管理制度(1)
公司好的管理制度（精选8篇）
公司好的管理制度公司好的管理制度（精选8篇）在不断进步的时代，很多情况下我们都会接触到制度，制度对社会经济、科学技术、文化教育事业的发展，对社会公共秩序的维护，有着十分重要的作用。
那么什么样的制度才是有效的呢？下面是小编为大家整理的公司好的管理制度（精选8篇），希望能够帮助到大家。
公司好的管理制度1一、工作场所内不得嬉戏打闹、闲聊、玩手机、网络游戏、网络聊天、利用公司电话打私人电话、吃食物、听音乐等与工作无关的事情；二、公司员工上下班必须严格按照作息时间执行，不得无故缺勤、旷工、迟到、早退；三、员工必须服从上级管理人员领导，不得怠慢工作；四、工作期间遇到顾客访问时，须面带微笑并主动问好；五、上班要统一着工装，佩带工作卡，必须保持良好的工作态度和风貌；六、当日的工作必须在下班前结束，不得拖到第二个工作日；七、上下班前按《卫生轮流值日表》打扫办公区域内卫生，保持整洁、干净的工作环境；八、下班时必须关好门窗及设备电源，防止安全事故发生，值班人员做好监督检查；九、热爱本职工作，积极学习业务知识。
十、同事间要团结互助、相互协作，相互支持。
公司好的管理制度21.为加强公司劳动管理，维护工作秩序，提高工作效率，特制定本规定。
2.日常考勤规定2.1员工正常工作时间为每周一至周五上午9时至12时，下午2时至6时。
(如果周末加班，那么就是上午九时30分至12时，下午2时至5时30分。
)2.2员工必须按时上下班，不迟到，不早退，不无故缺勤。
迟到：超过规定上班时间未到岗位为迟到。
早退：未到规定下班时间离开工作岗位为早退。
2.3员工日常考勤实行打卡制。
2.3.1公司员工一律实行上下班打卡制度，所有出勤员工每天(包括加班)须保证至少两个考勤记录;2.3.2员工上下班需打卡，违反此规定者，给予双方各书面警告一次并处以100元罚款;2.3.3员工因公外出不能按时打卡，应最晚于下一工作日内填写《未按时打卡说明书》，注明因公外出时间及原因，由授权领导签字，报公司考勤员留存;2.3.4公司考勤员：人事专干、文员;2.3.5迟到早退的处罚：考虑公司办公地点比较偏远，目前公交车不太方便，员工在上班途中因不可抗拒原因(如电梯故障、交通堵塞等)而延迟到岗十五分钟以内，不处罚，但必须对考勤员说明迟到原因，但每月累计5次以上(含)9:00以后到岗的，给予口头指导一次;每月累计10次以上(含)9:00以后到岗的，给予书面警告一次;单次迟到超过15分钟不足1小时或早退一次按以下标准扣罚。
一日生活制度管理 1
一日生活制度管理
1、加强思想教育，以厂为家、服务于厂、以厂为荣。
2、遵守作息时间，按时起床、就寝熄灯。
3、不得随意进入其它厂房，乱动矿用设施。
4、爱护厂房设施，不得在厂房内乱涂乱画。
5、爱护环境卫生，不得向河中倾倒脏物。
6、爱护厂房周围内张贴的标语和上墙的各种规章制度。
7、食堂就餐人员按规定就餐，爱护厨房各种设施。
8、节约用水，洗澡用水按管理员办法规定执行。
9、按时打扫卫生，保持地面干净，铺面整洁有序。
10、未经厂方许可，不得擅自留宿他人。
11、尊重厂方管理人员，团结职工，相互帮助，不违规违纪。
12、违返：一日生活制度，视其情节，分别处以50元以上—100元以下的罚款。
一级管理制度
一级管理制度
一级管理制度是指组织中最高层次的管理制度，用于指导
和规范组织的整体运营和管理。
以下是一级管理制度的一
些常见内容：
1. 组织架构：明确组织的层级关系、职责分工和权力结构，包括各部门的设置、岗位职责和职权范围等。
2. 决策制度：规定组织内决策的程序和方式，包括决策的
