IATF16949管理体系手册2019.10.20
IATF16949质量体系手册【范本模板】
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章节
标题
识别的过程
页码
封面
-—
修订记录
0
1—7
前言
8
颁布令
9
质量方针
10
企业概况
11
1.
管理原则
11
2。
范围与应用
12
3。
引用标准、术语和定义
12-13
4.
组织环境
14
4。1
了解组织及环境
测量溯源
20—22
7。1.5。2。1
校准/验证记录
20-22
章节
标题
识别的过程
页码
7.1。5。3
实验室要求
S2 监视和测量资源管理
20—22
7。1。5。3.1
内部实验室
20—22
7。1.5。3.2
外部实验室
20-22
7.1。6
组织的知识
20-22
7.2
能力
S3 人力资源管理
22—23
7。2.1
培训
22—23
35
8。5.6.1
更改控制-补充
35
8.5.6.1.1
应急过程控制
35
8.6
产品和服务的放行
S9 产品和服务的放行
35-36
8.6.1
产品和服务放行-补充
35—36
8.6.2
IATF16949标准质量手册(DOC84页)
0.3 PDCA 过程方法风险分析1范围2引用标准与术语2.1引用标准2.2通用术语与定义2.3专用术语3介绍页3.1公司概况3.2手册管理4公司环境4.1懂得公司及其环境4.2懂得有关方的需求与期望4.3确定质量管理体系的范围4.4质量管理体系及其过程5领导作用5.1领导作用与承诺5.1.1总则5.1.2以顾客为关注焦点5.2方针5.2.1制定质量方针5.2.2沟通质量方针5.3公司的角色、职责与权限6策划6.1应对风险的机遇与措施6.2质量目标及事实上现的策划6.3变更的策划7支持7.1资源7.1.1总则7.1.2人员7.1.3基础设施7.1.4过程运行环境7.1.5监视与测量资源7.1.6公司的知识7.2能力7.3意识7.4沟通7.5形成文件的信息8运行8.1运行策划与操纵8.2市场需求的确定与顾客沟通8.2.1顾客沟通8.2.2与产品与服务有关要求的确定8.2.3与产品与服务有关要求的评审8.2.4与产品与服务有关要求的更换8.3产品与服务的设计与开发8.3.1总则8.3.2设计与开发策划8.3.3设计与开发输入8.3.4设计与开发操纵8.3.5设计与开发输出8.3.6设计与开发更换8.4外部提供产品服务与过程操纵8.4.1总则8.4.2操纵类型与程度8.4.3外部供方的信息8.5生产与服务提供8.5.1生产与服务提供的操纵8.5.2标识与可追溯性8.5.3顾客与外部供方的财产8.5.4防护8.5.5交付后的活动8.5.6更换操纵8.6产品与服务的放行8.7不合格产品与服务9绩效评价9.1监视、测量、分析与评价9.1.1总则9.1.2顾客满意9.1.3分析评价9.2内部审核9.3管理评审9.3.1总则9.3.2管理评审输入9.3.2管理评审输出10改进10.1总则10.2不合格与纠正措施10.3持续改进11 附录附录一：组织机构图附录二：过程清单附录三：过程矩阵图附录四：乌龟图附录五：风险分析图附录六：客户特定要求矩阵图附录七：IATF16949:2016文件化信息清单01 发布令为规范公司行为，保证产品质量满足顾客要求，提高公司信誉与产品竞争能力，使质量管理与国际惯例最新版本标准接轨，本公司在原有ISO/TS16949：2009基础之上修订完善建立了系统化、文件化的最新版的质量管理体系。
IATF 16949质量手册
文件类别 文件名称 文件编号
版本
公司名称：*********
一阶文件
质量手册
*******
主导部门 管制类别 文件版本
********** 受控
*****
文件修订记录
修订内容
修订日期
修订者
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核
审
制
准
核
修
目录
公司名称
质量手册
序号 一 二 三 四 五 六 七 八 九 十
项目名称 文件封面&修订记录 目录 前言 颁布令 公司简介 总经理声明 质量手册之管理 质量手册之范围 质量方针和质量目标 品质管理系统文件内容 4 组织环境 5 领导作用 6 策划 7 支持 8 运行 9 绩效评价 10 改进
途经和职责及有效地执行质量管理体系所使用之原则性的基本质量管理活动，为保证满足 顾客的要求、需求、期望而描述质量体系要素的原则性管理的书面化文件。 9) 质量计划：指质量管理体系要素被应用于一个特定情况的规范，是描述与特殊产品或合同 相关的具体质量规程、资源和系列活动的文件。 1.3.2 IATF16949 质量管理体系部分术语： 1)配件:在交付给最终顾客之前（或之后），与车辆或动力总成以机械或电子方式相连的顾客指 定的附加部件 2）授权：对某（些）人的成文许可，规定了其在组织内部授予或拒绝权限或制裁有关的权利和 责任 3）控制计划：指对控制产品所要求的系统和过程的形成文件的描述。
