销售订单及发货管理流程
公司发货流程管理制度模板
公司发货流程管理制度模板第一章总则为规范公司发货流程，提高发货效率，保障客户满意度，特制定本管理制度。
本制度适用于公司所有发货业务，包括仓库发货、物流发货等。
所有相关部门及人员必须严格按照本制度执行。
第二章发货流程1.订单接收：销售部门接收客户订单，确认订单信息准确无误后传达给仓库部门。
2.备货准备：仓库部门根据接收的订单信息进行备货准备，确保货物数量、规格等与订单一致。
3.验证货物：在备货完成后，需要进行货物验证，确保货物完好无损、符合要求。
4.包装打包：根据订单要求，对货物进行包装打包，确保货物安全运输。
5.生成发货单：仓库人员生成发货单并通知物流公司进行提货。
6.发货确认：物流公司负责按照发货单进行提货并办理相关手续。
7.运输配送：物流公司负责将货物按照订单要求运输配送至客户指定地点。
8.签收确认：客户签收货物后，销售部门进行签收确认并及时反馈给仓库部门。
第三章发货流程管理1.责任分工：各部门明确发货流程中各环节的责任分工，确保每个环节都有专人负责。
2.信息沟通：各部门之间要及时沟通信息，确保订单信息、货物信息准确无误。
3.库存管理：仓库部门要根据订单信息进行及时、准确的库存管理，确保货物备货及时。
4.货物验收：仓库部门要对备货后的货物进行严格的验收，确保货物质量符合要求。
5.包装标识：对货物进行包装打包时，务必进行标识，确保货物运输过程中不会出现混乱。
6.运输监控：物流公司要对货物的运输过程进行监控，确保货物安全、及时到达目的地。
7.客户反馈：销售部门要及时收集客户反馈信息，及时处理客户投诉或意见。
第四章发货流程优化1.技术支持：公司要不断引进先进的发货技术，提高发货效率。
2.流程优化：不断优化发货流程，提高发货速度和准确性。
3.人员培训：定期对相关人员进行发货流程培训，提高其业务水平。
4.监督检查：定期对发货流程进行监督检查，发现问题及时纠正。
5.持续改进：公司要建立持续改进机制，不断完善发货流程管理制度。
发货工作管理流程
发货工作管理流程一、概述发货工作是企业运营中至关重要的一环，良好的发货管理流程能够确保产品按时送达客户手中，维持良好的客户关系。
本文将介绍一个典型的发货工作管理流程，以帮助企业更好地组织和优化发货工作。
二、订单确认和准备1. 接收订单销售团队负责接收客户订单，包括产品数量、规格、交货日期等要求。
销售人员将订单信息录入系统，并通知相关部门开始准备发货工作。
2. 仓库库存检查仓库管理人员根据订单信息检查库存情况，确保有足够的产品可供发货。
如果库存不足，仓库管理人员需要及时与采购部门联系，安排补货。
3. 订单审核质量控制部门对订单进行审核，检查产品是否符合客户要求以及是否存在特殊要求。
如有问题，将与销售人员和客户联系，进行进一步确认和沟通。
4. 准备发货单和相关文件财务部门和物流部门协同工作，准备发货单和相关文件，包括装箱清单、运输合同、发票等。
三、发货准备和处理1. 包装和标记仓库人员根据订单需求进行产品包装，并标记清晰的货物信息，如产品型号、数量、重量等。
确保包装符合运输要求和产品保护的需要。
2. 货物装车装车人员根据发货单的要求，将包装好的货物装载到合适的运输工具上，并确保货物的安全。
3. 运输安排物流部门负责与运输公司联系，安排合适的运输方式和路线，以确保货物能够按时到达目的地。
4. 运输跟踪物流部门进行货物的实时跟踪，通过与运输公司保持沟通，掌握货物的运输状态，并及时提供给客户相应的物流信息。
四、发货跟踪和验收1. 发货通知销售团队根据运输信息，及时通知客户货物已经发出，并提供相应的物流跟踪信息，以便客户能够跟踪货物的运输情况。
2. 货物到达确认客户收到货物后，进行验收并确认货物的完整性和数量是否与订单一致。
客户如对货物有任何问题或瑕疵，可以及时与售后服务人员联系，寻求解决方案。
3. 客户满意度调查销售团队可根据需要进行客户满意度调查，收集客户对发货工作的评价和意见，以及时发现问题并改进发货管理流程。
发货管理制度全套最新
发货管理制度全套最新一、总则为规范公司发货流程，提高发货效率，减少错误发货和延误发货的情况，特制定本发货管理制度。
