4.3.1 环境因素的识别与评价管理程序
环境因素识别与评估管理程序
1. 目的识别公司活动、产品和服务中的环境因素，评价与确定重要环境因素。
2. 范围本程序适用于本公司环境管理体系范围内全部的产品、活动及服务。
3.定义3.1环境因素：本公司的活动、产品和服务中能与环境发生相互作用的要素。
3.2重要环境因素：指具有或可能具有重大环境影响的环境因素。
3.3环境影响：全部或是部分地由本公司环境因素给环境造成的任何有害或有益的变化。
4.职责4.1公共事务部4.1.1根据公司产品、活动、服务的范围组织各部门对环境因素进行识别与评价。
4.1.2培训环境因素识别及评价相关人员。
4.1.3汇总各部门环境因素识别与评价的结果。
4.1.4初步确定并审核公司重要环境因素清单。
4.2各部门4.2.1对本部门的环境因素进行识别与评价。
4.3环境管理者代表：批准公司重要环境因素清单。
5.内容5.1环境因素识别及评价周期5.1.1系统建立之初，公共事务部负责组织各部门进行一次全公司体系范围内的环境因素识别及评价。
5.1.2体系认证后每次管理评审前一个月，由公共事务部组织各部门对环境因素进行全面再评价并更新，包括对本程序的评审和可能的修订。
5.2环境因素识别5.2.1本公司环境因素的识别方法为活动的输入输出法,如下示意:5.2.2各部门均应利用输入输出法，围绕生产经营全过程的投入和产出，对公司生产、销售、服务、行政区域范围内的活动、产品或服务中的环境因素进行识别。
5.2.3识别环境因素时，应考虑的方面： 1）过去、现在、将来三种时态 2）正常、异常或紧急情况下的运作3）能控制的环境因素（自身的），以及能施加影响的环境因素（相关方的）。
4）产品的生命周期，包括：原料的获取（供方）、产品的生产制造、仓储、运输与物 流、使用（客户）、报废与处置（客户）。
5.2.4识别环境因素时,应从以下环境影响方面考虑其对应的环境因素： 1）大气污染 2）水体污染 3）土壤污染 4）废弃物管理5）区域性环境问题（如噪音、粉尘、振动、辐射等） 6）资源消耗 7）尺寸、物理形状8）其它，如地球温室效应、臭氧层破坏、相关方要求等。
环境因素识别评价控制程序
环境因素识别、评价和更新程序1 目的识别本公司可以控制的和能够施加影响的环境因素，分析其对环境的影响，并评价其影响程度，作为实施环境管理系统基础。
2 适用范围适用于公司所从事活动、产品及服务中发生的环境因素的识别、评价和更新控制。
3 职责3.1 公司各部门：负责本部门环境因素的识别，部门负责人负责审核识别结果。
3.2 综合部：根据管理者代表的要求，组织对环境因素的识别，汇总公司的环境因素，并组织相关人员进行环境影响评价，部门负责人负责审核识别、评价结果。
3.3 管理者代表批准公司环境因素识别、评价和更新结果，批准公司的重要环境因素清单。
4 程序4.1 确定识别、评价对象4.1.1 综合部根据情况组织环境因素识别、评价和更新小组，并对其成员进行环境因素识别、评价和更新知识培训，小组成员包含相关部门人员。
4.1. 2 环境因素识别、评价和更新小组针对公司的活动、产品或服务确定识别、评价对象，所选择的评价对象要有代表性，要针对具有或可能具有重大环境影响的活动，在抓住重点的同时也要考虑全面，确保环境因素识别的充分性。
4.2 环境因素识别4.2.1 各部门确定本部门活动、产品和服务的过程；4.2.2 各部门识别活动、产品和服务过程中可能产生的环境因素和环境影响；4.2.3 识别环境因素时应考虑：a) 对环境的影响；b) 法律法规及其他要求；c) 相关方的要求；d) 不同状态，不同时态和不同类型时的情况，包括：1) 三种状态：正常、异常和紧急状态；2) 三种时态：过去、现在和将来；3) 九个方面：大气污染、污水排放、土地污染、固体废弃物(如废物和副产品)、噪声、原材料能源资源的消耗、能量释放(如热、辐射、振动) 、物理属性(如大小、形状、颜色、外观)、当前环境热点问题等。