IATF16949管理手册
相互关系矩阵图
质量/环境管理代表任命书 顾客代表任命书
文件编号 版次 页次 制订部门
M3 管理评审管理过 程
M4 持续改进管理过 程
DY-QEM-001 A/2 9/53
总经办 48 48 48 48 48 48 48 48 49 49 49 49 49 49 50 50 50 50 50 50
C5 顾客反馈管理过程
8.5.6 8.5.6.1 8.5.6.1.1
更改的控制 更改的控制----补充 过程控制的临时更改
C2 过程设计和开发 管理过程
8.6
产品和服务的放行
8.6.1
产品和服务的放行----补充 S6 产品监视和测量
8.6.2
全尺寸检验和功能性试验
管理过程
8.6.3
外观项目
DY-QEM-001 A/2 7/53
控制的类型和程度
8.4.2.1
控制的类型和程度－补充
S5 外部提供产品好
8.4.2.2
法律法规要求
和服务管理过程
8.4.2.3
供应商质量管理体系开发
8.4.2.3.1
汽车产品相关软件或带有嵌入式 软件的汽车产品
8.4.2.4
供应商监视
8.4.2.4.1
第二方审核
8.2.4.5
供应商开发
DY-QEM-001 A/2 6/53
34
8.2
应急准备和响应
34 EMS
8.2
产品和服务要求
34
8.2.1
顾客沟通
34
8.2.1.1
顾客沟通----补充
34
8.2.2
产品和服务要求的确定
iatf16949：质量手册
01 目录02公司简介：xxxx有限公司 (以下简称我司) 是成立于 2004 年的民营科技型企业，专营xxxxxxxxx) 的生产，并应用在汽车、电子产品、家电和餐具行业。
我司产品的销售包括出口及内销。
xxxxxx，研发与生产的硬件与软件条件得到极大的改善，产能提高 4 倍，为企业进一步的发展奠定了良好的基础。
03 颁布令颁布令为了提高公司内部管理水平及产品质量，不断持续改进，最终赢得顾客最大程度的满意，本公司依照ISO 9001：2015、IATF16949：2016制定此质量手册。
质量手册是确保质量体系正常运行必须遵守的法规性、纲领性文件，是全体职使用的证实性文件。
质量手册由公司管理者代表组织起草，经公司董事审定符合ISO 9001：2015、IATF16949：2016标准要求，现批准发布并于2017年11月30日起实施，全体员工务必遵照执行。
董事：04 手册的控制本质量手册由管理者代表组织编写，董事审批；本手册由文控中心负责统一发放及管理；需要时，董事批准，可向企业外部提供手册副本；本手册通过质量体系的审核和管理评审来验证其符合性和适宜性，并验证质量体系的运行情况是否达到规定的质量目标；当本公司经营环境和产品结构发生较大变化、必须遵循的法规有重大更改时，需对本手册进行换版；对手册的批准、发放、修改和作废均按《文件管理程序》进行。
05 质量方针：本公司质量方针为：不断改善质量管理体系；以客户满意为己任；保证产品符合相关标准，确保安全、可靠；回馈合作伙伴、回馈员工、回馈社会；这是我们依美企业的承诺！06 质量目标：IQC合格率≥95%FQC合格率≥%我司承诺交货时间达成率≥99%客户满意度≥85分并于每年3月前重新修订下年度之质量目标，作为全公司各部门共同努力之方向。
07 质量管理原则公司以七项质量管理原则作为质量管理的指导思想和基本原则：1.以顾客为关注焦点；2.领导作用；3.全员参与；4.过程方法；5.改进；6.循证决策（基于证据的决策）；7.关系管理；并在质量管理中倡导以过程为中心、顾客满意为导向的管理思想。
质量管理手册(IATF16949)
4.负责对顾客满意度的调查.评价.实施改善及持续改进；
5.做好产品售后服务工作，制定客户走访计划;
6.负责顾客反馈的信息，及时准确的传递至相关部门；
7.并跟进相关部门的实施进度；
8.顾客财产识别，登记及管理，反馈（识别清单）。
八、品质部
1．负责处理顾客抱怨，并遵循时效性.合理性.有效性等原则；
●
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
30
总则
7.1.1
●
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
31
人员
7.1.2
●
●
〇
〇
〇
〇
〇
〇
32
基础设施
7.1.3
●
●
〇
〇
〇
〇
〇
●
33
设施策划
7.1.3.1
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
●
34
过程运行环境
7.1.1
〇
〇
●
〇
〇
〇
〇
●
35
监视和测量资源
7.1.5
〇
〇
〇
〇
〇
〇
●
〇
36
组织的知识
7.1.6
〇
●
〇
〇
〇
〇
〇
〇
37
能力
7.2
c）始终致力于增强顾客满意
现予批准颁发并于XX年XX月XX日开始实施。
总经理：
日期:
