办公用品购买管理办法
办公用品管理办法
办公用品管理办法第一章总则第一条为加强公司办公用品管理，控制费用开支，规范办公用品的采购与使用，本着勤俭节约和有利于工作的原则，特制订此办法。
第二章办公用品类别第二条为方便公司各部门办公用品的申报，并满足XXXX公司的要求，现将办公用品分类如下：办公文具类：办公桌椅、电话机、剪刀、订书器、本、笔等日常办公用品。
办公设备类：计算机、打印机、复印机、传真机等固定资产。
印刷品类：名片、各专用单证、费用审批单等。
耗材类：U盘、移动硬盘、硒鼓、色带、色带芯、色带架等。
维修类：打印机、复印机、传真机、空调等维修。
制作类：牌匾、标牌、制度框、证书、奖杯、条幅、喷绘等。
临时类：礼品、慰问品、花篮、水果等。
第三章办公用品申报第三条申报办公用品文具、耗材类时：一、公司各部门申报办公用品文具、耗材类时需填报《办公用品申报计划表》，并由各部门经理签字确认后以书面或传真形式上报综合部统一办理。
三、公司各部门办公用品文具类申报为月上报一次，每月25日前上报综合部并核实，节日期间顺延，过期不予申报及补报。
填报《办公用品申报计划表》时，需详细标注申报物品的名称、尺寸、型号、编号等相关信息，申报错误不予退换。
第四章办公用品发放第五条办公用品发放以XXXX公司发放办公用品时间为基准，由综合部统一领取并发放，3日内发放完毕；领取时需双方清点物品及数量，并签字确认，过后不予退换及更改。
第五章附则第六条办公用品要严格控制和合理使用，杜绝浪费。
电话机、计算器、垃圾筒、订书器、剪刀等办公用品重新领用时应以旧换新。
第七条办公用品在使用时，造成物品损坏、丢失，需追究使用单位及使用人赔偿责任。
第八条使用人员离职或调离公司，其使用的办公设备及办公用品不得带走(一次性消耗品除外)，否则不予办理有关手续。
办公用品的购置与发放管理制度
办公用品的购置与发放管理制度一、总则：为了规范公司办公用品的购置与发放，提高办公用品的使用效率和管理水平，现制定本管理制度。
二、购置办公用品的程序和要求：1.购置申请：员工购置办公用品需提出书面申请，注明所需物品、数量、品牌、型号等，并附上相关依据和理由。
2.部门审批：部门经理审批员工申请后，将申请表交给行政部门进行统一审批。
3.行政审批：行政部门对申请进行审核，核实申请的合理性和必要性，审批通过后，填写购置单，并交由财务部门审核。
5.采购购置：财务部门审核通过后，向供应商发出采购订单，并进行相关谈判和签订合同，确保购置办公用品的质量和价格合理。
6.进货验收：采购部门对购置的办公用品进行验收，核对与合同及订单一致，如发现问题及时与供应商沟通处理。
三、发放办公用品的程序和要求：1.领用申请：员工需书面申请领取所需办公用品，注明所需物品、数量等，并注明具体用途。
2.部门审批：部门经理审核员工领用申请，核实其合理性和必要性，审批通过后，填写领用单，并交给行政部门进行统一审批。
3.行政审批：行政部门对领用单进行审核，核对所申请物品的库存情况和用途。
对于特殊情况，可根据实际需要协调调拨。
4.库存管理：行政部门依据领用单，从仓库内核领所需物品，并在库存记录中及时更新。
5.领用归还：员工领用办公用品后，需按时归还或报废。
对于易耗品和低值物品，可按相关规定进行自用或分发。
6.盘点管理：行政部门定期对办公用品进行盘点和核对，以保证库存的准确和及时补充。
四、其他要求：1.管理责任：行政部门负责整个购置与发放过程的管理工作，并做好相关记录和报告。
2.经济性原则：在保证办公用品质量的前提下，尽量选择性价比高的产品，并进行价格比较和谈判以取得最优惠的价格。
3.环保原则：在购置办公用品时，优先选择环保、节能、低碳的产品，提倡节约使用和循环再利用。
4.公平公正原则：在办公用品的发放中，要公平、公正地对待每一位员工，不得存在特权现象。
办公用品管理细则范文
办公用品管理细则范文办公用品是企业日常运行不可或缺的资源之一，合理管理办公用品的采购、使用和库存是保证办公效率和节约成本的重要环节。
为此，制定一套科学合理的办公用品管理细则是必不可少的。
本文将详细介绍一套办公用品管理细则范文。
一、采购管理1. 采购需求确认：各部门和员工如需采购办公用品，需提前以书面形式或电子邮件形式向采购部门提出申请，并注明具体规格、数量和用途等信息。
