制造部物料领用交接程序
物料领用管理流程
物料领用管理流程
为了规范仓库物料管理，合理控制库存，减少库存资金占用以便物料收发有序的流转，制定以下操作流程：
1、生产计划部根据月生产计划，下达生产指令，制定量化领料单。
2、仓储组根据领料单数据核发实际数量，签字发料。
3、仓库人员将物料运送车间，与车间领料员办理物料交接手续，并在领料单据上签字核实物料的数量。
4、《领料单》一式三联，一联由仓储部自存，一联由生产部保存，一联送财务部。
5、流程如下：
生产计划部制订领料单→仓储组接收领料单→签发出库凭证→运输至车间相关部门→物料交接→签字确认→结束
各部门应按照以上流程操作，以便生产无误。
广州粤膳和医药科技有限公司
2013年8月9日。
工厂物料领取规章制度最新
工厂物料领取规章制度最新一、总则为规范工厂物料领取行为，保障工厂生产秩序，特制定本规章制度。
二、领取权限1. 工厂员工可根据各自岗位需求向物料管理员申请领取物料。
2. 物料管理员负责统一管理工厂各类物料，并对领取权限进行控制和审核。
3. 物料管理员和部门负责人有权根据实际需要对员工的物料领取申请进行调整。
三、领取流程1. 员工向物料管理员提出领取申请，并填写领取单。
2. 物料管理员审核领取申请，确认物料库存充足后，发放领取单给员工。
3. 员工凭领取单至指定库房领取物料。
4. 领取完成后，员工需在领取单上签字确认，并及时归还空包装箱或其他辅助物料。
四、领取规定1. 员工领取物料时应凭有效证件及领取单，确保身份准确。
2. 不得私自领取未经审批的物料，一经发现将追究责任。
3. 对于易损耗、贵重物料，员工需要签订使用责任书，并按规定返回物料卡。
4. 物料使用完毕后，员工要及时清点并核实物料库存，并报告给物料管理员进行更新。
五、保管与管理1. 物料管理员负责对工厂内各类物料进行统一管理和保管，并定期盘点库存。
2. 物料库房应保持整洁、干燥，防潮、防尘，严禁乱堆积物料。
3. 物料管理员需建立完善的物料档案管理系统，包括物料名称、规格、型号、供应商等信息。
4. 物料管理员要做好员工使用物料的记录和追踪，确保物料使用过程可追溯。
六、违规处罚1. 对违反领取规定的员工，将视情节轻重给予批评教育、警告、罚款等处罚。
2. 严重损坏、私自倒卖物料的员工，将追究法律责任，并须赔偿损失。
3. 对于频繁违规的员工，将列入个人信用档案，对工作评定产生影响。
七、附则1. 本规章制度自颁布之日起生效，如有调整修改，须由工厂经营管理部门审批后执行。
2. 工厂员工均应遵守本规章制度，如有违反将受到相应的处罚。
3. 物料管理员应定期对本规章制度进行培训和宣传，确保员工理解与遵守。
以上便是工厂物料领取规章制度的内容，希望全体员工认真遵守，共同维护工厂的正常运转秩序。
车间工序领料流程
车间领料流程
1.根据签字后的生产通知单开具领料单（叁联），交车间领料人
员。
2.车间领料人员凭叁联单据到仓库领料并将领料单全部交仓库。
3.仓库人员根据领料单所规定的应领数量发料，并注明实发数
量。
4.仓库根据领料单实发数量开具材料出库单，然后把白联交办公
室存档。
5.工人如需再次领料，需向生管申请，说明原因，由生管开具领
料单交车间主管确认。
6.领料单新增、修改或删除后由车间领料人员找车间主管签字确
认，仓库人员根据签字后的单据发料并将白联转交办公室修改。
7.如领料单子件信息不准确，需新增、修改或删除子件，必须由
仓库人员在叁联单上规范填写，车间人员一律不得随意涂改。
8.领料单白联执行完毕后交文员留存装订。
物料领用流程
物料领用流程一、背景介绍。
物料领用是指员工为了完成工作任务而从公司物料库存中领取所需的物料，包括办公用品、工作工具、文件资料等。
