费用报销审批单
各类费用报销单
金额
（单据粘贴处）
合计
金额（大写）
财务审批
部门主管审批
财务复核
部门经理审核
经办人签名
报销人签名
（五）招待费用报销单
编号： 填表日期：年月日
姓名
职务
招待事由
附件
张
部门
招待对象
招待人数
客人人，陪同人
备注
日期
招待地点
餐饮费
住宿费
礼品礼金
其他费用
金额合计
十
万
千
百
十
元
角
分
金额
（大写）
合计
财务审批
部门管审批
财务复核
部门经理审核
经办人签名
报销人签名
（一）行政费用申请单
编号： 部门： 填写日期： 单位：元
费用类别
金 额
用途说明
附件张数
合 计
人民币（大写）
报销人签字： 审核人签字： 主管领导签字：
（二）通讯费用报销单
编号： 填写日期：
部 门
使用人
通讯工具类别
（ ）固定电话 （ ）移动电话 （ ）其他
号 码
费用（合计）
人民币（大写）
审批意见
主管领导（签字） 审核（签字） 总经理（签字）
费用明细
（三）外勤费用报销单
员工姓名
所属部门
报销时间
备注
序号
费用类别
大写
小写
0001
交通费
0002
资料费
0003
交际费
0004
补贴费
0005
其他费用
合计
财务审批
部门主管审批
费用报销单模版(3)
费用报销单模版姓名：职位：部门：报销日期：报销类型：费用明细：一、交通费日期：金额：票据号码：二、餐费日期：金额：票据号码：三、住宿费日期：金额：票据号码：四、办公用品费日期：金额：票据号码：五、通讯费日期：金额：票据号码：六、其他费用日期：金额：票据号码：合计金额：详细说明或备注：------------------------------------------------------------------------审批意见：审批人签字：日期：------------------------------------------------------------------------财务部审核：收款人签字：日期：------------------------------------------------------------------------备注：------------------------------------------------------------------------费用报销单模版（3）根据公司的报销政策要求以及财务部门的审批流程，我们需要您填写以下的费用报销单模版，以便于及时、准确地进行费用报销。
请您在填写时保持各项内容的真实性和准确性。
姓名：职位：部门：报销日期：报销类型：费用明细：一、交通费日期：金额：票据号码：二、餐费日期：金额：票据号码：三、住宿费日期：金额：票据号码：四、办公用品费日期：金额：票据号码：五、通讯费日期：金额：票据号码：六、其他费用日期：金额：票据号码：合计金额：详细说明或备注：------------------------------------------------------------------------审批意见：审批人签字：日期：------------------------------------------------------------------------财务部审核：收款人签字：日期：------------------------------------------------------------------------备注：------------------------------------------------------------------------以上是您需要填写的费用报销单模版，每项明细请填写具体日期、金额和票据号码。
费用报销审批单
费用报销审批单费用报销审批单是一种常见的管理工具，用于申请、审批和报销各种费用。
它在企业、政府机构、社会团体等各种组织中都有广泛的应用，是保障财务管理规范、防止财务风险、提高管理效率的重要手段之一。
本文将从费用报销审批单的定义、作用、审批流程、注意事项等方面进行详细介绍。
一、费用报销审批单的定义费用报销审批单是指员工为了完成工作任务，所支出的各种费用，如差旅费、招待费、通讯费、办公用品费等，需要报销时填写的一种申请单。
它是企业内部财务管理的一种重要工具，能够规范费用的使用和报销，防止财务风险。
二、费用报销审批单的作用1. 规范费用管理。
费用报销审批单可以规范员工在工作中的各种费用支出，防止员工滥用资金，保障企业财务安全。
2. 提高管理效率。
费用报销审批单能够帮助企业快速处理各种费用报销申请，提高管理效率，节省时间和人力成本。
3. 保障员工权益。
费用报销审批单可以帮助员工保障自己的权益，确保合理的费用得到报销，提高员工满意度和工作积极性。
三、费用报销审批单的审批流程费用报销审批单的审批流程一般包括以下几个环节：1. 填写申请单。
员工需要根据实际情况填写费用报销审批单，并附上相关的费用凭证，如发票、收据等。
2. 提交申请单。
员工将填好的申请单交给上级主管进行审批。
3. 主管审批。
主管对申请单进行审批，核实费用的真实性和合理性，并根据公司的规定进行审批。
4. 财务审批。
主管审批通过后，将申请单交给财务部门进行财务审批。
5. 报销款支付。
财务部门审批通过后，将报销款支付给员工。
四、注意事项1. 填写申请单时，必须详细记录费用的支出情况，并附上相关凭证，以便审批人员核实。
2. 主管在审批时，应该根据公司的规定进行审批，并严格把关费用的合理性和真实性。
3. 财务部门在审批时，应该核实费用凭证的真实性和合法性，防止虚假报销。
4. 员工在填写申请单时，应该遵守公司的相关规定，如不得超标支出、不得虚报等。
5. 公司在制定费用报销审批单时，应该考虑到公司实际情况和员工需求，制定合理的审批流程和审批标准。
费用报销审批单
单位：人民币（元）费 用 报 销 审 批 单
审 批 流 程
申请日期： 年 月 日
10、审批流程需逐级
签字，分管副校长签字审
批后送理财办公室。
填 表 说 明
1、申请日期为填表日期据实填写；
11、若本审批单金额超过2万元（含）需校长审批。
9、报销人或经办人须在每张票据（附件）上签字；
2、附件数量为本次报销审批单所附所有发票的总张数；
4、发票数量按照报销事由分类归纳，如事由“购办公用品”，发票数量3张等；
5、金额按照报销事由分类归纳，如事由“购办公用品”，金额300元等；
6、备注信息根据需要填写，如：请按照发票账户信息汇款；
7、合计需分列填写，如：发票数量合计10张，金额合计500元；
8、报销金额大写，需书写正确且与小写金额一致；
3、报销事由据实分类填写，如：“购办公用品”、“交纳会费”、“购买奖品”等；。
费用报销审批单
月
日
千
百
十
元
角
分
合计
人民币（大写）仟百十元角分
经办人
部门负责人
分管领导
主管领导
费用报销审批单
填报：年月日
项目
时间
பைடு நூலகம்报销事由
份数
金额
月
日
千
百
十
元
角
分
合计
人民币（大写）仟百十元角分
经办人
部门负责人
分管领导
主管领导
费用报销审批单
填报：年月日
项目
时间
报销事由
份数
金额
月
日
千
百
十
元
角
分
合计
人民币（大写）仟百十元角分
经办人
部门负责人
分管领导
主管领导
费用报销审批单
填报：年月日
项目
时间
报销事由
份数