环境因素识别、评价与控制程序实例样板
3环境因素识别与评价控制程序
2、文件需要分发的部门在“口〃内打“J〃。
b、环境检查表;
5.2环境因素评价
5.2.1综合办组织相关部门负责人对环境因素进行评价，从中找出公司重要环境因素。
5.2.2评价的方法及重大环境因素判定依据
采用“是非判断法〃和“多因子打分法〃进行综合评价。
a、是非判断法（满足其中任何一条则视为重要环境因素）：
①违反法律、法规与其他要求；
②生产活动中产生的废弃物属于国家危险物名录表上的；
③资源、能源存在浪费或有俭约潜力的；
④相关方有频繁投诉的（对同类问题在•个月内连续投诉达三次或以上的）；
b、多因子打分法
①通过对影响范围、影响程度、产生量、发生频次、法规的符合性、社区的关注程度、可俭约程度七项进行打分；
②多因子打分法：
①当单项A或E或F为5分时，判定为重要环境因素；
②当综合评价得分X=Λ+B+C+D+E+F+G≥14时，判定为重要环境因素。
5.2.3根据评价结果，结合公司状况，生产部填写“重要环境因素清单”经管理者代表批准后下发公司各职能部门，保存评价记录，并报综合办备案。
7.5《环境、安全检查表》。
环境因素识别及评价控制程序(含表格)
环境因素识别及评价控制程序（GB/T24001-2016idtISO14001-2015）1.0目的：识别、评价公司能够控制的、以及可以期望对其施加影响的环境因素，并确定、更新重要环境因素，以对其进行管理。
2.0适用范围：本公司管理活动产品生产、服务中环境因素的识别、评价、更新与管理。
3.0职责：3.1管理者代表负责重要环境因素管理方案的批准；3.2行政部负责组织本公司环境因素的识别、综合评价及重要环境因素的确定。
3.3各部门负责本部门环境因素的识别、评价及重要环境因素的管理。
4.0定义：4.1环境管理评审：组织明确环境管理现状的一种手段，是对组织的环境问题、环境因素、环境影响、环境行为及有关管理活动进行综合分析，以作为组织建立和修正环境体系的基础。
4.2重大环境因素评价：组织应建立并保持程序去评价其活动、产品或服务中能与环境相互作用的要素，并编录确认那些具有或可能具有重大环境影响的重要因素。
5.0过程乌龟图：6.0工作程序6.1环境因素识别：由环境安全评审小组执行。
6.1.1环境因素识别应包括如下内容：A.体现产品生命周期的思想：✫原材料的筛选✫产品的生产与加工✫产品的运销及使用B.过去违规事件之调查结果及检讨。
C.公司所渉及的相关方有关活动。
6.1.2环境因素识别应考虑如下方面：A.应从七种类型进行考虑：✫大气排放✫水体排放✫废物管理✫土地污染✫对社区的影响✫原材料与自然资源的使用✫其它地方性环境问题B.应考虑不同的时间状态：✫过去✫现在✫将来C.达到或超过标准，判为重要环应考虑不同的运行状态：✫正常情况✫异常情况✫紧急情况6.1.3环境因素识别的执行及形成文件：A.环境管理现况调查：建立各部门生产流程图及污染源特性图，其中有关废水、废气、固体废弃物、毒性化学物质、噪声分别依生产流程展开。
B.由各部门执行环境因素调查，对使用原物料、相关方、入库管理、施工流程、项目验收至废气物处理、能源应用及未来扩建之环境影响作全盘调查，并考虑其不同的时态及状态，识别所有的环境因素。
环境因素的识别与评价控制程序(完整案例)
环境因素的识别与评价控制程序（ISO14001-2015）1.目的对公司在生产活动、产品和服务中能够控制和施加影响的环境因素进行识别、评价，为制定环境目标、指标和管理方案实现污染预防提供依据。
2.范围本程序规定了环境因素识别、评价的具体要求，包括识别的范围、工作计划的编制、识别和评价的方法。