二、发货流程1.接到客户下单（1）接到客户下单信息后，销售人员应核实客户信息和订单信息，并及时录入系统。
（2）销售人员将订单信息及时传达给仓库管理员，确认仓库库存情况。
2.准备发货物品（1）仓库管理员根据订单信息进行库存核对，确定有无缺货情况。
（2）仓库管理员进行发货物品的包装、清点和标注。
3.发货确认（1）仓库管理员将包装好的货物进行验收，确保货物种类和数量准确无误。
（2）填写发货单和配送单，并在系统中确认发货信息。
4.装车配送（1）装车前，司机核对发货清单，配送路线和收货信息。
（2）确保货车整洁、安全、货物摆放整齐。
5.配送到达（1）司机根据配送路线按时送达客户地址。
（2）将货物交付给客户，并要求客户在收到货物时进行签收确认。
6.客户反馈与售后服务（1）客户收到货物后查验是否完好，如有问题及时反馈给销售人员。
（2）销售人员收到客户反馈后及时与仓库管理员核对信息，协调解决问题。
7.收尾工作（1）销售人员、仓库管理员和司机操作完毕后，对订单信息进行归档和备份。
（2）及时更新库存情况，做好下一次发货准备。
三、发货管理制度的要求1.全员参与（1）全员员工都应对公司的发货管理制度有所了解，并严格执行。
（2）销售人员、仓库管理员、司机等人员要按照各自职责履行发货流程。
2.严格保密（1）涉及客户信息、订单信息等涉密信息的保密工作要做到位，避免信息泄露。
（2）严禁私自调换订单信息、涉及客户隐私信息的处理需慎重。
3.细致认真（1）仓库管理员对货物进行包装、清点和标注时要认真细致，避免出现差错。
（2）司机配送时要按照地址、时间等要求准确送达，确保货物完好无损。
4.追踪监督（1）销售人员要加强对订单信息的监督，确保信息的真实性和有效性。
（2）仓库管理员要及时监督库存情况，做好货物追踪记录。
四、发货管理制度的执行1.领导重视公司领导要高度重视发货管理制度的执行情况，制定奖惩措施，激励员工积极执行。
公司发货流程管理制度内容
公司发货流程管理制度内容第一章总则为规范公司的发货流程，提高发货效率，确保货物安全送达客户手中，特制定本发货流程管理制度。
第二章发货流程1. 订单接收阶段（1）销售部门接收客户订单后，将订单信息录入系统，并通知仓库及物流部门进行备货和安排发货。
（2）销售部门需对订单进行核实，确保订单信息准确无误，避免发货时出现问题。
2. 备货阶段（1）仓库根据订单信息，按照发货清单对货物进行拣选和打包。
（2）仓库应根据不同货物的特性选择合适的包装方式，确保货物在运输过程中不受损坏。
（3）仓库在备货完成后，将货物置于指定区域等待物流部门取货。
3. 物流配送阶段（1）物流部门根据订单信息，在指定时间内取货并安排送货。
（2）物流部门负责协调快递公司或货运公司进行运输，保证货物按时送达客户手中。
（3）物流部门需跟踪货物的运输情况，及时反馈客户信息并解决运输中出现的问题。
4. 发货验收阶段（1）客户收到货物后，应当及时进行验收，核对货物种类和数量，确保无误。
（2）若发现货物有破损或遗漏，客户应当及时联系销售部门或物流部门进行处理，并提供相关证据。
第三章管理制度1. 发货前培训（1）销售部门、仓库和物流部门人员进行发货流程培训，了解发货流程及各部门职责。
（2）培训内容包括订单接收、备货、物流配送、发货验收等环节，提高员工对发货流程的掌握和执行能力。
2. 发货记录管理（1）销售部门需及时更新订单信息，保证订单准确无误。
（2）仓库需详细记录货物的入库、备货、出库等信息，确保货物不发生混乱。
（3）物流部门需记录货物的运输情况，及时反馈客户信息。
3. 质量控制（1）仓库人员在备货过程中应注意货物的包装及保存，避免货物受损或遗漏。
（2）物流部门应严格按照规定时间进行取货和送货，避免延误。
4. 问题处理（1）发货过程中出现问题时，销售部门应及时与客户联系并处理，保证客户的权益不受损害。
（2）仓库和物流部门应配合销售部门解决问题，并进行问题的后续跟踪和改进。
公司发货管理制度6
公司发货管理制度6第一章总则为了规范公司的发货管理工作，提高发货效率，保障客户利益，特制定本发货管理制度。
