高效内部审核报告(首页)
内部审核报告
内部审核报告是一种重要的企业管理工具，它的作用是对企业的各项管理活动进行全面、客观的评估和分析，及时发现和解决管理中存在的问题，为企业的发展提供有力的支持和保障。
本文将从的概念、作用、流程、特点和应用等方面进行探讨。
一、的概念是企业内部进行审核的过程及其结果的书面记录。
该报告包括对企业管理体系的评估，以及对管理体系有效性、合规性的检查等内容。
它是企业质量管理的重要组成部分，可帮助企业发现和解决潜在问题，提高企业管理水平和业务绩效，保障企业的可持续发展。
二、的作用1.发现问题：可以通过对企业管理流程的评估，发现潜在的问题和隐患，及时提出改进建议，避免问题的扩大和深化。
2.提高管理水平：可以对企业管理体系的有效性进行评估，通过客观的分析和评价，为企业管理的不断改进提供支持。
3.促进内部交流：可以促进企业内部不同部门之间的交流和沟通，通过发现和分析问题，增强企业内部协作能力。
4.符合法律法规要求：可以检查企业的管理活动是否符合法律法规的要求，为企业合规性建立有效的保障和管理。
三、的流程1.计划审核：企业需要根据自身管理需要制定内部审核计划，明确审核目的、审核领域和信息来源。
2.实施审核：审核过程中需要依照制定好的计划，对企业管理活动进行审核，采集客观数据和信息，及时记录和整理。
3.撰写审核报告：通过实施审核过程中获得的数据和信息，编写，并提出改进建议。
4.审核呈报：需要呈报给企业的管理层和有关部门，让相关人员对报告提出意见和建议。
5.改进维护：管理层需要通过审核报告提出的改进建议，进行逐一分析和落实，切实维护和改进企业的管理水平和业务绩效。
四、的特点1.客观性：的编制需要遵循客观、真实、全面的原则，不能偏颇或有个人意见的成分。
2.全面性：需要对企业管控活动的各个方面进行全面、有效地评估和检查，对问题不漏检、不遗漏。
3.系统性：需要全面考虑和分析企业的管理体系，对其进行全面的评估和审查，具备系统性和完整性。
公司内部审核报告
公司内部审核报告第一篇：公司内部审核报告公司内部审核报告内审目的、准则、范围和审核发现 1.1 目的为保持公司管理体系运行的有效性，通过对管理体系符合性、有效性、适宜性的审核，审核管理体系文件是否有效、管理体系是否按照要求运行，并实现自我完善，以达到预防和降低检测风险，实现质量体系的持续改进。
1.2 准则《检测和校准实验室能力认可准则》(CNAS/CL01:2006)；《实验室资质认定评审准则》（国认实函﹝2006﹞141号）；体系文件《质量手册》《程序文件》；《质量管理体系要求》ISO9000和其他一些规范性文件。
1.3 范围管理体系文件涉及的所有要素，包括管理要素和技术要素。
检测工作涉及到的所有科室、人员，包括：最高管理者、技术负责人、质量负责人、各检测室等。
1.4 审核发现：内审组根据年度审核计划，组织了公司本年度质量体系内部审核工作，4名内审员分为2组分别对检测工作涉及到的所有科室、人员，包括：最高管理者、技术负责人、质量负责人、检测室等进行了审核，覆盖了公司管理体系文件涉及的所有要素，包括管理要素和技术要素。
内审组根据评审准则和公司体系文件对公司质量管理体系的运行和管理状况进行了审核，通过1天的审核，以及内审组同审核对象的沟通，本次审核针对发现管理体系运行中的存在的突出问题共开出3个不合格项、18个观察项。
审核采用检查质量文件、质量记录、查看检测场所等方式，覆盖了体系全部要素。
在审核中内审组在审核的同时对质量管理体系文件进行了学习宣贯，本次审核活动按照预定的计划进行，基本达到了预期目的，审核中发现的主要问题有如下几点：1.4.1文件方面：体系文件中组织机构与现实不符，导致部门和人员职责不明； 1.4.2设备管理方面：设备档案不全、没有安全防护设施、三色标示不全、无自校记录；1.4.3人员方面：人员档案不全、人员分工和职责不明确、没有任命文件； 1.4.4质量记录方面：委托单填写不完整和不明确、检测记录填写、修改不规范。
内部质量管理体系审核报告1
内部质量管理体系审核报告1一、前言公司xxx对内部质量管理体系进行了审核，本报告是对此次审核的总结和分析。