适用于公司生产活动、产品和服务的全过程也包括供方提供的任何设施、材料和服务等。
3.定义3.1环境因素：一个组织的活动、产品和服务中能与环境发生相互作用的要素。
注：重要环境因素是指具有或能够产生重大环境影响的环境因素。
3.2环境影响：全部或部分地由组织的活动、产品和服务给环境造成的任何有害或有益的变化。
4.职责4.1行政办负责组织环境因素的识别与评价并建立重大环境因素清单和管理方案；4.2各部门负责本部门环境因素的识别与评价的具体工作；5.程序内容5.1制定环境因素辨识、评价工作计划5.1.1每年年底由行政办制定《年环境因素识别和评价工作计划》，该评审工作每年至少进行一次。
5.1.2环境因素识别和评价工作计划需包括以下内容：a)环境因素识别和评价的性质、时限、范围和方法b)适用的环境法律法规和其他要求c)负责环境因素识别和评价的人员的能力要求以及作用和权限d)员工参与环境因素识别和评价的范围和方法e)各过程需收集的有关信息、资料等f)填写“环境因素及影响识别、评价登记表”g)组织评审、评价，确定重要环境因素，填写“重要环境影响管理登记表”h)编制“环境因素识别、评价报告”i)其他的相关要求5.1.3环境因素识别评价标准：采用“E值”计分法重要等级=A+B+C+D，A影响范围B.发生概率C.影响程度(C)D社区关注度采用“F值”计分法重要等级＝A+BA产值消耗量B可节约程度5.2环境因素识别和评价工作计划的审批5.2.1管理者代表审核、批准《环境因素识别和评价工作计划》5.2.2若有意见填写“文件审核表”返回予以修改；若无意见在文件上签名批准。
环境因素的识别与评价控制程序(含表格)
环境因素的识别与评价控制程序（ISO14001-2015）1.0目的:为了识别本公司产品、活动和服务中能控制或能施加影响的环境因素,并确定重大环境因素,特制定本程序。
2.0适用范围:适用于本公司活动、产品和服务过程中环境因素的识别、评价和更新及重大环境因素的确定。
3.0相关责任部门:3.1管理者代表负责组织各部门进行环境因素的识别及依据评价的结果整理《重大环境因素清单》。
3.2各部门负责本部门环境因素的识别与评价。
3.3总经理批准《重大环境因素清单》。
4.0作业内容:4.1流程图:见附件一4.2环境因素的识别:4.2.1环境因素识别时应从生命周期观点出发，充分考虑组织活动、产品或服务中能控制及可望对其施加影响的环境。
1) 三种状态:A.正常:如:生产连续运行；B.异常:如:生产停机、检修等；C.紧急状态:如:潜在火灾事故、化学品泄漏、环保设施发生故障、洪水、地震等。
2) 三种时态:A.过去:如:以往遗留的环境问题、泄漏事件造成的土地污染；B.现在:如:现场活动、产品和服务的环境问题；C.将来:如:产品出厂后可能带来的环境问题、将来潜在法律法规变化的要求、计划中的活动可能带来的环境因素。
3) 九种类型:以上三种状态、三种时态可能存在；A.水污染；B.大气污染；C.噪声污染；D.废弃物(土地污染)；E.能源和资源；F.社区居民和相关方；G.消防安全；H.臭氧层破坏；I.其它环境问题。
4.2.2对环境因素控制的目的是减少或消除其环境影响,同一环境可能存在不同的环境影响,因此识别时应明确其环境影响,包括有利的和不利的环境影响。
4.2.3识别方法:识别环境因素时,可根据情况选用或联合使用以下方法(但不限于):1)问卷调查法；2)现场调查法(查看、面谈、文件资料收集)；3)工序分析法；4)专家咨询法(必要时)；5)产品生命周期分析法。
4.2.4识别的步骤:1)区域的划分:管理者代表负责所辖区域的划分。
