公司管理指导手册
龙湖商业管理手册
龙湖商业管理手册第一章：引言随着现代商业的快速发展，商业管理成为了企业成功的重要因素之一。
本手册旨在为龙湖公司的商业管理人员提供一份指导，以促进企业经营的高效和可持续发展。
第二章：企业愿景和核心价值观1. 愿景：成为国内最受尊敬和有影响力的商业管理公司，为客户、员工和社会创造价值。
2. 核心价值观：诚信、卓越、创新。
第三章：组织结构1. 公司架构图：详细展示各部门和岗位之间的关系和职责。
2. 部门职责：介绍每个部门的职责和目标，确保各部门的工作协调一致。
第四章：工作流程1. 商业规划：包括市场调研、竞争分析、目标设定等。
2. 销售管理：包括客户开发、销售策略、销售业绩考核等。
3. 财务管理：包括预算编制、成本控制、财务报告分析等。
4. 人力资源管理：包括招聘、培训、绩效管理等。
5. 运营管理：包括供应链管理、生产计划、物流配送等。
6. 市场营销：包括品牌宣传、广告推广、市场推销等。
7. 客户服务：包括投诉处理、客户满意度调查、客户关系维护等。
第五章：管理指导原则1. 沟通：建立良好的沟通机制，促进信息传递和团队合作。
2. 目标导向：制定明确的目标，并建立绩效考核和激励机制。
3. 创新：鼓励员工提出创新点子和改进方案，并提供支持和资源。
4. 透明度：建立透明的业务流程和决策机制，让员工参与决策和改进。
5. 责任与奖惩：明确责任分工，并实行公正的奖惩制度，激励员工发挥他们的潜力。
第六章：员工培训和发展1. 入职培训：为新员工提供全面的入职培训，使其尽快适应工作。
2. 继续教育：根据员工发展需求和公司战略，提供持续的培训机会。
3. 晋升通道：建立公正的晋升机制，激励员工追求职业发展。
第七章：管理失误及纠正措施1. 案例分析：对过去的管理失误进行案例分析，总结教训和改进措施。
2. 纠正措施：针对管理失误，提出相应的改进计划和措施，确保类似问题不再发生。
第八章：风险管理1. 风险评估：识别潜在的风险，并制定相应的预防和应对策略。
教育公司分公司管理手册
教育公司分公司管理手册目录1.介绍2.组织结构3.领导层职责4.部门设置5.员工管理6.财务管理7.市场推广8.紧急事件处理9.公司文化1. 介绍教育公司分公司管理手册是为了规范和指导分公司管理工作的制度文件。
本手册旨在确保分公司运营顺畅、员工团结合作、客户服务到位、财务状况良好等方面的要求得到落实。
2. 组织结构教育公司分公司设置分公司总经理、财务部门、人事部门以及市场部门等，各部门相互协作，形成一个合理的组织架构。
3. 领导层职责分公司总经理负责制定公司发展方向和目标，领导各部门负责人共同推动公司各项工作，确保公司整体运营达到预期效果。
4. 部门设置•财务部门负责公司的财务管理、预算编制等工作；•人事部门负责员工招聘、培训、绩效考核等工作；•市场部门负责公司产品推广、销售等工作。
5. 员工管理公司要重视员工的培训和发展，建立完善的员工绩效考核制度，并制定员工激励政策，保障员工的合法权益。
6. 财务管理公司要建立严格的财务制度，合理控制成本，确保资金的合理运作，及时编制财务报表，做好财务分析，保持公司财务状况稳健。
7. 市场推广市场部门要做好市场调研，制定市场营销策略，推动产品销售，实现公司经营目标，加强与客户的沟通和服务。
8. 紧急事件处理公司要建立完善的紧急事件处理机制，及时应对各类突发事件，确保公司运营的稳定和安全。
9. 公司文化公司要注重企业文化建设，树立正确的价值观，增强员工的凝聚力和向心力，促进公司团队的和谐发展。
以上是教育公司分公司管理手册的主要内容，各部门负责人以及员工要深入学习、理解和落实本管理手册，共同努力，将公司做大做强。
集团公司管理手册
