费用报销管理制度
报销管理制度(精选15篇)
报销管理制度(精选15篇)报销管理制度1第一条为保障公司各项出差工作正常有序，明确出差费用报销的程序和标准，特制定本制度。
第二章费用报销审批第二条差旅费用开支，属各部门一般工作人员，由各部门经理（主任）签字后，按公司报销流程审批。
第三条公司部门经理（主任）本人出差报销须上级批准后按公司报销流程审批；公司各副总经理本人出差报销必须经总经理批准后按公司报销流程审批。
第三章差旅费开支第四条公司差旅费报销包括交通费、住宿费、出差补助等。
第五条差旅费报销根据公司任职和出差地区不同，采取实报实销与定额补助相结合的办法。
第六条公司员工出差，须先行确定地点、任务、天数、人数及费用预算，以保证差旅费在年度预算定额内节约使用。
出差天数在一天以内的，由部门经理（主任）批准，超过此期限的'，报公司分管领导批准。
第七条出差地区划分为一般地区与特殊地区（特殊地区指深圳、珠海、厦门、广州、汕头、海南、上海、北京等），出差天数按自然天数计算（出发、返回当日均算）。
第八条公司员工出差到外地，按乘坐车、船、飞机标准（见表一）乘坐，特殊情况不宜执行上述标准时，应由公司总经理签批。
第九条出差人员夜间（晚7：00至次日凌晨7：00）乘坐火车超过6小时，或白天连续乘车超过10小时的，可购买硬卧铺票；未乘卧铺者，可按所购票价的20％给予补贴。
（乘坐特快列车的，按特快票价的20％补贴；购买软座票者不给补贴。
）第十条出差人员按规定乘坐车、船、飞机，凭车、船、机票据实报销。
每次出差的机场、火车站、码头往返费用，凭相应张数票据在100元以内据实报销。
第十一条总经理及副总出差，各项费用实报实销。
出差人员住宿费在规定标准（见表二）以内部分，按住宿发票实报实销，超过标准的部分由本人自负；部门副职及其以下人员，同性别两人以上出差，须合并住宿。
部门经理（主任）及其以下人员出差每人每天给予出差补助省内20元/日，省外50元/日，特殊地区100元/日的标准补贴。
费用报销管理规章制度规范(7篇)
费用报销管理规章制度规范(7篇)在日新月异的现代社会中,需要使用制度的场合越来越多,制度是国家法律、法令、政策的具体化,是人们行动的准则和依据。
下面是由小编给大家带来的费用报销管理规章制度规范7篇，让我们一起来看看！费用报销管理规章制度规范（篇1）第一章总则第一条目的为统一、规范员工出差流程管理，明确出差费用预算，特制定本制度。
第二条适用对象本制度适用于本公司所有员工。
第二章员工出差管理办法第三条公司员工出差分为：省内出差、省外出差。
第四条出差人员须在出差前三个工作日填写《出差登记表》，若因特殊原因无法提前填写的，须在到达出差目的地开展工作后的三个工作日内补填，出差结束后须在返回工作岗位的三个工作日内完成实际出差结束时间的填写。
第五条员工出差时间达到三个工作日以上，须办理交接工作，在出差前一个工作日填写好《工作交接表》提交至办公室主任处。
第六条出差期间的休息日（包括双休日和法定节假日）如需加班也必须打卡，若因个人原因未打卡，加班视为无效，不予发放出差补贴；若因工作原因或者其它不可预见性的原因无法打卡，出差地考勤负责人需要及时跟相关上级主管确认其加班事宜。
第七条出差员工在生活费用、交通费用、住宿费用报销过程中应实报实销，不得损公肥私，牟取私利。
第三章生活费管理规定第九条员工出差前可向公司借支生活费，以保障出差基本生活。
省内出差可向公司借支生活费的限额为500元，省外出差可向公司借支生活费的限额为1000元。
第十条出差人员如需借支生活费，须在出差前三个工作日填写的《出差登记表》中填写借支金额，经部门领导审核后，出纳人员确认审批结果，办理费用借支手续即可。
第十一条出差需借大笔现金时，须在出差前三个工作日向财务部申请；大额开支，应按银行的有关规定用支票支付。
第十二条员工出差结束后须在返回工作岗位的三个工作日内，持生活费有效凭证（国家认定的统一发票）到财务部办理生活费报销手续。
