，分步骤全面进行安全风险辨识并留有 记录。
100
被检单位：
检查时间：
检查人：
得分：
得分
班前会风险辨识学习记录少一 10 班次扣1分，学习内容与安全工
作重点结合不紧密扣3分。
每月未做到全员辨识扣5分，辨
15
识内容不完善扣3分，每旬未组 织开展安全风险辨识则该项不
得分。
风险数据库更新不及时扣3分，
10
数据库内容登记不规范扣3分， 无安全风险四色图扣5分，更新
不及时扣3分。
未在管理区域公告重大风险以 5 及作业人数上限扣5分，牌板填
安全风险分级管控检查表
项目
考核内容
分值
评分办法
Hale Waihona Puke 扣分原因建立安全风险管控工作责任体系，要明确队长全面 负责本单位的风险辨识工作，明确各管理干部具体 分工，配备安全风险分级管控专员。
制度、体系、责任制未建立扣 15 10分，内容不完善扣5分，未