二、审核目的本次审核旨在评估公司内部质量管理体系的有效性和合规性，发现问题并提出改进建议，以进一步提升公司的质量管理水平。
三、审核范围本次审核主要涉及公司各部门的质量管理过程和程序的执行情况，包括但不限于质量管理体系文件、内部审核记录、管理层评审等。
四、审核过程1.审核团队对公司相关文件进行了仔细审查，包括质量手册、程序文件等。
2.审核团队对各部门进行了现场走访，观察了各项工作的执行情况。
3.审核团队与相关部门负责人进行了座谈和访谈，了解了他们对质量管理的认识和执行情况。
五、审核结果1.公司在质量体系文件的编制和更新方面存在不足，部分文件未能按时更新。
2.部分部门在质量管理的执行过程中存在流程不清晰、记录不完整等问题。
3.公司的内部审核制度需要进一步健全，审核的频率和深度需要加强。
六、改进建议1.加强对质量体系文件的管理，确保文件的及时更新和有效性。
2.加强对各部门的培训和指导，确保质量管理流程的规范执行。
3.完善内部审核制度，加强审核的深度和频率，确保问题的及时发现和解决。
七、结论本次审核发现了公司内部质量管理体系存在的问题，也提出了相应的改进建议。
希望公司能认真对待这些问题，及时采取措施，提升质量管理水平，为公司的长期发展打下良好基础。
八、附录1.参与审核的人员名单2.审核文件清单3.其他相关附件以上是对内部质量管理体系审核的总结报告，希望能对公司的质量管理工作有所启发和帮助。
内部审核报告
公司总Goal
Category
Goal
FY16（Actual）
未完成原因
改善措施
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
客户质量投诉
≤1件
0
0
1
0
0
0
5
3
0
0
4
0
详见Case by Case分析
详见Case by Case分析
出货合格率
≥96%
99.52%
99.64%
99.45%
NA
NA
顾客满意度
Feb
Mar
Apr
May
Jun
Jul
Aug
Sep
Oct
Nov
Dec
2014
0
0
1
2
0
1
2
1
0
0
2
1
2015
0
1
1
1
0
2
1
2
0
1
0
2016
0
0
1
0
0
0
4
3
0
0
3
目标值
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
超目标值---Action（Jul）
Corrective & Preventive Action—Prober Mark Shift
100%
100%
NA
NA
采购Goal
Category
内部文件审核报告
内部文件审核报告1. 引言内部文件审核报告是对公司内部文件的审核结果进行总结和分析的重要文档。
本报告旨在对公司内部文件的合规性、准确性和完整性进行评估，并提出改进建议，以确保文件管理的规范性和有效性。
2. 审核对象本次审核主要针对以下三个方面的内部文件进行审核：2.1 公司政策文件公司政策文件是指公司制定的各类政策、规章和制度文件，如人力资源管理政策、财务管理规章、安全生产制度等。
2.2 部门文件部门文件是指各部门根据公司政策文件制定的具体实施细则、工作指南和操作手册等。
2.3 项目文件项目文件是指各项目组为了实施特定项目而制定的计划书、进度表、报告等。
3. 审核方法本次审核采用以下方法进行：3.1 文件抽样从公司的文件存档中随机抽取一定数量的文件进行审核。
抽样的文件应涵盖不同类型、不同部门和不同时间段的文件，以保证样本的代表性。
3.2 文件内容审核对抽样的文件进行内容审核，主要关注以下几个方面：•文件的合规性：文件是否符合公司政策、法律法规的要求；•文件的准确性：文件中所包含的信息是否准确无误；•文件的完整性：文件是否包含了必要的信息和附件。
3.3 文件流程审核除了对文件内容进行审核外，还需要对文件的流程进行审核，主要关注以下几个方面：•文件的审批流程是否符合公司规定；•文件的分发和归档是否规范；•文件的更新和修订是否经过必要的审批。
4. 审核结果经过对抽样的文件进行仔细审核，得出以下结果：4.1 合规性公司政策文件中绝大多数文件符合公司政策、法律法规的要求。