第二章发货流程1.发货准备阶段：销售部门按客户订单情况制定发货计划，确定发货数量和日期，并向仓库和物流部门提交发货订单。
2.发货确认：仓库根据发货订单进行货物的拣选、装箱和标记，并将货物信息录入系统。
销售部门确认货物准备完毕后，将订单信息发送给物流部门。
3.发货配送：物流部门根据订单信息和客户要求选择合适的运输方式进行发货，保证货物快速、安全到达客户手中。
4.发货验收：客户收到货物后，应当核对产品数量和品质，如有异常应及时反馈给销售部门，确认无误后进行签收。
第三章发货管理制度1.发货时间要求：公司要求根据客户订单要求及时发货，确保货物按时送达客户手中。
如遇特殊情况无法及时发货，需及时与客户沟通并提供解决方案。
2.发货准确率要求：仓库人员在进行货物拣选、装箱和标记时，需认真核对货物信息，确保发货准确率达到100%。
3.发货信息记录要求：销售部门在进行发货订单的录入时，需确保信息的准确性和完整性，以便跟踪货物信息和及时处理问题。
4.发货安全要求：物流部门在选择运输方式和进行货物配送时，需保证货物安全，避免货物灭失或损坏。
第四章发货管理责任1.销售部门：负责制定发货计划和提交发货订单，跟踪货物的发货情况并及时与客户沟通。
2.仓库部门：负责进行货物的拣选、装箱和标记，确保货物准确无误。
3.物流部门：负责选择合适的运输方式进行货物配送，保证货物快速到达客户手中。
4.客户：收到货物后需及时核对数量和品质，如有问题应及时反馈给销售部门并签收。
第五章发货管理制度执行1.发货管理制度由公司领导层全面负责执行，各部门负责人落实具体操作。
2.销售、仓库和物流部门需密切合作，共同完成货物的发货工作。
3.定期对发货管理制度进行评估，及时调整和改进发货流程。
第六章附则本发货管理制度自发布之日起生效，如有违反情况，将依据公司规定进行处理。
销售部发货流程及注意事项
销售部发货流程及注意事项
1. 订单确认
- 仔细核对订单信息,确认无误后方可进行下一步操作。
- 确保所有订单商品库存充足,如有缺货及时通知客户并协调处理方案。
2. 拣货和包装
- 严格按照订单拣选正确的商品,注意检查商品外观质量。
- 采用适当的包装方式,避免商品在运输过程中受损。
- 为贵重或易碎商品购买保价运费险。
3. 制作运单
- 准确填写收件人信息,包括姓名、地址、联系电话等。
- 选择合适的运输方式,结合商品特性、时效性和运费成本等因素综合考虑。
4. 发货
- 将包装好的货物及时交付给快递公司或物流承运商。
- 保留运单底单,以备查询发货状态时使用。
5. 客户通知
- 及时将运单号告知客户,便于对方可以及时跟踪货物动态。
- 对于重要客户,主动关注货物动态并随时保持沟通。
注意事项:
- 妥善保管客户订单信息及相关资料,做好备份工作。
- 货物出库时仔细盘点数量,确保与订单一致。
- 采取必要的防护措施,避免发生磕碰、渗漏等意外。
- 与物流公司保持良好沟通,及时解决发货过程中的问题。
- 注重客户体验,以专业高效的服务赢得客户好评。
销售发货流程
销售发货流程为规范公司销售发货作业管理，明确发货流程及责任，提高工作效率，确保销售合同执行准确、及时，更好的为客户服务，特制定销售发货流程：一、订单流程1、销售内勤接到订单后，经合同评审相关人员签字确认后，将订单录入公司 K3 系统，生成新增订单，促成订单后下达生产任务单到生产部门、并注明交期及特殊要求。
2、财务部财务审核合同订单。
3、生产部门各车间负责人接到生产任务单后开始备货，备货原则：以订单规格、型号、数量为依据，以先进先出为原则，保证按期交货。
二、出库流程1、销售内勤根据订单交期，合同台账要求生产发货，并确认规格、型号、数量，在K3 系统做销售出库单。
2、销售会计在每日下午 3：30—4：00 期间及时审核出库单，特殊情况财务部接到通知及时处理。
3、款到发货订单，销售内勤需与销售会计核实确认，货款收到后可以发货；特殊情况由销售员提出申请，保证限期回款经部门领导批准后方可发货。
（注：货款在 2000.00 元以内经销售主管批准，货款在 2000.00 元以上经主管领导批准）4、成品发货人员以销售出库单为准，制单人、财务审核、品质抽检、成品发货人员签字、物流提货人签字后方可出货。