2)各部门负责本部门内的环境因素识别,实施时应对本部门涉及的所有的活动、产品和服务过程进行分析,将各方面环境问题全部识别出来,填写在“环境因素评价表”,由部门经理审核交管理者代表。
公司环境因素识别和评价控制程序范本
工作行为规范系列公司环境因素识别和评价控制程序（标准、完整、实用、可修改）编号：FS-QG-43040公司环境因素识别和评价控制程序Company environmental factors identification and evaluation controlprocedures说明：为规范化、制度化和统一化作业行为，使人员管理工作有章可循，提高工作效率和责任感、归属感，特此编写。
公司管理手册:环境因素识别和评价控制程序1.目的充分识别环境因素和重大环境因素2.范围公司生产、经营过程中产生的相关环境因素3.职责3.1技检部负责组织识别企业在生产、经营服务中的环境因素，并正确判定重大环境因素。
3.2与环境相关的各部门，负责本部门的环境因素的识别工作。
3.3管理者代表负责批准各部门和公司总的环境因素。
4.程序4.1.与环境有关的各部门根据本部门的具体情况，识别所有环境因素，填写《部门环境因素登记表》报技检部。
技检部汇总编制企业的《环境因素汇总表》，报管理者代表批准。
4.2各部门在编制环境因素时应考虑:a)公司能够控制的和能够施加影响的环境因素;b)三种时态:过去、现在、将来;c)三种状态:正常、异常或紧急情况。
d)八种类型:大气的污染、水体的污染、土地的污染、原材料和自然资源的使用、能量的释放、能源使用、废物和副产品、物理属性，如大小、形状、颜色、外观等。
e)识别范围:生产、经营服务活动范围和场所，相关的设施和人员。
4.3技检部负责评价重要环境因素，采用多因子分值评价法，各项目影响程度分值如下:a)影响范围全球范围5分周围社区4分厂界内3分员工10人以下2分操作者本人1分b)影响程度严重5分一般3分轻微1分c)产生量大5分中3分小1分d)发生频次持续发生5分间歇发生4分夜间发生3分白天发生2分偶然发生1分e)法律法规的符合性超标5分接近标准3分达标1分f)社区关注程度强5分一般3分弱1分g)万元产值(年)消耗量大5分中3分小1分h)可节约程度加强管理可明显见效5分改造工艺可明显见效3分较难节约1分4.4评价准则当a~f之和大于14或者g+h之和大于7时，判为重要环境因素。
环境因素识别与评价控制程序及表格
环境因素识别与评价控制程序及表格环境因素识别与评价控制程序1、目的对企业生产、产品、服务中能够控制的和可能施加影响的环境因素进行识别，评价出重要环境因素,为本企业环境目标、指标、环境管理方案的制定提供依据。
2、适用范围适用于本企业生产、产品和服务的全过程。
3、职责3.1各部门负责调查、评价本部门的环境因素，并填写环境因素调查表。
3.2质安部负责对调查公司的活动/服务中，所涉及的环境因素并编制成清单下发给各部门，各部门根据各部门的地理环境、活动 /服务范围、能源 /资源种类等，再调查各部门的环境因素，经确认汇总、登记后再进行重大环境因素的评价工作。
3.3管理者代表负责对企业重大环境因素清单和管理方案的审核。
3.4质安部负责发放公司环境因素清单。
4、环境因素识别4.1环境因素识别的要求和方法各部门按下列要求进行部门工作范畴内的环境因素识别。
环境因素为凡对大气、水、资源、土地等产生污染的因素4.1.1应考虑产品生命周期全过程。
4.1.2识别环境因素时应考虑覆盖三种时态、三种状态和七个方面，既过去时态、现在时态、将来时态；正常状态、异常状态、紧急状态；排水、粉尘排放、废物管理、原材料与自然资源的使用消耗和浪费、对社区的影响（噪音、火灾、爆炸等）、当地其他环境和社区问题、土地污染等。
