出差人员车辆安排表
自驾出差管理制度
自驾出差管理制度一、适用范围本制度适用于企业员工因工作需要选择自驾出差的情况，以保证员工出行的安全和效率。
二、出差范围1. 出差范围包括但不限于市内、市外、周边省市以及其他地区的出差。
2. 出差期限：根据出差任务的时间安排合理确定出差期限。
三、出差准备1. 提前报备：员工在确定自驾出差的情况下，需提前向上级领导和行政部门报备。
2. 出差资料准备：员工需携带有效的行车证、驾驶证、车辆行驶证、车辆保险等相关资料，并将这些资料备份电子版。
3. 出差路线规划：在出差前，员工需对出差目的地进行路线规划，了解出行路况、沿途服务区、加油站、医院、住宿等重要信息。
4. 出差工具准备：员工需携带公司提供的工作相关设备，并保证设备完好。
四、车辆及驾驶员要求1. 车辆要求：公司允许员工自驾出差，但必须确保使用行车证齐全的公司车辆或者员工个人车辆。
2. 驾驶员要求：员工应具备良好的驾驶技术和驾驶经验，持有效的驾驶证，并保持良好的驾驶记录。
3. 车辆检查：出差前，员工需对车辆进行全面检查，确保车辆的安全性和可靠性。
4. 车辆保养和维修：公司车辆需按照规定定期保养和检修，员工个人车辆需确保保养和维修到位。
五、出差安全措施1. 出行前：员工应事先了解出差目的地的安全情况和交通规则，谨慎选择出行时间和路线。
2. 出行中：员工需遵守交通规则，安全驾驶，保持车辆内的安全，避免疲劳驾驶，确保出行的安全。
3. 突发情况处理：在出差过程中如遇到交通事故、车辆故障、人身安全问题等突发情况，员工应及时联系公司相关部门进行处理。
六、出差费用报销1. 加油费：员工需依据公司规定的出差加油标准，保留好加油凭证并按规定报销。
2. 通行费：出差中如有通行费用，员工需妥善保留通行费发票，并在报销时提交相关单据。
3. 住宿及就餐费：员工在出差期间的住宿及就餐费用需根据公司规定的标准报销。
4. 其他费用：出差过程中发生的其他费用，员工需根据规定提交相关费用报销单据。
出差行程计划表模板
出差行程计划表模板出差目的，参加XXX会议。
出差地点，XXX市。
出差时间，XX年XX月XX日至XX年XX月XX日。
一、交通安排。
1. 出发时间，XX年XX月XX日XX时XX分。
2. 出发地点，XXX机场/车站。
3. 交通工具，飞机/火车/汽车。
4. 抵达时间，XX年XX月XX日XX时XX分。
5. 抵达地点，XXX机场/车站。
6. 接送安排，由XXX公司安排接送。
二、住宿安排。
1. 住宿酒店，XXX酒店。
2. 入住时间，XX年XX月XX日。
3. 退房时间，XX年XX月XX日。
4. 联系电话，XXX-XXXXXXX。
三、会议安排。
1. 会议时间，XX年XX月XX日至XX年XX月XX日。
2. 会议地点，XXX会议中心。
3. 会议议程，详见会议通知。
四、工作安排。
1. 工作内容，参加XXX会议并进行相关交流。
2. 工作时间，XX年XX月XX日至XX年XX月XX日。
3. 联系人，XXX（联系电话，XXX-XXXXXXX）。
五、费用预算。
1. 交通费用，XXX元。
2. 住宿费用，XXX元。
3. 餐饮费用，XXX元。
4. 其他费用，XXX元。
六、注意事项。
1. 带齐必要的证件和文件。
2. 注意个人安全，保管好贵重物品。
3. 遵守出差纪律，做好会议准备工作。
以上为出差行程计划表模板，希望能够对您的出差安排有所帮助。
祝工作顺利！。
出差个人车辆管理制度
出差个人车辆管理制度为规范公司员工出差使用个人车辆的行为，保障员工出行安全和保证公司车辆合理使用，特制定本管理制度。
二、适用范围本制度适用于公司所有员工出差使用个人车辆的情况，包括但不限于公务出差、业务出差等。
三、出差用车申请流程1.申请人需提前填写《出差用车申请表》，并经直接主管审批。