但是在某些部门文件和项目文件中发现了一些合规性问题，如缺乏必要的审批和更新记录等。
4.2 准确性大部分文件中所包含的信息准确无误，但也发现了个别文件中的数据错误和描述不清晰的情况。
这可能会给部门和项目的决策带来一定的风险。
4.3 完整性绝大多数文件都包含了必要的信息和附件，但也有一些文件在内容和附件方面存在不完整的情况。
这会给文件的使用和查询带来一定的不便。
内部审核总结报告范本
1）本公司领导具有强烈的质量意识和竞争意识，工作思路清晰。各部门负责人普遍对本公司实施ISO9001：2008标准有正确的认识态度，但基层员工对体系文件的熟悉程度还有待提高。
2）质量方针得到大力宣传和贯彻，质量观念已深入人心，本公司各项质量目标基本达成。
3）体系自2011年6月28日正式实施以来，各部门均进行了文件培训，对体系推行起到积极作用。2011年10月5日由管理者代表组织，各部门配合，完成了对各部门的审核，找出了不足，提出了纠正改善措施，为体系有效实施打下了良好的基础。
一．内审目的：依据ISO9001:2008标准要求，对本公司质量管理体系进行内部审核，认清优势，找出不足，必要时提出纠正与预防措施建议，以确保公司ISO9001:2008之质量管理体系不断完善和改进，顺利通过认证本公司的现场审核，顺利获取ISO9001：2008证书。
二．内审范围：本公司质量手册覆盖的涉及质量管理体系运作之相关部门及要素(5.6条款除外)
十.记录整理及报告：由文控负责协助管理者代表对内审相关资料的整理、归档并上报总经理，并由管理者代表上报管理评审。
附件：审核计划、首末次会议记录、内审检查表、内审总结报告、纠正措施单等。
审核：编制：
2011年10月7日
三．内审依据：ISO9001:2008标准；本公司质量体系文件；客户要求和法律法规；客户订单
四．内审方式：以抽样的方式，现场交谈、询问、观察、审阅文件和质量记录等，获取客观证据。
五．内审日期：2011年10月7日。
六．审核结果：
1、文件审核结果：在现场审核前，审核组集中对本公司的质量管理体系文件进行审核，基本上没发现大的问题（严重不符合），说明本公司的质量管理体系文件基本上符合ISO9001:2008标准要求和法律法规的要求。
内部质量管理体系审核报告(doc6)(1)
内部质量管理体系审核报告(doc6)(1)
1. 背景
本报告对公司内部质量管理体系进行了审核，旨在评估内部质量管理的有效性
和合规性，发现存在的问题和提出改进建议，以提高公司的运营效率和产品质量。
2. 审核对象
•公司内部质量管理部门
•公司各部门负责人
3. 审核内容
本次审核主要涵盖以下内容： - 内部质量管理政策和目标的制定情况 - 质量管
理流程和程序的执行情况 - 内部质量审核和自查的情况 - 质量管理数据和记录的完
整性和准确性
4. 审核结果
根据审核结果，得出如下结论： - 公司内部质量管理政策制定基本符合标准要求，但需要进一步明确细化。
- 质量管理流程和程序的执行存在一定程度的不完善，须加强监督和指导。
- 内部质量审核和自查工作开展较为混乱，建议建立明确的审
核机制。
- 质量管理数据和记录的保管和管理需加强，确保数据准确性和完整性。
5. 改进建议
为提升内部质量管理效果，提出以下改进建议： - 完善质量管理政策，明确目
标和指导方针。
- 加强对质量管理流程和程序的培训和监督，确保全面执行。
- 规
范内部质量审核和自查工作，建立有效的审核机制。
- 强化质量管理数据的收集和
分析，建立健全的数据管理体系。
6. 结论
内部质量管理体系是公司生产经营的基础，本次审核为公司发展提供了重要参考。
建议公司重视内部质量管理，积极采纳改进建议，持续改进，确保质量管理体系持续有效运行。
以上为公司内部质量管理体系审核报告，希望通过此次审核能帮助公司更好地
完善内部质量管理，提升产品质量和服务水平。
内部审核报告(4篇)
1、公司建立实施的质量管理体系在监督周期内，文件符合标准的要求，体系持续运行有效。
2、质量管理体系存在需改进的细节，应整改。
纠正措施整改要求：按照内审不符合报告要求，在两周内纠正完毕。
本报告分发对象