4.1.3识别环境因素时，下列四种方法可联合使用。
①调查法②现场观察法③排查法④过程分析法⑤物料测算法；⑥专家咨询法；⑦测量法；⑧查阅文件记录法；4.1.4实施识别环境因素工作时，应将本部门的活动、产品和服务进行分析，各方面环境问题尽量全面的识别出来，主要包括以下方面：1)噪声：包括施工机械噪声、土方施工车辆噪声等；2)废水：包括建筑生产废水、生活废水；3)废气：汽车、机械、化学物品挥发有毒有害气体；4)固体废弃物：生活垃圾、生产垃圾(包括有毒有害、无毒无害、可回收和不可回收)；5)扬尘：施工扬尘、施工场地自然扬尘；6)资源能源浪费：包括水、电、油、原材料等；7)潜在泄漏：化学品泄漏、油泄漏、气体泄漏；8)潜在火灾、爆炸：乙炔、炸药、油漆、木材等的；4.1.5各部门将环境因素调查表，经管理者代表批准后交质安部，质安部对各部门已识别出的环境因素进行分类、登记、核定和汇总，为环境因素评价提供依据。
环境因素的识别与评价控制程序(含表格)
环境因素的识别与评价控制程序（ISO14001-2015）1.0目的:为了识别本公司产品、活动和服务中能控制或能施加影响的环境因素,并确定重大环境因素,特制定本程序。
2.0适用范围:适用于本公司活动、产品和服务过程中环境因素的识别、评价和更新及重大环境因素的确定。
3.0相关责任部门:3.1管理者代表负责组织各部门进行环境因素的识别及依据评价的结果整理《重大环境因素清单》。
3.2各部门负责本部门环境因素的识别与评价。
3.3总经理批准《重大环境因素清单》。
4.0作业内容:4.1流程图:见附件一4.2环境因素的识别:4.2.1环境因素识别时应从生命周期观点出发，充分考虑组织活动、产品或服务中能控制及可望对其施加影响的环境。
1) 三种状态:A.正常:如:生产连续运行；B.异常:如:生产停机、检修等；C.紧急状态:如:潜在火灾事故、化学品泄漏、环保设施发生故障、洪水、地震等。
2) 三种时态:A.过去:如:以往遗留的环境问题、泄漏事件造成的土地污染；B.现在:如:现场活动、产品和服务的环境问题；C.将来:如:产品出厂后可能带来的环境问题、将来潜在法律法规变化的要求、计划中的活动可能带来的环境因素。
3) 九种类型:以上三种状态、三种时态可能存在；A.水污染；B.大气污染；C.噪声污染；D.废弃物(土地污染)；E.能源和资源；F.社区居民和相关方；G.消防安全；H.臭氧层破坏；I.其它环境问题。
4.2.2对环境因素控制的目的是减少或消除其环境影响,同一环境可能存在不同的环境影响,因此识别时应明确其环境影响,包括有利的和不利的环境影响。
4.2.3识别方法:识别环境因素时,可根据情况选用或联合使用以下方法(但不限于):1)问卷调查法；2)现场调查法(查看、面谈、文件资料收集)；3)工序分析法；4)专家咨询法(必要时)；5)产品生命周期分析法。
4.2.4识别的步骤:1)区域的划分:管理者代表负责所辖区域的划分。
2)各部门负责本部门内的环境因素识别,实施时应对本部门涉及的所有的活动、产品和服务过程进行分析,将各方面环境问题全部识别出来,填写在“环境因素评价表”,由部门经理审核交管理者代表。
环境因素识别与评价示例
1、水污染物来源、分类及其特征石油化工水污染主要来自生产的原因是多种多样的。
生产过程除间接冷却用水可循环使用外，其余都作为工业废水排放。
排放的废水按其化学物料接触的情况主要可分为两大类：一类是化学物科直接接触的工艺废水；二类是与化学物料间接接触的，或称非工艺水。
