出租车审批单
关于出租车管理规定
关于出租车管理规定出租车对于现代人的生活来说是十分方便快捷的一种出行方式，下面是店铺为你整理的关于出租车管理规定，希望对你有用!关于出租车管理规定第一章总则第一条为加强城市客运出租汽车管理，提高客运出租汽车服务质量，保障乘客、用户和客运出租汽车经营企业、个体业户(以下简称经营者)及其从业人员的合法权益，根据有关法律、法规，结合本市实际，制定本条例。
第二条本条例所称的出租汽车，是指按照乘客和用户意愿提供客运服务或者车辆租赁服务的客车。
客运服务是指按照乘客意愿提供运送服务，并且按照里程和时间收费的出租汽车经营活动。
车辆租赁是指向用户出租不配备驾驶员的客运车辆，并且按照时间收费的出租汽车经营活动。
第三条本条例适用于本市城区客运出租汽车的管理。
第四条市公用事业行政管理部门是本市城区客运出租汽车的行政主管部门，其所属的市客运出租汽车管理机构负责本市城区出租汽车的监督、管理，依法查处违反本条例的行为。
公安行政管理部门负责本市城区客运出租汽车的治安管理。
交通、工商、物价、技术监督、城建、规划、税务、环保、财政等部门应当按照各自职责，协同实施本条例。
第五条客运出租汽车行业发展应当纳入全市经济、社会发展计划，并根据实际需要，对客运出租汽车行业发展规模、数量和车型实施宏观控制。
市公用事业行政管理部门，应当依据全市经济、社会发展总体规划和计划，会同有关部门编制客运出租汽车的发展规划以及客运出租汽车的数量、乘降点及停车场(站)的年度发展计划，报市人民政府批准后执行。
第六条客运出租汽车行业应当实行统一管理、合法经营、公平竞争、方便群众的原则。
客运出租汽车的营运定额和税费标准，应当按照国家、省和本市有关规定执行。
第七条市公用事业行政管理部门、客运出租汽车管理机构及工作人员应当依法管理，秉公办事，依法维护经营者、乘客、用户和从业人员的合法权益。
第二章经营资质管理第八条本市客运出租汽车经营权实行有偿出让和转让，取得客运出租汽车经营权，并办理有关手续后，方可从事客运出租汽车经营活动。
1,出租车经营权许可运行流程图
页眉内容1、出租车经营权许可运行流程图2、城市公共客运经营许可运行流程图2、城市公共客运交通线路开辟、调整和延伸流程图2、城市公共交通客运车辆更新、过户、转籍、新增流（1） 城市公共交通客运车辆新增、更新流程图3、搬运装卸经营许可流程图4、道路货物辅助业（运输代理、配载）经营许可运行流程图作出准予许可或不予许可决定 (1个工主任审核（查）（2个工作日）作出准予许可或不予许可决定(1个工5、港口码头（开业、变更经营范围）许可运行流程图分管局长审核（2个工作日）作出准予许可或不予许可决定(2个工6、道路旅客运输经营许可流程图填写《道路旅客运输经营申请表》，并提交下列材料：(1)道路旅客运输经营申请表；(2)企业章程文本；(3)投资人、负责人身份证明及其复印件，经办人的身份证明及其复印件和授权委托书；(4)安全生产管理制度文本；(5)拟投入车辆承诺书（包括客车数量、类型及等级、技术等级、座位数以及客车外廊长、宽、高等）拟投入客车属于已购置或者现有的，提供车辆的行驶证、车辆技术等级证书（车辆技术检测合格证）、客车等级评定证明及其复印件；(6)已聘用或者拟聘用驾驶人员的驾驶证和从业资格证及其复印件，公安部门出具的3年内无重大以上交通责任事故的证明。
