【办公常用表格】地面工程(风险控制管理文档)
公路工程风险点分级管控信息表
43
桥梁
现场
混凝土浇捣工
振捣作业
人的不安全行为
电线破损
触电
对电器线路进行检查，更换破损老化电路
2
3
6
4级
工程部
44
桥梁
现场
混凝土浇捣工
振捣作业
人的不安全行为
未装漏电保护器
触电
在设备负荷线的首端处设置漏电保护装置
2
3
6
4级
工程部
45
桥梁
现场
混凝土浇捣工
振捣作业
人的不安全行为
振捣时未穿戴绝缘手套和绝缘鞋
高处
坠落
从事危险作业时应穿戴好个人防护用品
2
2
4
4级
办公室
11
各作业现场
机械工
小型机具使 用
人的不安全行为
使用手持电动工具随意接长电源线或更换插头
触电
火灾
手持电动工具的软电缆不得任意接长或拆换
2
1
2
5级
安质部
12
各作业现场
机械工
小型机具使 用
人的不安全行为、物的不安全状态
当发现设备漏保、失修或超载带病运转时，未按规定停止使用
5
项目部
管理人员
应急作业
安全健康管理的缺陷
项目部消防设施是否齐全，消防通道是否畅通
火灾
安排专人定期检查
1
2
2
5级
安质部
6
项目部
管理人员
应急作业
安全健康管理的缺陷
消防器材是否合格，应急设备是否正常使用
突发事故等发生的间接事故
严格落实并安排安全员检查
1
路面工程风险分级管控表及保证措施
路面工程风险分级管控表及保证措施
1、机械设备事故应急预案
有效防止突发性机械设备事故的发生，最大限度地减少事故伤害，结合本项目特点，制定本预案。
①各机械设备操作人员必须持有有关部门颁发的操作证，并熟悉设备的构造、原理、性能及安全技术要求，严禁操作人员违规操作，机械设备带"病"作业。
②漏电触电。
若机械设备出现漏电触电现象，当事人应及时向工区负责人或应急小组报告，采取有效的抢救措施。
人员触电后，应尽快使触电者脱离电源,实施抢救。
③刹车失灵。
上坡时出现刹车失灵，不能脱档，松掉油门，靠边行驶，将发动机熄火，利用手制动将车停住，然后找人打眼。
2、工程事故应急预案
①发生事故后，当事人应立即报告现场负责人，事故报告时间不得超过事故发生后1小时。
报告内容为事故发生的时间、地点、单位、事故的简要情况、伤亡人数、初步估计的直接经济损失和已采取的应急措施等。
同时，迅速联系119、120处理事故现场。
②立即启动应急救援预案，成立现场救援组，实施现场救援工作和调查处理。
事故发生地的有关单位必须严格保护事故现场，并采取必要措施抢救人员和财产，防止事故扩大和损失加重，确因抢险需要移动现场物件时，必须做出标志、拍照、详细记录和绘制现场图，并妥善保
存现场主要痕迹、物证等。
风险管控表
人身伤残1人
变压器试验
是
连接试验电源
感应电伤害
物理危害
人身伤残1人
变压器试验
是
连接试验电源
漏电的设备
物理危害
人身伤残1人
变压器试验
是
连接试验电源
漏电的设备
物理危害
检修电源箱内有动力电源和焊接电源等不 同种类等电源，电压不同，如连接错误， 造成仪器损坏 电源线绝缘破坏，出现漏电点
设备损坏，损失3 万元
台架式变压器安 是 装
进入工作现场
安全措施不足
行为危害
走错间隔或误碰带电部分，触电伤亡
事故/事件
台架式变压器安 是 装
实施过程
带电距离不足
行为危害
感应电或警示不足造成触电伤亡
事故/事件
台架式变压器安 是 装
实施过程
坠落
行为危害
高处作业没系安全带、安全帽，造成高处 事故/事件 坠落伤亡
台架式变压器安 是 装
交流耐压试验
设备缺陷 不按规定程序 作业 不牢固的高压 接线 过高的试验电 压 误触高压试验 引线
物理危害
