QP股份制度[2007]第8号广东韶钢松山股份有

《广东韶钢松山股份有限公司钢材成品库管理办法》业经审查批准,现予颁行。

广东韶钢松山股份有限公司总经理刘意二○○七年九月五日广东韶钢松山股份有限公司钢材成品库管理办法G/GF—销字02—2007提出单位: 销售部审核: 王三武通过日期:二〇〇七年九月六日颁发日期:二〇〇七年九月六日广东韶钢松山股份有限公司广东韶钢松山股份有限公司钢材成品库管理办法第一章总则第一条钢材成品库管理是企业生产经营管理的一个重要环节。

搞好产品仓库管理工作，是保证产品质量、维护用户利益、提高企业信誉、增强企业竞争力的需要。

为提高钢材成品库的管理水平，争取最佳经济效益，特制订本管理办法。

第二条仓库管理的主要任务是：认真做好钢材成品的验收入库；用科学的方法，对钢材成品进行合理堆放；根据销售部门的要求组织钢材装车发运，加强管理，明确职责，规范操作，充分发挥销售部门和生产部门相互配合、监督的管理作用；按时做好钢材成品的收、发、存、统计等工作。

第三条本办法适用于广东韶钢松山股份有限公司（以下简称股份公司）厂内范围的所有钢材成品库，包括二轧库、三轧库、四轧库、炼轧库、高线库、宽板库、配送中心库等，销售部外仓、焦化成品库、水渣库参照本办法执行。

第四条钢材成品库的管理流程钢材成品库的管理遵循如下流程：检验→入库→开单→出库→返单。

第二章钢材成品入库第五条钢材成品入库各部门职责：（一）技术质量部各成品检验站负责对生产出的产品进行检验判定，检验判定过程在ERP系统中凭操作人员权限进行，无需再出具手工的《产品入库通知单》给仓库入库人员。

（二）计控部负责出具成品的重量。

对于棒线产品，进行称重，出具称量单；对于板材，出具尺码单。

称量单和尺码单应统一编号，防止丢失，且必须由称量员签名，不得涂改。

（三）各生产厂仓库人员在接到计控部的称量数据后应第一时间将经检验判定的钢材在ERP系统进行入库确认操作，入库确认需在每天上午10：00前及下午3：00前完成，禁止出现因入库操作不及时导致客户提不到货的现象。

（四）转仓入库1.对于转仓产品，需随货同行《产品出库重量凭证》（加盖公章）和《产品现场实物堆放表》，产品接收仓库有关人员必须将《产品出库重量凭证》与堆放记录、实物相核对，确认无误后方能办理入库操作。

对于入库凭证不齐全，物、单据及产品标识（牌）不符的，保管员有权拒绝入库。

2.每月的入库数据必须在规定的周期时间内完成操作。

当月转出到配送中心、厂外仓库钢材的必须当月办完系统入库，不得有在途数。

月初和月中的转仓以实物到货数量办理入库，自然月月末最后一天（中班），物流公司不得派转外仓出库单，各厂内钢材成品仓库停止钢材转外仓出库，中班前停止钢材转内仓出库。

各外仓及配送中心应及时核对生产仓库转入本仓库的钢材数量，对因路途原因暂未到库的钢材数量应先行入库操作(对于转配送中心的，先将转仓重量凭证送配送中心仓库)，等货到后再进行帐物核实，如有与入库数不符的，必须及时通知厂内相关人员处理。

月报统计表中不能有跨月在途数。

3.对转到黄埔仓的出口钢材入库，以厂内仓转出数据为准及时办理入库，钢材实物到黄埔仓后由进出口部人员对实物与转仓数核对，如有实物与转仓数不符的，进出口部人员必须及时通知相关人员处理。