页眉内容6、道路客运者设立子（分）公司的经营许可流程图页脚内容7、道路旅客运输班线审批许可流程图页脚内容7、客运经营者新增、更新、异动、报废运力的审批流程图（1）新增、更新运力审批流程图页（2）异动、报废运力审批流程图（职权目录7）7、客运标志牌、《进站证》的核发流程图页脚内容页脚内容8、客运站场经营许可(审批)流程图页脚内容填写《道路旅客运输站经营申请表》，并提交下列材料：(1)道路旅客运输站经营申请表；(2)客运站竣工验收和站级验收证明；(3)拟招聘的专业人员、管理人员的身份证明和专业证书及其复印件；(4) 满足行业标准《汽车客运站级别划分及建设要求》（JT/T200）相应规定的设备、设施清单； (5)负责人身份证明及其复印件，经办人的身份证明及其复印件和委托书； (6)业务操作规程和安全生产管理制度文本（包括服务规范、安全生产操作规程、车辆发车前例检制度、安全生产责任制、危险品查堵、安全生产监督检查的制度）。
差旅费管理办法
公司差旅费管理办法第一章总则第一条为了保证出差人员工作与生活的需要，本着勤俭、高效的原则，特制定本规定。
第二条出差人员住宿费实行限额凭据报销办法（注：售后服务人员中的部门经理、主管以外人员住宿费实行包干制），按出差实际住宿天数计算，伙食补助费和市区交通费实行包干办法，按出差自然（日历）天数计发，不足一天的按全天计算。
出差起始时间为车票（火车票、船票、飞机票、汽车票）标明时间，结束时间为时刻表（火车、轮船、飞机、汽车）标明时间。
未卧补助和本文中涉及时点的问题均按上述规定出差起始时间和结束时间计算。
第三条员工出差实行定任务、定地点、定天数、定出差路线、定乘坐交通工具。
实际出差天数超过计划天数三天以内（含三天）需部门领导审批，超过三天的需公司主管领导审批。
第二章差旅费借款规定第四条员工出差事先需填写《公差派遣单》、《差旅费借款单》，注明出差地点、预计时间、出差任务、乘车工具，加盖本部门公章由部门领导或事业部主管副总经理审批。
《差旅费借款单》按以上批示办完，再按每项出差标准计算出出差所需款项，5000元以下由公司财务部经理审批，5000元以上需经公司主管财务副总经理批准。
差旅费借款采取前账不清后账不借的原则，如果有特殊情况，需经公司主管财务副总经理或公司财务部经理批示方可借款。
第五条出差返回后须填写《出差人员补助费计算表》、差旅费《付款凭证》，并将票据粘到付款凭证背面（火车票票面朝外满粘，其余票据票面与付款凭证同向，注意在左侧留出30mm装订空间）。
同时将公差派遣单由部门领导在任务完成情况栏内批示。
并在出差回来十日内到财务部办理差旅费报销和清款手续，逾期不办报销和清款手续的，公司财务部有权从其工资中扣回欠款，报销时依据情况进行扣款。
1、扣除补助一般人员出差务必在规定时间内到财务部报账。
超过规定时间报账，当次出差的补助将全部扣除。
2、扣除工资一般人员、长期驻外人员超过借款时间两个月不报账、售后人员超过借款时间三个月不报账，开始从工资中扣还。
出租车报销明细