人身伤残1人 设备损坏，损失1 万元 人身伤残1人 设备损坏，损失1 万元 人身伤残，1-2名 试验人员
变压器试验
是
交流耐压试验
行为危害
接线错误，输出端和接线端联结错误 高压接地端连接不牢靠导致脱落，操作人 员触电 操作人员操作失误，对变压器施加过高电 压导致变压器绝缘破坏 加压过程中工作人员或其他人员走动导致 误触或安全距离不足
年
月
日 三星
时
分
应该加挂接地线，防止感应电伤人。
的长度要适度；2.在杆上下传递工器具时应使用绳索传递。
地面办公区域危险源辨识与风险评价控制一览表
地点/区域：地面办公区域及其他重要地点 顺序号： 序号 地点/区域 作业/管理活动 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
打印机使用 复印机使用 微机使用 照明
危 险 源
中毒 爆炸 烫伤
火灾
爆炸 爆炸 爆炸 爆炸 爆炸 爆炸 财产损失 火灾/爆炸 爆炸
灼伤 触电 火灾/爆炸 影响健康 影响健康 灼伤 机械伤害 机械伤害 机械伤害 机械伤害 机械伤害 触电
化学灼伤
物体打击 容器爆炸 容器爆炸 触电/火灾 触电 机械伤害 触电、灼伤
61 62 63 64 65 66 67 68
事故、事件类型 影响健康 影响健康 影响健康 摔伤 物体打击 着火 触电 触电 触电/火灾 火灾 影响健康 火灾 摔伤 爆炸 车辆伤害 车辆伤害 车辆伤害 车辆伤害 车辆伤害 车辆伤害
影响健康 中毒 火灾 烫伤 物体打击 影响健康 影响健康
废气 废气
辐射 照明度不够 灯具爆落 线路老化 插座漏电 开关漏电 违章操作 接触不良 有毒烟尘 带火烟头 搂道地面滑湿 携带危化品 车辆状态不良 雨雪天出行 违章驾驶 大雾天出行 路况不佳出行 无证驾驶
食品加工、储存 1 6 3 6 10 10 3 10 6 1 1 6 10 6 3 6 1 1 1 3 1 6 6 1 3 3 3 3 3 3 3 1 1 0.5 0.5 1 6 0.5 0.5 1 0.5 0.5 0.5 1 0.5 0.5 3 1 1 3 3 3 1 1 1 1 3 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 1 0.5 1 1 7 7 1 15 15 15 15 40 40 1 40 40 7 7 40 3 3 3 7 7 7 7 7 7 7 7 15 15 15 15 7 7 0.5 21 21 36 75 75 45 75 120 20 1 120 200 126 21 240 9 9 9 21 7 42 42 21 10.5 10.5 10.5 22.5 22.5 22.5 45 3.5 7 1 2 2 2 3 3 2 3 3 2 1 3 4 3 2 4 1 1 1 2 1 2 2 2 1 1 1 2 2 2 2 1 1 4 1、4 3 3 1、3 3 3、4 3 3 3、4 1、3、4 1、3、4 1、4 4、5 4 4 5 5 4、5 3、4 3、4 4 4 5 4、5 4 3 1、3 4 1、3 1、4 3 3
地面各岗位风险预控汇总
附件：车工安全风险预控
钳工安全风险预控
螺栓修复安全风险预控
锻工安全风险预控
电气设备检修工安全风险预控
自动化检修工安全风险预控
仓库保管员安全风险预控
金属切割工安全风险预控
金属焊接工安全风险预控
剪切工安全风险预控
大链工房安全风险预控
坑代制修安全风险预控
设备管理工安全风险预控
电缆检修工安全风险预控
小型电气修理工安全风险预控
地面安装工安全风险预控
地面液压支架检修工安全风险预控