权限、决策者的职责和决策流程等。
3. 绩效管理制度：建立绩效评估的标准和方法，明确员工
的工作目标、绩效考核指标和评价周期，以及绩效奖励和
处罚的规定。
4. 岗位管理制度：明确员工的岗位职责和工作要求，包括
岗位描述、任职资格、工作流程和工作标准等。
5. 人力资源管理制度：规定员工的招聘、培训、晋升、调动、福利和离职等方面的政策和程序。
6. 薪酬管理制度：制定员工的薪酬结构和薪酬计算方法，
包括基本工资、绩效奖金、福利待遇和离职补偿等。
7. 组织文化建设制度：明确组织的核心价值观、行为准则
和文化建设的具体措施，以促进员工的认同感和凝聚力。
8. 内部沟通制度：建立有效的内部沟通渠道和机制，促进
上下级、部门之间的信息交流和协作。
9. 信息管理制度：确保组织的信息安全和数据保护，规定
信息的收集、存储、传输和使用的规范和流程。
10. 安全管理制度：制定安全生产和办公环境的管理规定，包括安全培训、事故预防和应急处理等。
以上是一级管理制度的一些常见内容，实际上每个组织的
一级管理制度可能会有所差异，具体的制度内容需要根据
组织的特点和需求进行制定和完善。
安全管理制度一页纸
一、总则为确保公司生产、经营活动的顺利进行，保障员工的生命财产安全，预防事故发生，提高安全管理水平，特制定本制度。
二、安全责任1. 公司领导层对本公司的安全生产全面负责，各部门负责人对本部门的安全工作负直接责任。
2. 所有员工均应遵守国家有关安全生产的法律、法规和公司安全管理制度，积极参与安全生产工作。
三、安全教育与培训1. 公司应定期组织员工进行安全教育和培训，提高员工的安全意识和自我保护能力。
2. 新员工入职前，必须接受公司统一的安全教育培训，合格后方可上岗。
四、安全检查与隐患排查1. 公司应建立健全安全检查制度，定期对生产、办公场所进行检查，发现问题及时整改。
2. 各部门应定期开展隐患排查，对发现的隐患及时上报，并采取有效措施消除。
五、安全设施与设备1. 公司应按照国家标准配备必要的安全设施和设备，确保其完好、有效。
2. 安全设施和设备应定期进行检查、维护和保养，发现问题及时更换或修理。
六、事故报告与处理1. 发生安全事故后，事故当事人应立即报告上级领导，不得隐瞒、谎报或拖延报告。
2. 公司应成立事故调查组，对事故原因进行彻底调查，提出处理意见，并采取相应措施。
七、安全奖惩1. 对在安全生产工作中表现突出的个人和集体给予表彰和奖励。
2. 对违反安全规定、造成事故的个人和单位，视情节轻重给予警告、罚款、降职、撤职等处分。
八、其他1. 公司应加强安全文化建设，营造“人人讲安全、事事为安全”的良好氛围。
2. 本制度由公司安全管理部门负责解释，自发布之日起执行。
具体内容如下：一、人员准入限制非维护人员不得私自进入立体库巷道内，特殊情况需书面申请，并由有资格的人员陪同。
进入载货台上作业的人员必须佩戴安全帽并系好安全带，有健康问题的人员不得操作堆垛机。
二、作业隔离盘点期间不得同时进行入库、出库等作业，以防交叉干扰。
三、货物和托盘规范使用的托盘限高1.38米，尺寸为1mx1.2m，载货重量不超过500公斤，货物需放置在托盘中心。
销售价格管理制度 (1)
总则目的：为了使公司销售价格科学化，制定流程规范化，特制定本制度。
营销中心主要负责制定销售价格、销售折扣以及收款政策。
影响销售价格的因素公司的销售目标与销售价格有关的销售目标主要包括维持公司的生存、争取利润最大化、保持和扩大公司的市场占有率等。
目标决定了定价策略和定价技巧。
产品成本产品成本是销售价格的最低限度，产品价格必须能够补偿产品成本、促销费用、代理费用等所有的支出，并补偿公司为产品承担风险所付出的代价。