第四章交通费管理规定第十三条员工出差交通工具的使用须严格按公司规定执行，未按规定执行者，超标准部分将自行承担。
费用报销管理制度(精选6篇)
费用报销管理制度(精选6篇)费用报销管理制度篇1第一章前言一、编制目的为了规范报销标准和报销流程，加强财务管理，确保公司资金按规定支付，结合公司及项目实际情况，特制定本制度。
二、适用范围及定义本规定适用于公司及公司涉及各项目。
三、本规定修改及审批本规定由总经理签批后方可执行。
四、执行时间本规定于颁布之日起开始执行。
第二章管理原则2.1归口管理原则为便于对各项费用开支情况进行分析考核，公司统一规定费用项目的归口管理部门，具体如下表列示（包括但不限于）：略2.2预算管理原则2.2.1 年度预算经审议批准后各部门应严格按照年度预算进行开支，财务部将在预算期对预算执行情况进行监督、检查，并定期分析、考核。
2.2.2对临时发生的预算外经费或超预算费用，经办部门需向归口部门提交申请，由归口部门按公司的审批程序补报追加计划，根据审批权限规定，经批准后方可执行。
第三章授权审批权限规定3.1经济业务发生前授权审批3.1.1 根据业务发生时间先后分：事前审批、非事前审批；3.1.2 事前审批是指经济业务发生前，需提报审批通过后，才能进行经济业务交易。
3.1.3 非事前审批是指有的经济业务可以不需进审批，而由经办人员直接进行办理业务。
3.2 报销及付款授权审批流程3.2.1 报销或付（汇）款审批流程如下：3.2.1.1 单次报销或付（汇）款金额800元及以内的审批流程：经办人——主管——部门负责人（部门经理）——财务3.2.1.2 单次报销或付（汇）款金额801-2000元之间的审批流程：经办人——主管——部门负责人（部门经理）——分管领导（业务副总）——财务3.2.1.3 单次报销或付（汇）款金额2001-10000元的审批流程：经办人——主管——部门负责人（部门经理）——分管领导（业务副总）——总经理——财务3.2.1.4 单次报销或付（汇）款金额10000元以上的审批流程：经办人——主管——部门负责人（部门经理）——分管领导（业务副总）——总经理——董事会会签审批——财务第四章报销及付款流程4.1报销及付款流程图4.2报销及付款方式4.2.1 主要通过网上银行转账支付，付款至外部单位，原则上以转账、支票方式付款，个别特殊业务除外。
费用报销管理规章制度
费用报销管理规章制度在发展不断提速的社会中,制度起到的作用越来越大,制度是一种要求大家共同遵守的规章或准则。
大家知道制度的格式吗?下面是由作者给大家带来的费用报销管理规章制度7篇，让我们一起来看看！费用报销管理规章制度篇1第一章总则第一条为了规范公司财务会计行为，更好地发挥财务监督职能，达到强化内部财务管理，加强成本费用控制，保证资金合理使用的目的，让各项成本费用开支在预算范围内做到必要、合理、节约、有效，使财务会计工作更好地服务于公司管理，依据《中华人民共和国会计法》、《会计基础工作规范》的有关规定，结合公司具体情况制定本办法。
第二条本办法适用于公司各部门和全体员工。
第三条发生各类费用、支出事项，应当及时办理会计手续，取得或填制真实、合法、完整的原始凭证，并及时送交财务部。
第二章费用报销、支出审批人员和审批权限第四条公司总经理为公司各类费用、支出事项的有权审批人。
各部门在预算范围内的费用、支出事项须由经办人员报总经理批准后才能办理或执行。
超过部门预算范围内的费用、支出，财务部门有权拒绝办理，且超出部份的费用由支费个人自理。
第三章费用报销、支出审批程序第五条经济合同付款审批程序。
签定经济合同的部门应按照合同约定的付款方式和付款时限，分月向财务部报送预算，并由分管业务负责人和财务负责人审查，总经理批准后，财务部安排资金，有计划分步骤地支付各类经济合同款项。