物料领用流程的规范化和标准化对于公司的日常管理和成本控制具有重要意义。
本文将详细介绍物料领用的流程和注意事项，以便员工能够便捷、规范地进行物料领用。
二、物料领用流程。
1. 提出申请。
员工在需要领用物料时，首先需要向所在部门的物料管理员提出申请。
申请内容应包括领用物料的名称、规格型号、数量等详细信息，并注明领用的原因和用途。
2. 审批流程。
物料管理员收到申请后，将进行审批。
审批的主要内容包括核对申请物料的真实性和必要性，以及核对库存情况和领用数量是否合理。
若审批通过，物料管理员将签字确认，并将申请单交至相关部门领导进行最终审批。
3. 领用物料。
经过部门领导审批通过后，员工即可凭借领用单到指定的物料库房领取所需物料。
在领用时，员工应当仔细核对物料的名称、规格型号、数量等信息，确保领用的物料与申请单一致。
4. 归还物料。
员工在使用完毕后，应当及时将剩余的物料归还至物料库房，并填写归还单。
物料管理员将对归还的物料进行核对，确保库存数量的准确性。
5. 盘点和汇总。
定期进行物料库存盘点，对已领用和归还的物料进行汇总统计，及时更新库存信息。
同时，对于长期未使用的物料，应当及时进行清理和处理，以免造成资源浪费。
三、注意事项。
1. 员工在申请领用物料时，应当明确物料的用途和数量，避免因为盲目领用导致浪费。
2. 物料管理员在审批时要严格把关，确保领用物料的真实性和必要性，防止因为审批不严导致资源浪费。
3. 员工在领用物料时，应当仔细核对物料信息，确保领用的物料与申请单一致，避免因为领用错误导致工作延误。
4. 物料管理员要定期对库存进行盘点和清理，确保库存信息的准确性和及时性。
四、结语。
物料领用流程的规范化和标准化对于公司的日常管理和成本控制具有重要意义。
通过严格执行物料领用流程，可以有效避免资源浪费和管理混乱，提高公司的管理效率和成本控制能力。
物料交接管理制度
物料交接管理制度第一章总则为规范和加强物料交接管理，保证物料的完整性和准确性，提高物料交接效率，特制定本物料交接管理制度。
第二章适用范围本制度适用于公司内部所有涉及物料交接的部门和岗位。
第三章物料交接的定义物料交接是指在物料发出和收到的过程中，对物料的数量、质量、规格等进行确认和记录的过程。
第四章物料交接的程序1. 发出方的责任（1）对物料进行清点和确认数量（2）确认物料的质量和规格是否符合要求（3）填写物料交接单，并在上面签字确认2. 收到方的责任（1）对收到的物料进行清点和确认数量（2）检查物料的质量和规格是否符合要求（3）签字确认物料交接单（4）在系统中录入物料信息3. 物料交接单（1）物料交接单是物料交接的必要文件，必须由双方负责人签字确认（2）物料交接单必须详细记录物料的数量、质量、规格等信息第五章物料交接的注意事项1. 物料的清点和确认应当由双方负责人进行2. 物料交接单应当填写清楚、准确、完整3. 物料交接单必须留存备查，不得私自销毁或篡改4. 物料交接时发现问题要及时报告给上级领导，协商解决第六章监督检查1. 总经理办公室设立专门的物料交接监督检查小组，对各部门的物料交接情况进行定期检查2. 小组成员不定期对各部门的物料交接单进行抽查3. 发现问题要及时向总经理办公室报告，并督促各部门整改第七章管理责任1. 各部门负责物料交接的岗位必须严格按照本制度执行2. 发现物料交接问题要及时处理，并向上级报告3. 对物料交接问题造成的损失要追究责任第八章附则1. 本制度自发布之日起生效2. 对本制度的解释权归总经理办公室所有3. 本制度的修订和解释权归总经理办公室所有本制度自发布之日起生效。
生产材料领用流程及注意事项