天车司机安全风险预控
采煤机组地面检修组装试验安全风险预控
手选工安全风险预控
溜子司机安全风险预控
皮带司机安全风险预控
信号工安全风险预控
装车工安全风险预控
绞车司机安全风险预控
铲车司机安全风险预控
推土机司机安全风险预控
采样工安全风险预控
扳道工安全风险预控
监磅工安全风险预控
电锯搬运工安全风险预控
搬运工安全风险预控
地面起重机司机安全风险预控
电机车司机安全风险预控
跟车工安全风险预控
电修工安全风险预控。
工程场地规章制度表格模板
工程场地规章制度表格模板为了确保工程场地的安全和秩序，保障工人的生命财产安全，制定以下规章制度，严格执行。
一、施工人员进出场地管理规定1. 所有进入施工场地的人员需依照规定的入场通道进行，严禁擅自闯入。
2. 进出场地需携带工作证件，工作证件需在醒目位置佩戴，便于识别身份。
3. 在场地内禁止吸烟、携带易燃易爆物品、酗酒等行为。
4. 施工结束后，需全程清理场地，离开前须经过检查并签署离场记录。
二、施工作业安全规定1. 所有作业人员需经过安全培训，持证上岗。
2. 施工作业间隔需保持一定距离，避免相互影响。
3. 作业时需戴好安全帽、安全鞋，配戴好防护用具。
4. 禁止在施工作业时穿拖鞋、短裤等不符合安全要求的服装。
5. 高空、深坑等危险作业需严格按照安全操作规程进行。
6. 遇到紧急情况需立即停止作业，向负责人汇报并采取相应的应急措施。
三、交通管理规定1. 在场地内严禁超速行驶，遵守交通规则。
2. 行驶车辆需按照指定车道行驶，禁止逆行。
3. 施工车辆需经过检查和登记，方可进入施工场地。
4. 车辆驾驶员需具备相关资格证件，驾驶证、道路运输许可证等必须齐全。
四、设备及材料管理规定1. 所需设备材料需提前采购，确保施工计划的顺利进行。
2. 施工设备需经过检测验收，保证性能正常。
3. 施工材料需保存在专门的仓库内，避免被混乱。
4. 严禁私自挪用施工设备材料，偷盗现象。
五、环境保护规定1. 在施工过程中，需加强对周围环境的保护，避免造成污染。
2. 废弃物需做好分类处理，严格禁止乱倒乱扔。
3. 施工人员须妥善处理工地周围的绿地、水域等自然环境。
六、责任追究规定1. 对于违反规章制度的人员，将依照管理规定予以相应的处罚。
2. 对于因违反规章制度而造成的事故，将追究相关责任人的法律责任。
以上规章制度为工程场地的管理人员、施工人员及相关人员参照执行，如有不符合情况，可根据实际情况进行调整和完善。
希望大家都能遵守规定，共同维护工程场地的安全和秩序。
施工作业重大危险源及控制措施表
3、定专人进行“四口”“五临边”防护、检查、维修工作。
施工全过程
项目部
班组长
施工员
安全员
6
模板工程
混凝土构件浇筑时因模板支撑失稳倒塌，及安拆模板时坠落
模板坍塌高处坠落物体打击
1、编制施工方案，按程序报批审核，进行安全技术交底。
2、配备合格适用的个人防护用品。
3、定期检查，违章，发现及时督促整改。
施工全过程
项目部
班组长
施工员
安全员
4
机械、吊装作业
人物同吊、制动失灵、捆绑不牢、指挥失误、特种作业无证操作、安拆单位无资质或违规操作，违反“十不吊”规定
整体倾覆机械伤害高处坠落物体打击
1、编制专项施工方案按程序报批审核，进行安全技术交底。
2、由有资质的专业企业进行安装、维护，并经有资质的检测机构检测合格。
安全员
3
脚手架
由于Байду номын сангаас手架基础及防护有缺陷或无防护导致高处坠落，脚手板未满铺或未铺都可能导致脚手架踩空造成人员高处坠落伤害，由于脚手架搭设不符合要求，导致架体倒塌造成人员伤害