（一）在预算内，根据合同履行情况，需付款时，由经办人员如实填制“公司合同付款申请书”，并附上与之相关的合同、验收等相关资料，分别送业务部门负责人和业务主管副总审核，并签署意见；（二）将业务部门和主管副总核准同意支付的“公司合同付款申请书”送财务部审核，财务部应对照合同资料审核后签署同意付款意见，然后将上述文件连同对方出具的本次付款的有效正式发票一并报总经理审批；（三）经总经理审批后，由财务部相关人员填制记帐凭证、出纳人员根据审核无误的记帐凭证在5个工作日内付款。
费用报销管理制度范本(通用范文8篇)
费用报销管理制度范本（通用范文8篇）费用报销管理制度范本篇1一、费用报销第一条一切费用要在批准的费用定额范围内开支，超支部分须经企业主管领导批准方可向财务部报销。
第二条已经取得原始发票的只要填制报销凭证，由经办人验收或证明人签章、领导签字即可报销，已批准的费用定额内的由部门领导人签字，定额外的由企业主管领导签字。
第三条未取得原始发票而要先付款时，能够先到财务部办理借款，经领导批准后（已经批准的费用定额内的由部门领导签字，定额外的由总经理签字）一周之内办理报销手续，同时撤回借款单第三联。
二、固定资产报销第四条必须先有批准的购置计划才能购置固定资产，需购置商品必须由总经理室办理专项控制证明单才能购买。
第五条如果在当日内购置，经领导批准可借用空白支票在计划范围内购置，如能事先明白价格、单位名称及账号者，可办理借款手续，经领导批准后由财务部开支票。
第六条固定资产报销时须建立固定资产卡片，并有资产编号，财务部才准予报销。
三、流动资产报销第七条采购部门应提出次月原材料及备用品、备件购置的购料计划，经领导批准后报财务部做出次月定额用款计划。
第八条凡购入材料物品，必须填写人库验收单一式三联，采购、仓库、财务部各一联，填好验收单后，才予以报销。
第九条材料物品领用时，必须填领料单一式三联，领用人、仓库、财务部各一联。
第十条仓库保管员兼材料会计，每月应与财务部核对账目，发现问题及时找出原因，并予以更正。
第十一条采购部门可借支备用金，作为零星购料周转，工程部也能够借支备用金，作为急需采购维修物品用，年终备用金全部交财务部。
第十二条采购人员经领导批准可借支空白支票（限制必须数额内开支），但必须在三天内到财务部报销。
第十三条各项预付款先填借款单，按合同要求经企业主管领导批准后再付款。
第十四条低值易耗品报销必须建立低值易耗品卡片。
第十五条年终物资部应盘点一次，列出材料清单与财务部核对，并做出盈亏表。
四、费用报销审批制度第十六条各部门的费用由部门经理审查、主管领导核准。
企业费用报销的管理制度5篇
企业费用报销的管理制度5篇企业费用报销的管理制度篇1为了加强公司的财务管理，合理调度资金，提高资金使用效益，规范出差人员的审批及报销程序，根据国家有关法律、法规和各项财政政策，结合本公司的具体情况，特制定本规定。
原则一、严格财务收支审批制度，公司发生的各项开支都必须由经手人填写费用报销单，注明支出事由、项目、发票张数、报销金额、和经办人签字、部门经理签字、财务部门审核、相关程序审批后，出纳方可付款。
二、加强报销管理，当月账，当月了，25日以后的账最迟不得超过下月5日。
三、为了分清责任，进步部门核算，不同人员支出的业务费用不得混淆在一张报销单上。
借支管理一、借款管理规定(一)出差借款：出差人员凭审批后的《出差申请表》按批准额度办理借款，出差返回5个工作日内办理报销还款手续，核销日期最晚不得超过次月发工资日。
(二)其他临时借款，如市场业务费、广告费、押金等，借款人员应及时报帐，除押金外其他借款原则上不允许跨月借支。
(三)各项借款金额超过5000元应提前一天告知财务部备款。
二、借款流程（一）借款人按规定填写《借款单》，注明借款日期、借款人姓名、借款事由、借款金额（大小写须完全一致，书写规范，不得涂改，其中大写数字：壹、贰、叁、肆、伍、陆、柒、捌、玖、拾、佰、仟、万）。
（二）审批流程：主管部门经理审核签字→财务部复核→总经理审批。