集团公司管理手册一、引言集团公司管理手册旨在规范和指导集团公司的管理工作，确保公司运行的高效性和合规性。
本手册包括公司治理结构、员工行为准则、组织架构、业务流程和安全控制等方面内容，帮助员工了解公司的政策和规定，提高工作效率，保障公司的利益。
二、公司治理结构2.1 董事会董事会是集团公司最高决策机构，负责制定公司的战略发展方向和决策。
董事会成员应遵守公司法规和道德准则，做出符合公司利益和企业使命的决策。
2.2 高管团队公司高管团队负责执行董事会的决策，管理公司运营，制定具体业务目标和策略。
高管团队成员应具备领导能力和专业知识，确保公司的长期稳健发展。
三、员工行为准则3.1 职业道德员工应恪守职业道德规范，遵守公司的行为准则和规定。
诚实守信、努力工作、团结合作是每位员工应遵循的基本原则。
3.2 保密责任员工必须妥善保护公司的商业秘密和客户信息，杜绝利用公司资源谋取私利的行为，对公司的利益保持忠诚。
四、组织架构4.1 部门设置集团公司设立各部门，包括人力资源部、财务部、市场部等，各部门职责明确，相互配合，共同推动公司业务发展。
4.2 层级关系公司具有明确的层级关系，包括总经理、部门经理等管理层级，确保信息传递畅通，决策高效。
五、业务流程5.1 业务流程规范公司制定业务流程标准，明确各环节的责任人和审批流程，确保业务运作有序，高效稳定。
5.2 信息化管理公司推动信息化建设，实现业务数据的集中管理和共享，提高工作效率，降低错误率。
六、安全控制6.1 数据安全公司重视数据安全，加强网络安全防护，防范信息泄露和黑客攻击，确保公司信息的安全可靠。
6.2 灾难恢复公司建立灾难恢复计划，保障业务连续性，规避各类自然灾害和突发事件导致的风险。
七、总结集团公司管理手册是公司管理的重要依据，员工应认真阅读并遵守手册规定，共同维护公司利益和形象。
公司将不断完善手册内容，适应市场和业务发展的需求，提升管理水平和企业竞争力。
管理指导工作手册
第一部分职能职责项目经理岗位职责1、项目经理是施工企业法人代表的代理人，代表企业对工程项目全面负责。
2、遵守国家和地方政府的政策、法规，执行有关规章制度和上级指令，代表企业履行与业主签订的工程承包合同。
3、主持制定项目的施工组织设计和质量保证体系，主持制定项目总体进度计划和季、月度施工进度计划4、按照合同要求和上级的指令，保证施工人员、机械设备按时进场，做好材料供应工作。
5、主持制订项目费用开支计划，审批项目财务开支并制订项目有关人员的收入分配方案。
6、处理出现的重大施工事故，解决施工中出现的重大问题。
7、按有关规定对优秀职工进行奖励，对违纪职工进行处罚。
预算员岗位职责1、施工图纸、设计施工方案、施工变更、施工文件及施工合同、相关法规法令，充分掌握项目工程承包合同文件的经济条款和分承包文件，并做好合同交底工作。
2、负责工程预算的编制及对项目月目标成本的复核工作，并根据现场实际情况，对比实际成本与目标成本的差异，做出分析。
3、配合公司做好项目计划成本的编制工作，并根据施工方案及现场实际发生情况等相关内容提出合理化建议。
4、认真阅读施工图纸，及时发现相关问题，参与图纸会审。
5、根据现场实际发生情况及时提醒施工员办理工程签证，并结合预算相关知识到甲方办理经济签证最终审核结果。
6、熟悉施工现场生产进度，每月25日前编制本月施工生产统计报表；每月20日前根据下月生产进度计划编制下月施工预算。
7、参与分包工程承包合同的起草工作计划书，根据分包合同包括的工作内容和单价，编制分包工程计划书。
8、参与劳务、材料设备采购合同的结算的审核。
9、收集工程各阶段、节点基础经济数据，并归类整理，汇总分析。
10、负责与业主及时办理工程结算，平时注意归纳、整理相关资料。
11、配合其他部门的工作，及时为其提供有关的资料。