本报告副本分发至公司管理层人员、部门负责人。本报告正本包括内部审核报告、内审不符合报告，正本由人事部保存。
审核依据
1.ISO9001:2015 idt GB/T19001-2016
2.公司管理体系文件；
3.国家相关法律法规、标准、规范及其他要求；
4.顾客的要求。
审核成员
审核组长：
审 核 员：
审核日期
2021-08-25至2021-08-26
审核概述：
公司根据年度内审计划安排于2021-08-25至2021-08-26进行了内部管理体系审核。本次审核对质量管理体系覆盖的所有管理层人员、职能部门进行了现场审核，审核涉及管理手册覆盖的所有管理体系要求。本次内审在公司领导的重视和各职能部门的支持和配合下顺利完成。
运行情况总结
1.公司已按照ISO9001：2015、ISO14001:2015、ISO45001:20118标准建立、实施并保持了管理体系，基本符合标准的要求；
2.公司的管理体系文件得到完善，比以前更系统、适用、规范；
3.公司内部的运作程序及模式也逐渐规范化、标准化。
符合性结论
公司建立实施的质量/环境/职业健康安全管理体系在监督周期内，文件符合标准的要求，体系持续运行有效。
本报告分发对象
本报告副本分发至公司管理层人员、部门负责人。本报告正本包括内部审核报告、内审不符合报告，正本由人事部保存。
审核组长
管理者代表
内部审核报告
现场审核中发现严重不符合项0项，一般不符合项3项，详见“内审不符合项报告”，均属一般不合格，不存在区域、系统性不合格。预计有关部门完成不符合项有效纠正所需时间：3天。的评价：（包括对管理体系持续的适宜性、保持的有效性、实施的符合性、实现方针、目标的能力，满足适用法律法规或顾客要求的能力，删减的合理性，内审与管理评审的可信度、充分性，以及持续改进的进展情况）
对质量管理体系的评价：
我司自质量管理体系运作全面实施以来（按《进出品化妆品良好生产规范》（SN/T2359-2009/ISO22716:2007）、《化妆品安全技术规范》要求），针对本次内部审核情况来看，本次建立的体系文件符合本企业的产品特点，适宜本企业，文件充分。通过近几个月质量体系的实施和保持及改进，质量方针和质量目标能在各部门得以贯彻落实。根据质量目标检查及各部门了解情况看，我司部门分目标合理基本受控，各部门能按GMP体系文件要求开展质量控制工作，并能实现本厂总目标的能力。质量体系运转正常，具备提供满足适用法规和顾客要求的产品的能力。顾客反馈良好。内审能按程序顺利开展，可信、充分，体系运行有效。随着国务院727号令《化妆品监督管理条例》发布，各部门应认真学习，落实贯彻、持续改进、进一步提升管理水平。
金华市***有限公司
内部审核报告（2020年）
1.内审目的
验证质量管理体系是否符合标准，是否得到有效的实施、保持和改进。
2.内审范围
GMP体系涉及的产品及部门。
3.审核依据
■标准-ISO22716:2007《进出品化妆品良好生产规范》、《化妆品生产许可检查要点》，
■体系文件，■法规，■顾客合同。
4.审核方法
面谈、提问、观察、查阅文件和记录并验证；按部门审核，采取顺向审核与逆向追溯相
内部审核报告范文
内部审核报告范文内部审核报告日期：xxxx年xx月xx日报告编号：xxxx-xxx-xxx一、背景信息根据公司内部制度要求和计划，本次内部审核针对公司财务管理及成本控制方面进行了全面检查，以确保公司财务运营的合规性和有效性。
二、审核范围和目标本次内部审核的范围主要包括公司财务管理制度的遵守情况、财务数据准确性及时性、成本控制管理情况等。
我们的目标是评估公司财务管理水平，发现潜在风险并提出改进意见。
三、审核方法本次审核采用文件审查、实地考察和座谈会的方式进行。
我们首先审查了公司相关的财务管理制度文件，了解公司的财务管理流程和制度。
接着，我们在实地考察中深入了解公司的财务运营情况，并与相关负责人座谈，了解他们对财务管理及成本控制的理解和工作情况。
四、主要发现和建议1. 财务管理制度遵守情况通过对公司财务管理制度的审查和现场考察，我们发现大部分财务人员严格按照制度要求操作，但也有个别人员对财务制度掌握不够深入，尤其是对新制度的理解和应用不够全面。