2. 供应商选择：采购部门应按照企业的采购政策和程序选择供应商，综合考虑价格、质量、交货时间和售后服务等因素。
3. 采购合同签订：采购部门与供应商签订采购合同，明确双方的权利和义务，并确保合同的合法性和有效性。
4. 质量验收：采购部门在收到采购的办公用品后，应进行质量验收，确保所购买的办公用品符合合同规定的质量要求。
二、使用管理1. 办公用品领取：各部门和员工在领取办公用品前，应填写领用申请表，注明具体领取物品的名称、规格和数量，并由部门负责人审批核准后方可领用。
2. 使用规范：办公用品的使用应遵守企业的使用规范，禁止将办公用品用于私人用途，严禁浪费和滥用办公用品。
3. 领用登记：采购部门应建立办公用品领用登记制度，及时记录每位员工领用的物品名称、规格和数量，并做好档案管理。
4. 办公用品维护：各部门和员工在使用办公用品时，应注意保护和维护办公用品，防止损坏和丢失，并及时报修或更换损坏的办公用品。
三、库存管理1. 库存清点：采购部门应定期对办公用品库存进行清点，确保库存数量的准确性，避免过多或过少的库存。
2. 储存管理：办公用品应储存在专门的储存区域，保持干燥、整洁和安全，防止损坏和丢失。
3. 报废处理：采购部门应对过期、损坏或无法维修的办公用品进行报废处理，及时清理库存，避免占用仓库空间和资金。
四、费用控制1. 费用预算：采购部门应按照企业的预算要求，制定办公用品采购的费用预算，并在预算范围内进行采购。
五、绩效评估1. 绩效考核：对各部门和员工的办公用品管理执行情况进行绩效考核，对执行良好者进行奖励，对执行不佳者进行适当的处罚。
办公用品管理办法
办公用品管理办法
1目的
为了规范公司各部门办公用品购置和管理，降低管理成本，特制定本办法。
2相关术语
2.1低值易耗品类：指使用期限或单位价值均低于固定资产类标准的用品，如：办公桌、办公椅、沙发、茶几、电脑桌、U盘、鼠标、电源插座、普通装订机、电脑椅、计算器、铁皮柜等。
2.2消耗性用品类：指单位价值较低，使用寿命短、重复使用次数较多且无回收价值的用品，如：复印纸、碳粉、墨盒、硒鼓等。
3办公用品购置审批程序
3.1低值易耗品类：各部门要根据实际需要，在OA流程中提交办公用品采购申请，经审批后购置方可报销。
3.2消耗性用品类：对主要消耗性用品（如碳粉、墨盒、硒鼓、复印纸、打印纸、凭证纸等）到指定地点或在京东购置。
其他用品，如笔、笔记本、胶水、订书钉拖布等可根据实际需要购置。
4办公用品的管理
办公用品由公司进行管理，人员调动时，办公桌、椅、公用物品留原部门；调出、离职、退休人员其办公用品不得带走，一律交，否则不予办理调出、离职、退休等手续。
公司办公用品管理办法
公司办公用品管理办法一、总则1. 为加强公司办公用品管理，规范办公用品的采购、发放、使用和保管，提高办公用品的使用效率，节约成本，特制定本办法。
2. 本办法适用于公司各部门及全体员工。
二、办公用品的分类1. 办公文具：笔、纸、笔记本、文件夹、订书机、胶水等。
2. 办公设备：电脑、打印机、复印机、传真机、扫描仪等。
3. 办公耗材：墨盒、硒鼓、打印纸、复印纸等。
4. 其他办公用品：办公桌椅、文件柜、保险柜等。
三、办公用品的采购1. 办公用品的采购由行政部门统一负责。
行政部门应根据各部门的需求和库存情况，制定采购计划，并报公司领导审批。
2. 采购办公用品应遵循“质优价廉、货比三家”的原则，选择正规的供应商进行采购。
3. 对于大宗办公用品的采购，应采取招标的方式进行。
4. 采购办公用品时，应要求供应商提供发票和质量保证文件。
四、办公用品的发放1. 办公用品的发放由行政部门统一负责。
行政部门应根据各部门的需求和库存情况，制定发放计划，并报公司领导审批。
2. 办公用品的发放应遵循“按需发放、节约使用”的原则。
对于常用办公用品，如笔、纸、笔记本等，应定期发放；对于不常用办公用品，如办公设备、办公耗材等，应根据实际需求发放。
3. 员工领取办公用品时，应填写《办公用品领取登记表》，并经部门负责人签字确认。
4. 行政部门应定期对办公用品的发放情况进行统计和分析，以便及时调整发放计划。
五、办公用品的使用和保管1. 员工应爱护办公用品，合理使用，不得浪费和损坏。