要注意不仅要认真调查和识别那些对环境产生消极影响的因素，也要识别对改善环境起积极作用的环境因素，但以识别消极因素为主。
4.2.4 识别环境因素采用以下几种主要方法：a) 调查法；b) 现场观察法；c) 排查法；d) 过程分析法等。
环境因素识别与评价程序
xxxxxxx有限公司xxxxxxxxxxx CO.,LTD.编号：xxxxxxxxx版本：xxxxxx修订日期：xxxxxxxxx拟案单位：xxxxxxx发行章：修订记录一、目的为满足环安卫管理体系要求，确保重要环境因素能够得到有效控制，对公司在活动、产品和服务中能够控制和可能施加影响的环境因素进行识别与评价，制定本程序。
二、适用范围本程序适用于公司在活动、产品和服务中能够控制和可能施加影响的环境因素的识别与评价三、定义3.1环境因素：是指一个组织的活动、产品或服务中能与环境发生相互作用的因素。
3.2重要环境因素：是指具有或能够产生重大环境影响的环境因素。
3.3环境影响：全部或部分地由组织的活动、产品或服务造成的任何有害或有益的变化。
3.4相关方：关注组织的环境绩效或受其环境绩效影响的个人或团体。
四、职责4.1工务课：负责汇总环境因素识别评价结果并编写重要环境因素清单；4.2各单位：全面识别本单位环境因素；4.3管理者代表：负责组织领导环境因素的识别和评价工作；4.4最高管理者：批准并颁布重要环境因素清单；五、内容5.1环境因素的识别5.1.1环境因素识别范围：（1）针对公司在过去、现在、将来时态下的活动及服务,在常规及非常规过程中的环境因素进行识别，具体包括如下方面：A.公司的在用系统、报废系统(包括设备和材料)及同仁在工作场所的活动；B.供应商、服务厂商在作业场所的在用系统、报废系统(包括设备和材料)及其员工在公司作业场所的活动；C.公司以往的活动、产品和服务；D.其他相关方的活动。
（2）针对公司活动、产品及服务在过去、现在、将来时态下的常规及非常规过程，包括以下方面进行环境因素的识别：A.新、扩、改建项目(须进行环评及安评之建设项目)；B.新工艺引进、原工艺改进；C.新设备引进、原设备功能改进；D.新生产线施工、原生产线改进；E.设备长时间停用后复用；F.操作步骤修改；G.作业环境改良；H.防护装置设置或改良；5.1.2识别方法：（1）运用过程分析法的原理，综合现场观察、人员座谈等方式进行环境污染分析；（2）具体步骤如下：A.按产品生命周期法的思路和生产工艺物料衡算原理，把组织运行活动及对应的职责部门进行排序；B.对每一职责部门及其运行活动按顺序做进一步的细分；C.通过现场观察、人员座谈、工艺分析等方法识别确定每一细分过程中的环境因素（包括投入及产出）；D.明确每一环境因素对应的环境影响；5.1.3环境因素识别过程（1）工务课将《环境因素识别评价表》分发到各单位，各生产单位根据本单位的生产活动特点，依工艺流程分析，即物料衡算法---对物料的投入、输出、流动、变化的情况及物料性质和生产管理状况进行分析，找出主要的污染点，全面识别本单位的环境因素。
环境因素的识别和评价程序(完整表格)
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1.目的
用来确定公司活动、产品或服务中能够控制，或可望对其施加影响的环境因素，从中判定那些具有或可能具有重大影响的因素。
确保在建立环境目标时，对与这些重大影响有关的环境因素加以考虑，并及时更新这方面的信息。
2.范围
适用于公司所有活动、产品或服务中环境因素的识别和评价。
3.定义
3.1环境因素：组织的活动、产品或服务中能与环境发生相互作用的要素。
3.2环境影响：全部或部分地由组织的活动、产品或服务造成的任何有害或有益的变化。
3.3重要环境因素：具有或能够产生重大影响的环境因素。
4.职责
4.1管理者代表负责组织实施环境因素识别与评价。
4.2各部门负责配合进行环境因素识别与评价。
4.3办公室负责汇总各部门环境因素识别与评价结果。