公司销售组合策略定价策略必须与产品整体设计、销售和促销决策相匹配，形成一个协调的销售组合。
市场需求产品成本决定了产品价格的最低限度，市场需求决定了产品的最高价格客户的考虑客户在购买产品时，一般都会在同类商品中从产品的性价比、产品包装等多方面进行比较，因此，公司在定价时，应该参照竞争对方的产品价格，以保证产品的销售。
产品定价程序销售价格定价大致分为以下六个步骤：进行成本测算。
综合考虑影响销售价格的各要素。
研究竞争对手的销售价格。
确定客户的心理定价确定销售价格。
财务中心会同供应链管理中心、产品中心、营销中心等相关人员收集成本费用数据，计算产品的各种成本和费用，包括生产成本、采购成本、平均成本、边际成本等。
营销中心对市场上的同类产品进行价格调研分析，主要包括生产厂家、产品型号、销售价格、销售情况等方面，特别是对公司竞争对手的情况。
营销中心根据对新产品的销售量及市场分析结合公司的实际情况，提出新产品的几种定价方案，交公司总裁办予以审核。
由营销中心组织，财务中心，产品中心等部门参加，会同公司总裁办最终确定销售价格。
由营销中心和总裁办共同在《产品报价单》上签字确认。
特别价格的规定特别价格是指低于正常销售的价格。
特别价格一般包括以下几种情况：因质量问题降价因交期延迟降价大批量订单要求降价特别订货品，需加价研发产品，试运行期间产品销售价格营销中心无权自行决定以上几种情况的订货价格，需交总裁办审议决定。
附则本规定由财务中心制定，本制度的最终解释权归财务中心所有。
小学教师常规管理制度 (1)
尺寸：100╳70的5个PV板小学教师常规管理制度1、学习制度。
准时参加学校政治、业务学习，认真做好会议记录。
经常读书看报，每学期阅读一本教育专著，做好读书笔记。
每学期撰写３篇教学反思或随笔，1篇教学经验论文。
2、研讨制度。
乐意承担公开课教学，主动搜集教学信息和改进教学方法。
评议要注意听取他人意见、汲取他人精华、发表自己见解。
3、请假制度。
坚持做到有事先请假、无事不请假、小事少请假。
请假须按程序按手续办理。
4、办公制度。
在时间上做到“三准”：准时到校、准时上课、准时下课。
办公期间杜绝玩游戏或做影响他人办公的事；5、课程制度。
认真执行课程计划，开齐上足每门课程，不经教导处批准，不得随意调换功课；6、上课制度。
做到“三不”：不上无准备的课，不坐着上课，不歧视后进生；力求“三多”：多采用直观教学，多采用普通话教学，多给学生思考的时空；7、听课制度。
建立跟班听课、帮扶听课制度，听课后要及时跟授课老师交流。
8、备课制度。
围绕学科课程标准、班级学生实际和学校工作计划制定任教学科教学计划。
教师课前必须写好教案，公开课要使用导学案。
10、作业布置。
少布置机械重复的作业，多布置实践性、发展性、自选性的作业。
学生作业量要适当，一般一、二年级不留书面的家庭作业，其他年级的书面作业控制在一小时内。
应督促教育学生独立、认真、按时完成作业，养成良好习惯；11、作业批改。
语文科作业按课批改，数学科作业当天批改，美术科、自然科实验作业按次批改。
每次批改都应注明批改日期，使用统一的修改符号，批注使用短语加等级。
12、家校联系。
班主任和科任老师每学期对每位学生至少进行一次家访。
2009、2固堤街道常疃小学教师管理领导小组组长：李林生成员：刘素珍王会玲牟会婷钱秀美固堤街道常疃小学教师管理工作小组组长：王会玲成员：牟会婷钱秀美张素娟王会玲陈红伟庄红霞教师考核细则为了进一步加强教师职业道德建设，促进教师业务水平的提高，依法治教，规范管理小学教师年度考核，加强教师队伍和学校管理，促进我校教育教学质量大面积大幅度提高，特制订本考核细则。