资料员岗位职责1、收集、整理技术资料和备案所需的所有资料，对资料的格式、内容按《资料管理规定》进行认真把关、并及时将相关资料输入电脑，以便查阅、及时做资料的目录，使资料规范化。
精细化管理指导手册
精细化管理指导手册概述精细化管理是一种管理方法，旨在提高组织的效率和绩效。
本手册旨在为管理人员提供指导，帮助他们实施精细化管理，提升团队和组织的整体绩效。
第一章：什么是精细化管理精细化管理是一种注重细节、追求高效的管理方法。
其核心理念是通过精确的计划、组织、领导和控制来实现组织目标，并通过持续改进来不断提高绩效。
第二章：精细化管理的优势1.提高工作效率：精细化管理能够帮助团队成员更好地组织和规划工作，从而提高工作效率。
2.有效沟通：精细化管理强调透明和明确的沟通，减少信息传递误差，提高沟通效果。
3.节省成本：通过精细化管理，组织可以更好地分配资源，避免浪费，降低成本。
4.持续改进：精细化管理注重数据分析和反馈机制，可以帮助团队不断优化和改进工作流程。
第三章：实施精细化管理的关键步骤1.制定明确的管理目标：确保整个团队明白组织的目标和使命，建立可衡量的绩效指标。
2.细化工作计划：将整体目标分解为具体可执行的任务，明确责任人和时间节点。
3.确立有效的监控机制：建立有效的监控和反馈机制，及时发现问题和改进方案。
4.持续改进：不断优化工作流程，累积经验，不断提高绩效。
第四章：常见问题解决方法1.沟通不畅：建立定期沟通机制，明确信息传递路径，避免信息滞后。
2.目标不明确：与团队成员共同制定目标，确保目标清晰明确。
3.缺乏监督：建立有效的监督机制，设立绩效考核，激励团队成员。
4.缺乏创新：鼓励团队成员提出新想法，建立创新激励机制。
结语精细化管理是一种管理方式，倡导追求高效和细节的管理理念。
通过本手册的学习，希望您能更好地理解精细化管理的核心概念和实施步骤，提高团队和组织的整体绩效。
祝您在实践中取得成功！。
建立管理体系指导手册
建立管理体系指导手册一、引言管理体系是企业运行的重要组成部分，对于企业的顺利运营和持续改进起着至关重要的作用。
为了确保管理体系的有效实施和管理，建立一本全面的管理体系指导手册是必要的。
本指导手册旨在提供一个方法和框架，以帮助企业建立健全的管理体系。
二、管理体系概述1. 管理体系的定义和目标管理体系是指通过确定和实施一套相互关联的管理原则和措施，来确保企业各项活动的协调和目标的实现。
其目标包括但不限于：提高产品和服务质量、提高工作效率、降低运营成本、满足相关法律法规要求、提升客户满意度等。
2. 管理体系的架构管理体系的架构是指管理体系中所包含的各个组成部分及其之间的关系，主要包括：质量管理、环境管理、健康与安全管理、食品安全管理等。
这些部分在管理体系中相互支持和影响，共同达到预期的管理效果。
三、建立管理体系的步骤1. 规划阶段在规划阶段，企业需要制定建立管理体系的目标和计划，并明确责任和资源。
关键步骤包括：- 确定管理体系的范围和适用标准；- 成立管理体系团队，明确各成员的角色和职责；- 制定建立管理体系的时间表和资源投入计划。
2. 实施阶段在实施阶段，企业需要按照规划阶段确定的目标和计划，采取措施来建立和操作管理体系。
关键步骤包括：- 制定和实施管理体系相关的政策、程序和工作指南；- 进行培训和意识提升，确保员工理解和遵守管理体系的要求；- 开展内部审核和监督检查，及时发现问题并进行纠正。
3. 持续改进阶段持续改进是管理体系的核心原则之一，企业需要不断评估和改进管理体系的有效性和适应性。
关键步骤包括：- 开展管理体系的内部审查和评估，确定改进的机会和挑战；- 制定和实施持续改进计划，包括纠正措施和预防措施；- 定期进行管理评审，确保管理体系的有效性和持续改进。