4、公司简介
XX有限公司创立于XX年XX月，专业研究、开发、生产XXX，产品广泛应用于XXX等消费电子领域，年产值居国内同行业前列水平。
iatf16949质量管理手册
iatf16949质量管理手册
IATF 16949是一种国际汽车行业质量管理体系的标准，旨在帮
助汽车制造商和供应商建立和维护高质量的产品和服务。
质量管理
手册是IATF 16949标准的一部分，它是组织内部文件，用于描述和
记录组织的质量管理体系。
质量管理手册通常包含以下内容：
1. 引言，介绍质量管理手册的目的和范围，以及组织的背景和
业务范围。
2. 质量方针，阐述组织的质量方针和承诺，包括满足客户需求、持续改进、符合法律法规等。
3. 组织结构，描述组织的结构和职责分工，包括质量管理部门
和相关负责人。
4. 质量管理体系，详细描述组织的质量管理体系，包括质量目标、流程和程序。
5. 质量管理过程，列出和描述各个质量管理过程，包括产品开发、供应链管理、生产控制、测量和分析等。
6. 质量记录，说明质量管理过程中需要记录和保留的文件和记录，如检验报告、审计记录等。
7. 培训和意识，描述组织的培训计划和意识提高活动，以确保员工具备必要的知识和技能。
8. 内部审核和管理评审，说明组织进行内部审核和管理评审的程序和要求，以确保质量管理体系的有效运行。
9. 不符合处理和纠正措施，描述组织处理不符合项和采取纠正措施的程序和要求，以确保问题得到及时解决。
10. 持续改进，阐述组织持续改进的方法和实施计划，包括质量目标的设定和跟踪。
质量管理手册是组织内部的重要文件，它对于组织建立和维护质量管理体系至关重要。
通过编写和遵守质量管理手册，组织可以确保质量管理体系的一致性和有效性，提高产品和服务的质量，满足客户的需求和期望，并持续改进组织的绩效。
IATF16949管理手册
26
6.1.1
总则
M1 经营计划管理过
26
EMS
6.1.2
环境因素
程
27 EMS
6.1.3
合规义务
27 EMS
6.1.4
措施的策划
27 EMS
6.1.2
策划和处理方案
27
6.1.2.1
风险分析
27
6.1.2.2
预防措施
27
6.1.2.3
应急计划
27
6.2
质量/环境目标及其实现的策划
28
6.2.1 组织应对质量管理体系……
10.0
11 12 13 14 15 16
**有限公司
管理手册
9.2.2.1 9.2.2.2 9.2.2.3 9.2.2.4
9.3
9.3.1 9.3.1.1 9.3.2 9.3.2.1 9.3.3 9.3.3.1
10.1 10.2 10.2.1 10.2.2 10.2.3 10.2.4 10.2.5 10.2.6 10.3 10.3.1
质量/环境管理体系职能分配表 过程关系图
相互关系矩阵图
质量/环境管理代表任命书 顾客代表任命书
文件编号 版次 页次 制订部门
M3 管理评审管理过 程
M4 持续改进管理过 程
DY-QEM-001 A/2 9/53
总经办 48 48 48 48 48 48 48 48 49 49 49 49 49 49 50 50 50 50 50 50
8.2.3.1.3
组织制造可行性
35
8.2.3.2
适用时
35
8.2.4
产品和服务要求的更改
35
8.3
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体系代表授权书
质量代表授权书
顾客代表授权书
为使本公司不断满足顾客需求与期 望，充分体现“以顾客为关注焦点” 的质量管理原则，且配合本公司质量 管理体系的有效运行，经本公司最高 管理层研究决定：
特任命AA 为公司体系代表，行使如下权限： 体系代表的职责和权限规定如下： 1.确保按照IATF16949:2016质量管 理体系要求建立、实施和保持质量管 理体系。 2. 具体策划内部及外部质量审核， 向总经理报告质量管理体系的业绩和 任何改进的需求。 3. 定期对质量管理体系运行有效性 进行评价，推进持续改进计划，确保 在整个组织内形成满足顾客要求的意 识。 4.负责公司质量管理体系的日常事 宜和与外部各方的联络工作。
AAAAAAAA有限公司
ZHE JIANG AAAASYSTEMS CO，LTD
HH/QM01-2019(agement System Manual
编制：体系推行小组 日期：2019.06.20
发布日期：2019.06.25
审核：AA 日期：2019.06.23
批准：AAA 日期：2019.06.25
实施日期：2019.07.01
页 码Number
NO.1 NO.2～NO.3
NO.4 NO.5 NO.6 NO.7 NO.8 NO.9 NO.10 NO.11 NO.12 NO.13 NO.14～NO.17
目 录Directory Listing
AAAAA有限公司
敢于担当，创造价值。
Dare to take responsibility and create value.
