港口普通货物码头企业安全生产标准化考评实施细则

①制定企业安全生产 方针、目标和不低于 上级下达的安全控制 指标
5 ★★★
②制定实现安全工作 方针与目标的措施
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2 、 中 ①制订和实施企业安 长 全生产中长期规划和 期 跨年度专项工作方案 规 划
5 ★★
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3 、 年 度 计 划
①根据中长期规划， 制定年度计划和年度 专项活动方案，并严 格执行 ①将安全生产管理指 标进行细化和分解， 制定阶段性的安全生 产控制指标
②对从业人员进行安 全管理制度的学习和 培训
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4 、 岗 位 安 全 生 产 操 作 规 程
①制定并及时修订各 岗位的安全生产操作 规程，并发放到岗位 （职工）
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1)查操作规程及其清单，其清单中操作规程未覆盖企 业的所有工作，缺一项扣 2 分； 2)随机抽查不少于规程总数 1/3 以上的操作规程，操 作规程存在缺陷，一项扣 1 分； 3)无操作规程发放、签收记录，缺一项扣 1 分； 4)查操作规程评审、修订制度（可包含在其他相关制 度中） ，制度不符合相关要求，一处扣 1 分； 5)查操作规程评审、签发和修订记录，未按规定进行 评审和修订，缺一项扣 1 分； 6)查修订后的操作规程，无生效日期，一项扣 1 分 1)查相关培训记录，未对从业人员进行培训，缺一项 扣 1 分； 2)无操作规程培训记录，缺一项扣 1 分； 3)随机询问从业人员对相关操作规程的了解、掌握情 况，从业人员不清楚相关操作规程或不按操作规程操 作，一人次扣 2 分 1)查相关文件，未制订落实与国家有关安全生产方针、 政策、法规相符合的安全生产管理制度和操作规程的 具体措施，扣 5 分；措施不具备针对性和可操作性， 扣2分 1)未对安全生产法律法规、标准规范、规章制度、操 作规程的执行情况进行检查，扣 2 分； 2)未对安全生产法律法规、标准规范、规章制度、操 作规程的执行情况进行奖惩，扣 1 分； 3)现场查看从业人员对安全生产法律法规、标准规范、 规章制度、操作规程的遵守情况，发现有未执行安全 生产管理制度和操作规程的，1 人次扣 1 分
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5
4 、 目 ②制定安全生产目标 标 考核与奖惩办法 考 核 ③定期考核年度安全 生产目标完成情况 , 并奖惩兑现 1 二、 管 、 理 机 安 构 和 全 人员 管 35 分 理 机
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①成立安全生产委员 会（或领导小组）， 下属各分支机构分别 成立相应的领导机 构。 安委会职责明确， 实行主要领导负责制
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①及时识别、获取适 用的安全生产法律法 规、标准规范
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②将法规标准和相关 要求及时转化为本单 2 位的规章制度，贯彻 、 到各项工作中 法 规 ③执行并落实安全生 产法律法规、标准规 范
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④将适用的安全生产 法律、法规、标准及 其他要求及时对从业 人员进行宣传和培训
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1)无识别和获取适用的安全生产法律法规、标准及其 他要求的制度，扣 5 分；制度中无责任部门、获取渠 道、方式，缺少一项扣 1 分； 2)无适用的法律法规、标准规范清单，扣 1 分； 3)查适用的法律法规、标准规范清单：有不适用法律 法规、标准规范，或已过期、失效的法律法规、标准 规范，一项扣 1 分； 4)无法律法规更新记录，扣 1 分 1)查符合性评价记录，没有达到每年至少 1 次符合性 评价的要求，扣 5 分； 2)未对新获取的法律、法规、标准及其他有关要求进 行符合性评价，缺一项扣 1 分； 3)查规章制度：未及时将适用的法规标准和相关要求 转化为规章制度，缺一项扣 1 分 1)查记录或相关文件：转化后的规章制度未及时贯彻 落实，扣 5 分； 2)抽查 1-3 名员工，不了解相关安全生产法律法规、 标准规范，一人次扣 1 分 1)查文件发放记录/培训记录/告知书/宣贯材料等，从 未将适用的法律、法规、标准及其他要求对从业人员 进行宣贯和培训，扣 5 分；参加培训的从业人员比例 未达到 95%以上，扣 2 分；培训不及时，扣 1 分； 2) 随机询问相关人员是否接收到企业传达的相关信 息，相关人员未接收到或未掌握企业传达的相关信息， 一人扣 1 分
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3 、 安 全 管 理 制 度
①制定并及时修订安 全生产管理制度，包 括：1）安全生产责任 制； 2） 安全例会制度； 3） 文件和档案管理制 度；4）安全生产费用 提取和使用管理制 度；5）设施、设备、 货物安全管理制度； 6） 安全生产培训和教 育学习制度；7）安全 生产监督检查制度； 8 ）事故统计报告制 度；9）安全生产奖惩 制度
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⑤安全生产管理机 构、各职能部门、生 产基层单位的安全职 责明确并落实到位 2 、 责 任 制 考 评 四、 法 规 和 安 全 管 理 制度 70 分 1 、 资 质