四、管理体系指导手册的组成和编写要点1. 指导手册的组成管理体系指导手册应包括以下内容：- 介绍企业和管理体系的背景和概况；- 明确管理体系的范围和适用标准；- 列出管理体系的相关文件和记录；- 简要描述管理体系的各个部分和关键要素；- 引用相关程序和工作指南的位置和编号。
企业管理手册范本
企业管理手册范本第一章绪论1.1 引言企业管理手册是指企业用于管理和组织运营的重要文件，包含企业的组织结构、管理体系、政策和程序等内容。
本手册旨在为企业员工提供明确的指导，确保企业各项工作能够有序进行并达到预期目标。
本章将介绍本手册的目的、范围和适用对象。
1.2 目的本企业管理手册的目的是为了确保所有员工对企业目标和政策的一致理解，并提供一套规范的管理程序，以确保企业运营的高效性、透明度和法律合规性。
1.3 范围本企业管理手册适用于所有公司员工，无论其在企业的职位或级别如何。
所有员工都有责任遵守本手册所规定的政策和程序。
第二章组织结构2.1 公司组织架构我们的公司采用以客户为导向的组织架构。
公司由总经理领导，下设市场部、人力资源部、财务部等各部门，并通过中层管理人员进行协调和沟通。
2.2 职责和权限各个部门的职责和权限应明确，并在企业管理手册的附录中详细列出。
各部门负责人要确保员工明确了解自己的职责，并向上级报告工作进展和问题。
第三章管理体系3.1 岗位职责每个员工在入职时将被分配相应的岗位，并在聘用合同中明确职责和工作目标。
员工在岗位职责范围内应尽职尽责，确保工作的准确性和高效性。
3.2 员工培训公司将根据员工的需求和岗位要求提供相应的培训计划。
员工培训的目的是提升员工的专业知识和技能，以便更好地完成工作任务。
3.3 绩效考核公司将按照既定的绩效考核标准对员工进行定期评估。
员工的绩效评估将作为晋升、奖励和薪资调整的依据。
第四章政策和程序4.1 遵循合规性要求公司要求所有员工在工作中遵循国家法律法规和公司的内部政策，严禁从事不合法或违反道德伦理的行为。
4.2 保密政策公司有严格的保密政策，要求员工在工作期间和离职后对公司机密信息保守秘密。
违反保密政策将受到相应的纪律处分甚至法律责任。
4.3 安全和健康政策公司致力于提供安全和健康的工作环境，通过培训和设备维护等措施确保员工的人身安全和健康。
员工也有责任遵守安全规定，以保障自己和他人的安全。
公司生管指导手册范本
生管指导手册前言生管是公司灵魂部门，而掌控全局，权力可大可小。
从业务接单后，就转生管接手至良品出货。
过程中历经业务部、产销部、采购部、制造部、工程部、品保部、及仓储进出口，另也包括了成会与信息处，偶尔也找上研发部门。
亦即生管需有一定程度的沟通协调能力及聪明、清楚、冷静的头脑，才能打通任督二脉，让公司老板赚进大把银两进而造福自己。
恭喜你担此重责大任也意味着压力将接踵而至。
但只要怀着披荆斩棘、艰苦不挠的心，就能克服。
除非你不想走资材路线，否则难以摆脱。
生、物管人员选资格及具备条件1.硬件条件a.基本上要大学毕业，若无，也要有一年以上经验的大专程度。
b.E xcel,Word 要有一定的功力，最好也会一些Data Base 及Fox Pro。
c.了解Oracle或MIS8等系统，因神达用此Oracle。
d.会收发Email。
e.基本的英文能力具备，如写说听。
想进阶更高级管理阶层，那英文程度就必须佳。
面试时就来段英文实时演讲，一出手便知有没有。
f.有工业工程或企业管理当然最好。
但神达生物管显少是本科系。
2.软件条件a.良好沟通能力，擅协调。
b.着眼布局要的是”面”不是”点”，看的是整体全公司而不是单一部门。
亦即心胸格局要大。
藉访谈看出来。
c.态度积极、个性要急、眼睛晰利。
看走路看说话，便可看出端倪。
d.负责能配合加班。
先操他三星期再说。
3.组装上架好的硬件条件加上软件条件，等于公司重点培训人才。