2、工艺废水工艺废水的来源有以下几种情况：（1）工艺过程投加的水如氯乙烯乳液聚合制聚氯乙烯、乳液或悬浮法生产合成橡胶等，均需将单体分散在水中才能进行聚合反应。
（2）原料中带水有些化工原料是以水溶液形式存在，如液体NaOH、盐酸、酒精等；有时水本身就是化工原料，利用它进行水解反应，如以环氧乙烷制乙二醇。
（3）化学反应生成水在某些化工产品生产过程中，化学原料通过反应，生成产物的同时也生成一定量的水。
例如尿素合成。
4、化学反应的不完全性而产生的废液5、副反应所产生的废液例如丙烯腈生产中产生的副反应产物氢氰酸和乙腈，环氧丙烷生产中产生的大量副产物二氯丙烷等。
这些副反应产物是生产中所不希望的，虽然有的可以回收，但也有很多是以废液排出。
6、原料的预处理和产品的后处理过程必需用水许多化工原料在使用前，化工产品在出厂前需新婚用水或有水的化学药剂进行洗涤、溶解、萃取、吸收、精馏等操作，有时还要用水或蒸汽对化工物料进行直接加热和冷却。
这些工艺过程引进水，在制得取终产品前，必须要求与产品分离，从而形成工艺废水排放。
7、设备清洗合成橡胶和塑料生产中，有些间歇反应设备，为了保证生产和产品质量，在完成生产周期后，需要用水进行清洗，除去残存的物料所形成的废水。
8、在生产过程需用蒸汽喷射泵、水喷射泵、水环泵等设备，在以水为介质与物料相接触后，所产生的废水。
9、采用湿法除尘、净化废气和废渣，所排放的废水。
二、非工艺废水1、厂区生活污水。
生活设施排水。
2、间接冷却水。
正常情况下，这种水未受化学污染。
但一量设备腐蚀发生渗漏时，也可被化学物质污染。
3、地面冲洗水。
这种水一般未受化学污染。
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环境因素识别、评价与控制程序
1目的
识别和评价本公司产品、活动和服务中能够控制或可望对其施加影响的环境因素，并确定重要环境因素。
2适用范围
适用于本公司所有活动、产品或服务过程中的环境因素识别、评价和管理。
3权责
3.1 生产部负责对环境因素的识别与评价工作归口管理，负责组织确认环境因素，评价重要环境因素。
3.2 各部门负责识别和管理各自活动领域内的环境因素。
4 工作程序
4.1 工作流程图
4.2 环境因素的识别
4.2.1 识别范围
环境因素的识别范围包括公司所属部门范围内的所有活动、产品或服务中的环境因素和相关方的活动、产品或服务中可望施加影响的环境因素。
4.2.2 识别时应考虑
A 活动、产品或服务过程中对环境造成或可能造成的有益或有害影响的要素为环境因素。
B 环境因素的识别应考虑：
1)三种时态：过去、现在、将来；
2)三种状态：正常、异常、紧急；
3)六种类型：大气、水体、噪声、固废物管理、资源能源、其它。
4.2.3 识别的主要内容有：
A 明确适用的相关法律、法规及其他应遵守的要求；
B 评价环境现状与上述要求的符合程度，包括污染物排放、资源能源消耗情况等；
C 对以往不符合要求的事件调查所取得反馈意见的评价；
D 相关方提供的报告、记录等资料，如环境报告等。
4.2.4 识别环境因素可选用的方法:问卷调查法、过程分析和评价法、现场观察法。
4.3 识别步骤
4.3.1 在初始评审时，生产部组织各部门根据管理领域内的现场活动对环境造成的直接或间接影响的因素进行分析和识别，并对识别的环境因素进行现场检查、汇总、复核，确定各部门环境因素，列入《环境因素清单》。
4.3.2 生产部组织编制《环境因素综合评分标准》（见附1），对环境因素进行评价，填写《环境因素评价表》。
4.3.4 重要环境因素评价时考虑以下几方面因素：
A 法规符合性
B 发生频次
C 影响规模及范围
D 影响严重程度
E 社区关注度