2.经审批通过后，领取《出差用车申请单》，并向公司行政部门提交相关证件以备案。
3.出差结束后，填写《出差用车归还表》，归还相关文件和证明。
四、出差用车管理规定1.出差用车必须由本人驾驶，不得将车辆借给他人或让他人代驾。
2.出差用车需按时按地进行，不得擅自改变出行路线或违法违规行为。
3.出差用车需保持车内清洁整洁，不得在车内吸烟或乱扔杂物。
4.若出现事故或车辆故障，应及时报备公司，并按要求处理。
5.出差期间产生的停车费、过路费等个人花费由员工自行承担。
6.公司不承担员工出差途中因个人行为导致的任何法律责任。
五、出差用车安全管理1.出差前需对个人车辆进行必要检查和保养，确保车辆安全性能正常。
2.出差途中应注意交通安全，遵守交通规则，文明驾驶。
3.出差用车应购买车辆保险，确保在突发状况下能够及时赔偿损失。
4.出差途中如需长时间行车，应适时休息，保证驾驶安全。
5.出差地域较为陌生时，应提前了解当地交通规则和路况，避免发生意外。
六、出差用车费用报销1.出差用车费用报销标准按照公司规定执行，需保留相关票据和记录。
2.员工应在规定时间内将出差用车费用报销单据提交至财务部，进行核算和报销。
七、制度执行1.公司员工应严格遵守本管理制度，绝不得擅自挪用出差用车资金或私自使用公司车辆。
2.对于违反出差用车管理规定者，公司将根据情节轻重，按照公司规定进行处理。
八、其他1.本管理制度经公司领导批准后立即生效，如有调整或修改，须经公司领导层同意。
2.员工需认真遵守该制度，如有违反，将受到相应处罚。
以上为公司出差个人车辆管理制度，希望所有员工严格执行，确保出差过程顺利、安全。
(完整版)关于乘坐交通工具的有关规定条款
关于乘坐交通工具的有关规定条款一、2007年1月1日起施行，财政部关于印发《中央国家机关和事业单位差旅费管理办法》的通知（财行〔2006〕313号）：第六条出差人员要按照规定等级乘坐交通工具，凭据报销城市间交通费。
未按规定等级乘坐交通工具的，超支部分自理。
（一）出差人员乘坐交通工具的等级见下表：（二）出差人员乘坐飞机要从严控制，出差路途较远或出差任务紧急的，经单位司局以上领导批准方可乘坐飞机。
单位级别在司局级以下的，需经本单位领导批准方可乘坐飞机。
（三）副部长以及相当职务的人员出差，因工作需要，随行一人可以乘坐火车软席或轮船一等舱、飞机头等舱。
二、2007年5月8日发布，《关于印发中央国家机关和事业单位差旅费管理办法有关问题解答（二）的通知》：3．2007年4月铁路第六次提速后，增开了全列软席列车。
一般工作人员出差能否乘坐全列软席列车，车票如何报销？答：全国铁路第六次提速后，全列软席列车的数量大幅增加。
根据客观情况的变化，为了保证工作人员出差的需要，对差旅费管理办法补充修订如下：（1）工作人员出差，可以乘坐全列软席列车。
（2）全列软席列车设有一、二等软座的，副司（局）级及以上人员出差，可以乘坐一等软座，并按照一等软座车票报销；处级及以下人员出差，可以乘坐二等软座，并按照二等软座车票报销。
（3）乘坐全列软席列车，从当日晚8时至次日晨7时乘车时间6小时以上的，或连续乘车超过12小时的，可以乘坐软卧，并按照软卧车票报销。
（4）出差人员乘坐全列软席列车，符合乘坐卧铺规定而改乘软座的，按照软座车票的40%计发补助费。
三、2007年7月12日起施行，《中央国家机关和事业单位差旅费管理补充规定》（国管财(2007)218号）：（一）出差人员可以乘坐的交通工具包括火车、飞机、轮船、汽车等。
当有多种交通工具可供选择时，出差人员一般应乘坐规定等级内费用相对较低的交通工具。
（二）任务紧急或出差路途较远时，经单位财务部门审核并报司局以上领导批准后，出差人员可以乘坐飞机。
员工出差用车管理制度范本