5、销售内勤联系物流，确保货物安全装车，并及时追踪物流信息，保证货物安全送达。
6、销售内勤每日每周每月需与成品管理人员核对出库单信息，确保出货数量相符。
此规定从2019年9月1日起实施，其他于本制度冲突的款项，以本制度条款为准。
郑州市凯瑞德新材料科技有限公司 2019.8.31接收客户订单评审、确认订单销售订单录入K3系统生成新增订单客户签字确认回执单确保货物安全送达追踪物流信息销售发货流程图郑州市凯瑞德新材料科技有限公司销售内勤通知发货、制作销售出库单（规格、型号、数量）生产负责人向采购员请购原材料，生产制作、成品入库下达生产任务单到生产部打印出库单（制单、财务、品质、仓管、提货人签字）财务审核联系物流收货2019.8.31。
销售订单管理流程制度范本
销售订单管理流程制度范本一、目的为了加强销售订单的管理，规范订单操作流程，提高订单执行的及时性和准确性，明确部门责任和协调合作关系，更好地服务客户，确保公司利益，特制定本流程制度。
二、销售订单管理流程1. 客户下单客户通过电话、传真、网络等方式向销售部门下单，提供订单信息，包括产品名称、规格、数量、单价、总价等。
2. 销售部接收订单销售部文员及时接收客户订单，对订单信息进行核对，确保无误。
如遇疑问，及时与客户沟通确认。
3. 订单审核销售部经理对订单进行审核，确认订单符合公司销售政策、价格政策等要求，审批通过后进入下一步操作。
4. 生成销售订单销售部文员根据审核通过的订单信息，生成销售订单，打印并进行签字确认。
5. 发货安排销售部根据订单要求，合理安排发货时间、发货方式等，通知仓库进行货物准备。
6. 仓库发货仓库根据销售部的发货安排，进行货物打包、Label贴标等工作，确保货物准确无误。
7. 物流跟踪销售部及时跟踪物流进度，确保货物安全送达客户手中。
如有异常，及时与客户沟通解决。
8. 客户签收客户收到货物后进行签收，确认货物数量、质量无误。
9. 售后服务销售部负责处理客户售后问题，提供优质的售后服务。
三、订单管理要求1. 订单处理销售部文员需在收到订单后4小时内完成订单审核、生成、签字等操作，确保订单及时进入发货流程。
2. 发货时间根据客户需求和库存情况，确保订单在收到后3个工作日内发货。
3. 货物包装仓库人员在发货过程中，需确保货物包装符合标准，避免在运输过程中出现损坏。
4. 物流选择销售部需根据客户要求、货物性质、运输距离等因素，选择合适的物流公司，确保货物安全、快速送达。
5. 售后服务销售部需在收到客户售后反馈后24小时内响应，及时解决客户问题，提高客户满意度。
四、考核与奖惩1. 订单处理速度对销售部文员订单处理速度进行考核，超过规定时间未完成订单处理者，视情况给予警告或处罚。
2. 发货准确性对仓库人员进行发货准确性考核，如发生发货错误，视情况给予警告或处罚。
发货流程及管理制度模板
发货流程及管理制度模板一、目的为确保公司产品发货的准确性、及时性和安全性，提高物流效率，减少差错，特制定本发货流程及管理制度。
二、适用范围本制度适用于公司所有涉及产品发货的部门及人员。
三、职责分工1. 销售部门：负责提供准确的发货指令和客户信息。
2. 仓库部门：负责产品的存储、拣选、包装和发货。
3. 物流部门：负责运输安排、车辆调度和货物跟踪。
4. 财务部门：负责发货前的款项确认和相关票据的开具。
四、发货流程1. 发货指令：销售部门根据客户订单下达发货指令至仓库。
2. 订单审核：仓库接到发货指令后，进行订单审核，确认库存及发货信息。
3. 拣选货物：仓库根据订单要求拣选货物，并进行初步核对。
4. 包装：对拣选好的货物进行包装，确保货物在运输过程中的安全。
5. 发货前检查：对包装好的货物进行最终检查，确保货物与订单相符。
6. 装车发运：物流部门安排车辆，仓库将货物装车并确保车辆安全发运。
7. 货物跟踪：物流部门负责货物的在途跟踪，及时反馈货物运输状态。
8. 客户签收：客户收到货物后进行签收，并将签收信息反馈给销售部门。
五、管理制度1. 订单管理制度：所有发货指令必须有书面订单，明确产品型号、数量、发货时间等信息。
2. 库存管理制度：仓库必须确保库存数据的准确性，定期进行盘点。