（三）借款人执审批后的《借款单》到财务部，由出纳按照批准金额予以支付；（四）借款人请款后必须及时报销。
借款不得超月，差旅费借款必须在返回公司上班之日起5天内报销。
三、借款报销管理程序（一）借款人员在任务完成之后要及时报销，原则是前账不清，后账不借，逾期未还借支者转为个人借款从工资中扣回。
（二）报销时，应以借款申请单为依据，据实报销，报销单上应注明所办事有何用途，并附原始单据和发票，超出申请单范围使用的，须经主管领导批准，否则财务人员有权拒绝报销。
（三）财务人员对报销凭据的合法性、真实性、合理性予以复核；（四）报销人执复核后凭据和报销单到出纳处核销（由双方当面对“借款单”剪角为凭）；（五）借款购置固定资产和低值易耗品，还应附验收单。
公司费用报销管理制度范文(5篇)
公司费用报销管理制度范文第一章总则第一条为规范公司费用报销行为，保障公司的正常运转，维护公司的利益，制定本管理制度。
第二条本制度适用于公司内所有员工及相关部门。
第三条公司费用报销应遵循公开、公正、公平、合理的原则。
第四条全体员工应切实加强费用报销意识，自觉遵守本制度，确保报销行为合法、规范、透明。
第五条公司财务部门负责本制度的执行和监督，并对不符合本制度的报销行为进行处理。
第六条公司费用报销管理涉及外部合作伙伴，应严格按照公司规定的程序和条件进行报销。
第七条公司费用报销管理应当严格遵循相关的法律法规，遵循公司的制度和程序。
第二章费用报销的范围和要求第八条公司费用报销范围包括但不限于以下几类：1. 差旅费用，包括交通费、住宿费、餐饮费等；2. 业务招待费用，包括公务接待、公务宴请等；3. 维修费用，包括设备维修费、办公设备维修费等；4. 业务推广费用，包括广告费、宣传费等；5. 办公费用，包括办公用品采购费、办公设备购置费等；6. 员工福利费用，包括节日福利费用、员工生日礼物费用等。
第九条公司费用报销要求如下：1. 费用必须与公司业务相关，并且符合公司政策；2. 费用必须有正式的发票或相关证明文件；3. 费用报销申请材料必须完整、准确、真实；4. 费用报销申请材料必须按照公司规定的程序和要求进行提交；5. 费用报销金额应合理、公平、公正。
第十条属于可报销范围的费用必须按照有关规定和程序进行报销，不得私自报销个人费用。
第三章费用报销的申请和审批程序第十一条员工需按照公司规定的费用报销申请流程进行申请，包括以下几个环节：1. 员工填写费用报销申请单，并附上相关的票据和证明文件；2. 员工将费用报销申请单及相关材料提交给所属部门经理；3. 所属部门经理在审核完成后，将费用报销申请单及相关材料提交给财务部门；4. 财务部门对费用报销申请进行审核和审批。
第十二条财务部门对费用报销申请进行审批时，应严格按照公司的规定和程序进行操作。
费用报销管理制度十二篇
费用报销管理制度十二篇费用报销管理制度十二篇费用报销管理制度篇1一、目的适应公司业务快速发展，规范差旅费管理，节约差旅成本，规范员工出差审批、费用标准等事宜，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于因公出差的所有员工（领导班子成员出差费用按其他相关规定执行）。
三、相关定义出差是指得到批准在本市以外，并且时间在12小时以上的因公外出。
四、员工及主管经理的责任1.员工应承担以下责任1)出差前填写出差申请并提交直接主管经理批准。
2)对发生的差旅费用进行合理的成本控制。
3)对各项差旅费用，在发生之前已经充分理解本制度对此的规定。
4)任何与本制度不符、或超出本制度所规定标准的费用，须事先经总经办批准，并将总经办的批示附在费用报销单后，没有批示将按正常标准或范围报销，超过标准或范围的部分由个人承担。
5)出差返回后，及时填写正确的费用报销单据并附上相应原始票据，报销费用。
6)保证费用发生的真实性，如实申报本人所发生的出差费用及相关补助，严禁私费公报。
