审核方法要求点检表(TS16949要求)
作业指导书要求点检表(TS16949要求)
设备操作指导书
24
过程的操作人员
25
顾客的要求
26
作业指导书的类型
工艺规范
27
操作规范
28
装配要求
29
包装规范
30
服务规范
作业指导书要求点检表(ISO/TS16949:2009要求)
定义/说明/要求/目的：
作业指导书是作业的依据。
作业指导书同时也是给过程操作负有直接责任的操作人员提供的，足够详细并易于理解的作业说明。
检查表：
编号
检查内容
1
必要时，作业指导书必须形成文件。说明：作业指导书是四阶文件，必须依据文件控制的要求进行相应的控制
包含作业顺序的说明
12
包含作业内容的说明
13
包括诸如机器的速度/进给量和写时可考虑的输入
失效模式及后果分析(FMEA)
15
控制计划
16
工程图、性能规范、材料规范、目视标准和工业标准
17
过程流程图
18
车间平面布置图
19
特性矩阵图
20
包装标准
21
过程参数要求
22
类似产品的过程控制方法
2
所有负有影响产品质量的过程操作人员都必须有作业指导书
3
过程指导书必须足够详细且可理解
4
确保管理人员易于得到作业指导书
5
作业指导书在对应的岗位上应易于得到
6
必须依据生产者对过程及产品的检验和知识进行制定
7
必须公布用于标准操作程序的过程指导书
8
作业指导书的来源
质量计划
9
控制计划
10
产品实现过程
11
作业指导书编写的要求
TS16949体系审核检查表全套样板
体系审核检查表
审核：制表：
表单编号：GB-QR-24-05
体系审核检查表
审核：制表：
表单编号：GB-QR-24-05
体系审核检查表
表单编号：GB-QR-24-0
审核：制表：
表单编号：GB-QR-24-05
表单编号：GB-QR-24-05 均亿五金制品（东莞）有限公司
审核：制表：
表单编号：GB-QR-24-05
体系审核检查表
审核：制表：
表单编号：GB-QR-24-05
体系审核检查表
审核：制表：
表单编号：GB-QR-24-05
均亿五金制品（东莞）有限公司
体系审核检查表
审核：制表：
表单编号：GB-QR-24-05
体系审核检查表
表单编号：GB-QR-24-05
体系审核检查表
审核：制表：
表单编号：GB-QR-24-0
体系审核检查表
审核：制表：
表单编号：GB-QR-24-05
体系审核检查表
审核：制表：
表单编号：GB-QR-24-05
体系审核检查表
表单编号：GB-QR-24-0
体系审核检查表
表单编号：GB-QR-24-05
体系审核检查表
审核：制表：
表单编号：GB-QR-24-05
体系审核检查表
审核：制表：
表单编号：GB-QR-2
体系审核检查表
审核：制表：
表单编号：GB-QR-24-05
体系审核检查表
审核：制表：
表单编号：GB-QR-24-34
体系审核检查表
审核：制表：
表单编号：GB-QR-24-05 体系审核检查表
表单编号：GB-QR-24-05。
TS16949 审核检查表
1
质量方针及质量目标的书面声明
质量手册
TS16949 所要求的书面程序
为确保组织对其过程有效策划、运行和得到
控制所需要的文件?
TS16949 要求的记录
4。2。2 质量手册
4。2.2
是否按照质量手册实施？ 质量手册中是否涉及对 TS16949 要求的特别 声明? 是否涉及所有程序的描述和相互过程的关联? 是否附带 TS16949 要求对照表？
7。3。 产品/过程设计和开发是否包含对特殊特性的
1。2
开发、最终确定和监视方法？
7。3。 1。3
7.3。 1.4
是否包含对潜在失效模式及后果分析 （FMEAs)的开发和评审？是否考虑降低潜在 风险的措施?
是否包含对控制计划的开发和评审?