人员管理制度1(一)
人员管理制度1（一）引言概述：人员管理制度是企业或组织中重要的一部分，它涉及人员的招聘、岗位分配、薪酬福利、绩效考核等方面，对于提高组织的运作效率和员工的工作积极性起着至关重要的作用。
本文将从五个大点来阐述人员管理制度的相关内容。
正文：一、招聘与录用1.明确岗位需求，根据人力资源规划制定招聘计划。
2.发布招聘信息，包括职位描述、任职要求等。
3.筛选简历，通过面试和笔试等方式进行初选。
4.进行终面，与应聘者进行深入交流和评估。
5.制定录用决策，通知并签订劳动合同。
二、岗位分配与培训1.根据员工的能力和倾向，进行适当的岗位分配。
2.制定培训计划，包括新员工培训和在职员工培训。
3.提供必要的培训资源和师资，确保培训的有效性。
4.评估培训效果，根据需要进行后续培训调整和补充。
5.关注员工的职业发展需求，提供晋升和轮岗机会。
三、薪酬福利与激励机制1.制定公平合理的薪酬体系，确保薪资和岗位职责相匹配。
2.提供良好的福利待遇，包括社保、健康保险、年假等。
3.建立激励机制，如绩效奖金、员工股权激励等。
4.关注员工的工作生活平衡，提供弹性工作制度。
5.定期进行薪酬调查，与市场业界接轨。
四、绩效考核与职业发展1.制定明确的绩效考核指标和评价体系。
2.定期进行绩效考核，与员工进行沟通和反馈。
3.根据绩效结果，进行奖惩和晋升决策。
4.提供培训和发展机会，培养员工的专业能力。
5.关注员工的职业发展需求，协助规划个人职业道路。
五、离职与人力资源管理1.建立离职管理制度，规范离职手续和流程。
2.进行离职面谈，了解离职原因和员工的反馈。
3.适时进行离职调查，了解员工对组织的评价和建议。
4.保障员工的离职权益，如结算工资、发放离职证明等。
5.根据离职情况进行人力资源规划和补充招聘。
总结：人员管理制度是组织管理的基础，通过科学合理的招聘与录用、岗位分配与培训、薪酬福利与激励机制、绩效考核与职业发展以及离职与人力资源管理等方面的规范，能够提高员工的工作积极性和组织的运作效率，进而实现组织的长期发展目标。
晨会管理制度条例晨会管理制度条例(一)
晨会管理制度条例晨会管理制度条例
（一）
引言概述：
晨会是指每天早上员工集中开展的一种会议形式，通过晨会，可以及时传达公司的最新信息、安排工作任务，促进员工之间的沟通和协作。
为了高效且有序地开展晨会，制定晨会管理制度非常必要。
本文将对晨会管理制度进行详细的解读和说明。
正文内容：
1. 晨会召开时机和频率
- 晨会的召开时机应在工作日的开始阶段，通常为上午的第一小时。
- 晨会的频率应根据实际需要进行设定，可选择每天晨会、每周晨会或其他适当的频率。
2. 晨会的目标和意义
- 晨会的目标是为了及时传达公司的最新信息，以便员工了解公司的整体情况和目标。
- 晨会的意义在于统一员工的思想、协调工作，以提高工作效率和工作质量。
3. 晨会的组织和准备
- 晨会应由一位负责人负责组织和主持。
- 在晨会开始前，主持人应提前准备好会议议程和相关资料，并向与会人员提供。
4. 晨会内容和形式
- 晨会的内容主要包括公司的重要通知、工作安排、业绩情况等。
- 晨会的形式可以采取口头报告、PPT演示、视频会议等适合的形式。
5. 晨会的参与和反馈
- 晨会应邀请相关的员工参与，并鼓励员工积极参与讨论和提问。
- 晨会结束后，可以要求员工提交反馈意见和建议，在下次晨会中进行讨论和改进。
总结：
晨会管理制度的实施对于公司的工作运营和员工的团队协作非常重要。