4.仓库入库管理人员必须每天、每旬核实系统数据的准确性，保证实物和帐面数据一致。

第六条已办理入库的钢材成品，应及时在电脑中进行入库操作，同时打印或填写堆放表。

第七条对已办理入库产品，其堆放表、称量单（或出库重量凭证）及产品标识（牌）必须妥为保管，不得丢失。

对库存产品，必须及时核对帐物，要求做到帐物相符、原始凭证齐全，发现问题应及时汇报并采取措施，直至查清情况为止。

第八条对已入库的产品，严禁私自藏匿入库单、称量单等，严禁私留货源，以岗谋私。

第九条对检验过程中判为不合格的产品，必须要求生产厂按材质（按具体牌号）进行分类堆放，称量单、入库单各联次及产品标识（牌）要核对。

第三章现场管理第十条各钢材成品库要按照定置管理的要求科学堆放。

堆放原则是：（一）堆与堆之间留出安全距离和安全通道，留出堆垛与铁路的安全距离。

（二）堆放高度要留出天车驾驶的安全距离，不得超过天车操作人员与地面指挥人员的视线。

（三）堆放高度不得超出装卸时挂、解钢绳的安全高度。

（四）堆放重量不得超过各仓库地面承重量。

第十一条不同品种的钢材应分开堆放（如普板和低合金板、普碳高线和拉丝高线应分开堆放，避免产品虽已入库但因压堆而无法开单发货）。

钢材成品堆放要求做到安全、整齐、美观，操作方便，道路畅通、占用场地小、不影响钢材的质量和发货。

钢材成品堆放操作过程中要有专人负责现场指挥，对不符合要求的作业应及时纠正。

由于指挥人员失职造成钢材成品堆放不符合要求，引起场地紧张或引发事故、钢材实物变形以及造成发货困难等，要追究有关人员的责任。

对于板材产品的堆放，还必须遵循如下两个要求：（一）对于超宽板，因不同宽度范围同一到站地点运输价格不同，因此要求不同宽度范围的板材应分开堆放，具体为2.51-2.7米、2.71-3.2米、3.2米以上的板材应分开堆放。

（二）短尺板（2米≤长度<6米，客户订轧要求长度小于6米的除外）应与非短尺板分开堆放。

第十二条为确保安全生产，线材盘圆堆放参考标准为最高4层，棒材堆放参考标准为最高25层。

第十三条吊装板材要保证板材不变形，不能一次吊多块不等宽的板。

发现因吊装不当，而引起板材变形的要追究有关人员的责任。

第十四条钢材成品堆放过程中要填好堆放记录表，记录生产日期、班次、炉号、品种、材质、件数、重量等数据，以及堆放的区位、堆位等，出现转堆时，必须及时更新堆放记录表。

交接班时要将上一班情况及有关记录交接清楚。

堆放记录表要求填写完整、准确，不得漏项，不得在堆放记录表上乱涂乱写。

堆放记录表要有仓库堆放记录员签名。

堆放记录表要按规定程序传递，不得丢失。

第四章成品出库第十五条成品出库必须严格按照销售部门开出的《产品出库通知单》所规定的品种、规格、数量、发货期限、收货单位等进行发货。

严禁没有《产品出库通知单》发货或先发货后补《产品出库通知单》，不得擅自改变《产品出库通知单》所规定的品种、规格、数量等。

已过期的《产品出库通知单》严禁发货。

第十六条未办理入库手续的钢材成品不得装运出库，以防止未经检验的产品出厂。

第十七条仓库发货人员发货时，应保证产品不变形，包装完整、标识清楚，严禁散捆发货或无重量标牌发货，以保证符合ISO9001：2000标准中关于“产品防护”的要求,同时避免外发产品因此而发生计量异议。

对于散捆的钢材，发生在生产厂内钢材成品库的，由生产厂直接给予重新包装，散捆钢材发生在非生产厂钢材成品库（如配送中心）的，自己能处理的则自行重新用铁线捆扎，无法自行处理的，则退回原生产厂，生产厂应配合给予重新包装；同时，生产厂将重新包装后钢材的所有信息以业务函的方式传递给计控部，计控部应给予重新复秤；对无重量标牌的钢材，生产厂或销售部应将钢材的所有信息以业务函的方式传递给计控部，计控部也应配合给予重新复秤并重新挂牌，新挂产品标识牌不得人工手写，特殊情况须人工手写时，销售部、计控部及钢材成品库均应备案。