7.3.2 设计和开发输入
7。3.2.1 产品设计输入（JOST HQ）
响到质量体系的变更？
5.5 职责、权限和沟通 5。5。1 职责与权限
实际状况 Actual
备注
-2-
TS16949 检查表 TS16949 Audit Checklist 审核时间/被审方:
Pos。
5。 5.1。1
提问/标准 Question/Standard 最高管理者是否明确规定各部门和岗位的
备注
-5-
TS16949 检查表 TS16949 Audit Checklist 审核时间/被审方:
Pos。 7。3。 1。1
提问/标准 Question/Standard 是否有对产品/过程设计和开发进行策划和控 制的程序？ 是否明确了设计和开发人员的职责和权限?是 否来自设计、制造、工程技术、质量、生产 和其他适当人员？？ 是否明确了设计和开发的各个不同阶段并对 各阶段的结果进行评审和批准放行? 部门间的工作接口的沟通是否清晰，有效？
策划审核的输入要求点检表(TS16949要求)
自上次审核以来内部审核和管理评审结果
12
对再认证审核,客户提供的信息应从整个认证周期收集(即3年)，并在开发审核计划前进行分析
策划审核的输入要求点检表(ISO/TS16949:2009要求)
定义/说明/要求/目的：
每次质量体系体系审核都必须事先策划，建立审核计划。
检查表：
编号
检查内容
1
组织已经实施了质量体系所有的要求，也实施了客户的特殊要求
2
考虑客户过程的相互顺序和作用，包括外部支持职能
3
现行的客户与内部业绩数据，内外部审核结果
4
客户新的特殊要求
5
客户的满意与投诉ห้องสมุดไป่ตู้息，包括客户报告验证、记分卡和特殊状态
6
之前审核问题的跟踪
7
外部审核之前必须准备的资料
自上次审核以来的顾客和内部绩效数据
8
自上次审核以来的顾客满意度和投诉总结，包括最近的顾客报告和/或记分卡副本
9
自上次审核以来任何顾客特殊状态的标识
10
自上次审核以来任何新顾客通知
管理评审要求点检表(TS16949)
管理评审(ISO/TS16949:2009要求)
定义/说明/要求/目的：
评审是指：为确定主题事项达到规定目标的适宜性、充分性和有效性所进行的活动。
管理评审是指：最高管理者为评价管理体系的适宜性、充分性和有效性所进行的活动。
适宜性是指：质量管理体系是否符合当前的内外部环境，是否符合组织的发生需要，符合顾客的要求，符合组织产品的特点及法律法规的要求。
充分性是指：质量体系是否覆盖了所有组织需求的过程。
有效性是指：质量体系的每个过程是否有效，是否能够达到输入的要求。
管理评审是对质量管理体系进行评价的一种方法，目的是确保质量管理体系的持续适宜性。
质量管理体系业绩分析是管理评审的一部分，同时也是作为持续改进过程的一个必不可少的部分。
管理评审的输出是管理评审活动的结果，是最高管理者对组织的质量管理体系作出战略决策的基础。
检查表：
信息来自：/u/5478323237。
支持性场所的要求要求点检表(TS16949要求)
2
支持性场所和被支持性场所的接口有明确规定和要求
3
明确所支持的制造现场清单
支持性场所的要求要求点检表(ISO/TS16949:2009要求)
定义/说明/要求/目的：
如果外部支持功能支持多个现场，且这些现场被超过一家认证机构审核，组织可以有两个选项。选择一：每家认证机构可审核外部支持场所。选择二：认证机构可接受另一家认证机构对外部支持场所的审核。
如果是选择二，则在审核之前，组织向认证机构提供另一家认证机构的审核计划、审核报告、所有发现、所有纠正措施和验证措施的副本。
TS16949体系内审检查表【范本模板】
XXXX有限公司
XX/QR 8.2。
2-03质量管理体系内部审核检查表
〖备注〗1：符合（合格）；2：需改进;3:不符合（不合格)。
内审员：年月日
XXXX有限公司
XX/QR 8。
2.2-03质量管理体系内部审核检查表
〖备注〗1:符合(合格）;2：需改进;3：不符合(不合格）。
内审员：年月日
XXXX有限公司
XX/QR 8.2。
2—03质量管理体系内部审核检查表
〖备注〗1：符合（合格）;2：需改进;3：不符合(不合格）。
内审员：年月日
XXXX有限公司
XX/QR 8。
2.2—03质量管理体系内部审核检查表
〖备注〗1：符合（合格）；2：需改进;3:不符合（不合格）。
内审员：年月日
XXXX有限公司
XX/QR 8.2.2-03质量管理体系内部审核检查表
〖备注〗1:符合（合格）;2:需改进；3：不符合（不合格）。
内审员: 年月日
XXXX有限公司
XX/QR 8。
2。
2—03质量管理体系内部审核检查表
〖备注〗1：符合（合格）；2：需改进；3：不符合（不合格）.
内审员：年月日。
作业准备验证要求点检表(TS16949要求)
定义/说明/要求/目的：
基本的统计方法是指：通过使用基本的解决问题的技术和统计过程控制来应用变差理论，包括控制图的绘制和解释和能力分析。
无论何时实施作业（如作业的初步运行、材料的改变、作业更改），均必须进行作业准备验证。
检查表：
编号
检查内容
1
作业准备验证的实施场合
作业的初次运行
2
材料的更换
3
作业的更改
4
生产过程的异常中断后重新开始作业。说明：异常定义为：和之前的设定有不同，可以从人、机、料、法、环等各个因素进行考虑
5
作业准备验证的实施要求作业 Nhomakorabea备人员应能得到作业指导书
6
适用时，组织应使用统计方法进行验证
7
推荐采用末件比较的方法。说明：首件是为了确认作业条件，末件是确认作业过程是否存在异常
8
作业准备不足的措施及再次作业准备验证
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定义/说明/要求/目的：
必须依据汽车过程方法来进行相应的审核。
汽车过程方法的先后顺序非常重要。
检查表：
编号
检查内容
1
组织的过程，顺序及相互顺序；规定测量的业绩，特别是直接影响客户的过程
2
组织的目的/目标，关注与尚未达到目标的领域，以及对顾客有重大影响的部分
3
确认有什么计划可以确保目标的实现，目标没有达成的纠正措施计划
4
审核顾客关注点，针对目标的业绩与相关过程文件（如：控制计划、FMEA）之间的联系
5
组织收集、沟通、实施顾客特殊要求的过程