2. 对于办公设备和办公耗材，应按照使用说明书进行操作和维护，不得擅自拆卸和维修。
3. 员工离职时，应将所使用的办公用品交回行政部门。
如有损坏或丢失，应照价赔偿。
4. 行政部门应定期对办公用品进行盘点和清理，对于过期、损坏或闲置的办公用品，应及时进行处理。
六、监督和检查1. 公司领导和行政部门应定期对办公用品的管理情况进行监督和检查，发现问题及时整改。
2. 对于违反本办法的行为，公司将视情节轻重给予相应的处罚。
办公用品(低值易耗品)管理办法
办公用品（低值易耗品）管理办法一、总则为加强对办公用品（低值易耗品）的管理，提高物资的利用率和使用效益，促进节约资源，特制定本办公用品（低值易耗品）管理办法。
二、定义三、采购管理1.采购审批：办公用品（低值易耗品）的采购应由相关部门或责任人提交采购申请，并经批准后方可进行购买。
2.供应商选择：在采购办公用品（低值易耗品）时，应选择具有良好信誉、质量可靠、价格合理、售后服务完善的供应商。
建立供应商名录并定期评估。
3.采购方式：优先采用招投标、集中采购或团购等方式，以减少采购成本。
4.采购数量：采购数量应根据实际需求进行合理估算，避免采购过多造成浪费，也避免采购过少导致工作受阻。
四、存储管理1.仓库设置：办公用品（低值易耗品）应存放在专门的仓库中，仓库应符合安全、整洁、干燥、通风等要求。
2.库存管理：建立科学的库存管理制度，准确记录库存数量，实现动态管理和定时盘点。
3.物资分类：按照办公用品（低值易耗品）的特性和用途，进行分类存放和编码管理，方便查找和清点。
4.损耗控制：采取合理措施防止办公用品（低值易耗品）的过度消耗或损坏，如合理分配、定期维护、防潮、防火等措施。
五、领用使用管理1.领用审批：领用办公用品（低值易耗品）应填写领用申请并经相关部门或责任人审批后方可领用。
2.领用记录：建立领用登记表格，记录领用人、领用数量、领用时间等信息，作为查询和盘点的依据。
3.限定使用范围：办公用品（低值易耗品）应当在办公场所内合理使用，严禁私人领用或外借。
4.防止浪费：员工应对办公用品（低值易耗品）耗用情况负责，避免浪费和无谓消耗。
六、报废处理1.报废标准：办公用品（低值易耗品）达到以下情况之一，可以申请报废处理：-使用寿命已过且无法维修；-残损、丢失或其他无法继续使用的情况；-经过评估认定为无使用价值的物品。
2.报废程序：报废办公用品（低值易耗品）应填写报废申请并经相关部门批准后，进行集中销毁或合理处置。
销毁过程应做好记录和监控。
办公用品管理制度(15篇)
办公用品管理制度(15篇)办公用品管理制度1为建设节约型机关，进一步规范办公用品采购、使用、管理，制定本制度。
一、日常办公用品的购置，由办公室内务人员负责。
采购根据工作需求向分管副秘书长报请填写购置计划表，单项费用超过300元或每月合计费用超过1000元的，报秘书长同意后执行。
购置办公用品，内务人员要将时间、商品名称、数量、单价、金额等项目详细记载，和财政公开招标确定的供应商做好按月结算工作。
单位支出完成后，当年采购办公用品费用总额表要和逐日领取签字明细表一同装订，合并归档。
二、领取办公用品要严格履行签字手续并在公告栏公示，办公室内务人员具体承办办公用品的领取登记。
三、市政协领导、办公室、各委专项设备（如电脑、传真机、打印机、计算机）的购置，按照《政协高平市委员会办公室固定资产管理制度》执行。
维修、更新配件应报告办公室，经秘书长同意，安排专人到指定地点维修和更换，并由使用人在明细表上签字。
未经批准或当事人未在明细表上签字以及自行联系购置或维修配件的，不予报销。
四、各类会标、牌匾、条幅、标语、证件等用品的制作，本着优质、节俭、实用的.原则，由办公室内务和各委（室）负责人，按照制作要求，同承制方共同谈妥价格后进行制作。
各委（室）把关负责，承办人要在制作明细表上签字，一式两份，一份在公告栏公示后由内务人员留存，一份附在报销凭证后作报销用。
五、机关日常公文、文书材料的打印、复印工作，当自印无法满足需要时要到市财政公开招标确定的承印单位印制。
印制时要履行签字手续，每月结算一次。
办公用品管理制度21.目的:为了节约开支杜绝浪费,规范公司办公用品的管理,特制定本规定。
2.适用范围:本规定适用于总公司,各分子公司根据本规定制定细则并报总公司备案。