7)对于财务的询问及问题反馈，及时予以回答和处理。
2.主管经理应承担以下责任1)对部门的出差需求进行合理有效的成本控制。
2)员工出差前，由直接主管经理审批员工的出差申请，避免不必要的出差，以控制成本。
3)对员工所报销费用的必要性、真实性、合理性进行全面审核，确保所发生各项费用符合本制度。
4)对财务反馈的员工报销问题予以关注。
3.公司所有员工均应熟悉本制度，采取适当的措施确保遵循本制度。
五、出差费用报销管理机构及其职责（一）公司总经办公司总经办作为公司出差费用报销管理的决策机构，主要职责包括：1)审议决定公司出差费用报销政策与制度；2)审议决定公司出差费用报销调整方案；3)审议决定公司各部门的出差费用报销标准、出差计划、执行审批。
（二）财务部财务资金部负责出差费用报销管理日常工作，主要职责包括：1)审核各员工递交的出差费用的报销单据；2)查验递交票据的真实性，查验费用是否符合当月预算；3)递交报销单据给总经办；4)发放报销金额；5)根据费用报销单编制会计分录并装订相关凭证。
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山东派艾奈新能源科技有限责任公司费用报销管理制度1目录第一章总则 (4)第二章审批权限和报销程序 (4)第三章规范性要求 (8)第四章差旅费 (11)第五章业务招待费 (19)第六章其他报销费用 (22)第七章补充规定 (23)第八章罚则 (24)第十章附则 (25)2山东派艾奈新能源科技有限责任公司制度管理办法修订记录3第一章总则第一条为规范公司的费用报销，合理控制公司的支出，根据国家有关财务法规的规定和公司财务规章制度的要求，结合公司的实际经营情况制定本制度。
第二条本制度所称费用指各种行政管理费用。
主要包括招待费、差旅费、交通费、通讯费、车辆费、培训费、会议费,办公费等和其他需报请上级核销的行政管理费用。
第三条本制度适用于山东派艾奈新能源科技有限责任公司。
第二章审批权限和报销程序第四条公司费用开支实行授权审批制度，各级人员在各自的权限和职责范围内按规定的报销程序进行审核和批准，财务管理部统筹安排支付；严禁将费用报销化整为零，一旦发现，将视为严重违纪，并追究费用报销人员和相关审核、审批人员的责任。
第五条公司董事和总经理因工作需要发生的费用，提供相应的发票和表单，可以实报实销，其他员工的费用报销按以下表格从左到右进行报销：4表 2－1 公司总部部门负责人以下员工费用报销审批权限表 2－2公司总部部门负责人费用报销审批权限表 2－3公司总部中心负责人费用报销审批权限第六条地区公司负责人的费用报销由公司财务部负责人审核，公司负责人审批，其他员工费用报销按以下表格从左到右进行报销：表 2－4地区公司负责人费用报销审批权限5表 2－5 地区公司部门负责人以下员工费用报销审批权限表 2－6 地区公司部门负责人费用报销审批权限6第七条费用报销相关人员按职责承担相应的责任：1、费用经办人：应自觉控制、压缩费用，提供记载费用真实发生的合法、有效单据；费用发生后按本规定填写有关的表单和履行费用报销审批程序并提供审批记录，对单据的真实性、审批程序记录的真实性负责；如弄虚作假，虚报费用，将视为严重违纪，公司将视情况予以通报批评或开除，涉及违法犯罪的，将移交政府司法部门处理。
2、部门负责人：在部门工作安排中主动控制、压缩费用，对本部门总体费用水平的合理性负责；对本部门员工报销的各项费用的必要性、合理性、真实性进行审核；如由于审核不严谨，造成公司损失，公司将视情况，予以通报批评或认定为失职，并承担连带赔偿责任。
3、公司中心负责人：审核例常性费用的支付，确认这些费用发生的必要性和合理性。
4、公司总部财务部负责人：批准所管辖部门 500 元及以下例常性费用的支付，审核超过 500 元以上例常性费用的支付，确认这些费用发生的必要性和合理性。