重新复秤的重量与原帐面数量误差在±3‰以内的，按原帐面重量数挂牌，重新复秤的重量与原帐面数量误差超±3‰的，按重新复秤的重量挂牌，由此造成的盈亏数量按相关规定进行盈亏处理。

第十八条发货要坚持先进先出的原则。

第十九条发货员必须自始至终在现场组织装车，认真对钢材成品逐件进行核对，确保无误，做好原始记录，并及时输入电脑。

第二十条火车装车完毕应立即通知物流公司监控室，并由物流公司联网打印配齐随货同行单证。

第二十一条汽车提货钢材成品装车完毕，应对装车的件数、重量复核，配齐《产品出库重量凭证》、《产品质量证明书》，开具《出厂证》。

《质量证明书》（以下简称《质保书》）尚未实行网络共享的仓库，质保书由技术质量部出具，检验员必须签名，加盖公章，不得涂改；已实行网络共享的仓库，由各仓库负责打印、盖章，应用程序的运行、维护、更新由技术质量部负责、信息部协助。

对应一个炉号一个客户只能打印一张质量证明书，因某种原因造成质量证明书丢失或其他原因要求重新打印质量证明书的，需由客户来函说明原因，经销售部领导批准后方能给予重新打印，严禁发货员擅自随便给客户多次打印质量证明书。

第二十二条发货完毕必须及时将《产品出库通知单》的第一联交销售部开票员作为应收款依据。

第二联必须由成品仓库妥为保存，以备查验，保存期为五年。

同时，发货员要核实《产品出库重量凭证》的发货记录与实发量是否一致，按要求打印、保存《装车单》、《产品出库重量凭证》存根联，保存期为五年。

发货员应妥善保管好自己的系统操作密码，防止他人冒用发货。

对于汽车提货的，发货员应要求司机在《产品出库重量凭证》“提货人”栏签名。

第二十三条转仓出库（含转外仓）的产品，须提供产品出库重量明细。

第二十四条各轧材厂生产的钢材原则上存放在各自的仓库里，以便直发销售。

为保证生产的顺行，经销售部许可，超过合理库存量部份可中转至配送中心及外仓，但不得盲目中转，原则上不得从配送中心转外仓。

第二十五条钢材成品库全体工作人员必须严格遵守ISO9001质量标准要求及《韶钢营销服务承诺》，为用户提供优质快捷的服务，急用户所急，不得以权谋私，以岗谋私，刁难用户。

第二十六条严禁为逃避装车发货工作，而对已入库产品谎称未入库，或未到规定的吃饭时间，就以吃饭为理由，将客户推到其它仓库提货。

第五章业务管理第二十七条各轧材厂、销售部负责相应仓库的管理工作；技术质量部负责钢材成品的质量检验工作；计控部负责钢材成品的称量工作。

第二十八条发货、装运等业务必须按照销售部要求进行。

第二十九条各仓库保管员必须协助班长（或作业长、仓库主任）经常检查库存物资的堆放是否符合定置管理要求，核对库存物资是否与账面库存一致，检查库存物资是否有锈蚀现象，发现问题应在三天内汇报并采取防护措施和提出处理办法。

第三十条健全仓库业务管理，加强原始记录、统计台帐、统计报表、出厂证的管理。

对各种原始凭证应按ISO9001质量管理标准的要求和公司原始记录管理的有关规定及时整理并妥善保存。

各种原始凭证的保存期限为五年。

第三十一条报表报送、单据传递仓库保管员必须核对、打印仓库的收、发、存日报，确保数据准确。

各仓库须按销售部业务要求配齐各类结算单据，及时交给物流公司收单人员。

每月1日下午2：30前将上月产品收发存月报表报给销售部。

统计报表要求及时、准确、全面，并接受销售部的指导。

第三十二条各仓库发货员在安排火车装车前，必须检查车皮检修是否过期，以避免发生倒装现象。

第三十三条各仓库发货员发货后必须在第一时间进行产品出库数据资料的录入，严禁出现因出库资料录入不及时，导致电脑系统自动计价出错，造成本公司（或客户）损失。