5.工作程序。
环境因素识别与评价程序
环境因素识别与评价程序文件编号：XXX-QP-041目的为识别公司应用软件研发、计算机信息系统集成及IT运行维护服务中，能够控制和可能施加影响的环境因素进行识别和评价，确保重要环境因素得到管理和控制，特制定本程序。
2范围本程序适用于应用软件研发、计算机信息系统集成及IT运行维护服务中能够控制和可能施加影响的环境因素的识别和评价。
3职责3.1管理者代表负责重要环境因素的审定。
3.2质量部负责组织环境因素识别与评价工作，对环境因素进行识别、汇总和评价。
3.3各部门负责本部门、单位环境因素的识别以及配合技术服务部组织的因素评价。
4程序4.1环境因素的识别4.1.1环境因素识别范围（1）公司的工程施工和服务中的环境因素；（2）相关方提供的产品或服务中可以施加影响的环境因素；（3）识别环境因素时应考虑三种状态（正常、异常和紧急），三种时态（过去、现在和未来）。
4.1.2应识别的环境污染的类别（1）向大气排放；（2）向水体排放；（3）土壤污染；（4）废物管理；（5）原材料和自然资源的使用；（6）其他当地环境问题和社区性问题。
4.1.3环境因素识别的方法。
环境因素识别采用如下方法：（1）现场调查法：可采用现场观察、面谈等方式识别环境因素；（2）查询文件、资料方法：通过查询公司有价值的环境管理信息和各种文件，识别相关的环境因素。
文件、资料包括法律、法规及相关要求，环境影响评价报告，环境监测报告，环境事故调查报告，相关方抱怨记录等。
4.1.4环境因素识别的步骤：（1）质量部以部门或工作区域为单位组织全公司范围内的环境因素识别工作，下发《环境因素识别及评价表》；（2）各部门组织本单位内的环境因素识别工作，填写《环境因素识别及评价表》中除评价项目以外的栏目，并上报质量部；（3）质量部组织对识别出的环境因素核对、汇总，填写《环境因素识别及评价表》，作为进行环境因素评价的依据。
4.2环境因素评价4.2.1环境因素的评价依据：（1）有关法律、法规的要求；（2）环境影响的规模、影响的严重程度、发生频次、影响的持续时间、控制情况；（3）相关方合理抱怨或要求；（4）公司实际情况（改变环境影响的技术难度、经济承受能力、对公司公共形象的影响）。
环境因素的识别与评价控制程序(含表格)
环境因素的识别与评价控制程序（ISO14001-2015）1.0目的:为了识别本公司产品、活动和服务中能控制或能施加影响的环境因素,并确定重大环境因素,特制定本程序。
2.0适用范围:适用于本公司活动、产品和服务过程中环境因素的识别、评价和更新及重大环境因素的确定。
3.0相关责任部门:3.1管理者代表负责组织各部门进行环境因素的识别及依据评价的结果整理《重大环境因素清单》。
3.2各部门负责本部门环境因素的识别与评价。
3.3总经理批准《重大环境因素清单》。
4.0作业内容:4.1流程图:见附件一4.2环境因素的识别:4.2.1环境因素识别时应从生命周期观点出发，充分考虑组织活动、产品或服务中能控制及可望对其施加影响的环境。
1) 三种状态:A.正常:如:生产连续运行；B.异常:如:生产停机、检修等；C.紧急状态:如:潜在火灾事故、化学品泄漏、环保设施发生故障、洪水、地震等。
2) 三种时态:A.过去:如:以往遗留的环境问题、泄漏事件造成的土地污染；B.现在:如:现场活动、产品和服务的环境问题；C.将来:如:产品出厂后可能带来的环境问题、将来潜在法律法规变化的要求、计划中的活动可能带来的环境因素。
3) 九种类型:以上三种状态、三种时态可能存在；A.水污染；B.大气污染；C.噪声污染；D.废弃物(土地污染)；E.能源和资源；F.社区居民和相关方；G.消防安全；H.臭氧层破坏；I.其它环境问题。
4.2.2对环境因素控制的目的是减少或消除其环境影响,同一环境可能存在不同的环境影响,因此识别时应明确其环境影响,包括有利的和不利的环境影响。