亦即上战场喽!常用报表与单据1.QOYR-日报表有关这几个月即将出货数量(MDS)、现有库存(STK)、未结工单(WIP)这个月已存仓数量(output MTD)及这个月已出货数量(ship MTD)的报表。
2.WAA-维护工单报表生管开立工单时，在未备料前，为确保BOM正确性，须先把此报表传到物管去维护KIT FILE，已免备出的材料有错误。
3.RGLC –料号缺料报表查每一料号所相对应的工单缺料报表。
4.RGMC –工单缺料报表查每一工单所相对应的料号缺料报表。
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2011年公司职能设置一、行政管理部门办公室主任1人行政内勤1人办公室主任职责：人员考勤管理（请销假），办公室管理，车辆调度和管理，卫生监督管理。
行政内勤职责：考勤表的拟定，考勤汇总，办公用品的申请和购买，办公设备的维护，人员接待，办公室事务的处理，二、财务管理部门会计1人出纳1人债权管理2人会计岗位职责：(一)按照国家会计制度的规定、记帐、复帐、报帐做到手续完备，数字准确，帐目清楚，按期报帐。
(二)按照经济核算原则，定期检查，分析公司财务、成本和利润的执行情况，挖掘增收节支潜力，考核资金使用效果，及时向总经理提出合理化建议，当好公司参谋。
(三)妥善保管会计凭证、会计帐簿、会计报表和其他会计资料。
(四)完成总经理或主管副总经理交付的其他工作。
出纳岗位职责：(一)认真执行现金管理制度。
(二)严格执行库存现金限额，超过部分必须及时送存银行，不坐支现金，不认白条抵压现金。
(三)建立健全现金出纳各种帐目，严格审核现金收付凭证。
(四)严格支票管理制度，编制支票使用手续，使用支票须经总经理签字后，方可生效。
(五)积极配合银行做好对帐、报帐。
做好现金和银行账务的处理，费用的报销，银行账务及时核对，工资发放。
债权管理职责：做好公司合同的签订，合同及时上交，货款的及时催收，做好销售的融资管理。
三、营销管理部门分公司经理3人销售工程师6人销售信息员若干销售内勤1人分公司经理职责：全面负责分公司相关事宜，日常事务的管理，人员的管理，销售的管理，财务的管理，做好与公司各部门的对接四、售后服务部门售后经理1人配件经理1人售后工程师5人服务内勤1人配件管理员1人日常管理制度为规范公司日常工作，树立良好的外部形象，提高工作质量和办事效率，制定如下制度：第一条着装仪表规范公司员工日常着装应以端庄大方、整齐清洁为标准。
不允许衣着暴露、前卫或着运动装出现在办公场所。
仪容要以干净、整洁、素雅为标准，不得浓妆。
行为举止要文明、礼貌，不得打架，斗殴，酗酒，从事违法乱纪的活动。
说话要和气、谦逊，要使用“请、您好、谢谢、对不起、再见”等文明用语。
为集体创造团结、友善的氛围。
第二条工作行为规范遵守党和国家的法律、法规，遵守公司的各项规章制度。
各部门员工应按时上下班，不得迟到、早退、旷工。
临时有事外出必须向行政部请假，经主任批准后方可离开。
办公室工作人员在接待来访和接听电话时要注意行为规范和文明用语；办公电话铃声应调到适量位置，讲电话声音应适量；不准用办公室电话进行私人交往或闲聊。
员工手机应24小时开通，若确实有特殊原因无法开通应事先告知办公室并通知各部门负责人。
无故关机4小时以上罚100元，若无故12小时未开通电话视为旷工一天，超过24小时扣除当月奖金，1周被相关业务单位和人员反应电话不接或本单位人员打电话未接通3次罚款100元。
每日打扫办公室卫生，公共区域安排之日人员，注意保持室内办公环境和办公台面的整洁有序。
上班时间不得干与工作无关的事，严禁上班时间看电视，炒股票、打牌、上网聊天、看电影、玩游戏等与工作无关的行为发生。
保守企业秘密和技术秘密，不准对外泄露资金及经理部管理等有关的事情。