第一章总则第一条为规范公司员工出差用车管理，提高车辆使用效率，降低用车成本，保障员工出差安全，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司全体因公出差的员工。
第三条公司设立车辆管理小组，负责本制度的制定、实施和监督。
第二章车辆使用申请第四条员工因公出差需使用公司车辆，应提前填写《出差用车申请单》，内容包括：出差时间、目的地、出差人员、事由等。
第五条《出差用车申请单》需经部门负责人审核，报公司车辆管理小组审批。
第六条车辆管理小组应在接到申请后24小时内给予答复，特殊情况可适当延长。
第三章车辆使用规定第七条员工使用公司车辆时，应遵守以下规定：（一）驾驶员应具备合法驾驶资格，熟悉车辆性能和安全操作规程。
（二）车辆行驶过程中，驾驶员应遵守交通法规，确保行车安全。
（三）车辆不得用于私事，不得搭载无关人员。
（四）车辆不得用于非法营运、走私、贩毒等违法行为。
（五）驾驶员应爱护车辆，保持车辆清洁，不得随意更改车辆配置。
第八条出差期间，驾驶员应确保车辆油量充足，如需加油，应使用公司指定加油站。
第九条出差结束后，驾驶员应将车辆驶回公司指定地点，并填写《出差用车归还单》。
第四章车辆费用报销第十条员工出差期间，因公务产生的燃油费、过路费、停车费等费用，凭票据向财务部门报销。
第十一条报销标准如下：（一）燃油费：按实际行驶里程计算，标准参照国家规定。
（二）过路费、停车费：按实际发生金额报销。
第五章车辆维护保养第十二条公司定期对车辆进行保养，确保车辆处于良好状态。
第十三条驾驶员发现车辆存在故障或安全隐患，应及时报告车辆管理小组，并采取措施排除。
第十四条车辆管理小组负责监督车辆保养工作的实施。
第六章违规处理第十五条员工违反本制度规定，将按以下方式进行处罚：（一）未按时报送《出差用车申请单》的，视情节轻重，给予警告或罚款。
（二）擅自改变车辆用途、搭载无关人员的，视情节轻重，给予警告或罚款。
（三）违反交通法规，造成事故的，依法追究责任。
（四）损坏车辆或造成车辆事故的，依法赔偿损失。
车辆及人员配置方案表
车辆及人员配置方案表随着社会的发展和交通的改善，车辆的配置方案也在不断的更新和改进。
本文将介绍一种常用的车辆及人员配置方案表，在大型企业或建筑工程中得到了广泛的应用。
表格结构角色/车型轿车商务车货车叉车行政人员 5 2 0 0项目经理 1 1 0 0技术人员 1 0 0 0工人0 0 2 0物流人员0 0 0 2合计7 3 2 2备注：1.行政人员包括领导、文员等；2.技术人员包括工程师、设计师等；3.商务车用于会议和外出考察等；4.货车用于承运物资和工程设备；5.叉车用于搬运重物和物资。
表格说明1.角色/车型：列出公司中各个角色和所需使用的车型；2.轿车：用于行政人员和技术人员出差或接待客户；3.商务车：用于重要会议和外出考察等；4.货车：用于承运物资和工程设备；5.叉车：用于搬运重物和物资；6.合计：计算出每种车型的总数量。
适用范围该表格适用于以下场合：1.大型企事业单位：包括国有企业、上市公司、金融机构等；2.建筑工程：包括房屋建筑、道路建设、桥梁施工等。
使用注意事项1.根据公司规模和需要进行调整：不同的公司规模和业务需要，可能需要增加或减少某些车型和人员数量；2.按照规定使用车型：根据国家相关法规，公司应该按照规定使用车型，不能随意改变；3.做好维护和保养：对于每台车辆，公司应该做好日常维护和保养，确保使用寿命。
总结车辆及人员配置方案表是一种常用的表格，可以帮助企业或工程项目合理安排车辆和人员使用，提高运行效率，降低成本，增强管理能力。
在实际使用中，还需要根据实际情况进行调整和完善，以满足各个方面的需求。
出差管理规定及出差审批单
出差管理规定一、目的：为保证公务出差人员工作与生活的需要，规范费用开支标准，本着勤俭节约的精神，结合公司的实际情况，制定本规定。
二、适用范围适用于公司全体员工出差公干的管理。