高处坠落物体打击
1、编制专项施工方案按程序报批审核，进行安全技术交底。
2、电工持有效证件上岗进行搭设、检查、维护。
3、配备合格使用的个人防护用品。
3、加强安全防护检查
基础施工全过程
项目部
班组长
施工员
安全员
2
临时用电
未实施三相五线制供电；未做到三级配电二级保护，未做到一机一闸一漏一箱。
触电事故
1、编制专项施工方案按程序报批审核，进行安全技术交底。
2、电工持有效证件上岗进行搭设、检查、维护。
安全风险控制措施表(一分部5月)
3、各种电动机械作业前检查是否漏电
4、配电箱避雷接地系统是否符合要求
安质部
直至
完工
可控
10
防汛
防火
关注天气变化
违章操作发生火灾
人员伤亡
财产损失
低度
定期做好检查
1、在汛期内时刻关注天气预报，做好排查记录、值班记录
2、应急物资准备充足，经常检查应急物资仓库
安质部
工程部
直至
完工
可控
2
机械
设备
违规操作违章指挥
机械伤害、机械坍塌
中度
严格遵守操作规程
1、大型机械设备作业人员持证上岗，遵守安全操作规程，设置专人指挥
2、对钻机的电动系统、皮带系统、起重提升系统进行检查
3、钻机就位地基应该进行夯实，保证地基承载力，防倾覆
4、钻机日常检查、维修、保养及运转记录是否齐全
安全风险控制措施表
单位：中铁七局集团第五工程有限公司工程项目：郑徐客专ZXZS标工程指挥部一分部负责人：朱朝舜填表人：时间：2014年5月24日
序号
风险源分类
风险点
简要原因分析
可能导致后果
风险等级
既有风险控制措施
进一步控制措施
责任部门
措施实施期限
风险状态
备注
1
七里河路基
路基
无沉降观测，无专项方案
路基沉降边坡溜坍过渡段路基不平顺现象、排水不畅
中度
严格按照施工图纸、设计方案施工
1、根据施工图纸及沉降计算、地基承载力验算结果，进行相应的地基处理
2、根据设计填料类型和压实标准、边坡挡护类型、地基处理、截排防水措施等措施，定期对路基进行沉降观测，确保路基的稳定。
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型
述
号
控制措施
控制频
控制类 型
控制方 法（自 动/人
工）
率（随 时/日/ 周/月 度/季 度/年
度）
控制实施证据
KP02.04.0 5-B01-M1
√
KP02.04.05-B01 地 面工程设计不合理
有效性控制
确保施工图经过 有效会审批
采油厂地面工程室地面项目前期岗位
KP02.04.0 5-B01-K1
单位名称：吐哈油田 业务流程名称：地面工程 最后更新时间：2008-12-3 12:29:45 编制部门：开发处
风险类别
战经报法 控制点编号 略 营 告 律
风风风风
险险险险
风险描述
风险控制管理文档
单位编码：CNPC-THYT 业务流程编码：KP02.04.05 版本：01 编制人：王晓春
控制目标类 控制目标具体描 关键控制编
控制性
议的，立即解除协议。
变更、解除协议
控制文件的文号及名称
《油田地面工程管理规定》油 勘字［2005］226号；中国石 油天然气股份有限公司《油气 田地面建设工程（项目）竣工 验收手册》。
《中华人民共和国招标投标法 》第46、59条
进行施工图审查时应结合工程现场实 际对工程设计进一步优化，确保设计
预防性
人工
ห้องสมุดไป่ตู้
合理。
随时
施工图会审记录
L03.03.06K
L03.03.06 未按照招 投标文件订立合同或 √ 订立背离合同实质性 内容的协议
发现未按招投标文件订立合同的，与
对方协商依照招投标文件内容变更合 同；发现签订背离合同实质性内容协