否则一经发现，将根据情节轻重，给予经济及行政处罚，严重的解除上岗合同。
生活区内严禁随地乱扔、乱倒垃圾，严禁从窗户向外或从楼上往下倒水、扔烟头、纸屑、吐痰等。
节约用电、用水，做到人走灯灭，人走水停。
爱护办公设备、仪器，节约使用纸张，能用废纸打印复印的不得使用新纸，严格按照办公室规定使用办公设备。
每位员工都有权利、有义务维护集体利益，爱护集体财产，严禁将集体财产居为私有。
为企业树立良好的形象，对损坏企业、集体利益的人员给予以下处分：（1）窃取集体财物者，除追回非法所得外，处以500－1000元罚款；情节严重者交司法部门处理；（2）损坏或丢失集体财物者，按以下原则赔偿：a、损失值500元以下者，按价赔偿；b、损失值500－1000元者，赔偿50%（但不低于500元）；c、损失值1000－5000元者，赔偿80%－50%（但不低于800元）；d、损失值5000－10000元者，赔偿50%－20%（但不低于2500元）；e、损失值10000元以上者，赔偿10%－5%（但不低于5000元）；加强学习，学习型组织是分公司的追求目标，每个人都应该积极主动的参与到各种学习活动中来，不能以各种理由逃避和拒绝学习。
第二节考勤管理制度第八条行政部负责全体员工的考勤工作。
第九条考勤由办公室安排专人记录，记录必须准确真实，相关票据要和考勤表有照应可追溯。
第十条出勤规定工作人员应按时上下班，事假及正常休假应按照制度执行，到行政部备案。
第十一条考勤员应认真负责，加强考勤，做到不虚报、不乱报、不徇私情；第十二条考勤表必须与所批复的请假条相一致。
无假外出者按旷工处理，旷工期间无工资奖金，月旷工天数累积超过3天者，扣发当月工资和绩效；年累计旷工超过10天者，扣除所有剩余工资福利，清退回公司。
第十三条出差公司人员出差一律书面报批，出差人员需填写《出差审批单》，由部门经理签字批准。
部门以上负责人出差需报分管领导和公司经理批准；各部门部员出差需报部门主管批准。
如有特殊情况需出差，来不及办理手续的，应先电话告知部门经理事后补办手续。
第十四条事假员工正常假尚未休完，不批事假；已休完正常假，确有特殊情况需请事假时，经分管领导同意后报项目经理审批。
事假每季度不准超过10天，事假期间只发基本工资。
婚、丧、产假按国家规定执行。
考勤表在每月的1号由行政内勤负责整理，报送财务部门经领导审查后作为当月工资奖金发放的依据。
办公室管理制度第一节办公用品管理规定第六条办公用品购买办公用品购买本着实用、节约的原则，每月由行政部统一购买。
办公用品管理实行需求审批、计划采购、入库建帐、领取登记和使用专人负责制度。
各部门根据实际需求填写《办公用品申请（领用）表》，每月25日交行政部，由行政部核定汇总后报经理批准，再购置发放，并建立台帐。
临时急需使用的办公用品由行政部报总经理同意后采购。
大型办公用品采购必须报请总经理审批后方可购买。
采购人员应严格遵守职业道德，及时了解市场商品信息，选择对口适用，质量可靠，价格合理的办公用品。
办公用品入库前，行政内勤应认真检查验收，建帐登记，妥善保管，做到帐物相符；对不符合要求的，由采购人员负责办理调换或退货手续。
第七条办公用品发放和使用本着节约的原则使用办公用品。
购置回的办公用品统一放在办公室管理、登记和发放。
行政内勤须清楚的掌握办公用品库存情况，经常整理清点，库存不足及时申请和购进。
领用办公用品用具必须认真履行手续，应填写《办公用品申请（领用）表》。
各部门的电脑、打印机、复印机等设备由部门主管指定专人负责，禁止其他人员随便使用；出现故障需以报告形式交行政部，由行政部报请总经理批准后联系维修。
办公用品费用由行政部统一报销，其他部门不能报销办公用品费用。
财务管理制度第五节会议制度公司实行例会制度，主要包括月例会、临时性会议。