生产材料领用流程及注意事项生产部员工领料流程生产部统计员或调度员开具领料单(单据为：一式四联，具体内容见批注)4.工装.模具.量具流程：严格上说都是借用制,即所加工的产品需要借助以上工装、模具和量具才能生产出产品,要到库房填工具借用登记表,使用完毕需对工装、模具和量具上油保养再归还,库管检查合格再予以销账,只有个别的量具有可能为个人专用量具,登记到个人工、量具账册中,直到离职归还时才能销账,其中由于自己生产部计划员确认库房材料存货数量满足生产需要，再安排投产1.原材料、毛坯领料程序：生产部根据生产任务安排操作者加工自制件或毛坯等产品时,由生产部开单员开好领料单(强调单据上必须注明：材质、毛坯来源、名称、规格型号、数量或kg、周转卡号、订单号等),操作者签字,相关职能部门主管审核签字,操2.易耗品及包装物、五金、钻头、刀具材料领料程序：根据加工的产品需求程度来领用以上材料,生产部开单员开好领料单操作者签字,经过相关职能部门主管审核签字方可领用,并且要求以旧换新,提倡节约,杜绝浪费。
注：设备大修用材料必须总3.标件、壳体组装配件材料领用程序：生产部开单员根据组装件的装配清单,开具领料单,操作者签字并经过各职能部门主管审核签字方才能领料；注：遇到所装材料与所领材料有出入时,严格按照此流程办理,开单员开红单冲原先的领料单,再开正规的领料单给操作者签字走完后面正生产部主管审核签字(对所有材料领用)5.转子及轴承部件领用流程：生产部根据销售的定单计划,需由开单员根据订单号、周转卡开具领料单,操作者签字,生产部主管审核签字,操作者凭周转卡和领料单领料。
注：成品库其他出库流程按照原流程执行配套部主管审核签字(主要对批量产品出库签字)库管员凭各职能部门主管审核签字后的领料单发货库房上交两联领料单给财务执行要点：1.以上材料领用要随需(或随用)随领,车间不得存放过多的材料,对现场存放的闲置材料,办理红单冲出库手续进行入库。
生产物料领用流程、生产作业进度控制流程
生产物料领用流程
序号 生产班组长 配料员
原料库 主管
生产工人
相关规程/表单
生产物料领用流程说明
流程节点 责任人 工作说明
1
生产准备 生产班组长 核对了解订单，检查物料、设备、人员等，做好生产准备 2
通知领料 并转单 生产班组长 生产班组长根据《生产准备程序》，通知配料员领料并转单 领料 配料员 根据《领料单》，报原料库主管签字审批 签字发料
原料库主管 审核《领料单》，并通知配料员发料
3 监督复核
配料员
对仓库分发的物料名称、规格和数量进行严格监督
生产班组长
对所领物料，生产班组长要进行复核，并在磅秤上交接 4
分料
配料员
检验过程中，如发现问题，要及时修订品质标准
1 2 3 领料单
通知领料并 转单 生产准备 监督复核 领料
生产执行 程序 程说明
分料
签字 发料
监督复核
4
发料单
生产作业进度控制流程
序号 工人 车间主任 生产经理 总经理
相关规程/表单
总生产计划、产计划表
生产进度控制表、产进度计划表
生产进度控制表
1 2 3 4 5 6 进度调整申请表
进度调整审批表、度监控表
7 N N Y
Y 是
是
否
否
组织执行
实施
发现问题 汇总问题
申请进度 调整
进度调整
执行
审批
进度控制
制定进度措施 汇总进度措施
执行生产 计划 审核 审批 审核
审批 制定措施
分解生产计划 制订生产 计划。
生产物料管理流程,仓库货物领料、退料、借料与盘点流程
生产物料管理流程一、目的规范物料运作管理，提高生产效率，简化物料流程，及时了解物料信息.二、使用范围生产管理部三、管理流程1、领料流程：1.1 接PMC计划部生产任务单、领料单。
1.2 核对生产任务号（制造单号）与所下单生产线是否一致，如不一致及时反馈PMC 计划部重新下单。