3.权责说明:办公用品由总经办统一采购并发放,实行采购与保管'人员分开、责任分开'的原则。
4.办公用品的界定:本规定中办公用品指办公用复印纸、水笔、笔记本、信笺、纸杯等。
办公用品采购管理制度（6篇）
办公用品采购管理制度为了规范我采购行为，加强财务管理，提高费用效益，特制定本办法。
本办法所称办公用品、低值易耗品是指单位价值在____元以下，列入营业费用范围的各种日常消耗用品，包括：文具、纸张、劳动保护用品、卫生洁具、电子设备、营业器具、其他。
本办法所称的采购、管理行为包括：采购管理、实物验收保管行为，并采取责任分离的原则。
一、采购管理1、办公用品、低值易耗品按专业用品分类，每类用品确定两家以上固定供应商，集中采购。
分行采购委员会以集中招标、集中询价的方式确定供应商。
供应商一经确定，原则上不随意更换，更换供应商应按照上述程序确定。
严禁各经营单位及部门自行组织采购。
2、实物保管部门(办公室)定期(每季度或每月)根据日常耗用情况以填写《公事联系单》的形式提出采购计划，经主管审批同意后由行政部集中采购。
实物保管部门负责用品的入库、保管和领用，不参与采购行为。
3、行政部门按照采购清单，根据供应商的报价选择采购，报价清单由财务部门留存。
根据《公事联系单》、购货发票、由保管员签字确认的销货清单交财务部门审批。
财务部门审批时应核对销货清单与原留存报价清单，出现价格不符时，可提交财务委员会讨论重新选择供应商。
4、在《公事联系单》额度内的由计财部负责人审批报销，超过《公事联系单》范围的采购，由主管财务总经理审批。
计划外临时采购，单笔金额____元以下的由计财部负责人审批，超过____元的须财务主管财务总经理审批。
二、实物验收管理。
实物保管部门根据销货清单验收用品登记入库，记录收、发、结存数，并定期核对账实。
各经营单位及部门领用时需逐笔注明领用数量及金额，并由领用人签字确认。
保管部门为每单位设立台账，每季度末结出各单位领用物品数量、金额，交财务部门分单位核算。
行政部门根据需求采购的物品必须移交实物保管部门验收入库，若临时急需物品可先交使用单位使用，同时补办移交入库及领用手续，无保管员签字确认的销货单据财务部门可拒绝出账。
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精选可编辑版
一、为了贯彻执行勤俭办公的方针，加强机关内部的科学管理，防止办公用品的积压和浪费，保证机关各项行政工作的顺利进行，特制定本办法。
二、根据统一领导，分工管理，专人负责，合理调配，节约使用的原则，加强对办公用品购买及管理。
三、单位应根据库存物品的储备和实际消耗的统计分析资料，并结合当年的工作任务和经费的可能，在认真调查研究的基础上，由主管领导会同有关业务人员汇审平衡按照物品用途、类别，提高政府采购办公室审查，经报请政府采购办批准购买申请计划后，根据政府采购办指定地点组织订货。
四、办公用品的购买可根据市场货源情况与工作需要，编制长期、短期、季度、半年、一年的物品购置计划。
五、采购物品应按照批准的计划由专职采购人员会同政府采购办，纪检部门人员统一组织办理采购。
六、物品入库前必须及时认真组织验收，办理入库手续，验收时必须注意，物品质量和数量的检查，发现问题应立即根据有关规定向供货或运输单位提出，并及时办理退、换或赔补手续。
七、入库的物品保管应该科学化，做到定位存放，存入有序，零整分开，帐物对号，便于收发和检查，对贵重稀缺物品应加强集中保管，精确计量和记载，并应定期进行查对。
八、物品的颁发制度应根据日常消耗和维修需要，对常用的和专用的物品可限量颁发，物品的颁发必须由领导审批，专人保管颁发，建立物品明细帐和领用登记簿，对多余不用的物品，也应办理退库手续，及时登记造册，对贵重物品的领用应严格控制和监督，对其领、用、剩、废，耗的数量必须详细记录，从严执行审批制度。
九、单位对在用物品应建立定期抽查制度，并在每学年全面清查一次，清查结果报主管领导审核备案，对于短缺、丢失、损坏的物品应追究物品专管人的责任，根据短缺、丢失、损坏物品的帐面全额进行经济处罚。
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