5、公司财务部负责人和地区公司财务部负责人：维护本规定的正常执行，组织公司的费用预算，负责监控公司的费用报销，对重大开支发表意见，审核非例常费用、组织费用报销工作和信息通报工作；审核报销凭证的合法性、金额数字的准确性、费用标准是否符合公司的有关规定；如由于审核不严谨，造成公司损失，公司将视情况，予以通报批评或认定为失职，并承担连带赔偿责任。
6、出纳：负责审查付款手续的完备、正确付款，对于审批手续不全、涂改金额和收款人的单据，不得支付款项。
7、地区公司负责人：批准所管辖公司权限范围内例常性费用的支付，确认这些费用发生的必要性和合理性；8、公司负责人：批准公司中心负责人和地区公司负责人的费用报销，批准公司中心负责人和地区公司负责人以下员工权限审批范围内的费用报销，批准对外捐款和预算外费用，具有立项权和否决权。
第三章规范性要求第八条各级员工在费用发生时，应取得正规发票或省级财政监制收据或其他符合财务制度的原始单据，发票必须是发票联或报销联，用存根联、发货联、记账联不能做报销凭证，取得的发票应是机打票或定额发票。
根据业务情况，原则上应提供增值税专用发票。
8第九条发票内容要填制齐全，抬头、日期、品名、单价、数量、金额要清楚，大、小写要一致。
抬头必需按公司营业执照上的公司名填写。
报销公交车票、计程车票除 2 人及以上同行外均不得连号。
第十条报销人应取得真实合法的原始凭证（1）有效发票至少需要印有两个章：国家或地方税务局监制章+发票专用章，如少其中一个章，发票无效。
（2）财政机关批准并统一监制的行政事业性收据；（3）邮政、银行、铁路系统的各类带印戳的收据、支出证明单第十一条从外单位取得的原始单据（车、船、飞机票等），因保管不善，被盗、遗失，后果自负，原则上不予报销。
但有相关证明和担供有效证据，经公司负责人批准的除外。
第十二条费用报销时须真实地填写费用报销表单，以便领导审批。
第十三条各类费用原始单据应由经手人(或当事人)分类整理后，整齐地粘贴(一律统一使用原始凭证粘贴单以左上角对齐横向依次粘贴。
对粘贴不整齐、达不到装订凭证及档案管理要求的，财务管理部有权要求重新粘贴，并注明单据张数和各类费用金额，准确填列在报销单上, 费用报销单填写及票据粘贴要求：1、报销单据填写应力求整洁美观，不得随意涂改；2、费用报销单与后面的原始凭证粘贴单须大小一致，各票据不得突出于报销单和粘贴单之外（票据过大时应按报销单大小折叠好）；3、各票据应均匀贴在报销单封面后的粘贴单上，整份报销单各部分厚度应尽量保持一致；94、若报销票据面积大小相同或相似（如车票等），需有层次序列张贴；5、报销单据金额、类型相同的（如车票等），应尽量粘贴在一块，并按金额大小排列；7、报销单据一律用黑色钢笔或签字笔填写；8、报销单椐各项目应填写完整，大小写金额要一致，并经部门领导批准才有效；报销单据不得涂改，粘贴好后请仔细核对金额，票据金额与填写金额不符，财务不予报销。
9、有实物的报销单据须由验收人验收后在发票背面签名确认，需入库的实物单据应附入库单；第十四条如购置多种办公用品、礼品、材料物资等开具一张发票且未单项列示的，必须同时提供有销售方盖章的销售清单，清单列示金额与发票一致方可报销。
邮资报销应随发票提供寄往目的地的凭证。
10第四章差旅费第十五条差旅费是除外派员工外，公司员工出差期间因办理公务而产生的交通费、住宿费和伙食补助费等各项费用。
第十六条中心负责人因工作需要出差不用申请，需告知公司负责人。
其他员工因工作需要到外地出差，应事前填写申请表单，按表5－1 审批后执行，如果来不及事前申请，应通过 OA、邮件、短信、电话等方式及时补申请，最迟不得迟于出差返回后第三个工作日：表 5－1 公司总部员工出差审批权限第十七条员工出差途中，因工作需要临时增加出差行程到新的出差地点，经出差审批人书面、短信或邮件确认后执行。
第十八条审批人应根据工作需要确定出差人数、地点和时间，严格控制差旅费用，非本公司业务需要的会议、学习等，审批人不得批准出差。