4.2.3识别方法:识别环境因素时,可根据情况选用或联合使用以下方法(但不限于):1)问卷调查法；2)现场调查法(查看、面谈、文件资料收集)；3)工序分析法；4)专家咨询法(必要时)；5)产品生命周期分析法。
4.2.4识别的步骤:1)区域的划分:管理者代表负责所辖区域的划分。
2)各部门负责本部门内的环境因素识别,实施时应对本部门涉及的所有的活动、产品和服务过程进行分析,将各方面环境问题全部识别出来,填写在“环境因素评价表”,由部门经理审核交管理者代表。
环境因素识别及风险评价管理程序
5.2.2.2在识别环境因素的过程中，应尽可能确定出每一个独立的活动单元，全面地识别其环境因素。
5.2.2.3在识别环境因素时，应考虑环境因素的三种时态、三种状态以及7种类型（表现形式）。
1.环境因素的3种状态
4、职责：
4.1行政部：负责组织环境因素的识别与评价工作。
4.2 各相关部门：配合、参与环境因素的识别与评价工作。
4.3 管理者代表：负责审核重要环境因素。
4.4 总经理：重要环境因素批准。
5、作业流程：
5.1环境因素识别与评价的时机：
5.1.1公司质量环境管理体系建立之初时。
5.1.2以全体部门为对象，每年12月份（在设定第二年的环境目标和指标前）进行。
5
公众和媒介的关注程度e
国际高度关注
5
80%~100%
4
国家高度关注
4
50%~80%
（或有受控，但不彻底）
3
地区性关注
3
30%~50%
2
厂区附近一般性关注
2
30%以下（或完全受到控制）
1
不为关注
1
影响范围
及程度c
国家乃至全球性严重破坏
5
省或市严重破坏
4
镇区附近较严重破坏
3
厂区附近较轻微的影响
2
厂内影响
3.产品设计或工艺设计过程中要注意原材料的选择、使用量以及制造过程中的环境影响和能源消耗，产品使用中的环境影响和能源消耗，产品使用寿命，产品废弃后的可回收再利用等）；
4.生产过程中的废弃物、排放物的排放量以及频率；
5.能源和资源的使用情况；
17 环境因素识别和评价程序
环境因素识别和评价控制程序1．目的：识别公司的组织活动、服务中能够控制或可期望对它施加影响的环境因素，并判定那些对环境具有或可能具有重大环境影响的重要环境因素。
2．范围：适用于本公司环境管理体系所覆盖范围内的环境因素的识别、评价、更新、管理活动。
3．职责3.1 各部门负责本部门环境影响的初步评价，环境因素的调查、识别；3.2 办公室负责公司环境因素识别与评价组织工作，各相关部门协助实施；3.3 办公室负责编制、更新、控制公司《环境因素清单》、《重要环境因素清单》、《可望对其施加影响的相关方清单》；3.4管理者代表负责环境因素的识别与评价的领导工作及重要环境因素确认的批准。
4．工作程序4.1 环境因素的识别4.1.1 环境因素识别范围4.1.1.1 公司环境管理体系覆盖的活动或服务所涉及的所有本公司能够控制的部门、场所，包括办公和生活区域；4.1.1.2 可望对其施加影响的相关方；4.1.2 识别、判定环境因素所要考虑的因素4.1.2.1 要考虑到公司在正常、异常（如设备检修等）、紧急情况（如火灾、爆炸、生产事故等）下，以及过去（如土地或水体中以往遗留的环境问题对现在的环境影响）、现在、将来（如产品在交付和投入使用后，或随后的服务、计划中的活动可能造成的环境问题、将来潜在的法律法规和其他的要求）的大气污染、水体污染、废弃物污染、土壤污染、噪声、震动、原材料和自然资源的消耗，有毒有害化学品的使用、臭氧层的破坏、放射性辐射、电磁辐射、光辐射、热辐射、恶臭排放、生活垃圾排放、其他当地环境问题和社区性问题。
其可能涉及公司的采购、贮存、运输、销售、维修、办公、动力供应等诸服务方面活动。
4.1.2.2 要针对公司活动或服务的全过程，要注意到有关产品的生命周期可能的所有环境影响；4.1.2.3 公司的生产现场和周边特殊环境要求；4.1.2.4适用的法律法规及其他应遵守的要求；4.1.2.5材料、外协加工的供方、工程合作方、废弃物回收和处理单位、运输单位、有关生产和服务提供的外包方的活动所产生的环境影响；4.1.3 环境因素排查识别方法办公室负责组织各部门进行环境因素识别工作，将《环境因素清单》发放到各部门。