通过规范的晨会管理制度，可以提高公司的信息传达效率，增强员工的工作效率和团队凝聚力。
通过上述五个方面的详细阐述，相信在实际的晨会管理工作中能够帮助到相关责任人和公司的全体员工。
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第二章部门工作职责一、财务部工作职责1、负责公司日常财务核算，参与公司的经营管理；2、根据公司资金运作情况，合理调配资金，确保公司资金正常运转；3、掌握公司经营活动情况、资金动态、费用开支的资料，并进行分析，提出建议，定期向总经理报告；4、编制公司的年度营业计划和财务计划，并对执行情况进行检查分析；5、加强财务监督，督促财务人员及公司员工严格执行各项财务制度和纪律；6、各项费用支付审核及帐务处理；7、会计核算及帐务处理；8、总分类帐、日记账等账簿处理；9、财务报表编制并及时报送；10、完成领导交办的其他工作。
二、行政人事部工作职责1、负责公司的行政人事管理和日常事务工作，当好领导的参谋，协助领导搞好各部门之间的综合协调，加强对各项工作的督促和检查，建立建全完善各项规章制度，并进行实施，促进公司各项工作的规范化管理。
2、协助主管做好人员招聘、试用期的考核、聘用等工作，及时做好新进人员的进入和离职人员的解聘手续的办理。
3、做好公司印章管理。
负责文件收发、文秘资料、人事资料收集建档，做好分类归档管理以及其保密工作。
4、协助主管对员工进行培训、考核、评估工作。
5、负责公司日常劳动纪律及考勤管理。
6、负责公司办公用品的采购、保管和供应工作，负责办公设备保养维修、公司车辆的管理工作。
7、负责办理公司各项保险、福利，以及员工的劳动合同，暂住证等各类工作。
8、做好公司租房、水、电管理，及水、电消耗审核工作，负责员工就餐及办公环境卫生管理工作。
9、负责公司内部安全管理工作，建立防火、防盗责任制，预防灾害事故发生。
10、完成领导交办的其它任务和各种应急事务的处理。
三、商务部工作职责1．负责公司生产设备，原材料、辅料。
电脑及配套设备的采购、委外加工及价格谈判，健全和完善物资采购合同的管理；2．加强与生产、仓库的联系，合理控制库存，降低采购成本，汇总公司各部门物资需求计划，编制并执行采购计划；3．建立和完善部门制度及体系，统筹管理采购合同和销售合同；4．负责采购及销售订单的全程跟踪，掌握进度，使用情况协调与客户的关系，及时处理质量争议，供应商违约、索赔等事宜；5．负责供应商及客户的国内市场开发工作，与客户建立稳定的供求关系，完成销售任务；6．负责国内市场行情及新产品信息的收集、分析及时上报，确保销售贷款资金回笼；7．负责所有进出的资金的安全，确保严格按照公司流程及审批程序；8．完成总经理交办的其它工作。
四、系统保障部工作职责1．全面贯彻落实公司的各项规章制度和管理规定，编制设备管理、水电气管理等制度。
2．落实管辖范围内固定资产的入账和登记造册，建立、健全资料台账管理，并组织对各车间进行设备考核。
3．负责公司所有设备的全过程管理，从设备安装、管理、维护直至设备报废，确保设备的正常运转。
4．负责提供设备、水电气安装系统的技术要求和参数及其的管理验收工作。
5．负责制定并推进落实设备条线、设备技改的降本节支、效率提升专项。
6．负责能源动力、设备等方面的对外协调工作。