三、具体内容1.人员出差类型：1.1本市出差：指公司或驻外机构所在市辖区以内的市区及各县区域内出差办公。
1.2.当日出差：公司或驻外机构所在市辖区、县以外当日可往返的出差。
1.3远途出差：两天以上必须在外住宿的出差。
2．出差手续办理规定2.1出差者需填写《出差审批单》(市外出差)，一份交综合管理部用于考勤，一份用于出差费用报销,无《出差审批单》不予报销差旅费，无特殊情况，《出差审批单》不得后补。
2.2部门负责人签批下属员工、总经理助理签批下属部门负责人、总经理签批总助的《出差审批单》，并对出差天数和任务审核确定，经审核无误后方可签字通过。
2.3出差借款：出差人凭已签批的《借款单》在借款额度预借差旅费。
2.4出差人在出差途中因故需要延时的，应电话请示，未经批准不得拖延，否则超时部分差旅费不予报销，超时天数按旷工处理。
经批准超时应在出差结束报销费用时，详细说明原因，批准的相关领导签字。
2.5市内出差，需经所在部门负责人批准可根据实际工作需要随时安排。
3．出差费用规定3.1本市出差费用的规定3.1.1本市交通费的规定：在本市(指所辖区、县)及工作驻地联系业务，原则上优先乘坐公共交通（向综合管理部申请公交卡），需要综合管理部安排车辆时，应经主管领导审批。
因个别原因未能提前申请公交卡的，出差期间的车票列明去向、时间、事由，实报实销；乘坐出租车的费用一律不予报销；特殊情况需经总经理助理或总经理批准可报销；会计审核之前，必须有单位负责人及财务负责人的签字，并于报销时注明原因、时间、去向。
3.1.2本市出差及当日午餐补助按照30元/餐补助，早晚餐不予以补助。
已经按规定领取出差餐补的，不再补贴公司工作日餐补（每天10元）。
3.1.3出差人员必须凭合法票据报销。
出差人员车辆安排表
出差人员车辆安排表
乘坐人员 日 期 行 程 车辆
PM：白云机场——新天希尔顿 （国际 JL 855/H 13:30） PM：白云机场--新天希尔顿 （国际 TG668/H 14:35） PM：白云机场--新天希尔顿 （国际 NH 933/H 21:10） PM：白云机场--华厦酒店 （国际 JL 855/H 13:30） PM：白云机场--华厦酒店 （国内 CZ3518/H 16:35）
用车安排
出差人员
酒店
出差人员
酒店
司机
AM:8:30新天希尔顿—广州TS-立村-广爱兴 -鹿鸣酒家-酒店
AM:8:30 新天希尔顿-广州TS-立村 AM:8:30 新天希尔顿〈﹦〉广州TS AM:8:30 华厦酒店酒店〈﹦〉广州TS AM:8:30 华厦酒店酒店〈﹦〉广州TS AM:6:15 新天希尔顿--白云机场 （国际 CZ357/H 8:50 ） AM:8：30华厦-新天希尔顿-今仙-白云机场 （国际 JL 856/H 14:35） AM:9:00 华厦酒店--白云机场 （国际 CZ3517/H 11:45 ） PM:12:00 新天希尔顿--白云机场 （国际 JL 856/H 14:35）
备注：
ようこそ！ 斉藤和久 専務一行
広州Ｔ ようこそ！
間瀬恒一 執役
広州ＴＳ
ようこそ！ 木村敏久 課長
広州ＴＳ
ようこそ！村山 功総経理源自広州ＴＳ
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出差人员车白云机场——新天希尔顿 （国际 JL 855/H 13:30） PM：白云机场--新天希尔顿 （国际 TG668/H 14:35） PM：白云机场--新天希尔顿 （国际 NH 933/H 21:10） PM：白云机场--华厦酒店 （国际 JL 855/H 13:30） PM：白云机场--华厦酒店 （国内 CZ3518/H 16:35）
用车安排
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