建议加强对新制度的培训和宣传，提高财务人员的制度意识和水平。
2. 财务数据准确性及时性公司财务数据的准确性和及时性需要得到加强。
我们发现一些财务数据的录入和核算有误，导致财务报表的准确性受到一定程度的影响。
此外，公司财务报表编制过程中存在一些时间延迟的情况，导致报表发布的时间与计划有一定的偏差。
建议加强对财务数据的核对和验证，提高数据的准确性和报表的及时性。
3. 成本控制管理情况公司成本控制管理相对较好，但仍有一些地方可以进一步加强。
我们发现在部分项目成本预算和控制方面存在不足，导致一些项目的成本超支。
建议加强对项目成本的预算和控制，及时发现和解决成本超支的问题。
五、结论本次内部审核发现了一些财务管理方面的问题和风险，并提出了相应的改进建议。
总体来说，公司的财务管理水平相对较好，但还有进一步完善的空间。
我们建议公司加强对财务管理制度的宣传和培训，提高财务人员的专业水平和制度意识。
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管理者批准：
内部质量审核报告（续页）
5、各部门工作有特色的地方：
经管系系部的教学工作都很规范，特别是二级督导，教学质量监控、教师评价有很详细的数据和统计，并进行了分析有评价，为二次分配工作提供了依据。
信息工程系的工作规范清楚明确，有些都上墙。系部领导对教学工作高度重视，并在实践中不断探索和研究改进的方法。
2、关于质量目标：在ISO9001标准中5.4.1明确规定了要有质量目标并且要求分解落实到各部门，我们学校在建立质量管理体系时已经根据标准的要求制定了学校的总质量目标，并写入《质量手册》中，但在这次审核中关于质量目标没有分解落实。但从ISO9001审核的角度，衡量一个单位的管理是否有效，主要就是看其制定的质量目标完成得如何，所以这也是外审中每个部门的必查项，这是内审后要求重点整改项。
根据审核实施计划的安排，我们于2008年7月1日～7月4日对本学校已建立的教学质量管理体系情况进行了一次全面的审核，现场审核共进行了3天时间。本次审核由咨询师顾静担任组长，审核组成员分为五个小组开展审核工作。
本次审核时在第一次审核的基础上进行的，针对第一次审核中所发现的问题，在本次审核中进行了跟踪，并考虑到学校教育教学的规律，对上次审核中没有涉及的毕业设计环节、期末考试、下学期的教材征订、教学任务的落实等工作做了重点审核。
7、一些工作要求落到实处
如教研活动记录，必须围绕教研活动来开展，形式可以多样，不仅局限于会议，有些记录看起来似乎有，但内容却与教研不沾边。
审核中的不合格项纠正措施的要求
针对以上提到的一些问题，我们会以《内审整改工作计划》、《不符合报告》的形式提出，各相关的部门要按整改的要求采取纠正措施，及时改进。并提交相应的材料，由审核小组成员进行跟踪验证，记录，整改验证完毕，关闭不合格项。
另外，审核是一个抽样过程，受到审核时间的限制，只能采用抽样的方法，具有一定的风险性和局限性；我们的审核员审核的工作经验不足，有些不符合要求的地方可能还没有被发现。
审核的结论（体系运行的有效性、符合性结论）
1、审核计划的完成情况：整个审核工作能够如期执行，全部完成审核计划的安排。
2、学校的管理工作基本有效。对照ISO9001标准大部分内容是符合，但也有少部分内容不符合。
2、本次审核中各部门的负责人都能亲自到场，配合审核工作，并且能够对ISO9000工作表示理解和支持。
3、审核员队伍经历第一次内审的实战演练，在这次的内审中很好地发挥了作用，能够按审核计划的要求完成审核任务。
4、学生座谈会，各系部都组织召开了，并对学生反馈的问题确确实实采取了措施，进行改进，使学生座谈会不流于形式。
3、关于记录管理：
这是在审核中发现的各部门普遍性存在的不足，虽然要求提供的记录都能提供一些，但提供的记录存在如下问题：
（1），各部门的工作记录填写不完整，有漏项、没签名。
（2）记录表格的使用和管理要求有统一标识（编号）。目前的记录都没有编号的。
4、关于教材的使用评价
由于没有阶段性地对教材使用情况进行评价，所以教材的选择缺少依据。
5、关于考试