3. 包装管理制度：包装材料需符合运输要求，包装过程需规范操作，确保货物安全。
4. 装车管理制度：装车前需进行车辆检查，装车过程中遵循货物堆放原则，确保运输安全。
5. 运输管理制度：物流部门需选择有资质的运输公司，签订运输合同，明确运输责任。
6. 货物追踪制度：物流部门需建立货物追踪机制，确保货物运输过程的透明性。
7. 签收管理制度：客户签收后，需将签收单据及时返回公司，作为发货完成的凭证。
六、异常处理1. 发货错误：如发现发错货物，应立即通知物流部门，并采取相应措施进行更正。
2. 货物损坏：在客户签收时发现货物损坏，需按照公司规定进行赔偿或更换。
发货流程及管理制度
发货流程及管理制度1. 采购订单确认在客户下单后，销售部门收到订单后需确认订单的准确性和可行性。
确认后将订单转发给采购部门进行采购。
采购部门根据订单需求进行采购，并及时将采购情况反馈给销售部门。
2. 仓库备货收到采购部门的采购通知后，仓库部门需要在第一时间进行备货。
仓库负责人会根据订单需求进行货物的分类、分拣、包装和标记，确保货物的准确性和完整性。
3. 出货通知在货物备货完成后，销售部门将通知物流部门进行出货安排。
物流人员根据订单信息和货物情况进行出货计划，并与客户进行确认。
4. 装车出货在出货计划确认后，物流人员安排装车进行出货。
在装车过程中，需检查货物的数量和质量，并与仓库人员进行确认。
货车出发前，需将出货信息更新到系统中，以便实时追踪货车的位置和货物的状态。
5. 货物配送货车出发后，物流人员需根据客户需求和路线计划进行货物的配送。
在配送过程中，需与客户进行沟通和确认，确保货物能够按时送达客户处。
6. 确认收货客户收到货物后，需进行确认收货。
客户收到货物后需检查货物的数量和质量，并签字确认。
同时，也要将收货情况反馈给销售部门，以便后续订单的处理。
二、管理制度1. 仓库管理为了确保货物的安全和准确性，仓库部门需建立健全的管理制度。
包括货物的分类、分拣、包装和标记流程，以及货物的入库、出库和盘点规定。
同时，还需进行定期的库存清点和盘点，确保库存的准确性和及时性。
2. 物流管理物流部门需要建立完善的物流管理制度，包括货物的配送计划、路线规划、车辆管理和运输安全等。
物流人员需熟悉货车装载、配送和签收的流程，并严格执行相关规定，确保货物能够安全、及时地送达客户处。
3. 订单处理销售部门需要建立有效的订单处理制度，包括订单确认、订单转发、出货通知和收货确认等流程。
销售人员要及时与客户进行沟通和确认，确保订单的准确性和可行性。
同时，也要建立客户档案，对客户的需求和反馈进行记录和分析，为后续订单处理提供依据。
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1.0 目的
1.1 为了明确待售产品从订单的承接到货物的发运过程而制定本管理程序。
2.0 适用范围
2.1 销售部、生产部、财务部。
3.0 释义
3.1 销售订单：是企业与客户之间签订的一种销售协议，表现企业与客户之间对待售货物的一种沟请求、沟通与承诺。
3.2 销售合同：是平等主体的自然人、法人、其他组织之间设立、变更、终止民事权利义务关系的协议。
3.3 物流货运合同：是平等主体的自然人、法人、其他组织之间设立、变更、终止民事权利义务关系的协议。
4.0 程序内容
4.2 流程控制要点：
4.2.1 库存台账：统计账务人员要随时更新存货台账；内勤员可以随时获得存货信息。
4.2.2 财务审核：对于“先款后货”的结算方式需要款项达帐后予以确认和确定；对于有信誉额度的予以列示或复核应收额即可。
4.2.3 生产总监在《订单》上审批签字或电话认可表明可以发货。
4.2.4 批准发货的《订单》可以转化成《销售合同》。
如果《订单》已经由双方加盖公章的，可以用《订单》代替《销售合同》。
4.2.5 《运输单》有物流管理岗位的人员填制并将一联反馈给内务员，内勤员电话、传真、邮件知会下单人。
5.0 本文件解释权：市场拓展中心。
6.0 附件和表单：
6.1 《订单》见附件一。
6.2 《销售合同》见附件二。
6.3 《运输单》见附件三。