审核签字：＿＿＿＿＿＿＿报销人员签字：＿＿＿＿＿＿＿部门领导签字：＿＿＿＿＿＿＿审核签字：＿＿＿＿＿＿＿审核签字：＿＿＿＿＿＿＿报销人员签字：＿＿＿＿＿＿＿部门领导签字：＿＿＿＿＿＿＿报销人员签字：＿＿＿＿＿＿＿部门领导签字：＿＿＿＿＿＿＿部门领导签字：＿＿＿＿＿＿＿部门领导签字：＿＿＿＿＿＿＿部门领导签字：＿＿＿＿＿＿＿部门领导签字：＿＿＿＿＿＿＿部门领导签字：＿＿＿＿＿＿＿部门领导签字：＿＿＿＿＿＿＿部门领导签字：＿＿＿＿＿＿＿部门领导签字：＿＿＿＿＿＿＿部门领导签字：＿＿＿＿＿＿＿部门领导签字：＿＿＿＿＿＿＿部门领导签字：＿＿＿＿＿＿＿部门领导签字：＿＿＿＿＿＿＿部门领导签字：＿＿＿＿＿＿＿部门领导签字：＿＿＿＿＿＿＿部门领导签字：＿＿＿＿＿＿＿部门领导签字：＿＿＿＿＿＿＿部门领导签字：＿＿＿＿＿＿＿部门领导签字：＿＿＿＿＿＿＿部门领导签字：＿＿＿＿＿＿＿部门领导签字：＿＿＿＿＿＿＿部门领导签字：＿＿＿＿＿＿＿部门领导签字：＿＿＿＿＿＿＿部门领导签字：＿＿＿＿＿＿＿部门领导签字：＿＿＿＿＿＿＿部门领导签字：＿＿＿＿＿＿＿部门领导签字：＿＿＿＿＿＿＿部门领导签字：＿＿＿＿＿＿＿出租车及停车（车队）费用报销审批单部门领导签字：＿＿＿＿＿＿＿部门领导签字：＿＿＿＿＿＿＿部门领导签字：＿＿＿＿＿＿＿部门领导签字：＿＿＿＿＿＿＿部门领导签字：＿＿＿＿＿＿＿部门领导签字：＿＿＿＿＿＿＿部门领导签字：＿＿＿＿＿＿＿部门领导签字：＿＿＿＿＿＿＿部门领导签字：＿＿＿＿＿＿＿部门领导签字：＿＿＿＿＿＿＿部门领导签字：＿＿＿＿＿＿＿部门领导签字：＿＿＿＿＿＿＿部门领导签字：＿＿＿＿＿＿＿部门领导签字：＿＿＿＿＿＿＿部门领导签字：＿＿＿＿＿＿＿部门领导签字：＿＿＿＿＿＿＿部门领导签字：＿＿＿＿＿＿＿部门领导签字：＿＿＿＿＿＿＿部门领导签字：＿＿＿＿＿＿＿部门领导签字：＿＿＿＿＿＿＿部门领导签字：＿＿＿＿＿＿＿部门领导签字：＿＿＿＿＿＿＿部门领导签字：＿＿＿＿＿＿＿部门领导签字：＿＿＿＿＿＿＿部门领导签字：＿＿＿＿＿＿＿部门领导签字：＿＿＿＿＿＿＿部门领导签字：＿＿＿＿＿＿＿部门领导签字：＿＿＿＿＿＿＿部门领导签字：＿＿＿＿＿＿＿部门领导签字：＿＿＿＿＿＿＿部门领导签字：＿＿＿＿＿＿＿部门领导签字：＿＿＿＿＿＿＿出租车及停车（车队）费用报销审批单部门领导签字：＿＿＿＿＿＿＿部门领导签字：＿＿＿＿＿＿＿部门领导签字：＿＿＿＿＿＿＿部门领导签字：＿＿＿＿＿＿＿部门领导签字：＿＿＿＿＿＿＿部门领导签字：＿＿＿＿＿＿＿部门领导签字：＿＿＿＿＿＿＿部门领导签字：＿＿＿＿＿＿＿部门领导签字：＿＿＿＿＿＿＿部门领导签字：＿＿＿＿＿＿＿部门领导签字：＿＿＿＿＿＿＿部门领导签字：＿＿＿＿＿＿＿部门领导签字：＿＿＿＿＿＿＿部门领导签字：＿＿＿＿＿＿＿部门领导签字：＿＿＿＿＿＿＿部门领导签字：＿＿＿＿＿＿＿部门领导签字：＿＿＿＿＿＿＿部门领导签字：＿＿＿＿＿＿＿部门领导签字：＿＿＿＿＿＿＿部门领导签字：＿＿＿＿＿＿＿部门领导签字：＿＿＿＿＿＿＿部门领导签字：＿＿＿＿＿＿＿部门领导签字：＿＿＿＿＿＿＿部门领导签字：＿＿＿＿＿＿＿部门领导签字：＿＿＿＿＿＿＿部门领导签字：＿＿＿＿＿＿＿部门领导签字：＿＿＿＿＿＿＿部门领导签字：＿＿＿＿＿＿＿部门领导签字：＿＿＿＿＿＿＿部门领导签字：＿＿＿＿＿＿＿部门领导签字：＿＿＿＿＿＿＿部门领导签字：＿＿＿＿＿＿＿部门领导签字：＿＿＿＿＿＿＿部门领导签字：＿＿＿＿＿＿＿部门领导签字：＿＿＿＿＿＿＿部门领导签字：＿＿＿＿＿＿＿部门领导签字：＿＿＿＿＿＿＿4.16付款316元出租部门领导签字：＿＿＿＿＿＿＿部门领导签字：＿＿＿＿＿＿＿部门领导签字：＿＿＿＿＿＿＿部门领导签字：＿＿＿＿＿＿＿部门领导签字：＿＿＿＿＿＿＿。