7．完成上级安排的其它事项及各部门需要配合的工作.五、技术质量部工作职责1．组织编制公司质量标准与检测方法，制订、指导、检查并执行公司质量检测方面的规章制度；2．组织对原料、半成品、成品进行质量检测；3．指导汇总、分析检测数据和编制检测报告，及时反馈质量问题；4．定期编写质量分析报告；5．配合处理与供应商及客户之间产生的质量纠纷；6．组织开展对公司以外的委托检测工作；7．组织拟定并实施开发的年度技术开发项目计划；8．组织编制并实施企业内部技术标准、产品标准等制度和条例；9．组织收集、汇总、建立、维护国内外相关行业、竞争对手的最新技术动态等相关信息，研究行业最新产品的技术发展方向；10．完成直属上级交办的其它工作。
第三章财务制度一、备用金借支程序1、各部门人员为保证公务的合理需要，按审批权限报批后，可向财务部预支一定数额的备用金。
2、备用金借支程序：借支需填制借支单，按审批权限批准后，交费用会计编制记账凭证，由稽核岗位会计复核，出纳根据复核后的记账凭证，向借支人支付备用金，同时借支人须在记账凭证上签字（必须填写借支单）。
3、管理部门公务较多的人员可申请实行定额备用金制度，即可预支保证公务合理需要的一定限额备用金，报销时可不抵借支，直接支取现金。
实行定额备用金制度的人员须经财务部和总经理认可（必须填写借支单）。
4、备用金借支人须在公务完毕后5个工作日内到财务部结清备用金，实行定额备用金的借支人须每2个月结清一次。
借支人必须按规定时限及时结清备用金，前款不清后款不借。
每年12月31日前，除12月下旬借支的外其余所有个人借支的备用金都必须结清归还，逾期不还的，一次或分次从工资中扣回。
5、借支单是财务账务处理的依据之一，除当日借支当日归还的以外，报销费用时借支单不予归还；归还多借备用金时，由出纳开具收据给报销者本人，借支单也不予归还，收据须妥善保管备查。
6、备用金是为保证公务需要而设，因私不得借支备用金。
二、费用报销程序1、费用报销程序：报销人按下款要求自行粘贴票据并填制费用报销单或差旅费报销单，按审批规定权限审批后，交费用会计编制记账凭证，由稽核岗位会计复核，出纳根据复核后的记账凭证向报销人支付报销款或收取归还的备用金余款；出纳收取归还的备用金余款须向报销人开具收据，借支单不予退回；报销人领取报销款项须在记账凭证上签字。
1、对原始票据的要求：（1），所有票据必须是合法的正式发票，除定额票据外，其余票据都必须是经复写纸一次性套写清楚的票据，收据（财政票据除外）及白条不予报销；公务中因个人原因违章的罚款单据不予报销；（2）、原始票据的粘贴:交通票据等小票据的粘贴范围以粘贴单大小为界，须紧*粘贴单顶界和右界从右往左横向粘贴，覆盖粘贴的相邻票据间须留出一定间隔距离，票据较多时，可分行粘贴，不得竖向粘贴。
原始票据必须按交通票据、住宿票、招待票、通信票等不同类别和不同金额，分门别类进行粘贴，不能混合粘贴。
(3)、所有报销的单据应填制费用报销单或差旅费报销单两类。
①费用报销单包括装卸费、运杂费。
仓租费、招待费、市内出租车费、保险费、手机费、过路过桥费等。
②差旅费报销单包括出差人员车船费、补贴费、住宿费以及出差地出租车费等。
（4）、定额餐饮类发票，报销人员需注明实际金额，并签名，注明宴请什么单位人员。
（5）、不符合上述规定要求的报销单据，财务部有权退回，要求报销人重新整理。
3、费用报销后。
由财务部记入个人费用登记簿，按月上报总经理审核。
业务员的费用列入个人销售费用进行成本考核。
三、审批权限1、费用及备用金借支报销的审批权限：（1）、备用金借支和费用的报销金额在2000元（含本数）以下的，由部门经理确认，总经理审批，财务部经理复核后予以办理；（2）、备用金借支和费用的报销金额在2000元以上的，由部门经理确认，总监或主管副总经理审核，财务经理核准后，报总经理审批后予以办理；（3）、部门经理的备用金借支和费用报销由总监或主管副总经理审核确认，按第（1）、（2）款规定权限分别报财务部经理审核后，报总经理审批；（4）、总监或副总经理的费用报销由财务经理审核后，报总经理审批；（5）、财务经理和总经理的费用报销报董事长审批。