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1)查安全生产责任制，未明确其他负责人和全体员工 “一岗双责”，扣 5 分； 2)查安全生产责任制和考核文件，“一岗双责”安全 责任不落实，扣 2 分； 3)随机抽查 1-3 名员工，不熟悉并理解“一岗双责” 内容，一人次扣 1 分 查安全生产责任制： 1)未制定安全生产管理机构、各职能部门、生产基层 单位的安全职责，扣 10 分； 2)各级安全生产职责不清，扣 5 分； 3)抽查 1-3 名职工，相关人员不熟悉主要职责，一人 次扣 1 分 1)查安全生产责任考核制度，无安全生产责任考核制 度，扣 10 分； 2)未按考核制度定期进行考核、予以奖惩，扣 5 分； 3)考核和奖惩情况未进行公告，扣2分
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1)查年度计划：未根据中长期规划制定出年度计划， 扣 3 分；计划不完善，扣 1 分； 2)查活动方案：未制定年度专项活动方案，扣 2 分； 方案不具体，扣 1 分； 3)查记录或现场抽查：年度计划和年度专项活动方案 未印发到相关部门和班组，一项扣 1 分 查安全生产控制指标： 1)无细化的安全生产控制指标，扣 5 分； 2)细化的安全生产控制指标不全面，缺一项扣 2 分； 3)查各级安全生产目标责任书，缺一项扣 1 分 1)查制度或相关文件：未制定安全生产目标考核和奖 惩办法，扣 5 分；安全生产目标考核与奖惩办法覆盖 面不全，内容不明确，可操作性不强，一项扣 1 分； 2)查记录或现场抽查，安全生产目标考核与奖惩办法 未印发到管理层、相关部门和班组，一项扣 1 分 查考核指标及奖惩兑现材料、文件： 1)未进行目标考核的扣 5 分； 2)无考核奖惩记录，扣 2 分；； 3)奖惩未兑现的扣 2 分 查安全生产委员会或安全生产领导小组发布文件： 1)未成立安全生产委员会（或领导小组）：扣 10 分； 机构不健全，扣 3 分； 2)安全生产委员会（或领导小组）安全职责分工不明 确，扣 3 分； 3)安全生产委员会（或领导小组）成员未包括主要负 责人、部门负责人等相关人员，一项扣 2 分
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①企业主要负责人、 分管领导、全体员工 安全职责明确，制定 并落实安全生产责任 制，层层签订安全生 产责任书，并落实到 位 1 、 健 全 责 任 制
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三、 安 全 责 任 体 系 45 分
1)无安全生产责任制，扣 10 分； 2)缺少安全生产委员会或安全生产领导小组的安全生 产职责，扣 2 分； 3)缺少各级部门职责，缺少 1 个部门扣 2 分； 4)缺少各岗位职责，缺少 1 个岗位扣 1 分； 5)安全生产责任制中责任不清，一处扣 1 分； 6)查安全生产责任书，缺少安全生产责任书（可与安 全生产指标责任书合并） ，扣 3 分；缺一项扣 1 分； 7)对照企业安全生产责任制，随机询问安委会或安全 生产领导小组成员 1 名、安全生产管理部门成员 1 名、 其他部门成员 1 名、从业人员 2 名各自的安全生产责 任，不清楚其安全职责，1 人次扣 1 分 1)查安全生产责任制，企业主要负责人不是安全生产 第一责任人，扣 5 分； 2)安全生产第一责任人不具备与本企业所从事的生产 经营活动相应的安全生产知识和管理能力，扣 5 分； 3)问企业主要负责人《安全生产法》赋予的职责，企 业负责人对其安全职责不清楚，扣 2 分； 4)查企业主要负责人述职总结、考核或其他可体现其 全面负责安全生产工作、履行安全生产义务的文件， 企业负责人未全面负责安全生产工作、未履行安全生 产义务，扣 2 分 1)查安全生产责任制，企业无分管安全生产的负责人， 扣 5 分； 2)查安全生产责任制、考核或其他可体现其负责安全 生产工作、履行安全生产义务的文件和询问，企业分 管安全生产的负责人未对企业安全生产负重要管理责 任，扣 5 分
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1)查安全生产管理制度及其清单，缺少一项相关的管 理制度内容（制度名称不要求一样，但内容应涵盖） ， 扣 2 分； 2)随机抽查不少于制度总数 1/3 以上的管理制度，制 度中无责任部门、职责、工作要求等内容，一项不符 合扣 2 分； 3)管理制度不符合法律法规、标准规范要求，一处不 符合扣 2 分； 4)无安全生产管理制度清单，扣 2 分； 5)查安全生产管理制度评审、修订制度（可包含在其 他相关制度中） ，制度不符合相关要求，一处扣 1 分； 6)查安全生产管理制度评审、签发和修订记录，未按 规定进行评审和修订，缺一项扣 1 分； 7)查修订后的管理制度，无生效日期，一项扣 1 分 1)查相关培训记录，未对从业人员进行培训，缺一项 扣 1 分； 2)无管理制度发放、签收、培训记录，缺一项扣 1 分； 3) 随机询问从业人员对企业安全生产管理制度的了 解、掌握情况，从业人员不清楚企业安全生产管理制 度，一人次扣 1 分； 4)查给相关方发放相关规章制度的记录，未将相关的 规章制度及时传达给相关方，扣 1 分
②主要负责人或实际 控制人是安全生产第 一责任人，按照安全 生产法律法规赋予的 职责，对安全生产负 全面组织领导、管理 责任和法律责任，并 履行安全生产的责任 和义务 ③分管安全生产的负 责人是安全生产的重 要负责人，统筹协调 和综合管理企业的安 全生产工作，对安全 生产负重要管理责任
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④其他负责人和全体 员工实行“一岗双 责”，对业务范围内 的安全生产工作负责