月例会须有会议记录，由行政部负责记录。
第二十二条公司月例会每月月末召开一次，会议由总经理主持，同时要形成会议纪要，会议纪要由行政部负责在会后一天完成。
第八节车辆使用管理规定第四十条车辆的使用管理由行政部统一负责。
第四十一条驾驶员要认真学习上级有关车辆管理、安全驾驶方面的规定，经常对车辆保养情况进行检查。
第四十二条遵守交通规则，服从交管人员的管理，凡发生等级事故主要责任在我方者，给予驾驶员经济处罚和辞退处理。
第四十三条驾驶人员要保持车辆清洁，经常对车辆进行保养，使车辆处于良好的工作状态，提前做好出车准备。
避免出车途中发生车况故障。
第四十四条用车部门或个人必须提前30分钟向行政部提出用车申请，并填写《派车单》，由行政部统筹安排。
第四十五条行政部派车后，司机应按派车路线行驶，办完事后应立即返回。
否则，发生不良后果由司机负责。
凡无派车单出车，按司机私自出车处理。
第九节电话管理制度第五十条移动电话费用标准第五十一条办公室座机电话由行政部安排专人每月按时到当地营业厅交费。
固定电话响过过两声之后必须有人接听，电话接听第一句为：您好，郑州众一售后电话专人接听并做好报修记录第五十二条公司座机电话为传真专用，未经批准不得用于其它活动。
座机电话实行来电登记制度，办公室应对每次来电在电话记录本上进行详细登记。
财务部是公司一切财政事务及资金活动的管理与执行机构，负责公司日常财务管理、筹资管理和财务分析工作，其工作范围和职责主要有：1.负责公司财务管理工作。
编制公司各项财务收支计划；审核各项资金使用和费用开支；清理催收应收款项；办理日常现金收付、费用报销、税费交纳、银行票据结算，保管库存现金及银行空白票据，按日编报资金日报表；做好公司筹融资工作；处理、协调与工商、税务、金融等部门间的关系，依法纳税。
2.负责公司会计核算工作。
遵守国家颁布的会计准则、财经法规，按照会计制度，进行会计核算；编制年度、季度、月份会计报表；按照会计制度规定设置会计核算科目、设置明细账、分类账、辅助账，及时记账、结账、对账，做到日清月结，账账相符、账实相符、账表相符、账证相符；管理好会计档案。
3.负责公司费用核算和成本管理。
做好费用的管理和控制4.建立经济核算制度，利用会计核算资料、统计资料及其他有关的资料，定期进行经济活动分析，判断和评价企业的经营成果和财务状况，为公司领导决策提供依据。
5.配合公司内部审计。
第一章资金审批制度1.总则⑴所有款项的支付，须经公司主管领导批准。
如果主管领导不在公司，应以电话或传真的方式与其联系，确认是否批准款项的支付，事后请其在支出单上补签意见；⑵财务专用章、公司法人章及支票必须分开保管，公司法人章由办公室主任负责保管，财务专用章和支票由出纳负责保管。
办公室主任或出纳不在单位期间，印章应由法定代表人指定的专人保管。
印章代管须办理交接手续，代管人员必须对印章的使用情况进行登记；⑶财务部原则上不得将已加盖财务专用章及公司法人章的支票预留在公司，如因工作需要，需先填好限额，并经公司主管领导批准；⑷开具的支票须写明经批准同意的收款人全称，收取的发票须与收款相符。
如收款人因特殊情况需要公司予以配合支付给第三者，必须有收款人的书面通知并经公司主管领导批准；⑸往来款项的冲转（指非正常经营业务），须公司主管领导批准；⑹非正常经营业务调出资金须经过公司主管领导批准；⑺用以支付各种款项的原始凭证必须保存原件，复印件不得作为原始凭证。
如遇特殊情况须经公司主管领导批准。
3.公司差旅费开支制度⑴公司员工到本市范围以外地区执行公务可享受差旅费补贴；⑵公司职员出差根据需要，由部门经理决定选用交通工具；⑶公司职员出差期间，住宿费用及补贴按以下规定执行：①房租标准：A、部门经理以上职员，房租标准为120元/日；B、一般职员，房租标准为100元/日。