四、出差补贴标准1、定义：出差是指公司员工受公司总监级以上主管负责人派遣在公司办公所在地城市以外的地区履行公务，并根据本制度的规定享受相应标准的出差补贴、伙食补贴和交通补贴；在公司办公所在地城市市内履行公务不享受出差补贴、伙食补贴和交通补贴。
2、公司员工出差应严格履行报批手续，未经批准不得自行出差，自行出差或因私出差所发生的差旅费均由其本人自行承担，公司不予报销。
3、公司各部门应严格控制出差人数，并考虑其完成任务的期限，确定合理出差日期，逾期出差应向上一级主管负责人报告，对因公出差人员，按相应标准报销出差费用。
4、长途出差交通工具乘坐标5、出差补贴实行全额包干制，具体包干标准见下表（元/日）6、宾馆或酒店标准：7、当下级与上级领导一同出差时，可享受与领导一样的交通乘坐标准，如果享受了市内交通费实报实销，将不再单独享受市内交通补贴。
住宿标准不应超过两者的总和。
如果伙食费是实报实销将不再单独享受伙食补贴。
8、因工作需要，在请示总经理批准后，公司员工允许超标准乘坐交通工具，在报销时经总经理特别批示后准许报销。
9. 公司员工因业务需要，批准出差的，在景德镇范围以外履行公务，根据本制度的规定享受相应的出差误餐补贴，按回来时间为临界点，超过中午12点按半天计算，超过晚上12点按一整天计算。
除本制度另有规定外，公司其他任何员工不得住标准客房以外的各类特色房、普通套房和豪华套房等高标准客房。
考虑到全国各地住宿实际情况的不同，为避免因住宿标准制订过低，给住宿带来困难，不利于工作开展，给公司形象带来负面影响及增加个人负担，个人单独出差实际住宿费高于规定包干住宿标准的，如住本条上表规定的标准以上客房的，经请示公司总经理批准后将被视为合理住宿，在报销时经总经理特别批示后准许报销；公司员工应尽量选择低星级的宾馆或酒店住宿，以减少开支。
如有本规定之外的特殊情况，经总经理批准后可以报销。
五、日常采购现金支出程序：1.有申请人提出申请→报部门负责人批准→报财务负责人审核，由财务部给出建议→报总经理或董事长给出最终批示（200元以下支出，有申请人先行垫付，采购回来再到出纳报销，报销单必须报销人亲自填写，报销凭证由报销人自己粘贴，每张凭证背面填上名字，事由，日期，对于定额发票要填上实际数字，出纳不得做为报销人，不得外出采购。
200元以上支出，由申请人填写借支单，报财务负责人审核，再报总经理或董事长批准，等采购回来，当日结清，多退少补。
）六、房屋租赁公司对外地聘用人员的房屋租赁，负责出面寻找，协调，租金标准由公司规定，租赁合同由个人签定，房屋租赁押金由个人垫付，房租发票由房东或者个人解决。
主管级补助租房补贴200元/月;经理级补助租房补贴600元/月;总监及副总级补助租房补贴1000元/月.七、财务数据上报制度1.人事部门在每月3日下午前务必把上月所有员工考勤信息交到财务部，逾期按每日50元给予相关人员处罚.2.各车间仓库管理人员，含原材料仓库，辅助材料仓库，成品仓库每月进出库的月度统计数字报表在每月3日前交于财务部，逾期按每日50元给予相关人员处罚.3.车间统计员的月度统计报表，数据采集在每月3日前交于财务部，逾期按每日50元给予相关人员处罚八、财务部有权对不合理，不规范的费用凭证拒绝支付，对因个人原因造成的罚款和丢失物品，费用自己承担。
第四章行政人事管理制度一、公文管理1、公文的签收均由行政人事部查收签字，及时附“文件处理单”后，呈报领导签批、审阅送有关部门人员,阅后,及时教回行政人事部存档。