11第十九条公务完成返回公司后，须在 5 个工作日内填写报销单，注明出差时间，并附上报销票据、出差申请单和出差费用明细表申请报销。
第二十条出差申请人需提前借款的，应确认已结清以前借款，才能申请借款，经财务管理部审核通过后，予以借支，出差的借款额度应以出差申请所列预算为依据。
第二十一条交通费用报销1、在公司所在地级市内因公务外出，公司尽量安排公司车辆出行，如无法安排时，则应尽量乘坐公共汽车、铁路。
如有时间限制的紧急任务、携带公司贵重物品或签约文件、大量或大件宣传资料、电脑等演示设备等特殊情况的，可乘坐计程车，并需在发票背面注明往返地址、时间及理由。
2、员工所选交通工具应以节省时间和节约费用为原则，一般情况下应以火车或汽车作为出行交通工具，路途较远的省外出差，可选乘飞机。
出差选择往返交通工具不得超过以下标准：12表 5－2员工出差交通标准3、员工乘坐交通工具时，应严格按照岗位级别所对应的交通工具票种等级执行，否则不予以报销。
如有情况特殊，须在报销单上注明详细原因。
4、到公司各公司出差时，到达当地的车站、码头或机场，各公司应安排车辆接送，如各公司没安排车辆接送，应尽量乘地铁、公共汽车等公共交通车辆，其次则选择计程车。
到其它城市出差时，在条件允许的情况下应尽量乘坐当地的公共交通车辆，其次选择计程车。
5、因接送客户需要租车的，须提前填写租车申请，报本部门负责人签字确认后报行政管理部签批，方可租用。
租车申请单将作为借款及费用报销凭据。
6、出差报销的士费或餐费时，请上传相对应的出差交通票据（火车票或机票），以备核查。
13第二十二条住宿费用报销1、公司总部员工出差到各地区公司，酒店一律由当地公司负责预订和报销。
2、如无工作特殊要求，公司在当地有协议酒店时，应尽量入住协议酒店，如无协议酒店时，应尽量选择就近的经济连锁类型酒店住宿。
3、因公务出差到其它地区，董事会成员、总经理的住宿费提供票据，可据实报销。
其他员工出差按实际发生天数报销住宿费，不得超过以下限额报销住宿费（含各类服务费用）：表 5－3员工出差住宿标准4、如果多人同时出差同一个地方的，非部门负责人的员工应安排同性别的两人同住一间双人房。
5、下级陪同上级领导出差时，食宿可参照上级领导报销标准。
146、经审批通过的员工，出差人员外地参加会议、学习班、培训等，由组织者统一安排住宿和交通工具的，根据公司公司相关授权逐级审批后，费用可据实报销。
7、住宿费必须列明住宿天数，对单价、住宿日期等项目内容不全的、手续不完整、有涂改现象的单据，一律不予以报销。
第二十三条出差误餐补助1、在本市工作到本市其他地方办事的，不视为出差，不发出差误餐补助。
2、出差到各地区公司的，无宴请情况下原则上在当地公司食堂就餐。
3、员工因公务出差到其它地区，或到各地公司出差时，当地公司没有安排就餐，按如下标准补助餐费：港澳台地区早餐每人补助20元，中、晚餐每人补助 50 元/餐；市外城市地区早餐每人补助 10元，中、晚餐每人补助 30 元/餐。
4、司机市内出车的，原则上不产生误餐费，特殊情况产生的误餐费由行政人事中心负责人审批后报销；跨市且在以下时间段出车的： 7:30 之前出车；11:30 前出车，13:30 后回公司；17:00 前出车，18:30之后回公司，可参照本制度标准对相应的时间段发放误餐补助。
司机出车过程中，因故意拖延时间产生餐费等差旅费的，一经发现取消其当天所有差旅费用报销，并视为严重违纪，公司将按相关规定进行处罚。
155、国内出差按照往返车票（机票或船票）出发/抵达计算出差时间，港澳台及出境出差按照出入境记录来计算出差时间。
对于出差人出差期间包含周六、周日，且在出差当地有住址的情况，可根据实际情况确定是否计算为出差时间。
6、出差人员购买车站餐车、茶座的费用一律自理。
7、员工领取出差补助，必须有正规的餐饮发票、出差申请表等票据，特殊情况公司负责人批准后可予以报销。