各系部试卷都有标准答案，但对其中一些主观题（占分比例大的），没有明确评分标准，对这类题目缺少评分的依据。检查中还发现有教师试卷批改的错误，对这样的现象如何进行控制和避免，值得探讨。
6、教学任务的落实
涉及外聘教师的教学任务的落实工作滞后。到现在为止，有些系部下学期的外聘教师还没有确定。本学期的外聘教师的资格审定工作也是滞后的。
社科系的改进工作，设计了一些改进措施表，体现出做了哪些改进工作。
在肯定了各部门的工作优点的同时，我们在审核中也发现了一些问题，这次审核中发现的严重的问题和一些部门存在的共性问题：
1、学校的体系文件到现在还没有印发，部分已经执行的教学管理制度（修订后）到现在还没有经学校领导审议签发。质量方针没有正式发布。
本次审核也是模拟认证审核的要求来开展的，与上次比较，要求又更进了一层，不仅要审核各部门的业务工作，也涉及到部门的主要负责人，包括对部门的管理工作。
在审核中发现学校各部门的工作做得比较好的地方，主要如下：
1、经过第一次的内部审核，使各部门对ISO9000标准有了新的认识，并对此引起了高度的重视，对上次审核中提出的问题均不同程度地进行整改，这次审核中的跟踪，使我们看到各部门做了大量的整改工作，并留下了工作的记录。
7、学校的基础设施、工作环境等资源的配置基本能满足学校办学、管理工作的要。
8、经过审核，认为我们学校目前的教学质量管理体系离ISO9001标准的要求尚有差距，不符合认证的条件。有很多地方还需要整改。
审核报告发放范围：校级领导、审核组各小组长
内部审核报告（首页）
编号：
审核目的：
1、对第一次内部审核中发现的问题进行跟踪验证。
2、对第一次审核中没有涉及的内容进行补充审核。
3、对照外审要求，进一步检查了解本校各部门质量管理体系运行状况，以便决定是否可以申请认证外审。
审核范围：本校教学质量管理体系所涉及的所有部门、场所。
审核依据：
1、国家教育部的相关法律法规。
2、高职高专人才培养工作水平评估指标。
3、ISO9001：2000标准。
4、本学校编制的质量管理体系文件、规章制度。
审核日期：2008.7.1～7.4
受审核部门：管理层、7个行政处室部门、9系二部教学单位
审核组长：顾静
审核员：（见审核实施计划和附件）
审核综述（包括审核计划实施情况，存在的主要问题，体系运行的有效性、符合性结论）：
汽车系，上次审核中提出的有关实验室方面的工作中的不足点，这次审核中重点检查，发现他们做了很好的整改，审核员对该系部的整改结果很满意，记录齐全、并且还配备了紧急情况下的处理办法（如火灾等）。
测绘系，开学初的时候就要求老师交考试计划（试卷类型、明确每章节考试出题的分值、考核点），期末时由专业主任根据考试计划检查老师的试卷出卷，对试卷进行评价。
3、与上次内审相比，有进步的地方是校领导、各部门负责人、全体教职员工对学校的质量管理体系工作已经引起了高度重视，质量意识有了很大的提高。
4、学校的质量方针、质量目标已经有，但还没有分解落实。
5、学校现有教学质量状况的评价：基本符合管理要求，有些工作还可以进一步持续改进。
6、内审工作的可信度——本次内审的审核员是由经过培训的内审员担任，为了保证审核的客观和公正性，规定审核员不能审核本部门的工作，且审核任务安排时至少二人以上，均是深入到各部门进行现场实地开展审核工作，并且每一审核小组在审核中都设陪同人员见证审核，审核结束时由受审核部门负责人当场签字认可审核。故本次审核比较可信。
公共教学部、体育部，因为教学的特殊性，与其他系部有所不同，他们主要面对的是全校的教学，公共教学部对审核工作非常重视，做了充分的准备工作，在审核中给审核员留下了深刻的印象。特别是他们的教研活动内容，不仅有记录，还有评价，系主任不是仅仅停留在签字上，还有评价，使签字工作真正落到实处。对新教师的传帮带工作扎实细致，指导老师丛政义老师的敬业精神和帮带工作让审核员肃然起敬。
验证方式：审核员对部门提交的书面材料进行验证或到现场验证、或通过下次内审进行验证。
对于本次审核中发现的问题，要求相关的被审核部门找出发生问题的原因，采取切实有效的措施并实施纠正措施，在规定的时间内整改完毕，需要说明的是本次内审所发现的问题是具有代表性的共性问题，实际发现的其他问题远大于我们所列的数量，在实际审核中都当场给各部门提出来了。