PQE控制程序

质量管理体系文件Quality Management System FilePQE控制程序文件编号：BYD-QP-042版次：A/0版200x-07-01 发布200x-07-01 实施汽车产业群品质处发布文件会签表文件修改履历表1目的为确保汽车零部件、辅助件的设计开发过程满足策划的要求，及时发现问题并采取措施改进。

2范围本文件适用于比亚迪汽车产业群整车零部件产品的设计开发过程控制。

3引用标准无4术语4.1PQE： Program Quality Engineer项目质量工程5职责5.1品质处PQE部门5.1.1负责监督整车零部件设计开发的质量是否符合整车开发要求，当不满足时提出改进要求；5.1.2负责协调公司内部跨部门的质量问题的反馈、跟踪、协调处理；5.1.3主管整车零部件PPAP。

5.2汽车工程研究院5.2.1负责整车零部件图纸会签、技术条件的制定；5.2.2负责整车零部件的试装确认；5.2.3负责整车零部件设计开发更改的确认、批准；5.2.4主管整车零部件OTS。

5.3各事业部PQE5.3.1本事业部零部件开发过程的监控部门，负责零部件设计开发过程的阶段确认；提交阶段总结报告，呈报事业部总经理和品质处经理；5.3.2负责协调项目各个阶段的工作进展，根据计划对完成情况进行跟踪协调，确认各阶段的输出是否符合策划要求；5.3.3当阶段任务不能按计划完成时，提交计划变更呈报总经理进行批准；5.3.4制定试验计划（含型式试验、摸底试验等），并跟踪协调问题的解决；5.3.5负责协调解决本事业部零部件质量问题；5.3.6负责向品质处PQE部门提交阶段总结报告。

5.4事业部/分厂采购部门5.4.1负责选择和评价供应商；5.4.2负责物料的采购。

5.5事业部/分厂产品设计开发部门5.5.1负责产品设计，实施所需的评审、验证、确认及相应改进活动，并出具图纸等设计资料；5.5.2负责供应商设计的确认，产品设计问题的改进；5.5.3主管供应商的OTS认可。

5.6事业部/分厂过程设计开发部门5.6.1负责过程设计，实施所需的评审、验证、确认及相应改进活动，并出具流程图等设计资料；5.6.2负责生产过程问题的改进处理。

5.7事业部/分厂品质部门5.7.1负责零部件检测、试验；5.7.2负责制定检验文件；5.7.3参与供应商的选择和评价；5.7.4主管供应商PPAP认可。

5.8多功能小组5.8.1负责设计开发项目计划的制定、实施控制；5.8.2负责特殊特性的确定、项目评审、编制FMEA、编制控制计划等工作。

6工作程序6.1项目启动（E-1）6.1.1事业部总经理在接到顾客给的产品数模或功能数模及其他信息时，确定是否接受设计任务，如果可接收时签署事业部/分厂设计开发部门，由设计开发部门组织相关部门进行项目可行性分析，评审人员应收集新项目的顾客要求和市场现状、法律法规要求、专利技术要求、以往的设计经验、成本等，以评估新项目的设计能力、技术能力、可靠性、产能和交货期等，编制《技术可行性分析报告》和《风险分析报告》，《风险分析报告》应至少包括技术、市场等方面风险分析，将信息反馈事业部，分析可行时，由事业部总经理或授权人员下达《设计任务书》；分析不可行时，按总经理意见处理。

6.1.2在接到《设计任务书》后，由设计开发部门负责根据《设计任务书》编制投资计划书，经部门主管审核、事业部总经理或授权人批准后，呈送汽车工程研究院。

同时应与客户协商相关技术条件、包装要求等辅助事项，按客户要求或自行填写报价单由项目负责人向客户进行报价；必要时，应同顾客进行议价；直至双方接受为止并与顾客签订《技术开发协议》。

6.1.3由设计开发部门负责组织成立多功能小组，多功能小组成员一般由设计开发、生产、品质、销售、采购、财务等部门和事业部PQE的有关人员组成，需要时请顾客和供应商代表参加。

6.1.4多功能小组组长需确保各成员的职责、设计的目标（包括质量和可靠性目标）得到确定，并满足顾客要求。

6.1.5多功能小组负责根据顾客进度计划、技术要求等编制项目进度计划，以规定项目的时间进度、阶段划分、职责、工作内容、所需的评审、验证、确认活动的方式及实施时机等。

项目进度计划须由设计开发部门主管审核后，呈报事业部总经理或其授权人批准。

6.1.6项目进度计划经批准后，事业部PQE负责编制试验计划，确定试验的时机及样品等内容，试验计划须呈送检测部门。

6.1.7在本阶段活动实施过程中，事业部PQE须按项目进度计划的安排，跟踪并审核本阶段各项工作的完成情况，内容包括《技术可行性分析报告》和《风险分析报告》是否编制、是否符合编制要求、是否经过审核、批准；《设计开发项目确认书》是否签订；多功能小组是否成立、职责分配是否清晰进；项目计划是否制定、内容是否符合要求等。

如未能完成或不符合要求时，由相应人员进行纠正。

6.1.8在本阶段工作完成后，由事业部PQE负责编制阶段总结报告，内容包括：本阶段的工作内容及完成情况、存在的问题、建议等，呈报事业部总经理或其授权人批准，批准后设计开发进入下一阶段，否则按要求进行改进。

6.2设计定型（E0）6.2.1产品设计情形一(顾客仅给出意图/用途/功能数模等其他设计信息)6.2.1.1产品设计部门应根据上一阶段的输出所有资料和与顾客达成一致的技术协议、顾客提供的设计信息、法律法规等信息，作为设计输入。