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d.现有的监测报告及其它环境保护方面的有关资料。
e.环境污染事故、事件报告和相关方的要求和抱怨处理结论。
5.1环境因素的识别：
a.对公司的活动、产品和服务过程中已经或可能对环境造成影响的因素进行充分识别、确认；在进行环境因素识别适应考虑正常、异常和紧急三种状态以及过去、现在和未来三种时态
2/3
1.目的
最大限度的识别出本公司在活动、产品和服务中能够控制以及可以期望对其施加影响的环境因素，并评价重要环境因素且及时更新，确保环境因素得到有效控制。
2.范围
适用于公司活动、产品和服务中，环境因素的识别、评价和更新。
3.职责
3.1各部门负责本部门环境因素的初步识别与评价。
3.2总务部负责环境因素的汇总，进行综合评价，确定重要环境因素清单。
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b.环境因素识别采用工艺流程、统计分析及问答调查等方法对公司涉及到的全部环境因素进行分析，找出有关大气、水体、废物、放射性辐射、土地、原材料和自然资源的环境因素及分析对其环境造成的影响。
5.2环境因素识别步骤
a.环境因素的评价每年进行一次。总务部每年底制定环境因素识别工作计划，各相关部门识别评价本部门的所有环境因素，填写KB/RE4.3.1-01“环境因素识别评价表”
2.发生重要环境事故后；
3.公司的产品结构调整以及生产工艺及设备发生变化时；
4.公司生产扩建时；
5.管理评审要求时；
6.环境因素识别有遗漏时；
c.发生上述情况时，应在一周内对发生变化的活动、产品和服务的环境因素进行识别评价。总务部将修正、批准后的KB/RE4.3.1-02“重大环境因素清单”发送到相关部门。
4.0定义
4.1状态：正常状态指正常活动；异常状态指在关闭与启动条件下或合理预见的，对环境造成影响，如各种维护活动；紧急状态下不可预见何时发生，对环境造成较大影响的。
4.2时态：过去指以往遗留下的环境问题；现在指现场、现有的污染及环境问题；将来指材料的来源于生产过程，考虑到产品出厂以后可能带来的环境问题，以及将来潜在的法律法规和其他要求，还有计划中的活动可能带来的环境问题。
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b.总务部将各部门环境因素登记表汇总，组织有关部门和人员按照《环境因素评价作业指导书》对环境因素进行综合评价，填写KB/RE4.3.1-01“环境因素识别评价表”，并将重要环境因素登录KB/RE4.3.1-02“重大环境因素清单”。
6.0相关文件
KB/ARE4.3.1《环境目标、指标和方案管理程序》
KB/EW4.3.1-01《环境因素评价作业指导书》
7.0记录
KB/RE4.3.1-01“环境因素识别评价表”
KB/RE4.3.1-02“重大环境因素清单”
4.3环境影响的若干类型：此处指大气排放、水体排放、噪音控制、废气物管理、土地污染、、资源的使用。
5.0程序：
a.各部门提供相关活动和服务的工艺流程图、使用化学品清单、现有的污染物和废物的产生量和处置方法，以及资源、能源消耗情况。
b.相关部门提供的公司布置图、公司周边环境平面图、供电/供水/排水的上下管网图。
5.4环境因素的管理
a.按照《环境目标、指标和方案管理程序》对重要环境因素进行控制。
b.对其他重要环境因素，公司制定相应的运行控制及应急准备和响应的管理制度予以控制。
5.5环境因素的更新
a.通常每年由总务部组织对环境因素的重新识别和评价。
b.当出现以下情况是应及时识别和评价更新：
1.与公司有关的法律法规要求发生变化时；