报销附件要求明细
一、差旅费附件明细：1、《文化集团差旅费报销单》2、出差期间发生的交通费、住宿费等费用项目的原始票据，其中涉及乘用出租车车票据需注明业务发生时间、起止地点、人物事件等资料，每张出租车票背面需有主管领导签字确认。
住宿费发票需提供增值税专用发票；3、出差审批单；4、涉及住宿的写明出差人员住宿安排情况；5、出差补贴和出差餐费只能选择一种在标准范围内报销。
出差补贴报销时附上交通费发票或餐费发票；6、预定的车票和酒店订单信息；二、费用报销的附件明细：费用报销单适用于以下类别的费用报销：（1）会议费（2）业务招待费（3）办公费（4）办公用品及耗材（5）交通费（6）水电燃气费（7）修理修缮费（8）快递费（9）其他费用等。
1、适用表单：《文化集团费用报销单》2、会议费--附会议费发票、会议通知或会议邀请函复印件；3、交际性费用支出--附招待审批、消费的发票、消费的清单和消费转款凭条和公司的招待标准制度；（缺招待标准）4、交通费—整齐粘贴交通费发票，涉及多个门店的分配好各店金额。
车票据需注明业务发生时间、起止地点、人物事件、多人乘坐列明乘坐人名单等资料，每张出租车票背面需有主管领导签字确认；5、修理及修缮费--附维修发票、门店维修说明、维修单位出具的维修结算清单，并加盖公章；6、日常零星采购--附采购发票，线上采购的付购物清单和转账截图、线下采购的付收银小票或者收据，涉及定额发票的要求销售方在收据上写清采购物品明细；详细请参考《财务管理之物资采购》7、快递费--快递面单、快递发票、采购物品的入库单复印件；（此条款不适用月结快递费报销）8、涉及有标准额度要求的费用应在报销单据上注明剩余额度。
注：物品类采购均需要填写入库单三、文化集团付款申请表附件明细：文化集团付款申请表适用于以下类别的费用报销：（1）房屋租金物业费（2）装修设计费（3）广告宣传费（4）采购请款（5）工资社保公积金（6）其他费用等1、适用表单：《文化集团付款审批表》注意授权内和超授权的表单区分2、房租类--房屋租赁合同、合同会签单、付款通知单、付款进度表、发票（增值税专用发票、依据合同约定时间提供）；3、广告宣传类--附广告宣传类发票、广告宣传品的样张、合同及会签单；4、采购类--采购合同、合同会签单、发票（增值税专用发票）、发货单和验收单、入库单。
出差审批单(标准模板)
出差事项说明1、出差审批程序。
工作人员出差前必须按规定报经批准，公司部门其他职工出差两天（含两天）以内由各部门负责人审批，超过三天（含三天）的由部门负责人审核，分管领导审批；生产单位其他职工出差由生产单位负责人审批；公司各单位、部门主要负责人出差由分管领导审批；公司班子成员出差由总经理审批，总经理出差由大队分管领导审批。
公司职工出差前应填写“出差审批单”，按审批程序经领导批准后方可出差。
以出差审批单作为差旅费报销的必备依据，否则不予报销差旅费。
2、乘坐交通工具。
出差人员可乘坐火车硬席（硬座、硬卧）、轮船三等座（含三等舱，不包括旅游船）高铁/动车二等座和其他交通工具；因特殊情况乘坐飞机、火车软席车、轮船二等以上舱位、高铁（或动车）一等座和商务座需经总经理批准，费用全额报销。