F 可节约程度
最后综合得分是各项目所得分数相加,当综合分大于或等于24 分时则评价为重要环境因素；当第1、2、4 或5 项等于5 分时也评价为重要环境因素。
4.3.5 生产部根据评价出的重要环境因素编订形成《重要环境因素清单》，报管理者代表批准后下发至相关单位。
4.4 环境因素的管理
4.4.1 运行控制
A 通过环境和职业健康安全运行要求的实施，对所有环境因素加以控制。
B 对重要环境因素，由生产部组织制定《环境管理方案》，对其施加控制。
环境因素识别、评价与控制程序受控状态：
C 对于潜在的紧急情况，按《应急准备和响应控制程序》进行管理。
4.4.2 环境因素的更改
4.4.2.1 每年管理评审前由生产部组织各部门对环境因素复评。
4.4.2.2 当发生下列情况时，及时进行补充辩识和评审，
A 法律、法规更新时；
B 公司的生产活动和生产工艺发生重大变化时；
C 新项目建立、新设备引进对环境影响有变化时；
D 相关方的抱怨明显增多时。
4.4.3 环境因素更改的实施
环境因素发生变化时，由责任部门报告生产部，由生产部组织对提出的环境因素进行检查、
复核、确认，评价出重要环境因素时，对《重要环境因素清单》进行更改。
5 支持性文件
5.1 应急准备和响应控制程序
5.2 环境因素综合评分标准（见文件附后附件一）
5.3 环境因素编号规定（见文件附后附件二）
6 相关表格/记录
6.1 环境因素清单
6.2 环境因素评价表
6.3 重要环境因素清单
6.4 环境管理方案
环境因素识别、评价与控制程序受控状态：
附件一：环境因素综合评分标准
备注：
（1）环境因素通过对它的法规符合性、发生频次、影响规模及范围、影响严重程度、社区关注度、可节约程度进行综合评分,最终得分为6项评分所得分的和.
（2）成绩超过24分时则判定为重大环境因素，体系推行委员会审议是否设立目标指标及环管方案。
（3）在日常管理的环境因素中如果发现重大环境问题（如相关方抱怨等）时，则应提交管理代表判定是否列为重大环境因素进行管理。
（4）如违反法律、法规和其它要求的则作为本公司的重大环境因素。
环境因素识别、评价与控制程序受控状态：
（5）当第1、2、4 或5 项等于5 分时也评价为重要环境因素。
附件二：
环境因素编号规定
1 项目界定（分区域或部门）
部门代码一览表：
2 因素识别
①向大气排放—A
②向水体排放—B
③固体废弃物—W
④能源、资源的消耗—R
环境因素识别、评价与控制程序受控状态：
⑤毒性物质—T
⑥噪音—N
⑦向土壤排放—S
⑧其它—O
3 环境因素的内容
①时态
分为：过去—P 现在—N 将来—F
②状态
分为：正常—N 异常—A 紧急—E
正常和异常都是属于计划内的，而紧急是计划外的（所谓的意外）
③特性
④频率
⑤数量
⑥现有处理方法
4 环境因素的编号
项目界定—因素识别—时态—状态—顺序号
环境因素识别、评价与控制程序受控状态：
文件制/修订履历表
文件分发
环境因素识别、评价与控制程序受控状态：
DC2-0900101环境因素清单
环境因素识别、评价与控制程序受控状态：
DC2-0900102 环境管理方案
环境因素识别、评价与控制程序受控状态：
环境因素识别、评价与控制程序受控状态：
版本/版序：A/0 DC2-0900103重要环境因素清单
环境因素识别、评价与控制程序受控状态：
（受控文件未经批准不得复印）
版本/版序：A/0 DC2-0900104 环境因素评价表
环境因素识别、评价与控制程序受控状态：
（受控文件未经批准不得复印）
版本/版序：A/0
环境因素识别、评价与控制程序受控状态：
（受控文件未经批准不得复印）。