1.3 接到领料单2小时后，到PMC部材料仓领取套料。
1.4 领料原则是每个物料员针对自己所领的每一个物料必须与套料单上的物料编码相一致，若不一致应向PMC仓管员及时反馈，确认无误后再对每种物料逐一点数，并且在套料单领料一栏所填写的领料实数后签名，如果发现套料单所填写物料数量与实物数量不相否时，及时向仓管员反馈补齐数量，套料单据不得涂改。
1.5 物料员领料后，核对套料单上所有物料是否领齐，如全部领齐仓管员、物料员双方确认后在领料单上签名，没有领齐的单据物料员只在领料数量后签名，此领料单一式三份，生产部黄联、PMC部蓝联、财务部白联各执一联，留底存根。
1.6 领料进车间后，物料员须将物料按结构、电子料的种类分别整齐摆放在货架上,大件物料（塑料类）放在地面上摆放整齐，对试用、超差、挑选等的物料用红色油性笔做特别标识，且及时填写物料收发本贴在物料堆放处，最后按生产制造单号将各物料套料欠记入自己欠料账本，以便于及时跟催套料欠物料。
1.7 物料员必须按生产线将领料单据整理好，按规定区域摆放好，未经统计员允许物料员不得私自拿走单据，只允许查看领料数量及填写第二次领料数量，统计员录入电子档后将所有领齐单据按生产线别整理好存入文本档，未领齐单据整理后按规定区域再摆放好。
1.8 备好物料准备生产，发料时应注意试用、超差、挑选加工、异常的物料，必须通知线长，否则绩效考核处理。
2、退料流程:2.1 生产过程中，将不良品物料挑选出，做上标识放在不良品区。
2.2 将不良品给质管部巡线技术员确认是否可以接受，若能接受则在不良标识上写上“OK”表示已确认;若不能接受，放回不良品区做好标识，下班后统一交给生产线退料员，退料员确认数量且记录退料数后退到物料房相应生产线。
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生产物料领用交接控制程序
1.目的
规范生产物料的领用、交接、入库的控制程序，确保按质、按量、按时完成生产任务。
2范围
适用于公司制造部物料领用及客户备件入库的控制。
3职责
3.1生产线长负责接收作业计划，发出生产计划领料的指令并跟踪、监督该线的材料交接。
3.2材料员负责生产物料的领用与交接工作，领料后第一时间，及时向材料班长和线长书面报缺，以及客户备损物料领入、标示、报检、入库。
3.3材料班长负责跟踪生产订单物料的齐套情况、统计缺料报仓库、计划部，跟踪处理补缺结果，核实订单的投入与产出！
4程序
4.1线长根据计划安排，提前向物料员下达领料指令，分类并按秩序下发限额领料单，物料员首先到仓库核查有无缺项物料，若无缺项，按限额领料单到仓库保管处领取该批次物料，同时开出领料单。
4.2领料时，按订单用量领取，在领料限额单发料记录处实填领料数量，需仓管员签字确认交接，同时将该批次领料缺料表，报到材料班长（何邦鹏）处。
4.3材料上线前，与产线班长（或班长指定工位工作人员）交接物料数量，双方记录签字确认。
4.4 如本批含有客户指定备损物料，在发料到线时，物料员应先期分离出该工作令备损物料，按出货要求装箱、打包、入库开出入库单据，交部门文员统计备案。
材料班长负责跟踪处理结果。
4.5清线前，产线物料员要深入班组了解物料状态，统计所缺物料，填写作成缺料单，在备注栏目中注明缺料原因，需线长签字确认后将缺料表报至材料班长处。
4.6 产线订单产品完成按批次交验，检验合格，该线长办理成品入库手续，将入库单据交与车间生产调度（刘丽君）处。
4.7生产调度应根据当天的出货通知单检查入库情况，随时报告生产主管及部门长。
5相关文件
《生产缺料申报审核处置程序》
6 附件
《生产物料报缺表》
《限额领料单》
《出货通知单》
拟制：审核：批准：。