设计部门应对输入资料进行评审，以确定充分识别了项目可能的各项要求。

6.2.1.2根据设计输入，由产品设计人员负责按项目进度计划的安排进行产品设计，完成产品数模；并编制DFMEA文件，以发现产品可能存在的风险，并采取措施以减少风险发生的概率。

同时，设计部门还应进行可制造性和装配性分析，并采取相应措施。

6.2.1.3在采取改进措施后，由设计部门修订设计；制作样件、确认合格后提交顾客进行确认，得到顾客确认后，由产品设计人员负责出具产品的三维图和二维图。

设计开发人员根据三维图和二维图提出新设备、工装等需求。

6.2.1.4产品设计开发部门须根据项目进度计划，组织相关部门和人员根据项目进度计划所确定的评审方式对设计开发进行评审，必要时可请顾客及供应商参加，评审设计输出是否满足设计输入、产品要求和顾客要求；评审所引起的相应措施，应予以记录和实施。

6.2.1.5由产品设计人员根据产品图纸及相关要求编制产品技术条件，将图纸和技术条件提交顾客进行批准。

6.2.1.6在得到顾客批准后，由设计开发部门负责制定物料清单。

6.2.2产品设计情形二(顾客提供产品数模)6.2.2.1由产品设计人员负责根据顾客提供的产品数模和物料清单，制作样件、确认合格后，提交顾客进行确认。

6.2.2.2在顾客确认后，由产品设计人员负责编制产品二维图、产品特殊特性清单，呈报顾客进行批准。

6.2.2.3在顾客批准后，由设计人员确定设施、设备及工装需求，包括技术要求、到货时间要求等信息，由采购部门实施采购，并跟踪及时到货。

6.2.3根据产品图纸和技术条件，由品质部门负责制定检验规范；采购部门根据物料清单负责进行供应商开发。

同时，由过程设计人员进行过程设计，出具过程流程图、平面布置图，并编制FMEA文件和可行性分析。

6.2.4根据PFMEA分析结果和可行性分析结果由过程设计人员修订过程流程图。

6.2.5由多功能小组负责根据过程流程图和产品特殊特性，确定过程特殊特性清单，制定场地平面布置图，确定设备需求计划，制定样件控制计划（需要时）、测量系统分析计划、过程能力研究计划等，需要时还需制定产品的包装规范。

6.2.6过程设计部门应编制产品/过程质量检查表、平面图、流程图、PFMEA、控制计划等检查表，并进行相应改进。

6.2.7过程设计开发部门，须组织相关部门和人员，对过程设计进行评审，以确定是否满足要求；评审所引起的相应措施，应予以记录和实施。

6.2.8在本阶段进展过程中，由事业部PQE根据项目进度计划对项目各项资料的完成进行跟踪确认，以确认各项输出资料均符合策划要求，不符合时责令责任部门改正。

本阶段须完成的资料包括但不限于：6.2.8.1产品设计数模、图纸6.2.8.2DFMEA6.2.8.3可制造性和装配性分析6.2.8.4过程流程图、平面布置图6.2.8.5PFMEA6.2.8.6测量系统分析计划6.2.8.7过程能力研究计划6.2.8.8控制计划6.2.8.9产品/过程质量检查表6.2.8.10设施、设备、工装需求6.2.9在本阶段工作完成后，设计小组提交6.2.8所列资料给事业部PQE进行审核、确认，确认提交资料的完整性及是否符合要求。

由事业部PQE负责编制阶段总结报告，内容包括：本阶段的工作内容及完成情况、存在的问题、建议等，呈报事业部总经理或其授权人批准，批准后设计开发进入下一阶段，否则按要求进行改进。

6.3功能确认（E1）6.3.1根据项目进度计划，在工装、检具、设备到货时，由主管部门按公司规定负责对工装、检具、设备进行验收。

6.3.2验收后的工装、设备交给生产部门，由生产部门负责进行工装样件试制；检具移交品质部门。

6.3.3工装样件试制完成后，由品质部门依据图纸对样件的全部尺寸进行检测，在关键尺寸全检合格后出具全尺寸抽检合格报告、关键尺寸全检合格报告。

6.3.4关键尺寸检测合格后，品质部门进行摸底实验，出具实验报告，确认符合设计要求时，提交事业部PQE；由事业部PQE负责送样件到检测部门进行功能测试，跟踪处理试验过程出现的质量问题，直至取得合格的功能测试报告。

6.3.5摸底试验、功能测试完成后，经设计开发部门确认满足设计要求后，负责将样件送交顾客试用。

6.3.6在本阶段活动实施过程中，由事业部PQE根据项目进度计划对样件制作、检测等项工作进行检查，以确认符合策划要求，不符合时责令责任部门改正。

本阶段须完成的资料包括但不限于：6.3.6.1设施、设备、工装验收记录6.3.6.2全尺寸抽检合格报告6.3.6.3关键尺寸全检合格报告6.3.6.4摸底试验报告6.3.6.5功能测量报告6.3.7在本阶段工作完成后，设计小组提交6.3.6 所列资料给PQE进行审核，确认是否满足项目计划及顾客要求，由PQE负责编制阶段总结报告，内容包括：本阶段的工作内容及完成情况、存在的问题、建议等，呈报事业部总经理或其授权人批准，批准后设计开发进入下一阶段，否则按要求进行改进。

6.4产品定型（E2）6.4.1根据顾客试用反馈结果，由设计部门负责针对顾客试装提出的问题进行整改。

事业部PQE负责协调处理、跟踪改进过程，以确保满足顾客要求。

6.4.2整改完成后，采购部门采购所需原材料，由生产部门负责制作一定数量的样件进行小量样件试制。

6.4.3样件制作完成后，由品质部门负责对关键尺寸、全尺寸进行检测，取得合格的全尺寸测量报告、关键尺寸全检报告。