出差人员乘坐出租车需经二级单位或部门负责人批准，出租车车费单次超过50元的需总经理批准。
3、住宿费。
一般地区300元以内据实报销，300-400元部分自负50%，400元以上部分全部自负。
第一个晚上可放宽到400元（即400元以内据实报销）。
深圳、珠海、厦门、汕头市和海南省（以下简称特区）400元以内据实报销，400-500元部分自负50%，450元以上部分全部自负，第一个晚上可放宽到450元（即450元以内据实报销）。
以上标准为一人出差住一间标准间的住宿费标准，两人以上一同出差的，同性别人员两人按住一间标准间核定，逢单数的，加一个标准间核定。
工作人员出差未在宾馆住宿的，给予30元/人日住宿补贴；机关工作人员到二级单位出差、工地检查、帮助工作，住在工地未取得发票的，给予30元/人日野外住宿补贴；二级生产单位工作人员连续住工棚、且从事野外施工作业的，可按实际考勤天数给予15元/人日野外住宿补贴。
4、伙食费。
因公出差人员到一般地区不分省内外，按100元/天计发。
计发伙食补贴后，出差人员个人用餐费用不予报销。
因公在湖州城区办事不享受补贴。
出车审批登记表
出车申请审批单
部门批准：办公室核准：
注：1、司机见单出车，不得擅自出车，返回后填写行程表，交回办公室；
2、乘出租车返回后将此单及车票一并交办公室核签登记后报销；
3、办公室每月统计一次各部门用车费用，使用本公司轿车为2元/km，出租车据实计算，
均纳入成本核算。
出车申请审批单
注：1、司机见单出车，不得擅自出车，返回后填写行程表，交回办公室；
2、乘出租车返回后将此单及车票一并交办公室核签登记后报销；
3、办公室每月统计一次各部门用车费用，使用本公司轿车为2元/km，出租车据实计算，
均纳入成本核算。
出车申请审批单
部门批准：办公室核准：
注：1、司机见单出车，不得擅自出车，返回后填写行程表，交回办公室；
2、乘出租车返回后将此单及车票一并交办公室核签登记后报销；
3、办公室每月统计一次各部门用车费用，使用本公司轿车为2元/km，出租车据实计算，
均纳入成本核算。
出租车年审流程
出租车年审流程：
1、经营者到出租公司自检。
2、经营者到运输管理处出租科进行外检，检查“六统一”（计价
器、统一顶灯、空车待租标识、运价标准、统一经营外观、监督举报电话及灭火器）
3、内检：检查车辆相关手续。
（车主身份证、营运证、行车执照、
二保卡、计价器检定合格证、车辆综和性能检测报告单、驾驶员服务监督卡、准驾证、驾驶证、车辆商业保险单及强制责任保险、机动车登记证书、经营者信誉监督考核标准）
4、复核
5、输入运政网车辆信息
6、档案归档
车辆更新流程：
1、经营者到出租公司办理车辆歇业申请，并提交拟购置出租车
辆信息申请。
2、经营者到运管处出租科提交此项申请并上交原车辆的车辆报
废手续及相关证件。
3、运管处受理审批后下发出租汽车客运经营（变更）许可决定
书。
4、经营者到出租公司办理新车落户申请。
5、经营者到运管处核实相关手续后核发道路运输许可证及营运
证。
车辆过户流程：
1、经营者到出租公司办理原车歇业申请，提交出租车易主过户
变更申请。
2、经营者到运管处提交此项申请时上交原车辆相关手续及证
件。
3、运管处经过核实后下发新车道路运输许可证及营运证。