管理体系手册
Management System Manual
NO. 4
0.2授权书Authorization
AAAAA有限公司
ZHE JIANG AAAA SYSTEMS CO，LTD
B/O
目 录Directory Listing
AAAAA有限公司
ZHE JIANG AAAA SYSTEMS CO，LTD
B/O
编 号Number
6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
名 称 Name 顾客导向过程(C1-C5)Customer oriented processes 支持过程(S1-S9) Supporting processes 过程关系系统Process relation system 过程精益屋Process lean house 乌龟图Turtle diagram 过程绩效指标要求 Process performance indicators require 管理体系程序Management system procedure 风险和机遇分析管控Risk and opportunity analysis control 产品工艺流程Products process 管理体系履历Management System Manual resume
敢于担当，创造价值。
Dare to take responsibility and create value.
管理体系手册
Management System Manual
NO. 3
0.1颁布令Issued
AAAAA有限公司
ZHE JIANG AAAA SYSTEMS CO，LTD
B/O
AAA有限公司(以下简称本公司)的《管理体系手册》根据《IATF16949：2016质 量管理体系汽车生产件及相关服务件组织应用ISO9001:2015的特别要求》、七项原 则和本公司的实际情况编制，并符合满足国家的有关法律、法规和各项政策的规定。
本公司全体员工必须严格执行本《管理体系手册》和其它质量管理体系文件的规 定，确保质量管理体系、质量、技术和成本的持续改进，并负有以下责任：
①积极参与质量管理体系的各项活动，在自己的工作中贯彻质量方针，为实现公 司的质量目标，持续改进质量管理体系的有效性以及产品质量、过程能力和过程绩效 而努力；
②以顾客为关注点，满足顾客要求，提高顾客满意，超越顾客期望； ③严格执行体系文件，防止一切与质量管理体系要求不一致的情况发生； ④本公司鼓励并支持员工的创新精神，员工发现的有关质量管理体系的任何改进 机会和其它问题，应及时通过规定的渠道向公司提出； 为了确保按照IATF16949:2016的要求建立、实施、维护并持续改进质量管理体 系，各部门负责人必须按照IATF16949:2016和本手册的要求进行工作，担负起本部 门内的推行、指导及监管的职责将本公司质量管理水平提高到一个新的高度。 本《管理体系手册》从2019年07月1日起正式实施。
ZHE JIANG AAAA SYSTEMS CO，LTD
B/O
编 号Number
0.1 0.2 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 1 2 3 4 5
名 称 Name 封面Cover 目录Directory Listing 颁布令Issued 授权书Authorization 公司概况Company profile 管理体系组织结构图Organization chart of management system 过程职能分配表Process function assignment table 愿景、使命、方针、目标Vision，Mission，Policy and objectives 范围Scope 规范性引用文件Criteria for quotations and references 术语和定义Terms and definitions 过程清单Process list 管理过程（M1-M4）Management processes
敢于担当，创造价值。
Dare to take responsibility and create value.
管理体系手册
Management System Manual
NO. 2
页 码Number
NO.18～NO.22 NO.23～NO.31
NO.32 NO.33 NO.34 NO.35～NO.36 NO.37 NO.38 NO.39 NO.40